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ISO14001 2004环境管理体系 内审员教程 1 第一章ISO14000环境管理系列标准 第一节ISO14000系列标准产生的背景20世纪至今是世界工业生产高速发展的时期环境污染日趋严重1992年巴西里约热内卢联合国环境与发展大会 确定 可持续发展 作为人类发展的总目标 2 1 全球环境问题温室效应臭氧层破坏酸雨有毒有害化学物质污染海洋污染生态环境恶化 生物多样性丧失 3 2 我国的环境问题 大气污染突出水体污染严重固体废物污染日益突出噪声污染严重 4 3 环境问题的重要性 环境问题关系到人类的生命安危环境问题关系到经济的可持续发展环境问题关系到社会稳定 5 怎么办 所以人类要在合理利用环境的前提下管理好自己的行为 其途径包括了科学技术进步和人类各种行为的管理 6 第二节ISO14000系列标准的制定 1 ISO TC207的成立1993年6月 ISO成立了环境管理技术委员会 ISO TC207 2 指导思想应不增加贸易壁垒用于内审及认证回避对改善环境无帮助的任何行政干预3 TC207的任务下设6个分技术委员会和1个直属工作组WG1 他们主要承担着标准的起草任务 7 第三节ISO14000系列标准的构成及相互关系 1 标准构成环境管理体系EMSISO14001 14009环境审核EAISO14010 14019环境标志ELISO14020 14029环境行为评价EPEISO14030 14039生命周期评估LCAISO14040 14049术语和定义T DISO14050 14059产品标准中的环境指标ISO14060 备用 ISO14061 14100 8 2 标准之间的关系 1 按标准的性质区分第一类 基础标准 术语与定义第二类 基本标准 环境管理体系第三类 支持技术类标准 工具 包括 环境审核环境标志环境行为评价生命周期评估 9 2 按标准的功能区分评价组织的标准 环境管理体系 环境审核 环境绩效评价评价产品的标准 生命周期评价环境标志产品标准中的环境因素 10 环境管理 环境管理体系 环境标志 环境行为评价 环境审核 生命周期分析 产品标准中的环境指标 评价组织 评价产品 11 3 已颁布几个重要的环境管理标准 ISO14001 2004环境管理体系 要求及使用指南ISO14004 2004环境管理体系 原则 体系和支持技术通用指南ISO14010 1996环境审核指南 通用原则ISO14011 1996环境审核指南 审核程序 环境管理体系审核ISO14012 1996环境审核指南 环境审核员资格要求ISO14040 1997生命周期评估 原则与框架 12 第四节ISO14000系列标准的特点 1 自愿性 排斥强迫和不必要的行政干预 2 广泛的适用性 各类组织 3 灵活性 不规定绝对的环境绩效要求 但法规要求为最低可接受限度 4 预防性 从源头削减 全过程控制污染 5 持续改进 组织实施了自己的环境管理体系 并不代表他的环境绩效如何 仅仅是表明了组织决心通过强化管理不断改善自己的环境绩效 13 第五节ISO14001标准与ISO9001标准的异同 1 相同点都是自愿采用的管理型的国际标准都遵循相同的管理系统原理结构和运行模式上十分接近 均按PDCA循环模式有些要素的内容是基本相同的2 不同点 适用的对象和目的不同承诺对象不同 14 第六节实施ISO14000标准的作用和意义 全球环境保护的需要国民经济可持续发展的需要有利于提高组织的现代化管理水平有得于树立组织在社会上良好的形象国内外贸易发展的需要具有显著的环境效益和经济效益 15 第二章ISO14001环境管理体系要求 第一节概述环境保护需要采取系统化的管理机制遵循自愿原则 并不增加或改变组织的法律责任认证性标准未对组织的环境绩效提出绝对的要求不必独立于其他管理体系具有广泛的适用性坚持持续改进和污染预防 16 第二节环境管理体系运行模式 环境管理体系运行模式 17 环境管理体系模式 PDCA循环 DEMING循环 持续改进 Act Check Do Plan 方针 管理评审 4 3规划 检查与 纠正措施 4 4实施与运行 管理评审 监测与测量 不符合 纠正与预防措施 记录控制 内部审核 环境因素 法律法规与其他要求 目标指标和方案 合规性评价 资源 作用 职责和权限 能力 培训与意识 信息交流 文件 文件控制 运行控制 应急准备与响应 18 1 计划 PLAN 阶段 根据组织的政策和法规的要求 制定方针和目标以及实现方针和目标的管理过程和管理措施 2 实施 DO 阶段 根据计划 实施并有效地控制已经制定的管理过程和管理措施 3 检查 CHECK 阶段 根据组织的政策目标和要求 监督和监视管理过程的运行和管理措施的落实 必要时采取补救和纠正措施 4 改进 ACT 阶段 定期评审质量管理体系的运行的适宜性 充分性和有效性 改进管理过程和管理措施 以达到持续改进的目的 19 ISO14001环境管理体系要素 简略掉 一级要素二级要素一 环境方针 1 1 环境方针 4 2 二 规划 策划 3 2 环境因素 4 3 1 3 法律法规和其他要求 4 3 2 4 目标 指标和管理方案 4 3 3 三 实施与运行 7 5 资源 作用 职责和权限 4 4 1 6 能力 培训和意识 4 4 2 7 信息交流 4 4 3 8 文件 4 4 4 9 文件控制 4 4 5 10 运行控制 4 4 6 11 应急准备和响应 4 4 7 四 检查和纠正措施 5 12 监测和测量 4 5 1 13合规性评价 4 5 2 14 不符合 纠正措施和预防措施 4 5 3 15 记录控制 4 5 4 16 内部审核 4 5 5 五 管理评审 1 17 管理评审 4 6 20 这五个基本部分 十七个要素 包含了环境管理体系的建立过程 实施过程和建立后有计划地评审及持续改进的循环 以保证组织内部环境管理体系的不断完善和提高 21 环境管理体系的运行特点 简略掉 中心 环境方针目标 持续改进核心 污染预防 清洁生产准绳 法律 法规及其它要求关键 过程控制起点 领导者的环境意识与承诺依据 程序化的管理文件 22 第三节术语与定义 1 环境environment 3 5 组织运行活动的外部存在 包括空气 水 土地 自然资源 植物 动物 人 以及它们之间的相互关系 注 从这一意义上 外部存在从组织 3 16 内延伸到全球系统环境是指围绕人群的空间 以及其中可以直接 间接影响人类生产和发展的各种因素的总体 这些要要素共同组成一个有着相互联系 相互转化 相互作用的复杂系统 23 2 环境因素environmentalaspect 3 6 一个组织 3 16 的活动 产品和服务中能与环境发生相互作用的要素 注 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响 3 7 的环境因素 24 3 环境影响environmentalimpact 3 7 全部或部分地由组织 3 16 的环境因素 3 6 给环境 3 5 造成的任何有害或有益的变化 25 4 组织organization3 16具有自身职能和行政管理的公司 集团公司 商行 企事业单位 政府机构或社团 或是上述单位的部分或结合体 无论其是否有法人资格 公营或私营 注 对于拥有一个以上运行单位的组织 可以把一个运行单位视为一个组织 26 5 相关方interestedparty3 13关注组织 3 16 的环境绩效 3 10 或受其环境绩效影响的个人或团体 27 6 环境绩效environmentalperformance3 10组织 3 16 对其环境因素 3 6 进行管理所取得的可测量结果 注 在环境管理体系条件下 可对照组织 3 16 的环境方针 3 11 环境目标 3 9 环境指标 3 12 及其他环境表现要求对结果进行测量 28 7 持续改进continualimprovement3 2不断对环境管理体系 3 8 进行强化的过程 目的是根据组织 3 16 的环境方针 3 11 实现对整体环境绩效 3 10 的总体改进 注 该过程不必同时发生于活动的所有方面 29 8 污染预防preventionofpollution3 18为了降低有害的环境影响 3 7 而采用 或综合采用 过程 惯例 技术 材料 产品 服务或能源以避免 减少或控制任何类型的污染物或废物的产生 排放或废弃 注 污染预防可包括源削减或消除 过程 产品或服务的更改 资源的有效利用 材料或能源替代 再利用 回收 再循环 恢复和处理 30 9 环境管理体系environmentalmanagementsystem3 8组织 3 16 管理体系的一部分 用来制定和实施环境方针 3 11 并管理其环境因素 3 6 注1 管理体系是用来建立方针和目标 并进而实现这些目标的一系列相互关系的要素的集合 注2 管理体系包括组织结构 策划活动 职责 惯例 程序 3 19 过程和资源 31 10 内部审核internalaudit3 14客观地获取审核证据并予以评价 以判定满足组织 3 16 对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的 独立的 形成文件的过程 注 在许多情况下 特别是对于小型组织 独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现 32 11 环境方针environmentalpolicy 由最高管理者就组织 3 16 的环境绩效 3 10 所正式表述的总体意图和方向 注 环境方针为采取措施 以及建立环境目标 3 9 和环境指标 3 12 提供了一个框架 33 11 环境目标environmentalobjective3 9与组织 3 16 所要实现的环境方针 3 11 相一致的总体环境目的 34 13 环境指标environmentaltarget直接来自环境目标 3 9 或为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求 它们可适用于整个组织 3 16 或其局部 35 14 纠正措施correctiveaction3 3为消除已发现的不符合 3 15 的原因所采取的措施 36 15 预防措施preventionofpollution3 17消除潜在不符合 3 15 原因所采取的措施 37 第4节环境管理体系要求与理解要点 4 1总要求组织应根据本标准的要求建立 实施 保持并持续改进环境管理体系 确定如何实现这些要求的 并形成文件 组织应界定环境管理体系覆盖的范围 并形成文件 38 理解要点 1 以污染预防 改善环境业绩为目的2 组织要确定环境体系覆盖的范围3 掌握建立体系的环节 建立 实施保持 持续改进建立 形成体系的过程实施和保持 按规定的要求运行 并在运行过程中实施 实现组织方针和目标 并通过审核 评审等方法改进提高 持续改进 根据内外环境的变化以及发现的问题不断加以改进 39 4 结合课程总结讲述 环境管理体系应遵循以下基本原则 a 制定适宜的环境方针 b 识别其过去 当前或计划中的活动 产品或服务中的环境因素 以确定其中的重大环境影响 c 识别适用的法律法规和组织应遵守的其他要求 d 确定优先事项并建立适宜的环境目标和指标 e 建立组织机构 制定方案 以实施环境方针 实现目标和指标 f 开展策划 控制 监测 纠正措施和预防措施 审核和评审活动 以确保对环境方针的遵循和环境管理体系的适宜性 g 有根据客观环境的变化作出修正的能力 40 5 结合环境因素阐述 尚未建立环境管理体系的企业 首先应当通过评审的方式来确定自己当前的环境状况 以便对它的所有环境因素予以考虑 作为建立环境管理体系的基础 评审应当包括以下四方面关键内容 识别环境因素 包括在正常运行条件下 异常条件下 如启动和关闭情况 发生紧急情况和事故时的环境因素 确定适用的法律法规和组织应遵守的其他环境要求 审查所有现行环境管理惯例和程序 包括与采购和合同活动有关的管理惯例和程序 评价以往的紧急情况和事故 评审时 可根据活动的性质 采用调查表 面谈 直接检查和测量 以及参考过去的审核或其他评审结果等方式 6 以文件的形式确定EMS的覆盖范围 41 4 2环境方针最高管理者应确定本组织的环境方针 并在界定的环境管理体系的覆盖范围内 确保其 a 适合于组织活动 产品和服务的性质 规模和环境影响 b 包括对持续改进和污染预防的承诺 c 包括对遵守与其环境因素有关的适用法律 法规要求和的其他要求的承诺 d 提供建立和评审环境目标和指标的框架 e 形成文件 付诸实施 并予以保持 f 传达到所有为组织工作或代表组织工作的人员 g 可为公众所获取 42 理解要点 1 环境方针的要求一个特点 适合于组织的特点 两个承诺 污染预防的承诺 遵守相关法律法规的承诺 一个框架 对目标 指标的制定提供了一个构架 两项要求 开成文件 传达到全体员工 可为公众所获取 2 环境方针是建立环境管理体系的基础3 最高管理者组织制定和批准环境方针 43 案例 1 某公司环境方针 关爱环境 绿色活动 施工生产与环保同行 2 某公司环境方针 遵守法规预防污染 文明施工节能减耗 净化环境从我做起 持续改进奉献社会 44 4 3策划4 3 1环境因素组织应建立并保持一个或多个程序 用来 a 识别其环境管理体系覆盖范围内的活动 产品和服务中能够控制 或能够施加影响的环境因素 此时还应考虑到已纳入计划的或新的开发 新的或修改的活动 产品和服务等因素 b 确定对环境具有 或可能具有重大影响的因素 即重要环境因素 组织应将这些信息形成文件并及时更新 组织应确保在建立 实施和保持环境管理体系时 对重要环境因素加以考虑 45 理解要点 1 建立保持一个或多个程序 用于识别评价环境因素 2 识别的范围 覆盖范围内的和新增加的活动 产品和服务中能够控制或施加影响的环境因素3 识别时应考虑 三种状态 正常 异常 紧急 三种时态 过去 现在 将来 七种类型 向大气的排放 向水体的排放 向土地的排放 原材料与自然资源的使用 能源使用 能量释放 如热 辐射 振动等 废物和副产品 物理属性 如大小 形状 颜色 外观等 4 要建立判别重要环境因素的准则和方法 重要环境因素信息在设计和实施EMS时应考虑 并做为历史数据保留 5 环境因素信息要形成文件 并及时更新 46 4 3 2法律法规和其他要求组织应建立 实施并保持一个或多个程序 用来 a 识别适用于其活动 产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求 并建立获取这些要求的渠道 b 确定这些要求如何应用于组织的环境因素 47 4 3 2法律法规和其他要求组织应确保在建立 实施和保持环境管理体系时 对这些适用的法律 法规要求和其他环境要求加以考虑 48 理解要点 1 建立一个或多个程序 识别确定适用的法律法规及其他要求 明确收集渠道 确定如何应用 2 收集应齐全有效 3 组织在建立 实施和保持环境管理体系时 应考虑如何满足所确定法律法规和其他环境要求4 法律 人大及其常委会制定颁布的法规 国务院制定 地方法规 其他要求 政府要求 顾客协议 上级要求 行业规范 相关方等必须遵守的要求5 组织必须对法律要求和其他环境要求的变化情况进行跟踪并及时加以更新 49 4 3 3目标 指标和方案组织应对其内部各个有关职能和层次 建立 实施并保持形成文件的环境目标和指标 50 4 3 3目标 指标和方案如可行 目标和指标应可测量 目标和指标应符合环境方针 包括对污染预防 持续改进和遵守适用的法律 法规要求和其他要求的承诺 51 4 3 3目标 指标和方案组织在建立和评审环境目标时 应考虑法律法规要求和其他要求 以及它自身的重要环境因素 此外 还应考虑可选技术方案 财务 运行和经营要求 以及相关方的观点 52 4 3 3目标 指标和方案组织应制定 实施并保持一个或多个用于实现其目标和指标的方案 其中应包括 a 规定组织内各有关职能和层次实现目标和指标的职责 b 实现目标和指标的方法和时间表 53 理解要点 1 环境目标 指标是依据环境方针而确定的总体环境目的 而环境指标是直接来自环境目标 如可行 应可测量 2 组织其内部有关职能和层次建立目标 指标应形成文件 可行时可测量3 制定目标 指标时应考虑 环境管理方针的要求 重要环境因素 法律法规和其他要求 相关方的要求和期望 企业自身条件 技术方案 财务 运行和经营要求等 自身改进的要求 54 4 为实现目标 指标应制定 实施 保持环境管理方案 方案应包括应当说明如何实现环境目标和指标 包括时间进度 所需的资源和负责实施方案的人员 方案可予以细化 具体到企业运行的基本单元 5 适当和可行时 方案中应当全面考虑计划 设计 生产 营销和处置等各个阶段 对于产品 可从设计 材料 生产过程 使用及最终处置等方面进行考虑 6 目标 指标按4 5 1要求监测 55 案例 1 某建筑公司资质覆盖工业与民用建筑和装饰装修工程 公司制定噪音 污水 废弃物 扬尘 遗洒等目标 而装饰装修中最为严重而国家已制定 民用建筑工程室内环境污染控制规范 严格限制的甲醛 氨 甲苯 二甲苯超标未建立目标 指标2 环境目标 指标和表现参数的关系 环境目标 降低生产中的能源消耗环境指标 实现每万元产值比上年度节能10 环境表现参数 单位产量的消耗的燃料和用电数量 56 3 环境管理方案A环境方针 节约天然资源环境目标 在技术 经济可行时 尽量减少用水量环境指标 在指定车间 一年内水消耗减少15 环境方案 安装循环装置 将过程A的冲洗用水50 回到过程B中活动日期 2004 1 1 完成日期 2004 10 30负责人 刘勇 预计投资 20万元实施行动 设置水循环装置4 环境管理方案B某建筑公司将用于结构拆除的空压机产生的噪声列为重要环境因素 为此制定完成目标及环境管理方案 方案中仅简单写为 搭设隔音棚 方案中没写明材料 结构 尺寸要求 也未明确责任人 这样的方案没有可操作性 57 4 4实施与运行4 4 1资源 作用职责和权限管理者应确保为环境管理体系的建立 实施 保持和改进提供必要的资源 资源包括人力资源和专项技能 组织的基础设施 以及技术和财力资源 58 4 4 1资源 作用职责和权限为便于环境管理工作的有效开展 应当对作用 职责和权限作出明确规定 形成文件 并予以传达 59 4 4 1资源 作用职责和权限组织的最高管理者应专门任命管理者代表 无论他 们 是否还负有其他方面的责任 应明确规定其作用 职责和权限 以便 a 确保按照本标准的要求建立 实施和保持环境管理体系 b 向最高管理者汇报环境管理体系的运行情况以供评审 并提出改进建议 60 理解要点 1 对每个部门的任务 职责和权限作出明确规定 开成文件并予以传达 包括关键作用和职责2 为使EMS实施成功 最高管理者应提供必要的资源 如建筑物 地下贮罐 下水管道等 3 管理者代表的职责就是建立 实施 保持EMS 并向上报告 以供评审 并作为改进的基础4 组织结构和职责是环境管理体系的关键问题 EMS标准的特点就是分清职责 全员参与 严格界限 61 4 4 2能力 培训和意识组织应确保所有为它 或代表它从事可能具有重大环境影响的工作的人员 都具备相应的能力 该能力基于必要的教育 培训 或经历 组织应保存相关的记录 组织应确定和其环境因素和环境管理体系有关的能力需求 并提供培训 或采取其他措施来满足这些需求 应保存相关的记录 62 4 4 2能力 培训和意识组织应建立 实施并保持一个或多个程序 使为它或代表它工作的人员都意识到 a 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性 b 他们工作中的重要环境因素和实际或潜在的重大环境影响 以及个人工作的改进所能带来的环境效益 c 他们在实现与环境管理体系要求符合性方面的作用与职责 d 偏离规定的运行程序的潜在后果 63 理解要点 1 标准首先强调能力要求 该能力基于必要的教育 培训和经历 应当予以确定 2 确定培训的需求 提供培训 或采取其他措施来满足能力要求 确保从事重大环境影响的人员都具备相应能力 保存相关记录 3 建立一个或多个程序 通过培训和其他措施使人员意识到 严格执行环境方针和有关程序的重要性 了解在工作活动中实际的或潜在的重要环境因素 个人工作的改进所带来的环境效益 不符合程序规定所可能造成的后果 各级人员在环境管理方面 包括管理 运行 应急等 作用 职责 4 胜作担负的工作 不仅有环境意识 还应有能力 64 4 4 3信息交流组织应建立 实施并保持一个或多个程序 用于有关其环境因素和环境管理体系的a 组织内部各层次和职能间的信息交流 b 与外部相关方联络的接收 形成文件和回应 组织应决定是否对它的重要环境因素与外界进行信息交流 并将其决定形成文件 如决定进行外部交流 则应规定交流的方式并予以实施 65 理解要点 1 建立一个或多个程序 用于内部信息交流应确保各部门各层次间及时有效沟通 外部信息交流是标准特别强调的 即组织要重视外部信息的接受 成文 处理和答复 2 交流的内容可以是 阐明管理者对环境的承诺 环境方针 目标重要环境因素相关方关注的响应客户对产品和服务的环境要求对工程合同方 原料等提出环境管理要求必要时向内外部相关方通报组织的环境管理体系和环境行为环境管理体系的监测 审核和评审的结果3 内部沟通的方式可以是 会议纪要 信息联络处理单 内部刊物 公告 局域网等4 外部交流的方式可以是 年度报告 通讯简报 互联网 社区会议等 5 应决定与外界交流重要环境因素 并将其决定形成文件 并规定交流的方式 66 案例 某工程公司在市内参加施工办公楼加固工程 因空压机运转和混凝土搅拌时振捣棒发出的噪声 使场界躁声严重超标 但公司办公室街道居民抱怨后 没有处理此事 最后居民投诉到环保局 最后造成停工整顿 67 4 4 4文件环境管理体系文件应包括 a 环境方针 目标和指标 b 对环境管理体系的覆盖范围的描述 c 对环境管理体系主要要素及其相互作用的描述 以及相关文件的查询途径 d 本标准要求的文件 包括记录 e 组织为确保对涉及重大环境因素的过程进行有效策划 运行和控制所需的文件 包括记录 68 理解要点 1 环境体系文件是描述环境管理体系的基础文件2 环境管理体系文件包括的内容1 环境方针 目标和指标2 环境管理体系的覆盖范围3 17个核心要素及相互作用描述 以及查询文件途径4 标准要求的文件和记录5 重要环境因素信息6 程序7 过程信息8 组织的机构图9 内外部标准10 现场应急计划 69 3 文件的多少取决于以下差别规模 类型过程的复杂程度人员的能力4 是否形成程序1 不形成文件可能产生的后果2 用来证实遵循法律及其他要求的需要 70 4 4 5文件控制应对本标准和环境管理体系所要求的文件进行控制 记录是一种特殊的文件 应按照4 5 4的要求进行控制 组织应建立 实施并保持一个或多个程序 以规定 71 4 4 5文件控制a 在文件发布前进行审批 确保其充分性和适宜性 b 必要时对文件进行评审和更新 并重新批准 c 确保对文件的修改和现行修订状态做出标识 d 确保在使用处能得到适用文件的有关版本 e 确保文件字迹清楚 易于识别 f 确保对策划和运行环境管理体系所需的外来文件做出标识 并对其发放予以控制 g 防止对过期文件的非预期使用 如出须将其保留 要做出适当的标识 72 理解要点 1 建立程序一个或多个程序控制 批准 评审 使用 更改 作废回收等内容 2 标准规定 文件发布前确认适宜性必要时对文件评审和修订 再批准确认文件应有状态标识确保使用处得到有效版本的文件确保在用的文件字迹清楚 易于识别对外来文件做出标识 并控制其有效对过期文件留用 要做标识4 体系重在对环境因素的有效管理 而不是建立过于烦琐的文件控制系统 要注重实效 73 4 4 6运行控制组织应根据其方针 目标和指标 识别和策划与确定的重要环境因素相关的运行 以确保其通过下列方式在规定的条件下进行 74 4 4 6运行控制a 建立 实施并保持一个多个形成文件的程序 以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针 目标和指标的情况 b 在程序中规定运行准则 c 对于组织所使用的产品和服务中所确定的重要环境因素 应建立 实施并保持程序 并将适用的程序和要求通报供方和合同方 75 理解要点 1 运行控制是环境管理体系中最具实际工作内容要素之一 它直接体现了环境体系要求 控制对象是重要环境因素相关的运行2 要识别出与重要环境因素有关的运行和活动 并对这些运行和活动如何运作进行策划和实施 以控制和减少有害的环境影响 确保有效控制的方式 1 无程序指导将会导致偏离环境目标 指标的运行情况 应制定程序2 在程序中要规定运行标准 运行标准可以其操作步骤 运作要领 而不是排放标准3 重要环境因素的控制应建立程序 并将适用的程序通报与供方与合同方 3 运行控制的方面可包括 项目建设 产品开发 原材料选用与采购 生产过程 设备维护 动力供应 产品和原材料的贮存与运输 产品售后服务以及废物的处理等 主要是针对所确定的环境因素进行控制 76 案例 某建筑公司结合自身特点 编制如下程序1 能源 资源管理程序2 易燃易爆物品和化学品管理程序3 废水管理程序4 废弃物管理程序5 躁声控制程序6 扬尘和遗洒控制程序7 劳务分包控制程序 77 4 4 7应急准备和响应组织应建立 实施并保持一个或多个程序 用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况或事故 并规定响应措施 组织应对实际发生的紧急情况和事故做出响应 并预防和减少随之产生的有害环境影响 78 4 4 7应急准备和响应组织应定期评审其应急准备和响应程序 必要时对其进行修订 特别是在事故或紧急情况发生后 可行时 组织还应定期试验上述程序 79 理解要点 1 建立一套程序 识别潜在事故和紧急情况 如火灾 爆炸 环保设备失灵 化学品泄漏 生产过程中的异常排放等 识别响应需求 制定应急和响应计划 以做预防和减少伴随的环境影响2 定期评审应急响应程序和必要时修订是从根源上杜绝同类现象再次发生3 条件可行时 应对应急准备和响应设施及程序进行试验 是提高应急预案的有效性 并应有记录4 环境保护强调的是事前预防 首先是事故的预防 其次是防止环境影响扩散 而不是简单地应急救护 80 5 组织在制定应急准备和响应程序时应当考虑 a 现场危险品的类型 如存在易燃液体 贮罐 压缩气体等 以及发生溅洒或意外泄漏时的应对措施 b 对紧急情况或事故类型和规模的预测 c 处理紧急情况或事故的最适当方法 d 内 外部联络计划 e 把环境损害降到最低的措施 f 针对不同类型的紧急情况或事故的补救和响应措施 g 事故后考虑制定和实施纠正和预防措施的需要 h 定期试验应急响应程序 i 对实施应急响应程序人员的培训 j 关键人员和援助机构 如消防 泄漏清理部门等 名单 包括详细联络信息 k 疏散路线和集合地点 l 周边设施 如工厂 道路 铁路等 可能发生的紧急情况和事故 m 邻近单位相互支援的可能性 81 4 5检查4 5 1监视和测量组织应建立 实施并保持一个或多个程序 对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监视和测量 程序中应规定将监测环境绩效 适用的运行控制 目标和指标符合情况的信息形成文件 82 4 5检查组织应确保所使用的监测和测量设备经过校准或验证 并予以妥善维护 且应保存相关的记录 83 理解要点 1 建立程序 对有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测测量 2 监测的内容一般包括环境绩效 运行控制 目标 指标的实现情况3 主要内容 环境绩效 重要环境因素控制的结果 节能降耗的效果等 有关运行的监测与测量 污染物排放 固废的处置情况 消防设施的检查 废水处理 目标 指标的实现情况 4 环保所使用的仪器仪表要校验 维护 在程序中规定控制要求5 监测和测量有关的记录要求保存 84 4 5 2合规性评价4 5 2 1为了履行对遵守法律法规要求的承诺 组织应建立 实施并保持一个或多个程序 以定期评价对适用环境法律 法规的遵守情况 组织应保存对上述定期评价结果的记录 85 4 5 2合规性评价4 5 2 2组织应评价对其他要求的遵守情况 这可以把它和4 5 2 1中所要求的评价一起进行 也可以另外制定程序 分别进行评价 组织应保存对上述定期评价结果的记录 86 理解要点 1 应建立程序 定期评价环境法律遵守情况及其他环境要求遵守情况 重点在组织法律及其他要求的符合性2 组织可结合内审 对照相关法律法规及其他环境要求对污染物排放 化学品控制 危险废弃物的控制 以及组织在建设项目管理方面的法律法规符合性进行评价 并记录其结果 3 应保存评价结果的记录 这些记录应能证实已遵守法律法规和其他要求 包括有关许可和执照的要求 87 4 5 3不符合 纠正与预防措施组织应建立 实施并保持一个或多个程序 用来处理实际或潜在的不符合 采取纠正措施和预防措施 88 4 5 3不符合 纠正与预防措施程序中应规定以下方面的要求 a 识别和纠正不符合 并采取措施减少所造成的环境影响 b 对不符合进行调查 确定其产生原因 并采取措施避免再次发生 c 评价采取预防措施的需求 实施所制定的适当措施 以避免不符合的发生 d 记录采取纠正措施和预防措施的结果 e 评审纠正措施和预防措施的有效性 89 4 5 3不符合 纠正与预防措施所采取的措施应与问题和环境影响的严重性相符 组织应确保对环境管理体系文件进行必要的更改 90 理解要点 1 建立程序的要求 应规定 对不符合进行调查 采取措施减少环境影响 纠正措施 术语3 3 预防措施 术语3 17 记录纠正和预防措施的结果 评价纠正和预防措施的有效性2 纠正措施和预防措施应与问题的严重性和环境影响相适应 3 采取措施可能引起文件的更改 91 4 5 4记录控制组织应根据需要 建立并保持必要的记录 用来证实对环境管理体系和本标准的要求符合 包以及所实现的结果 组织应建立 实施并保持一个或多个程序 用于记录的标识 存放 保护 检索 留存和处置 环境记录应字迹清楚 标识明确 并提供可追溯性 92 理解要点 1 建立程序 规定记录的标识 存放 保护 检索 留存和处置 确保字迹清楚 标识明确 具