质量记录表式汇编.doc

东台市水利建设有限公司 企业标准 DTSL/JL042004质量记录表式汇编 编 制： 李 昊 审 核： 王荣 批 准： 陈益同 2004年10月1日发布 2004年10月8日实施东台市水利建设有限公司 发布东台市水利建设有限公司 企业标准 DTSL/JL042004质量记录表式汇编 发布日期： 2004年10月1日 实施日期 ：2004年10月8日东台市水利建设有限公司 发布DTSL/JL0401 东台市水利建设有限公司 文件控制清单 年 月 日文件类别文件名称文件编号版次修订受控状态备注 编制： 审批： DTSL/JL0402 东台市水利建设有限公司 发文登记 文件名称持有部门签收人发文部门受控状态日期 编制： 审批： DTSL/JL0403 东台市水利建设有限公司 收文登记 文件名称持有部门签收人收文部门受控状态日期 DTSL/JL0404 东台市水利建设有限公司 文件更改通知单文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人（签名）： 日期：所在部门意见： 签名： 日期：审批部门意见： 签名： 日期： DTSL/JL0405 东台市水利建设有限公司 质量手册发放登记表 文件名称持有部门签收人发放部门发放编号受控状态日期 DTSL/JL0406 东台市水利建设有限公司 程序文件发放登记表 文件名称持有部门签收人发放部门受控状态日期 DTSL/JL0407 东台市水利建设有限公司 公司文件借阅登记表文件和资料名称文件编号借 阅 人批准意见： 批准人： 年 月 日归还日期签收人备注： DTSL/JL0408 东台市水利建设有限公司 质量记录清单序号编号名 称部 门保存期备 注 DTSL/JL0409 东台市水利建设有限公司 质量记录借阅登记表质量记录名称文件编号借 阅 人批准意见： 批准人： 年 月 日归还日期签收人备注： DTSL/JL0410 东台市水利建设有限公司 文件更改记录修改章节修改页码修改标识修改人日期批准人日期修改内容：DTSL/JL0411 东台市水利建设有限公司 作废文件回收记录文件名称持有部门持有人回收部门受控状态日期 DTSL/JL0501 东台市水利建设有限公司 管理评审会议记录表时 间地 点主持人记录人参加人员： 评审内容： 评审结论： DTSL/JL0502 东台市水利建设有限公司 管理评审报告评审时间报告编号 评审地点记录人参加评审人员评审内容评审结论跟踪验证改进措施落实情况责任人：改进的效果情况总经理： DTSL/JL0503 东台市水利建设有限公司 管理评审决议验证记录验证时间验证地点验证结果： 验证部门（签名）：改进的意见： 责任部门（签名）： 评审结论： 总经理（签名）： DTSL/JL0601 东台市水利建设有限公司 内部岗位培训、技术讲座申报表工程部：1、按照 年度培训计划安排；2、因生产急需现申请开办 培训，培训时间 ，地点 ，教材 ，考核方法 。望予批准！申请部门（签名）： 年 月 日 DTSL/JL0602 东台市水利建设有限公司 技术工人登记一览表序号姓 名岗 位职 称备 注 DTSL/JL0603 东台市水利建设有限公司 专业管理人员持证情况一览表序号姓 名职 称持证情况备 注 DTSL/JL0604 东台市水利建设有限公司 特种作业人员持证情况一览表序号姓 名职 称持证情况备 注 DTSL/JL0605 东台市水利建设有限公司 年度培训计划序号培训内容培训对象培训部门培训方式培训日期1ISO90012000标准培训全体员工授课2体系文件培训全体员工授课3安全施工培训安全员授课4质检规范培训质检员授课5技术人员培训技术员授课6特种作业人员培训操作工授课7一般工种培训普通工人授课8项目经理培训项目经理授课编制：审批/日期： DTSL/JL0606 东台市水利建设有限公司 年度培训工作总结工程部（签名）： DTSL/JL0607 东台市水利建设有限公司 培训实施记录培训班名称培训内容教学时间学员人数出 勤 率参加考试人员考试及格人数平均得分培训目标选用教材培训的效果评价记录人考核人75 / 75DTSL/JL0608 东台市水利建设有限公司各级岗位人员任职能力要求表岗位名称学 历专业工作经历技 能 要 求质量意识工作或应知应会情况要求培 训 要 求 编制： 审批：DTSL/JL0609 东台市水利建设有限公司各级岗位人员任职能力考核表姓名任职情况或岗位文化程度专业工作经历技能质量意识工作或应知会情况受培训情况综合考核意见考核人 编制： 审批： DTSL/JL0610 东台市水利建设有限公司 大型设备登记台帐 序号名称型号制造厂出厂日期备注 编制： 年 月 日DTSL/JL0611 东台市水利建设有限公司 合格设备检定记录使用部门设备名称出厂日期生产厂家检定日期检查项目检查记实结论主要技术性能传动系统冷却系统电器系统整机状况结 论完好 不完好检定人员： 年 月 日DTSL/JL0612 东台市水利建设有限公司设备购置申请表设备名称申请部门申请原因：设备性能要求： 部门负责人： 日 期：审 批 批准人： 日 期：DTSL/JL0613 东台市水利建设有限公司 设备维护保养记录 N0.设备名称设备型号规格设备编号保养日期维 护 保 养 内 容保养人年 月 日 DTSL/JL0701 东台市水利建设有限公司 质量计划实施自检记录质量计划项目名称执行部门自检情况：检查部门（签名）：日期：自检结论： 自检部门（签名）： 日期： 对改进的要求、建议、措施实施的验证情况： 验证人： 日期： DTSL/JL0702 东台市水利建设有限公司 质量计划实施检查、验证记录质量计划项目名称检查验证部门检查内容：验证结论（改进的要求、建议、措施）： 验证部门（签名）： 日期： DTSL/JL0703 东台市水利建设有限公司 质量计划更改通知单质量计划项目名称更改执行部门更改内容：申请部门： 日期： 审批部门： 日期：更改理由： 批准人： 日期： DTSL/JL0704 东台市水利建设有限公司 合同评审记录建设单位项目名称评审内容合同(标书内容摘要)评审意见质量要求合同的质量要求。 满足（ ） 不满足（ ）规范的质量要求。 满足（ ） 不满足（ ）法律法规的质量要求。 满足（ ） 不满足（ ）其他质量要求。 满足（ ） 不满足（ ）评审人：施工能力人员的施工能力。 满足（ ） 不满足（ ）设备的施工能力。 满足（ ） 不满足（ ）特殊过程的施工能力。 满足（ ） 不满足（ ）其他施工能力。 满足（ ） 不满足（ ）评审人：工 期合同工期。 满足（ ） 不满足（ ）评审人：物资供应项目部物资采购能力。 满足（ ） 不满足（ ）项目部资金保证能力。 满足（ ） 不满足（ ）评审人：其 它安全达标施工。 满足（ ） 不满足（ ）评审人：结论：经相关部门评审： 同意投标 不同意投标 主持人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 DTSL/JL0705 东台市水利建设有限公司 合同评审登记台帐建设单位项目名称评审部门主持人评审结论日期编制： 审批： DTSL/JL0706 东台市水利建设有限公司 合格供方评价审批表供方名称供应产品及类别物资产品质量控制方式质量得分(占60)：(合格批次/到货总批次)60按期交货得分(占20)：(按时到货批次/到货总批次)20其他情况(占20)：如包装质量、售后服务、配合度等。总评分及处理意见： 项目部（签名）： 日期：工程部意见： 工程部（签名）： 日期： DTSL/JL0707 东台市水利建设有限公司 物资采购计划工程名称：品 名规 格单位需要时间数量备注 编制：审批/日期： DTSL/JL0708 东台市水利建设有限公司 物资采购台帐工程名称：品 名规 格单位数 量备注 编制：审批/日期： DTSL/JL0709 东台市水利建设有限公司 物资验证记录产品名称供方名称验证方式：1、供方提供产品质量合格证。2、送当地建设工程质量检测中心检测。 批准人： 年 月 日验证结论：1、产品质量合格证齐全情况。 齐全（ ） 不齐全（ ）2、产品质量符合要求情况。 符合（ ） 不符合（ ） 验证部门： 年 月 日 DTSL/JL0710 东台市水利建设有限公司 合格供方名录序号供方名称供应的产品及类别备注 编制：审批/日期： DTSL/JL0711 东台市水利建设有限公司 劳务用工申请报告工程部：因 建设项目需要，需聘用劳务工 名，技术等级 。其中： 人员 名； 人员 名； 人员 名； 人员 名。望予批准！ 申请部门： 年 月 日 DTSL/JL0712 东台市水利建设有限公司 劳务外包方评价审批表企业名称联系人地 址电 话职工总数： 人， 其中技术人员，中级 人； 初级 人特殊工种： 人， 其中技工人员，中级 人； 初级 人资质等级：业务范围：已建工程情况：在建工程情况：职工培训情况：评价审批结论： 评价部门 年 月 日 DTSL/JL0713 东台市水利建设有限公司 劳务外包方日常管理记录企业名称法人代表地 址营业执照联 系 人资质等级电 话经营范围外包项目名称在建项目情况：管理意见： 部门： 年 月 日 DTSL/JL0714 东台市水利建设有限公司 外施工队工人使用情况统计表序号单位名称岗 位技术等级人 数备 注 DTSL/JL0715 东台市水利建设有限公司 劳务外包方退场（转移）通知单工程部：因 要求，需 工程队退场 （转移 ）。特此通知！ 项目部： 年 月 日 DTSL/JL0716 东台市水利建设有限公司 劳务外包方名录序号名 称资质等级职工人数技术人员技工人数备注 编制部门： 年 月 日 DTSL/JL0717 东台市水利建设有限公司 工程外包方评价审批表企业名称资质等级已建工程情况： 部门： 年 月 日在建工程情况： 部门： 年 月 日与本公司以往合作业绩评价： 部门： 年 月 日审批意见： 部门： 年 月 日 DTSL/JL0718 东台市水利建设有限公司 合格工程外包方名录表序号企业名称资质等级人员总数技术人员技工人数备注 DTSL/JL0719 东台市水利建设有限公司 工程外包方季度/年度考核记录表企业名称资质等级外包项目项目经理考核内容： 部门： 年 月 日评价结论： 部门： 年 月 日 DTSL/JL0720 东台市水利建设有限公司 项目工程特种作业人员台帐 工程名称：序号姓 名岗 位技术等级备 注 DTSL/JL0721 东台市水利建设有限公司 过程监控检查记录表 工程名称：串场河西闸站工程检查部门日 期检查内容：1、原材料标识情况。 （ ）2、施工现场挂牌标识情况。 （ ）3、库存物资的标识情况。 （ ） 检查部门：检查结论：1、原材料标识符合标准情况。符合（）不符合（）2、施工现场挂牌标识符合标准情况。符合（）不符合（）3、库存物资的标识符合标准情况。符合（）不符合（） 检查部门： DTSL/JL0721 东台市水利建设有限公司 过程监控检查记录表 工程名称：串场河西闸站工程检查部门日 期检查内容：1、质量体系的运行情况。 （ ）2、施工组织设计的实施情况。 （ ）3、施工规范、标准规程的执行情况。 （ ）4、质量检验规范的执行情况。 （ ）5、过程产品的质量控制情况。 （ ）6、法律法规的遵循情况。 （ ） 检查部门：检查结论：1、质量体系的运行符合标准情况。 符合（ ） 不符合（ ）2、施工组织设计的实施符合策划情况。 符合（ ） 不符合（ ）3、施工规范执行符合标准情况。 符合（ ） 不符合（ ）4、质量检验规范的执行符合标准情况。 符合（ ） 不符合（ ）5、过程产品的质量控制符合标准情况。 符合（ ） 不符合（ ）6、法律法规的遵循符合标准情况。 符合（ ） 不符合（ ） 检查部门：DTSL/JL0722 东台市水利建设有限公司成品保护检查记录表工程名称串场河西闸站工程日期检查内容：1、材料构件搬运中的防护情况。 （ ）2、库存物资的防护情况。 （ ）3、施工过程半成品的防护情况。 （ ） 部门（签名）： 检查结论：1、构件搬运中的防护符合标准情况。 符合（ ） 不符合（ ）2、库存物资的防护符合标准情况。 符合（ ） 不符合（ ）3、施工过程半成品的防护符合标准情况。 符合（ ） 不符合（ ） 部门（签名）： DTSL/JL0723 东台市水利建设有限公司 顾客提供产品验证记录表 验收场所：产品品种规格型号生产单位生产合格证检验编号检查内容：检验结果：验收意见： 验收部门（签名）： 年 月 日 DTSL/JL0724 东台市水利建设有限公司 顾客提供产品清单 序号型号名称数量单价金额编号备注 DTSL/JL0725 东台市水利建设有限公司 成品保护记录工程名称保护部位保护方法： 部门（签名）： 年 月 日 DTSL/JL0726 东台市水利建设有限公司 装置采购审批表设备名称申请部门申请人申请原因性能要求 审批： 批准人： 年 月 日 DTSL/JL0727 东台市水利建设有限公司 计量器具登记检查表 序号名称规格型号检验结论检验人校验周期校验计划 DTSL/JL0728 东台市水利建设有限公司 检测设备 登 记 表（试验室） 序号仪器名称规格型号技术特征编号使用部门1万能试验机XL-250A2全站仪SET21103电动振动筛DZSF4砼试压机J-40 编制：审批/日期：DTSL/JL0801 东台市水利建设有限公司 内部审核检查表受审部门审核员涉及要素检查记录 DTSL/JL0802 东台市水利建设有限公司