浙江华汇工程设计(集团)有限公司华汇工程设计质量手册.doc

华汇集团管理体系 原则文件质 量 管 理 体 系 受控状态 文件编号：HB/1-ZL01:2005Q/SAD-1-2004发放编号 版 本 号：3质 量 手 册依据GB/T I9001-2000 idt ISO9001：2000 20042005-12-6 发布 20042005-12-6 实施浙江华汇工程设计(集团)有限公司华汇工程设计集团有限公司 华汇集团管理体系 质量手册编 制： 技 术 部 批 准： 袁 建 华 施行日期： 2005年12月6日 华汇工程设计集团有限公司前 言本手册依据质量管理体系要求GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000，下同）结合集团的实际编制，手册覆盖的产品范围为：岩土工程勘察、工程设计和服务、工程监理、建设工程总承包设计施工和服务、工程咨询服务。根据集团管理体系总体架构的需要，2005年10月，由技术部组织对原质量管理文件体系结构进行了调整。鉴于组织机构及生产过程未发生变化，调整仅限于以下几方面：1） 将质量手册中的所有程序文件从手册中分离，形成第二三层次文件结构；2） 按新的编号法则对文件进行了重新编号；3） 单位名称更改为华汇工程设计集团有限公司。本手册采用GB/T19001：2000质量管理体系基础和术语的术语和定义。质量手册为受控文件，按文件控制程序的要求进行管理，手册管理的相关事宜由技术部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。本手册主要内容为：公司简介、公司质量管理体系机构图、质量管理体系过程职能分配表、质量管理体系、管理职责、质量方针、职责、权限与沟通。技术部定期对手册的适用性、有效性进行评审。本制度使用中发现的问题或改进意见，请及时反馈给技术部，以供今后修订时参考。任 命 书为了有效地贯彻执行GBT19001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运行的领导，特任命陈威文为我集团公司的管理者代表，任命质量管理体系框架内各子公司总工程师为该子公司管理者代表，协助开展工作。 管理者代表的职责是：1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3确保在整个组织集团内提高满足顾客要求的意识；4负责与质量体系有关事宜的外部联系工作。总经理： 2004年12月1日 管理者代表任命文件为了有效地贯彻执行GBT19001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运行的领导，特任命陈威文为我集团公司的管理者代表，任命质量管理体系框架内各子公司总工程师为该子公司管理者代表，协助开展工作。 管理者代表的职责是：1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3确保在集团内提高满足顾客要求的意识；4负责与质量体系有关事宜的外部联系工作。标题GB/T19001-2000标准条款页号02质量手册说明422103质量手册修改控制21公司简介32 公司质量管理体系机构图43 质量管理体系过程职能分配表54 质量管理体系41641文件控制程序421、 423842记录控制程序424115管理职责51、 521351质量方针531552管理策划控制程序541653职责、权限与沟通551954管理评审控制程序56216资源管理612461人力资源控制程序622562基础设施和工作环境控制程序63、64287A设计、咨询的产品实现7307A1产品实现的策划程序71317A2与顾客有关的过程控制程序72337A3设计与开发控制程序73357A4采购控制程序74397A5生产和服务提供控制程序75417B工程勘察的产品实现7437B1产品实现的策划程序7144浙江华汇工程设计(集团)有限公司质量管理体系文件编号Q/SAD-1-20041 目录版本号修改号30华汇集团管理体系 程序文件0.1修 改 控 制目录章节号修改内容简述日期修改人审核批准- 3 -浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手册华汇集团管理体系 程序文件 目 录记录控制程序标题GB/T19001-2000标准条款页号1集团简介12 集团质量管理体系机构图23 质量管理体系过程职能分配表34 质量管理体系41441文件控制程序（本节独立成文）421、 42342记录控制程序（本节独立成文）4245管理职责51、 52651质量方针53852管理策划控制程序（本节独立成文）5453职责、权限与沟通55954管理评审控制程序（本节独立成文）566资源管理（本章独立成文）6161人力资源控制程序（本节独立成文）6262基础设施和工作环境控制程序（本节独立成文）63、647A建设工程设计、咨询的产品实现（本章独立成文）77B交通工程设计、咨询的产品实现（本章独立成文）77C工程招标造价、咨询的产品实现（本章独立成文）77D工程勘察的产品实现（本章独立成文）77E工程监理的产品实现（本章独立成文）77F交通工程监理的产品实现（本章独立成文）77E总承包的产品实现（本章独立成文）7标题GB/T19001-2000标准条款页号8测量、分析和改进（本章独立成文）881总则81821顾客满意程度测量程序821822内部审核程序822823过程和产品的监视和测量控制程序823、 82483不合格品控制程序8384数据分析控制程序8485改进控制程序85- 1 -浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手册标题GB/T19001-2000标准条款页号浙江华汇工程设计(集团)有限公司质量管理体系文件编号Q/SAD-1-2004 质量手册说明版本号修改号301 手册内容本手册系依据质量管理体系要求GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000，下同）结合本公司集团的实际编制而成，手册覆盖的产品范围为：岩土工程勘察、工程设计和服务、工程监理、建设工程总承包设计施工和服务、工程咨询服务（含施工图审查）。包括：(1) 公司集团质量管理体系的范围，它包括了GB/T9001：2000标准的全部要求（注1、注2）；注1：工程设计、工程咨询全过程不使用监视和测量装置，工程设计、工程咨询产品实现中删减了测量和监控装置的控制程序（76）一节；工程设计、咨询产品不需要专门的防护措施，删减了产品防护（7.5.5）；在工程勘察、工程监理产品没有设计和开发过程，工程勘察、工程监理的产品实现中删减了设计和开发控制程序（7.3）一节。注2：工程设计、工程咨询、工程勘察和工程监理产品都能由后续的监视和测量加以验证，故删减了两产品的生产和服务提供过程的确认（7.5.2）一节。(2) 质量管理标准和公司集团质量管理体系要求的所有程序文件；(3) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2 术语和定义本手册采用GB/T19001：2000质量管理体系基础和术语的术语和定义。3 手册的管理本手册分为“受控”本和“非受控”本两种，受控本由技术发展部对其更改补充跟踪管理，非受控本不受更改补充管理。手册管理的所有相关事宜均由技术发展部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术发展部，办理核收登记。手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、随意涂抹，发生丢失的，应说明情况经管理者代表批准后方可补发。在手册使用期间，如有修改建议，各部门、各生产单位负责人应汇总并及时反馈到技术发展部；技术发展部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。4 手册的编写、审核、批准本手册由技术发展部组织编写，管理者代表 审核，总经理 批准颁布执行。- 4 -浙江华汇工程设计(集团)有限公司 质量手册浙江华汇工程设计(集团)有限公司质量管理体系文件编号Q/SAD-1-2004 质量手册修改控制版本号修改号30华汇集团管理体系 质量手册华汇集团管理体系 程序文件0.11 集团简介目录章节号修改内容简述日期修改人审核批准5.1质量方针的内注解释中增加“满足适用法律要求”的承诺。05.4.20沈光明4.2.1取消了对质量管理文件体系不正确的表述。7A.1修正了设计产品实现的策划中不正确的表述。7A.3增加了对不同设计产品过程控制活动要求的描述。7C针对建设工程和公路交通工程监理的特点，补充了过程控制活动要求中的相关内容。7D.3修正了工程总承包对设计过程的控制中不确切的表述。7D.4修正了工程总承包中对设计分包的描述。7D.5.4增加了对工程总承包中分项工程防护的相关内容。文件编号：HB/1-ZL01-1:2005Q -2-X-X版 本 号：1浙江华汇工程设计(集团)有限公司质量管理体系文件编号Q/SAD-1-2004 公司集团简介版本号修改号30华汇工程设计集团是一家以工程建设为基本发展平台、以工程设计咨询为主业、以投资置业和工程承包施工为两翼，为工程建设提供全过程服务的科技型企业集团。华汇以“共同的企业、共同的事业”为核心价值观，汇聚了一大批具专业才华和敬业精神的优秀人才。现有技术管理骨干800余人，其中注册建筑师、注册结构工程师、注册监理工程师等各类执业注册人员140余人，高级建筑师、高级工程师160余人，省、市级专业拔尖人才、学术技术带头人4人，集团公司董事长、总经理袁建华同志被建设部授予“全国优秀勘察设计院长”称号。华汇秉持“为投资创造价值”的宗旨，通过产权制度改革，获得了迅猛发展。集团现有资产近4亿元，拥有五个职能部门、四个直属事业部和三十多家参、控股公司；具有设计、监理、咨询、施工、房地产等各类资质三十余项；业务涉及建筑、市政、交通、电力、环境工程、投资等领域；基本形成了从投资咨询-勘察设计-施工准备-施工-竣工验收的工程建设一体化服务链。历年来共完成5000余项工程设计咨询等项目，其中有大量国家、省、市重点工程；创作了一大批文化底蕴深厚、科技含量较高的标志性作品，累计获省、市级奖项200余项，取得了良好的企业信誉和社会效益。华汇崇尚“百年工程、百年华汇”的经营理念，建立起了一整套科学现代的管理体系，并将ISO9001质量管理体系的原理和方法全面融合到集团管理活动中。 “承担责任光荣”是我们的企业精神，为员工和社会创造美好生活是我们的不懈追求。华汇集团将把握机遇、顺势而为，努力朝国内行业先进企业目标迈进！浙江华汇工程设计(集团)有限公司华汇工程设计集团有限公司成立于2004年，其前身是成立于1977年的事业单位绍兴市建筑设计研究院。作为全省勘察设计行业和绍兴市事业单位的改制试点单位，2000年率先完成了体制改革，给企业创建了一个崭新的发展舞台。通过有效的内部管理整合和外部资本运作，在激烈的市场搏击过程中得到了快速发展，产业拓展、资本运作、市场竞争、集团构建处处取得了骄人的业绩，实现了“集团化”建设的预定目标。公司集团目前拥有四个职能管理部门，一个直属事业部和三十二家控股、参股子公司，经营范围涉及建筑、交通、市政、能源等行业，是一个为固定资产投资活动全过程提供技术性、管理性服务的企业。公司集团专业齐全，技术力量雄厚。拥有建筑设计、岩土工程勘察设计、公路桥梁设计、规划设计、装饰设计、玻璃幕墙设计、市政工程设计、园林风景设计、工程监理、公路桥梁监理、可行性研究、招标代理、造价咨询、决算审计、装饰工程承包、地基基础施工等资质。公司集团立足浙江，面向全国，市场辐射至上海、江苏、安徽、山东、江西、湖北、广东。公司集团汇聚了一大批具备相应专业学历和多年工作经历的专业人才，现有员工420余人，其中技术人员400余人，高级建筑师、高级工程师100余人，建筑师、工程师150余人，一级注册建筑师12人，一级注册结构工程师28人，注册监理工程师40人，注册造价师5人，注册咨询师2人，注册岩土工程师4人，注册质量工程师1人，注册会计师2人。 公司集团以“为顾客创造价值”为经营理念。承担对社会的责任是为固定资产投资活动提供卓越的设计和全过程技术性、管理性的优质服务；承担对员工的责任是建立“以人为本”的企业氛围，关心员工的职业发展和生活福利，营造积极向上的企业文化。“团结、求实、创新、奉献”，在企业发展与行业开拓的道路上，公司集团将上下求索，不断进取，为社会创造更大的价值。地址（Add）：浙江省绍兴市中兴北路339号华汇昌安大厦浙江省杭州市湖墅南路111号锦江大厦18楼电话（Tel）：0086-575-8208188 8208005（绍兴）0086-571-88381666（杭州）传真（Fax）：0086-575-8208007网址（Web）：Http/地 址：浙江省绍兴市中兴北路339号电 话8208000传 真 子 邮 件：网 址：文件编号：HB/1-ZL01-2:2005Q -2-X-X版 本 号：1华汇集团管理体系 质量手册华汇集团管理体系 程序文件 集团质量管理体系组织机构图0.1目录浙江华汇工程设计(集团)有限公司质量管理体系文件编号Q/SAD-1-2004 公司集团质量管理体系组织机构图版本号修改号30集团总经理管 代集团副总经理总 师财 务 部综 合 部综合部战 略 部财务部综合部总承包部市 场 开拓部技 术 发展部工程勘察工程监理设 计 咨 询浙江华恒交通建设监理公司浙江华诚建设监理有限公司浙江华汇交通设计有限责任公司浙江华汇建筑设计有限公司浙江华元工程咨询有限公司绍兴市山水建筑设计有限公司浙江华恒建筑设计有限公司绍兴浙江华汇岩土勘测有限公司技术质量办（总师办）经营办（经营科）各工程项目组文件编号：HB/1-ZL01-3:2005Q -2-X-X版 本 号：1华汇集团管理体系 质量手册华汇集团管理体系 程序文件 质量管理体系过程职能分配表0.1目录文件编号：HB/1-ZL01-3:2005Q -2-X-X版 本 号：1华汇集团管理体系 质量手册华汇集团管理体系 程序文件 质量管理体系过程职能分配表0.1目录 职能部门（单位） 体系要求管理层综合部技术发展部市场开拓部财务部工程勘察设计咨询工程监理总承包41 质量管理体系 总要求42 文件要求51 管理承诺52 以顾客为关注焦点53 质量方针54 策划55 职责、权限与沟通56 管理评审61 资源的提供62 人力资源63 、64 基础设施和工作环境71 产品实现的策划72 与顾客有关的过程73 设计和开发74 采购75 生产和服务提供76 监视和测量装置的控制81 测量、分析和改进 总则82 监视和测量83 不合格品控制84 数据分析85 改进主要职能， 相关职能3文件编号：HB/1-ZL01-4:2005华汇集团管理体系 质量手册4 质量管理体系1 目的说明对集团建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范围适用于对集团质量管理体系及体系文件的控制。3 职责31 总经理a) 负责领导集团建立、实施和保持质量管理体系；b) 批准质量手册、发布质量方针和目标。32 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在集团内促进顾客要求意识的形成。33 技术部a) 在管理者代表的领导下，负责集团质量管理体系运行的日常管理工作；b) 组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要41 质量管理体系的总要求，集团按照GB/T19001-2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a) 集团对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b) 明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现对过程的有效管理，并进行持续的改进。42 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。421 集团质量管理体系文件由三级文件构成，结构见下图。a) 作业指导书，检验规范等b) 其他质量文件质量手册包括质量方针等程序文件）第三级文件第二级文件第一级文件422 第一级文件为质量手册。422 第二级文件为程序文件。423 第三级文件作业文件，可分为两类：a) 作为各部门、各生产单位运行质量管理体系的常用实施细则：包括岗位责任制和任职要求等、作业指导书、检验规范等。b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。424 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。425 文件的详略程度应取决于集团规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。426 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。427 为实施上述要求，编制了文件控制程序（HB/2-JC01）、记录控制程序（HB/2-SC002）。428 集团将文件管理的原理应用于管理体系的所有文件控制，包括质量管理体系以外的文件控制。文件编号：HB/1-ZL01-5:2005 华汇集团管理体系 质量手册5 管理职责1 目的规定集团总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用于集团总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要31 管理承诺集团总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：311 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a) 总经理应树立质量意识，了解让顾客满意是最基本的要求；b) 总经理应清楚了解产品质量与集团每一个成员对质量的认识紧密相关；c) 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对集团的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。312 总经理负责制定和批准集团的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。313 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。314 总经理应确保集团质量管理体系运行的资源，执行资源管理的规定。32 以顾客为关注焦点总经理应以实现顾客满意为目标，并争取超越顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，为此应做到： 321 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。 322 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。323 使转化成的要求得到满足a) 集团必须满足法律法规及强制性国家和行业标准等的规定；b) 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。33 为实现上述要求，编制了质量方针、管理策划控制程序、职责、权限与沟通、管理评审控制程序。其中管理策划控制程序及管理评审控制程序参阅：管理策划控制程序、管理评审控制程序。文件编号：HB/1-ZL01-6:2005 华汇集团管理体系 质量手册51 质量方针 华汇崇尚“产品即人品”的质量理念，人品决定了产品，产品体现了人品，优秀的产品需要优秀的人品来创造。华汇以顾客满意为目标，为确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为集团的产品和服务要求，特确定本集团的质量方针为：“质量为本，科学管理，技术创新，顾客满意”质量目标为：“ 勘察、设计、咨询产品通过施工图审查认可，无重大返工情况；监理、总承包产品一次验收合格率95%以上，合格率100%；全年获省优项目2项，市优项目10项；顾客满意率95%以上(其中经济性指标满意率95%以上)；顾客投诉未解决率全年不超过5%；”1 本集团以顾客需求为导向，视质量为人品，通过对相关资源和活动的科学管理，科技创新机制和质量管理体系的持续有效运行，来满足顾客、法律法规及社会其他受益者的需求，并争取超越顾客的期望。2 本方针与集团总体经营方针相适应、协调，它是集团经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，集团与质量有关的各部门、各生产单位应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 集团应结合内外环境的变化不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可执行管理评审控制程序。6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。文件编号：HB/1-ZL01-7:2005 华汇集团管理体系 质量手册53 职责、权限与沟通l 目的对集团内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用于集团内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。 3 职责和权限31 总经理a) 全面领导集团的日常工作，向集团传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 组织制定并批准、发布集团质量方针、质量目标，并对实现质量方针、质量目标负责；c) 组织制定机构设置及质量职能的分配，确保质量管理体系运行所必要的资源配备；d) 进行管理评审，对质量体系的适宜性、有效性和充分性负责。副总经理、总师配合总经理做好分管工作。32 管理者代表a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在整个集团内提高满足顾客要求的意识；d ) 负责与质量体系有关事宜的外部联系工作。33 综合部a) 配合管理者代表做好与质量体系文件建立、运行、宣传的相关工作；b) 负责制订职工培训计划，负责建立、保管培训记录；c) 主持集团内部岗位培训计划的制订，对培训合格者颁发上岗证；d) 确定从事影响产品质量工作岗位的能力要求及对在岗人员的能力评价；e) 负责与质量体系有关的外来文件的管理和传递工作；f) 负责工作环境建立、维护工作和设施审批、采购、验收的组织实施工作。34 技术部a) 确定和使用适当的测量和监控方法，分析适当的数据，评价质量体系的适宜性和有效性；b) 配合管理者代表做好内部质量审核工作，编制集团内部质量审核计划，并组织实施；c) 负责组织制订集团技术岗位的质量职责和相关岗位的设置；d) 负责公司质量体系文件的控制；e) 负责集团计算机网络及相关资源的管理工作和电子档案的管理、建档工作；f) 负责集团科技档案管理工作；g) 负责编制本部门的工作手册；h) 负责相关记录的管理工作。35 市场部a) 指导集团所属各生产单位经营办的业务工作；b) 负责集团经营情况的统计分析；c) 负责处理顾客有关产品质量的来电，来函，来访等日常事务；d) 检查各子公司的服务计划，组织各子公司开展客户的走访工作和顾客满意度调查工作，并负责做好资料的最终汇总整理工作；e) 负责编制本部门的工作手册；f) 负责与本部门相关记录的管理工作；g) 负责指导、检查、督促各子公司做好相关记录的管理工作。36 财务部a) 参与设备购置的审核工作；b) 负责集团设施的登记、造册等管理工作；c) 负责编制本部门的工作手册；d) 负责相关记录的管理工作。37 各生产单位职责a) 负责本单位产品实现的策划;b) 负责本单位文件、质量记录的控制；b) 识别顾客要求、进行顾客要求评审，合同签订和管理；c) 负责本单位产品实现过程的控制和产品提供后的服务；d) 负责本单位监视和测量装置的控制及设施的管理、日常维护工作；e) 负责本单位不合格品的控制。4 内部沟通41 集团应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。42 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用管理管理系统、各种会议、布告栏、内部刊物、内部计算机网络及各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。5 相关文件数据分析控制程序。华汇集团管理体系 质量手册6 资源管理为确保质量管理体系、过程、产品的符合性，达到顾客满意，应及时确定并提供所需的资源，包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境。并对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，详见以下的程序文件： 人力资源控制程序（本章独立成文） HB/2-RL01：2005 设施和工作环境控制程序（本章独立成文） HB/2-XZ01：2005华汇集团管理体系 质量手册7 产品实现的过程控制集团将过程管理原则用于所有的产品实现的所有活动，包括勘察、设计咨询、造价招投标、监理、总承包等产品。为充分体现不同产品过程控制的差异性，针对不同的产品制定了相应的控制程序，并随着控制程度的提高不断完善。本章独立成文，详见以下的程序文件：1 工程勘察产品实现控制程序 HB/2-SC07.1：20052 工程设计咨询产品实现控制程序 HB/2-SC07.2：20053 工程招标造价咨询产品实现控制程序 HB/2-SC07.3：20054 交通工程设计咨询产品实现控制程序 HB/2-SC07.4：20055 建设工程监理产品实现控制程序 HB/2-SC07.5：20056 交通工程监理产品实现控制程序 HB/2-SC07.6：20057 工程建设总承包产品实现控制程序 HB/2-SC07.7：2005华汇集团管理体系 质量手册8 测量、分析和改进为确保产品、质量管理体系和过程的符合性，集团应进行顾客满意度调查、内审、过程和产品监视和测量、不合格品控制、数据分析，以及实现其不断的改进，并规定了与此相关的产品实现单位、技术部、市场部的职责和程序，详见以下的程序文件：测量、分析和改进控制程序（本章独立成文） HB/2-SC08：2005顾客满意程度测量程序（本章独立成文） 浙江华汇工程设计(集团)有限公司质量管理体系文件编号Q/SAD-1-2004质量管理体系过程职能分配表版本号修改号30主要职能， 相关职能 职能部门（单位） 体系要求管理层综合部技术发展部市场开拓部财务部工程勘察设计咨询工程监理总承包41 质量管理体系 总要求 42 文件要求51 管理承诺 52 以顾客为关注焦点53 质量方针54 策划55 职责、权限与沟通56 管理评审 61 资源的提供62 人力资源63 、64 基础设施和工作环境71 产品实现的策划72 与顾客有关的过程73 设计和开发74 采购75 生产和服务提供76 监视和测量装置的控制81 测量、分析和改进 总则82 监视和测量83 不合格品控制 84 数据分析85 改进主要职能， 相关职能 5 管理职责浙江华汇工程设计(集团)有限公司质量管理体系文件编号Q/SAD-1-20044 质量管理体系版本号修改号30华汇集团管理体系 程序文件质量手册4 质量管理体系0.1目录文件编号：HB/1-ZL01-4:2005Q -2-X-X版 本 号：11 目的说明对公司集团建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范围适用于对集团公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责31 总经理a) 负责领导集团公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 批准质量手册、发布质量方针和目标。32 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在集团整个组织内促进顾客要求意识的形成。33 技术发展部技术部a) 在管理者代表的领导下，负责集团公司质量管理体系运行的日常管理工作；b) 负责 组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要41 质量管理体系的总要求，集团公司按照GB/T19001-2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a) 集团公司对质量管理体系所需要的过程进行识别。，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；b) 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现对所策划的结果过程的有效管理，并进行持续的改进。42 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。421 按照GB/T19001-2000标准的要求及集团公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量集团质量管理体系文件由三级文件构成，结构见下图。管理质量手册（包括质量方针、目标、等、目标、程序文件）a) 管理标准、技术标准、工作标准，记录、表格;作业指导书，检验规范等b) 其他质量文件第二级第三级文件第二级文件质量手册（包括质量方针、目标、程序文件）a) 管理标准、技术标准、工作标准，记录、表格;b) 其他质量文件第一级文件第二级文件体系有效运行。集团公司质量管理体系文件由一、二两级文件构成，结构见右图。422 第一级文件为质量手册。422 第二级文件为程序文件。423 第二级第三级文件作业文件，可分为两类：a) 工作手册：作为各部门、各生产单位运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(各种管理制度等)；工作标准(岗位责任制和任职要求等)；技术标准(企业标准及作业指导书、检验规范等)；部门记录文件等。b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。424 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。425 文件的详略程度应取决于公司集团规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。426 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。427 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题 ISO 9001：2000 对照条款41 文件控制程序 （HB/2-SC001）、42342 记录控制程序 （HB/2-SC002）。428 集团将文件管理的原理应用于管理体系的所有文件控制，包括质量管理体系以外的文件控制。424华汇集团管理体系 程序文件质量手册5 管理职责0.1目录文件编号：HB/1-ZL01-5:2005Q -2-X-X版 本 号：11 目的规定集团总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用于集团总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要31 管理承诺集团总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：311 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a) 总经理应树立质量意识，了解让顾客满意是最基本的要求；b) 总经理应清楚了解产品质量与集团每一个成员对质量的认识紧密相关；c) 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对集团的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提