德信诚产品环保控制管理规定.doc

惠州培训网 德信诚产品环保控制管理规定1 目的规范环保材料从样品确认，到来料控制、仓存以及投入生产的整个过程直至成品都处于受控状态，保证环保产品的环保质量稳定，确保产品能满足客户的环保要求。2 范围用于客户有环保要求的所有产品。3 定义环保材料: 用于产品或包装的物料满足客户环保标准上明确规定的要求。具体环保要求见环保有害物质天键技术标准。4 职责4.1采购部负责环保材料供应商的寻找及环保样品的提供,以及材料的相关环保证明书的收集。4.2品管部和研发部负责新产品的环保材料的确认。4.3品管部和工程部负责旧产品更换新环保材料的确认。4.4品管部负责环保材料的正常来料检验以及环保资料的整理及归档，定期的环保产品测试。4.5仓库负责环保材料的区域标识和存放等的仓储管理。 4.6生产部负责生产过程中环保材料、半成品、成品的标识、存放和保管。5 工作程序5.1环保材料:环保材料的确认5.1.1研发部在环保产品开发时，应将产品的环保性能、客户的环保要求进行评审并详细作记录。5.1.2采购部在向供应商采购环保材料之前，应先要求供应商提供环保材料的样品及第三方环保测试机构的认证报告（SGS报告或ITS报告等），且报告中测试项目必须包括环保标准中所要求测试的项目,认证报告有效期限为一年。5.1.3采购部将供应商提供的环保材料样板并填写样品测试报告交环保控制人员进行环保要求的确认。确认合格后传研发部/工程部（新产品材料的由研发部确认，已量产的产品由工程部确认）对材料的功能、性能、外观、尺寸等进行确认。5.1.4采购部只有收到样品确认合格的样品测试报告后才可采购。采购部必须与供应商签订质量保证协议书，要求其承诺所提供的物料是符合环保要求的。5.2环保材料的来料检验控制5.2.1如为新环保物料或有异常时，应立即知会环保控制人员进行确认。其他检验控制按来料检验控制程序执行。5.2.2研发部应在首版关于物料的规格书、图纸中注明环保的技术要求。IQC检验时严格执行。5.2.3当来料检验合格时，按产品标识和可追溯性控制程序进行标识。 5.3环保材料的变更惠州德信诚精品培训课程(部分)(按住CTRL并点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员 200元)A02 ISO14001:2004内审员培训班(ISO14001内审员 200元)A03 ISO/TS16949:2009内审员培训(TS16949内审员 380元)A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训(380元)A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训(380元)A06 ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训(1280元)A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员 580元)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班(ICTI内审员 580元)A09 ISO14064:2006内审员培训班(ISO14064内审员 680元)A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训(880元)A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员 内校员 380元)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营(ISO管理代表 880元)A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程(ISO文管员 380元)A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表 880元) JIT精益生产现场管理系列课程 P01 JIT精益生产与现场改善培训班 (JIT培训 880元)P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营(IE培训 580元)P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训 580元)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训 580元)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班(5S培训 380元)P06 6S现场管理推行实施培训班(6S培训 480元)P07 8S有效落实与持续改进培训班(8s培训 580元)P10 采购与供应链管理实务 (采购员培训 680元) 中基层管理干部TWI系列训练 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长 380元)M02 优秀班组长现场管理实务培训班(班组长 380元)M03 优秀班组长品质管理实务培训班(班组长 380元)M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班(班组长 380元)M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训 380元)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班(生产主管培训 580元)M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训 880元)M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通 380元)M10 企业内部讲师培训班(惠州TTT培训 880元)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(MTP培训 1280元)M12 高效能时间管理培训班 (时间管理培训 580元)M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天内训) TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训 880元)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训(580元)Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训 580元)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营(580元)Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务(MSA培训 580元)Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练 580元)Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练(580元)Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训 380元)Q03 品质工程师实务培训班(QE质量工程师 880元)Q02 品质主管训练营(品质经理人训练 580元)Q01 杰出品质检验员QC培训班(质量检验培训 380元)Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训 380元)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训 380元)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训 580元) 节能环保安全EHS公开课程E01 节约能源管理培训(节能降耗培训 1500元)E03 GBT23331-2009能源管理体系培训(GBT23331 680元)A18 ISO50001能源管理体系内审员(1280元)A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员( 880元)S01 办公室安全用电培训(办公室安全培训 1-2天内训)A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班 (2-3天内训)A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训 惠州德信诚精品企业内训课程A25 ISO9001标准理解及执行力提升内训课程(1-2天课程)M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天课程)P08 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )P09 如何提升5S活动推行执行力内训班(5S内训 1-2天课程)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天课程)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天课程)A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内审员提高班 1-2天课程)A23 ISO10012测量管理体系内审员培训(2天课程)A22 C-TPAT体系反恐验厂培训班(精品内训课程 1-2天课程)A21 ISO20000 IT服务管理体系标准理解与实施培训A20 ISO27001信息安全管理标准理解及内审员培训A19 ISO10015培训体系标准理解与实施(ISO10015内审员)惠州德信诚深圳培训中心 E-mail：5.3.1当客户提出对环保产品的变更:市场部以联络单的形式或者组织研发部、品管部、物控部、生产部等相关部门进行评审，具体按订单控制程序执行。5.3.2供货商变更:若供货商在环保材料批量生产时,如其生产工厂(外包厂)场地、材料(含辅助材料及包装材料)供货商(协力厂商)、材料规格、生产工艺等发生变更时,需填写供应商环保材料管理变更确认书、材料成份表到我司;并重新提供材料的有害物质含量测试资料（SGS报告或ITS报告等）.采购部根据供货商提供之环保相关材料,递交品管部审查,经管理者代表核准后,供货商申请之变更方可生效. 供货商提出变更,必须在15天以前提出申请. 5.3.3本公司向客户提出变更: 当供货商之材料有所变更、本公司之生产工厂或外包厂、以及产品之设计、加工工艺等有所变更时,环保工程师填写环保材料变更申请单递交品管部负责人审核,经管理者代表核准。经管理者代表核准后,填写客户之变更管理申请单知会客户,同时涉及材料设计变更,研发部必须重新送样承认，按设计/工艺更改控制程序执行,同时附相关的有害物质测试数据,成分表等证明文件.以上变更只有得到客户承认后,方可生产,并做好变更记录及标识.此项变更,必须在10天以前提出申请.如客户有变更管理的表格,则以客户要求填写变更申请,如未规定,则使用本公司表格格式.5.4环保材料的仓存管理5.4.1为了明显区分环保材料与非环保材料，仓库划分一个专门的区域来存放非环保材料，非环保区域要有明显标识。5.4.2环保材料根据生产日期或生产批号做到先进先出。5.4.3环保区域与非环保区域之间要有明显的分隔，两区域之间至少要有一定的距离。5.4.4当环保材料与非环保材料混合无法辨认时，应单独存放标识，并知会环保工程师进行确认并进行处理。5.5环保材料生产过程控制5.5.1工程部须编写“过程环境要求识别方法”，作为环保关键岗位员工的识别依据。5.5.2环保产品生产过程中的物料员、环保关键岗位员工应经过相关的环保知识培训，并培训考核合格后方可上岗作业。5.5.3注塑产品a) 用于生产环保产品的注塑机必须固定并标识明确。b) 环保原料必须分开存放，并标识清楚，投放使用时，必须记录。c) 水口料必须标识明确，存放时必须防尘，在添加水口料时，必须检查环保标识。当环保标识遗失时，必须经过确认后才可投入使用。5.5.4制线产品a) 用于生产线材的注塑机必须固定并标识明确。b) 环保原料必须分开存放，并标识清楚，投放使用时，必须记录。c) 水口料必须标识明确，存放时必须防尘，在添加水口料时，必须检查环保标识。当环保标识遗失时，必须经过确认后才可投入使用。5.5.5喷油/丝印/移印产品a) 用于环保产品的油墨或油漆必须符合环保要求，并标识明确。b) 环保油墨/油漆必须与其他非环保油墨/油漆分开存放，并标识清楚。c) 环保油墨与非环保油墨调配的工具必须分开，并注明环保专用。d) 对有有效限期的材料，应定期进行有效期限的查核。5.5.6喇叭/耳机/咪头/话筒/电子产品a) 环保产品的其他辅料(如胶水等)都必须符合环保要求，在使用过程中必须与非环保辅料区分开，要标识明确。b) 生产过程中环保料或部品的投入使用前，必须检查环保标签，无环保标签的产品在没有确认是否环保之前是不得投入使用。c) 生产出来的环保产品必须标识明确，要注明生产日期，并且在生产记录表上要记录。d) 工程部应对生产部在过程中使用的夹、治具进行检查、监督，有异常时应知会环保控制人员重新进行确认。5.6环保产品制程及成品检验环保产品的制程和成品检验按制程检验和试验控制程序、成品检验和试验程序进行，并保留有害物质符合要求的证据（测试数据）。5.7环保产品不合格的处理5.7.1环保产品不是因环保不符合出现的不合格,按不合格品控制程序处理。5.7.2环保产品在交付后或在消费环节出现含有有害物质或超标，必须通知客户，并即时对库存物料、半成品、成品进行封存或隔离（可行时），按有关协议及客户的意见进行处理，品管部同时发出纠正和预防措施要求书，进行原因分析,并跟进其改善结果。5.8各车间主管/线管每天对各制程进行点检,如有异常应立即改善，无法立即改善的应先知会品管部和工程部；品管部每月对各制程进行查核，如有异常由品管部发出纠正和预防措施要求书要求责任部门进行改善，并追踪改善后结果。5.9产品的环保要求及变更信息的传达及相关部门的配合落实5.9.1市场部在接到客户环保要求之后，形成客户环保产品清单并以信息反馈单或E-mail的形式及时将客户环保要求的详细信息（包括客户代码、客户名称、产品名称、产品描述、客户的最新技术标准、要求环保状况、联系人、联系方式等）反馈给品管部，品管部及时更新环保有害物质天键技术标准和客户环保技术标准。5.9.2研发部在接到市场部发出的环保样品制样单后，组织进行制样，制样确认合格后，在合同评审应特别针对产品环保的有关信息进行评审。 评审通过后，研发部项目负责人填写客户环保产品工程制样清单，将相关详细信息反馈品管部。5.9.3经过合同评审后，采购部依产品的原材料清单/套料表进行供应商选择和采购；并将供应商环保原材料清单交品管部。5.9.4当客户的环保