SQ-FSC-01 FSC管理手册-A1.doc

盛诠纸业（苏州）有限公司文件编号SQ-FSC-01修订日期2013-8-14文件名称FSC产销监管链管理手册制订部门文管中心类 别新制定 修订 废止版次A1页次36/36盛诠纸业（苏州）有限公司 FSC产销监管链管理手册 文件编号: SQ-FSC-01 制订部门: 文管中心 版 本： A1 发放编号： 实施日期制 订审 查批 准2013-8-14杨 智 文件修订对照表序号生效日期修订内容版本修订人122013-7-102013-8-7新制订增加0.7.1引用标准（FSC-STD-40-004V2.1）; 修订采购控制程序4.2增加上游厂商需具备的资质证明；修订法规及健康安全要求控制程序4.3 对法律法规收集类别的说明； 增加附件二 FSC 体系与类型转换对照表； A0A1刘亮杨智 0.1 目录 章节号 标 题 0.1 目录0.2 FSC/COC手册颁布令0.3 FSC“价值的声明”0.4 公司简介0.5 管理者代表任命书0.6 职业健康安全代表任命书0.7 引用标准、认证范围及标准 要求的目的0.8 FSC/COC组织架构图0.9 职能部门的职责与权限1.0 文件和记录控制程序2.0 培训控制程序3.0 采购控制程序4.0 供应商评审程序5.0 材料验收存储控制程序6.0 生产过程控制程序7.0 成品存储和销售控制程序8.0 法规及健康安全要求控制 程序9.0 FSC商标要求控制程序附件一 关键过程控制附件二 FSC体系与类型对照表0.2 FSC/COC手册颁布令本手册是根据FSC/COC 森林产销监管链管理体系标准条文的要求，参照ISO 9001：2008标准而制定，它阐述了公司的总方针、总目标并对公司FSC/COC管理体系提出了具体要求。本手册是公司FSC/COC管理工作的纲领性文件，是公司FSC/COC管理体系实施过程的基本法规，是公司向客户提供数量、质量的承诺。全体员工必须认真贯彻执行，确保为客户提供满意的产品和服务，不断完善和提高FSC/COC管理工作。 总经理： 年 月 日0.3 FSC“Value statement” FSC“价值的声明”The company is committed to comply with FSC value，abide by the International Labour Organization core practices，especially with the following; 本公司承诺遵守FSC的价值,遵守国际劳工组织核心惯例,特别遵守如下几条: The company is committed to comply with 本公司承诺遵守:Enterprises must prove their commitment to comply with FSC expectations“企业须证明其承诺内容符合FSC的期望值 (In the FSC-POL-01-004 standards are clearly defined) （在FSC-POL-01-004 标准中有明确定义）In light of the above, the Organization explicitly agrees currently and in the future, as long as the relationship with FSC exists, not to be directly or indirectly involved in the following unacceptable activities:鉴于上述,组织明确同意目前和将来,只要与FSC的关系存在，就不会直接或间接参与以下不可接受的活动:a) Illegal logging or the trade in illegal wood or forest products; a)非法木材或森林产品的非法砍伐、贸易b) Violation of traditional and human rights in forestry operations; b)违反林产业务的传统和人权c) Destruction of high conservation values in forestry operations; c)进行破坏高保护价值的森林d) Significant conversion of forests to plantations or non-forest use; d)大面积将森林转变为种植园或非林地e) Introduction of genetically modified organisms in forestry operations; e)引进转基因生物在林业业务f) Violation of any of the ILO Core Conventions as defined in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. f)工作期间任何违反国际劳工组织公约核心，该定义在国际劳工组织的基本原则和 权利宣言里给出。_苏州_2013-7-10_City, Date _盛诠纸业（苏州）有限公司_For the Organization (Include the full name of the Organization and representative, authorized signature and, if applicable, the Organizations stamp)0.4 公 司 简 介1.公司基本资料1.1 公司简介： 盛诠纸业（苏州）有限公司成立于2003年，为台湾盛诠集团海外子公司之一，总投资额为2998万美金，包括了业务、品管、管理、制造等部门，现位于苏州新区鹿山路广东街66号，营建35619平方米厂房营运生产。盛诠纸业公司主要经营：瓦楞纸箱、瓦楞纸板、彩盒、纸制品、说明书、彩色印刷和精装盒等。为配合市场之需要，本厂不断引进先进之技术与设备，如：复双面之抄纸机、四色印刷回轧机，四色印刷烘烤硬砧回轧机，“海德堡”五加一连线上光印刷机等生产设备，并致力于生产自动化、成品多元化、产品特色化、以应市场需求之趋势及善尽企业责任作努力。品质、交期与综合性包材管理为本厂服务顾客之主轴，与顾客共存共荣为本厂之销售理念，未来创造更美好之前途，除凭借传统之精神，并以旺盛的企图心迎接未来的任何挑战，创造本厂之最大前途。1.2 公司联络：张庆顺公司地址：苏州新区鹿山路广东街66号联系电话 真 编：215129网 址：0.5 管理者代表任命书任命 张庆顺 为FSC/COC森林产销监管链管理体系管理者代表，主管FSC/COC体系的建立、实施与维护工作，其职责如下：一、确保FSC/COC林木业产销监管链管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；二、向最高管理者（总经理）汇报FSC/COC管理体系的业绩和任何改进的需求，提高员工对FSC/COC要求的认识；三、确保整个公司内提高满足FSC客户要求的意识；四、负责进行内部审核、审批体系文件、实施过程监控，满足FSC客户需求；五、确保公司的的COC承诺得到有效贯彻，确保公司职业健康安全和社会责任承诺得到有效贯彻；六、负责就FSC/COC管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。总经理（签章）： 年 月 日0.6职业健康安全代表任命书经研究决定，现任命 台飞 为盛诠纸业（苏州）有限公司职业健康安全代表，负责在本公司范围内推行和建立FSC产销监管链，主要担当以下方面的职责1、 依照FSC-COC标准和其他社会责任标准对职业健康安全的要求，在组织内建立职业健康安全相关的机制。2、建立职业健康安全检查制度。3、建立职业健康安全的培训机制，以确保员工的健康安全意识和安全操作。4、实施应急救援和工伤的后续救助。5、在公司内部收集、宣导相关的职业健康安全法律法规。总经理 年 月 日0.7 引用标准、认证范围及标准要求的目的0.7.1 引用标准标准号标准名FSC-PRO-40-004微量元素的申请标准FSC-STD-40-004aFSC 产品分类（标准FSC-STD-40-004 的附录）FSC-STD-40-004bFSC 认证中树种术语（标准FSC-STD-40-004 的附录）FSC-STD-40-004v2.1产销监管链认证标准FSC-STD-40-005FSC 受控木材的企业认证标准FSC-STD-40-007在FSC 认证产品组合认证项目中可回收原料使用标准FSC-STD-50-001认证企业使用FSC 商标的要求 0.7.2 认证范围本手册适用于：盛诠纸业（苏州）有限公司生产瓦楞纸箱、彩盒/礼盒、说明书所用到的原材料采购；瓦楞纸箱、彩盒/礼盒、说明书的生产、销售及售后服务。 本手册和相关文件的编写参考：FSC-STD-40-004v 术语和定于 参考（FSC-STD-40-004v2.1）标准中范围和概述D0.7.4贴有FSC标贴的产品或当作FSC认证卖出的产品是来源于认证的一片森林。0.7.5所有通过FSC/COC认证的木材从采购、生产到最终消费者都处于受控状态，并与 非认证的木材区分开来。0.8 FSC/COC组织架构图总 经 理管理者代表职业健康安全代表体系推行小组总经办交管部研发部会计稽核部品质部制造部管理部业务部0.9 职责与权限一、总经理职责a. 公司最高管理者，策划FSC/COC管理工作，严格贯彻执行FSC/COC相关的方针、法律、法规；b. 制定公司有关FSC/COC发展规划；c. 制定FSC/COC组织架构，确定各部门的职责与权限；d. 组织制定FSC/COC总方针、总目标，批准、颁布FSC产销监管链管理手册；e. 任命管理者代表，并授权他对FSC/COC管理体系的有效运行实施监督；f. 配备所需的资源，以满足FSC/COC管理体系的有效运行。二、管理者代表职责a. 确保FSC/COC林木业产销监管链管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b. 向最高管理者（总经理）汇报FSC/COC管理体系的业绩和任何改进的需求，提高员工对FSC/COC要求的认识；c. 确保整个公司内提高满足FSC客户要求的意识；d. 负责进行内部审核、审批体系文件、实施过程监控，满足FSC客户需求；e. 确保公司的的COC承诺得到有效贯彻，确保公司职业健康安全和社会责任承诺得到有效贯彻；f. 负责就FSC/COC管理体系有关事宜与外部各方面的联络工作。三、职业健康安全员工代表a. 负责代表员工就员工健康安全方面的问题与公司协商处理。b. 参与安全事故的调查和处理工作。c. 参与公司职业健康安全管理事务,并提出合理化建议。d. 协助完成FSC/COC管理体系文件的编制,并参加FSC/COC管理体系系的审核和管理评审工作。e. 参与与职业健康安全有关的法规的编制及维护。四、管理部职责a. 管理部总务负责收集相关的法律法规，如劳动法、安全生产法、工伤保险条例、消防法、森林法、环境保护法等，在企业有效贯彻相关法律法规要求；b. 管理部人事制定培训控制程序，组织培训员工FSC/COC相关的知识，并保管培训记录；c. 管理部人事对培训后的员工进行考核与评估；d. 管理部采购负责供应商FSC产品发票的识别、登记、保存；e. 管理部采购负责向FSC产品采购的客户开具发票；f. 管理部采购负责组织各部门建立并及时更新产品组清单； g. 管理部采购负责组织FSC/COC供应商的选择与评估，并建立合格FSC/COC供应商档案； h. 管理部采购编制采购控制程序，负责采购计划安排与实施； i. 管理部采购负责对采购FSC产品的交期进行跟催，保证FSC产品及时到位； j管理部采购负责采购信息的收集与分析，每月做一次FSC产品采购总结； k. 管理部仓库核对FSC成品入库单据、入库数量、发货通知单，成品登记入帐和销帐，开立产品出库单、装箱单和明细表； l. 管理部仓库负责开立FSC成品入库的单据和核对入库数量。五、业务部门职责a. 编制销售控制程序并实施；b. 进行市场调研、了有FSC客户的需求；c. 对FSC订单进行评审；d. 收集并分析FSC客户的满意度数据；e. 处理FSC客户的反馈；f. 负责产品出口手续的办理、报关等工作；g. 负责确保遵守相关进出口法律法规。h. 每月做一次FSC订单产品的销售总结。六、品保部门职责a. 对采购的产品进行检验；b. 负责对生产过程中的产品检验；c. 负责FSC产品标签使用要求的检查。d. 负责FSC产销监管链管理手册及其它的文件的原稿保管；e. 协助管理者代表建立、实施和维护FSC/COC管理体系，负责组织、协调、检查、 督促、维护FSC/COC管理体系的有效运行；f. 策划、组织、实施FSC/COC管理体系内部审核工作； 七、制造部职责a. 负责FSC订单的生产；b. 确定关键控制点，编写生产过程控制程序并实施；c. 在仓库和生产过程中，应将FSC/COC认证的半成品及成品与其它产品分开存放；d. 加强员工对FSC/COC知识的培训；e. 做好各关键控制点数据管控的记录，并保存妥当，以便追溯；f. 对各关键控制点产生的FSC/COC不良品、边角料、损耗做好数量管控与隔离，并将其记录保存妥当。g. 负责FSC/COC物料的入库，保管和防护，并及时做好账务记录；h. 对半成品、成品出入库做好标识和账务记录。 八、会计稽核部 a. 负责库存FSC物料的盘点； b. 负责FSC物料的进销统计； C. 负责FSC产品发票的开立，并在发票上注明FSC产品的相关信息。 九、研发部 a. 负责FSC产品的图纸制作； b. 负责FSC新产品的打样制作； C负责FSC客户财产的保管. 十、交管部 a. 负责FSC产品生产计划的制定、审核与调整； b. 负责FSC产品的送货计划的制定、审核与调整. 十一、总经办 a. 负责FSC相关文件与记录的保管； b. 负责FSC体系运行于维护 c. 负责FSC体系运行过程中内外部的沟通协调与资源提供文件和记录控制程序1.0目的确保所有FSC管理活动都有章可循，规范文件和记录的管理，确保所有FSC管理活动都能有效执行。2.0适用范围适用于有限公司所有与FSC有关的控制过程。3.0权责3.1文管中心为本程序的主导部门，负责文件、记录的统一归口管理。3.2其他各部门负责编制对应的体系文件和填写相关记录表单。3.3管理者代表协调文件的更改和修订，文件由管理者代表审核并由总经理批准发行。4.0作业程序4.1文件和记录的管理4.1.1文件的版本状态管理，新发布为A0，第一次改版为A1，之后为A2、A3A10，当体系有重大更改或组织结构重大变更后文件可升版，版本号应由A升为B0，以此类推。4.1.2公司FSC文件在发布前，须经授权人审核和批准。4.1.3文件更改时，其版本、修订号应相应更改。4.1.4公司体系文件属受控文件，受控文件需在文件上加盖“管制”印章，加盖该印章的文件不能随意复印。对于FSC森林监管体系相关体系文件及记录，还需加盖“FSC”印章。4.1.5文管须记录文件修订后的版本变更情况,保存和保持最新版本记录,文件由原制定单位权责人做修订。4.1.6为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应做好文件的归档、编目、发放和回收。4.1.7为确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，发放新版本时，要及时从使用场所撤销过时版本的文件。4.1.8文件作废时，要加盖“作废”印章进行识别，原底稿文件保存期限5年。4.1.9各相关部门应提供适宜的保管记录的环境，以确保在保存期内记录不损坏、不丢失，对逾期的记录，除保存外必须经文管中心批准后方可作销毁处理4.2 FSC外来文件的控制直接引用的外来文件,由各部门经理查阅后交由文管编号、登记和发放。4.3发外文件的控制各部门如需将受控文件发放到企业外部，必须通过文管进行登记，在文件更改时，应到文管办理更改、作废等手续。但如果只是向客人展示公司实力时，这种情况，文管不进行这些方面的跟踪。4.3发外文件的控制4.4 所有与FSC相关的文件和记录至少需保存5年。5.0相关记录5.1 文件总览表5.2 记录管理一览表5.3 文件发放回收记录培训控制程序1.0 目的对与FSC相关的人员进行相关知识的培训，确保这些部门的人员熟悉其本部门与FSC产品实现过程有关的操作，从而确保FSC产品得到良好的控制。2.0 适用范围所有本公司内与FSC产品实现过程相关的人员。3.0 权责3.1管理部人事负责组织公司各部门员工的培训工作。3.2其他部门也可提出培训需求表申请培训。4.0作业程序4.1公司根据各部门的情况进行针对性培训，相关的FSC基础知识的培训课程如下：a.FSC/COC产销监管链管理体系基础知识b.FSC管理手册c.FSC各项标准内容d.作业指导书e.职业健康安全4.2各部门如工作需要，如有新人入职必须掌握FSC知识的，也可以向管理部人事提出申请，由管理部人事组织相关的培训工作。4.3管理部人事负责培训的组织工作，根据各部门提出的培训需求，制定FSC/COC年度培训计划，经总经理批准后，实施培训和考核；4.4管理部人事根据FSC/COC年度培训计划落实培训的部门、内容、师资、时间的人员，将培训人员名单交给培训部门安排的实施，记录培训的效果，参与对培训人员的考核与评估；4.5为巩固培训效果，综合部可考虑对学员进行考核，培训考核方式由行政人事部负责展开，考试方式分为笔试、口试和实操等，对不合格者继续培训，直至合格方可上岗。4.6对培训情况进行记录，建立并保存各部门培训档案，培训档案保持至员工离职为止。5.0相关记录5.1 FSC/COC年度培训计划5.2 培训记录表采购控制程序1.0 目的对公司所需的FSC产品的采购进行控制，保证所采购的材料符合FSC规定的要求2.0 适用范围本程序适用于生产所需FSC产品的采购。3.0 权责3.1 管理部采购负责FSC产品采购计划的安排和实施。3.2品保部负责对采购的FSC产品进行验证。4.0作业程序4.1业务部接到客户订单后通知管理部采购编制采购订单，注明客户对FSC产品的要求（如FSC 100% 或FSC mix），在合格供方名单中选择供应商，提交采购订单给供应商。 4.2采购部在选择供应商时,通过访问网址“”和核查FSC供应商清单，确保采购的材料应当包含在供应商的FSC证书范围内，确保FSC证书编号与FSC供应商清单中的编号一致，确保FSC证书在有效期内，如果FSC证书过期、被停用等失效状态，该供应商应从FSC供应商清单中删除。纸制品往上可以追溯到树种来源，上游供应商需具备原产地证明/砍伐证/道路运输许可证/进出口许可证等。4.3 下采购单和/或跟供应商签订购合约时，应清楚完整地注明采购的FSC类别、FSC 产品名称,如FSC-Mix 用中文写FSC混合型材料，并要求供应商在货运单据上注明供需双方完整的公司名称和详细地址/日期/FSC产品类型和名称/计算系统/材料编号/FSC证书编号等，货运单据包括送货单、装箱单和发票，填写的内容必须与其证书范围相吻合。4.4 对供应商送来的发票，采购须验收后交财务部，所填写的内容应有双方公司名 称和详细地址/日期/FSC物料类型和名称/转换系统/FSC证书编号等。4.5 采购在采购完成后，将本次采购产品的信息登记在FSC产品进货情况年度报表，内容包括：采购订单号、日期、供应商、FSC声明、FSC产品、COC Code、规格、数量、发票号码等。5.0相关记录5.1采购订单5.2 采购发票5.3 FSC产品进货情况年度报表5.4 合格供方名单5.5 装箱单供应商评审程序1.0 目的使公司采购人员正确选择FSC产品供应商，从而避免采购风险。2.0 适用范围本程序适用于生产所需FSC产品的采购。3.0 权责3.1采购部负责FSC产品采购计划的安排和实施。3.2品保部负责对采购的FSC产品进行验证4.0作业程序4.1质量方面要求供应商有规范的管理体系。4.2作为FSC供应商的评估则依下述程序进行。4.2.1评估供应商的证书 进入网站并输入供应商的FSC证书号码，对供应商作出以下方面的核查：a.FSC证书是否正确和是否超过有效期；b.确认证书有效期是否与证书原件相符；c.确认供应商的认证范围； 只有供应商证书在有效期内，且其提供评审的证书与网上查询到的信息相符时，才能被评为合格的FSC产品供应商。4.2.2填写供应商信息 完成供应商评估后，将评估内容和供应商信息填入合格供方名单，供应商信息包括供应商名称、地址、负责人/联系人、电话号码、传真号码、证书编号和产品类别等。4.2.3索取供应商资料 索取供应商FSC证书复印件，以作选择合格FSC供应商的依据，另外，在采购下订单前，营业人员可据此核对其证书有效期和认证的材料范围。4.2.4必须同时具备如下条件，才能成为合格FSC供应商：a.FSC评审项目合格；b.质量体系评审合格。 如果只是符合b项,而不符合a项,只能成为质量方面的合格供应商，不属合格的FSC供应商。4.2.5供应商被评审合格后，由采购部建立合格供方清单和供应商档案。5.0相关记录5.1合格供方名单材料验收存储控制程序1.0目的保证原材料的验收、入库与储存均符合FSC/COC规定的要求。2.0适用范围适用于本公司采购的所有FSC材料.3.0权责3.1原材料仓库负责FSC材料实物与送货单的核对、清点和入帐，FSC材料存放区域的规划与标识，FSC材料的发料和统计。3.2品保部负责FSC证书编号及有效期的核对，FSC证书内所注明的产品信息与供应商实际提供的FSC资料的核对以及FSC材料实物与标签和核对。4.0作业程序4.1 FSC材料的检验 4.1.1当供应商提供的FSC材料到达本公司后,检验员首先要核对供应商提供的FSC材料与送货单和装箱单的内容是否一致,如不一致时进行调查或拒收;4.1.2核对的具体内容包括供需双方公司全称、材料名称、FSC证书编号、送货日期、数量、FSC声明，同时还要到通知采购在网站上查询FSC证书的有效性及证书内注明的产品范围与供应商提供的FSC材料是否一致。4.1.3接着检查FSC材料的标签是否正确。4.1.4上述检查完成后，由检验员填写来料检验报告并进行标识，如有分包装则每一个分包装上都要有材料标识牌，同时要在材料标识牌加盖一个“FSC”印章。4.2 FSC材料的入帐与发放4.2.1 通过检验合格的FSC材料,收货员必须清晰、准确的将其登录在FSC产品进货年度报表内，登录的内容包括材料名称、日期、供应商名称、规格型号、数量、FSC证书编号、材料类别、经手人和备注等;4.2.2 收货员依据申领单位提供的领料单进行发料作业,但在发料前收货员必须核对领料单内所填写的内容,具体内容包括材料编号、材料名称、领料数量、领料日期，在发完料后还必须在领料单的备注栏内注明FSC证书编号和FSC声明；4.2.3 生产车间退料时,必须经检验员检验和原材料仓库核对,如属FSC材料，则良品放入良品区,不良品则放置在FSC不良品区,在材料进销帐本登记材料名称、日期、供应商名称、规格型号、FSC证书编号、FSC声明、经手人; 。4.4 FSC材料的标识与隔离5.4.1原材料仓库须在材料仓库规划FSC材料放置区域,并要有“FSC材料”标识牌； 5.4.2 不良的或待处理的FSC材料，原料仓须设置FSC不良品放置区,并要有FSC不良品标识牌。4.5如发生材料混乱,按以下方式处理:4.5.1同一规格的FSC100%的材料、FSC mix 的材料混乱时,就只能把该批材料当FSC mix材料使用,除非混乱的材料有明显的特征可供分选，则经分选后再按原来的性质来使用;4.5.2同一规格的非FSC材料与FSC材料混乱时,就只能当成非FSC材料来使用,除非混乱的材料有明显的特征可供分选,则经分选后再按原来的性质来使用,否则绝不能当FSC材料来使用;4.5.3如果发生三种或三种以上的FSC材料混乱时,除非混乱的三种或三种以上FSC材料有明显的特征可供分选，则经分选后再按原来的性质来使用,否则就只能当非FSC材料来使用; 4.5.4如果混乱是由供应商所造成的, 质量部联络采购，由采购通知供应部,由采购与供应商协商处理。 5.5 FSC材料的统计 所有FSC材料的必须登记在FSC产品进货年度统计表中。5.0相关记录5.1材料进销帐本5.2 FSC产品进货年度统计表5.3 入库单5.4 出库单生产过程控制程序1.0目的使FSC材料在加工过程中的标识、分区隔离情况和数量（或重量）得到良好控制。2.0适用范围适用于从原材料加工至生产成成品-整个生产控制过程。3.0权责3.1原料仓库负责FSC材料发放的实施和控制。3.2制造部门负责加工过程中数量/重量、标识和分区隔离的控制。3.3品保部对检查时数量/重量、标识和分区隔离的控制。4.0 作业程序4.1制造部领料时，原料仓须核对领料单，如果是FSC产品，则要发出FSC材料，发料时原料仓须在材料进销帐本登记数量和重量。4.2 FSC产品生产过程中，必须悬挂“FSC产品加工中”的标识牌，以防止非FSC产品混入，每道工序加工完成后的半成品，必须放入指定的FSC区域。4.3 各工序须对FSC原材料、FSC半成品和FSC成品进行分区摆放或良好标识，保证FSC原材料、半成品和成品不会与非FSC原材料、半成品和成品混乱。4.4品保部成品检验在成品日报表上填写FSC产品的数量，并根据以上数据按整批计算产品中使用FSC材料的比率。5.0相关记录5.1 材料进销帐本5.2 成品日报表5.3 领料单5.4 FSC产品标识牌5.5 生产任务单成品存储和销售控制程序1.0 目的确保原材料的验收、入库和储存均符合FSC的要求。2.0 适用范围 确保所有入库、储存和出库销售的作业活动均符合FSC要求。3.0 权责3.1仓库负责FSC产品的标识和隔离，核对FSC成品入库单据、入库数量、发货通知单，成品登记入帐和销帐，开立产品出库单、装箱单和明细表。3.2仓库负责开立FSC成品入库的单据和核对入库数量。3.3业务负责与客户及报关人员协商相关出货事宜，开立产品出货信息表和发货通知4.0作业程序4.1 业务部在接受FSC产品订单前应先对订单进行评估，评估的内容有采购能力、生产能力、检验能力以及是否在公司FSC证书的生产范围之内，评估合格后方可接受订单并安排生产。4.2业务部在订单等销售件中必须有两文项内容体现，一是公司的COC认证号码，二是公司FSC产品的FSC木材的百分比含量，即产品中FSC木材占整个产品中使用的木材的比例，这个比例不得低于COC要求的最低百分比含量。4.3 公司应确保不得使用非FSC认证的产品冒充FSC产品销售给要求FSC认证产品的客户。4.4在销售发票和其它文件如订单等销售文件中使用的COC认证号码必须使用正确的格式，正确的格式为“SGSHK-COC-XXXXXX（XXXXXX为公司COC证书上的六位数字）”，而其FSC材料的百分比含量也应随后列出。4.5除了以上两项必须填写的内容外，一般还应有如下内容在销售文件中显示出来：l 客户名称l 型号规格l 产品数量l 产品中所含FSC认证木材的材积数（一般用m3表示）l 产品中所含FSC认证木材的树种名称4.6如果使用的发票等文件是不能更改或增加内容的固定格式的电子文件，那么则应独立提供单独的文件将以上内容逐一列出，并发至客户手中（此文件应清楚表明其主发票的号码，以便让客户明确得到相关信息）。4.7 FSC产品入库5.1.1所有FSC成品经检验合格并贴好产品标签后,通知仓库给予入库。5.1.2仓库接到通知后,将该批产品的信息登录在成品进销帐本内,产品信息包括:日期、客户及产品名称、单号、入库数、结存数量、FSC声明和经手人.4.8 FSC产品的储存5.2.1 仓库在成品储存区必须设置一个FSC产品放置区域,并挂“FSC产品”的标识牌,用来存放公司生产的FSC产品;5.2.2 FSC产品与非FSC产品须分区摆放,不可混乱。 4.9 FSC产品的出库 接到业务的出货通知后，将出库数、公司的FSC证书编号、FSC声明要在成品进销帐本注明。4.10 FSC产品的装箱单、装箱明细表和销售发票要注明但不限于以下内容： 供需双方的FSC证书编号、供需双方公司名称的全称和详细地址、FSC声明。4.8业务部在产品销售结束后，将产品出货情况登记与FSC产品出货情况年度报表中，如果客户属于新客户，业务部还需将其登记在客户清单中。4.9业务部每半年对销售和采购的FSC产品进行统计、核对。4.10 财务负责开具销售发票，发票备注信息中需注明本公司的FSC证书编号和FSC声明。5.0相关记录5.1销售订单5.2 销售发票5.3FSC产品出货情况年度报表5.4客户清单5.5 成品进销帐本5.6 FSC区域标识牌法规及健康安全要求控制程序1.0 目的 引入相关的法律法规并进行识别、控制和运用，使产品实现过程符合相关的法律法规，并关注员工安全健康要求，采取相关措施确保员工的安全健康要求得到满足。2.0 适用范围所有与FSC产品实过程相关的法律法规和与员工安全健康相关的要求，均要纳入管理范围。3.0 权责3.1各部门引入和识别相关法律法规，由文管受控后，交相关部门正确使用。3.2总务部负责识别和解决员工安全健康要求，并负责相关法律法规的培训。4.0作业程序4.1法律法规的获取途径和识别4.1.1法律法规的获取途径（工具）由文管中心每季度到书店查阅最新国家/国际所属省市法律法规及其它要求，或在网上下载、从认证机构、咨询机构和国家机构获得，若从网上下载的话，主要参考网站如下: 4.1.2可从下列主要机构获取法律法规a.国际森林管理局和国家林业局以及其它相关的国际公约组织。b.客户和其它利益相关方制定的要求公司执行的守则和公约。c.环保局和职业健康与安全法d.客户及其它利益相关方。4.1.3法律法规的识别 除文管中心查询法律法规外，其他部门也可以查询自已部门适用的法律法规，识别到适用的，拿到或通过电子邮件给综合部确认，然后进行受控和分发。另外，综合部通过浏览网站或联络认证机构、咨询机构、国家机构，或到书城翻阅相关法律法规书籍，如发现内容变更，须每月定期更新。4.1.4查阅工作要形成记录并填写法律法规及其它要求一览表。4.2 员工的安全健康要求 环保的目的之一就是保证人们的健康与安全，公司必须遵守当地法律法规，保护员工的健康安全。4.2.1公司必须向员工提供一个安全健康的工作环境，让员工所在的位置安全和作业安全。4.2.2公司办公场所需配置符合要求的消防设施，公司应定期负责对消防设施进行检查，确保消防设施的有效性。4.3 申请FSC认证的公司的FSC产品须遵循但不仅限于以下贸易及海关法律法规：4.3.1 禁令，配额和其他限制出口的木材产品（如禁止出口未经加工的原木或粗加工锯材）4.3. 2 木材和木材产品的出口许可证要求4.3. 3 实体木材和木材产品出口可能需要的官方授权4.3. 4 适用于木材产品出口的税和关税5.0相关记录5.1 法律法规及其它要求一览表FSC商标要求控制程序1.0 目的确保本公司对FSC标签的正确制作和使用2.0 适用范围适用于本公司FSC标签的制作和使用所有相关过程3.0 权责3.1工程部负责FSC标签的制作及使用。4.0作业程序4.1 FSC标签的设计4.1.1 FSC标签的设计应根据Forest Stewardship Council提供的样本（附后）进行设计，应符合以下要点：l FSC树形图标的尺寸不得少于10mm（新标准重新规定应按产品情况设计合适大小的标志，不局限于这个尺寸）；l 在树形图样的区域内不得有文字或其它图案；l 颜色的对比必须能保证图像清晰；l 根据FSC标签的设计原则，包括版权声明（FSC Trademark 1996 Forest Stewardship Council A.C.）、正确形式的商标注册号码、文字内容、高宽比例及厚度等不得有改变；l 被批准的在产品上或产品外使用的陈述必须正确；l 另外，认证机构的商标在FSC标签上使用时，则其不得大于FSC树形图样，并且在没有树形图样的情况下不得使用认证机构的商标。4.1.2 FSC的版权声明的使用须符合以下几点：l FSC的版权声明（FSC TrHDemark 1996 Forest Stewardship Council A.C.）不必一定要邻近FSC树形图样，但一定要清晰可见；l 它一般放在FSC标签的底部，或者在有树形特征的设计要素的底部。4.1.3 FSC的认证注册号码使用应注意以下几点：l 此号码是FSC对标签最关键的监控措施，公司的号码是唯一的，它是用来确认FSC标签真实性和合法性的；l 通过认证后，此号码在认证证书中得到体现，必须正确使用这个号码；l 认证号码不得在同一标签中出现两次及以上；4.1.4在产品上使用的FSC标签除以上4.1.1、4.1.2、4.1.3要求外，还应符合以下几点要求：l 公司在产品上使用的FSC标签中必须有“FSC 100%或FSC mix ”的说明。4.1.5在产品外使用的FSC标签也须符合以下要求：l 无论何时在产品外使用FSC标签时，都须得到FSC的批准，并且必须符合FSC标签使用规则；l 不得误解或夸大在产品外的使用。4.2 FSC标签的使用4.2.1公司所有FSC标签只能用于FSC 100%或FSC mix木材生产的产品上或用于宣传FSC产品方面。并且公司所有FSC标签在印刷前都必须提交FSC认证机构审批同意后方可使用，文管中心保存其所有认可批准的文件资料。4.2.2在宣传FSC产品方面，如在一些小册子、传单、公司产品目录及报告、公司内部的杂志期刊、培训材料、广告促销（包括商业电视、网站等），可分为产品促销类和非产品促销类两种。在宣传FSC方面，所宣传的内容必须真实，并且为公司证书范围所覆盖，在同一种材料（如产品目录）中宣传时，应明确哪些产品使用FSC标签，哪些产品不使用FSC标签。 FSC标签不能用在公司文具、信笺或发票上，但通过FSC认证机构同意后可使用。公司FSC标签或证书不得供其它任何第三方使用（为公司授权印刷的第三方除外）。 在产品上使用FSC标签要符合以下几点要求：必须使用在用FSC认证森林的