品控部管理规章制度.doc

辽宁博丰集团品控部管理规章制度一、 目的为了规范检验、试验秩序和行为，实现生产分析检验的有效性和准确性提供质量数据，达到质量体系符合性的要求，特制定本管理制度。二、 范围本管理制度适用于品控部一切检验和试验全过程。三、 管理要求1、化验员必须遵守公司保密制度和相关的规定。2、检验程序2.1按规定要求采取样品，并做好登记和标识。2.2采样后，按规定的标准和试验方法进行检验和试验。然后按要求备好保留样品，并做好标识。2.3检验过程要严格遵守操作规程，对那些影响检验结果准确度的因素诸如尘埃、温湿度、振动、噪声等要密切注意，并严加控制。杜绝主观随意性，注意样品处理的安全性和操作安全性以及仪器的灵敏性和稳定性。操作时，不得擅自离开工作岗位。2.4检测过程中，要按照方法规定进行测定，其结果应符合方法精密度要求。数据处理与结果计算要遵循数字修约规则，有效数字不得随意舍弃。2.5若发现检测结果异常或试验偏差与方法规定有偏离时，检验人员不要轻易下结论，应认真检查记录、查计算、查操作、查试剂、查方法、查样品，找出原因后有针对性的进行复检。2.6要认真及时填好质量记录。所有原始记录必须使用专用表格，书写工整、清楚、真实、准确、完整。不准用铅笔记录，不得随意涂改、乱写、乱画和折叠。，2.7质量记录分为分析检验原始记录、分析检验报告单、质量监督日报表三种。化验室涉及到原始记录和报告单两种。2.8分析数据应该及时填入原始记录，需计算的分析结果应在确认无误后填写，分析检验原始记录必须由分析者本人填写，在岗其它分析人员复核（两检制），确认无误后，报告给主管。分析者应对原始记录的真实性和检验结果的准确性负责，复核人员对计算公式以及计算结果的准确性负责。2.9主管接到分析数据，经审核确认无误，加盖审核章后，由化验员将检验报告单报给有关部门相关负责人。主管对数据报告的及时性，准确性和完整性负责。3、执行国家关于质量记录和文件管理规定，妥善保管质量记录，中控记录一般保存一年，原料和产品分析原始记录、分析检验报告单、一般保存年。4、质量记录在保存过程中，应防止潮湿、霉变、虫蛀、丢失和盗用，注意防火与通风。质量记录的使用与管理要遵守质量体系程序文件的规定。5、遵守化验室分析检验、试验工作的基本规则。6、非生产分析样品，非抽检样品，各组里未接到化验室领导指令，一律不能受理。四、管理制度1、化验员工作制度（1）严格执行检验操作规程，认真负责，杜绝弄虚作假，出现问题追究责任，并按经济责任制相关内容处理。（2）化验数据要求实事求是，准确无误，杜绝虚报谎报，要对检验报告结果、数据及结论负责，检验报告要加盖化验专用章及化验员章后，及时上报各部室。（3）负责对原辅料、成品、半成品的化验及检验工作。取样及时，要按取样原则取样，要有代表性，及时向有关部门及有关领导报送检验报告单。（4）严格遵守仪器使用记录，掌握本岗位所用计量器具校验周期，及时和主管沟通，保证计量器具的准确性和可靠性。（5）对工作失误造成损失负全部责任，对以上四项标准规定中所出现问题负全面责任，对本岗位安全操作负全责。（6）遵守和执行公司制定的规章制度。（7）有提合理化建议并享有权利，有拒绝将不合格检验报告单开成合格检验报告单的权利，有维护自身合法利益的权利。2、化验员交接班制度（1）化验人本班取样，争取本班化验完毕，如因特殊原因本班不能完成，在交接班时，应交待清楚，并在交接班记录中说明，同时应在检验原始记录中已做完项目后签字。（2）在交接班时，应在所用各种玻璃仪器及化验、检验设备完好情况进行交接，玻璃仪器破损，不洁净、数量不符不接，检验设备损坏不接。当以上问题被确认后说明原因方可交接，并在交接班记录中说明，双方签字，交接中发现问题，化验负责人以书面形式上报至主管领导。（3）本班取样未做，需下班化验，应在交接班记录中说明原因，并口头交待清楚。（4）下班化验员因特殊原因而未按时接班，上班人员不得下班，导致空岗。（5）交接班时，应认真填写交接班记录，主要内容有本班检验项目情况，仪器完好情况、试药剩余情况及本班所存在问题。3、化验室卫生管理制度（1）化验室取样工具应清洁，无污染，防止原辅料、半成品及成品在取样过程中受到污染，取样工具应定期进行灭菌、消毒处理。（2）化验员所穿白大褂应定期洗涤，特别是无菌服，要随时保持清洁，并定期灭菌，绝不可将无菌副穿出无菌室外。（3）无菌室应定时熏蒸，保证无菌室是卫生级别，化验室每班随时清扫，不留死角，保证整洁。（4）玻璃仪器应保持清洁，保证待用状态，检测仪器更应物见本色，不可有试药痕迹、药品痕迹等出现。（5）化验室各室操作台，地面不得有试纸、滤纸、试药滴、散落样品等杂物出现。 4、化学药品使用保管制度（1）化学试剂必须保持标签完整。（2）一般药品可按元素周期分类或按氧化物、酸、碱、盐分类存放于阴凉通风处，理想度在30以下。（3）有些药品要低温存放，以免发生事故，如过氧化氢、氨等。存放温度要求在10以下。（4）贵重的试剂和一般药品分开，妥善保管。（5）易燃、易爆的药品要远离火源。（6）剧毒药品必须有两人以上保管，并有专柜保存，使用时做好记录。（7）使用危险药品一定要注意安全。（8）领用化学药品及物品必须填写领用单。5、玻璃仪器的洗涤方法与要求一般的玻璃仪器先用自来水冲洗，然后用洗衣粉洗洁精等擦洗，在用自来水清洗，最后用蒸馏水冲洗3次。精密或难刷的仪器（滴定管、容量瓶、移液管、垂溶玻璃漏斗），先用自来水冲洗，沥干，用洗液浸泡后，再用自来水冲洗，最后用蒸馏水冲洗3次。一个洗净的玻璃仪器应不沾油腻，不挂水珠。洗涤后仍挂水珠，则要重洗直达至要求为止。6、安全管理规定（1）实验人员进入化验室，应穿着实验服、鞋、帽。（2）严格遵守劳动纪律、坚守岗位、精心操作。（3）实验人员必须学习安全防护及事故处理知识。（4）实验人员必须熟悉化验仪器设备的性能和使用方法，并按要求进行实验操作。（5）凡进行有危险性的实验，工作人员应先检查防护措施，确认防护妥当后，才可开始进行实验。在实验进行中，实验人员不得擅自离开，实验完成后应立即做好清理善后工作，以防事故发生。（6）凡有毒或有刺激性气体发生的实验，应在通风柜内进行，并要求加强个人防护。实验中不得把头部伸进通风柜内。（7）酸、碱类等腐蚀性物质，不得放置在高处或实验试剂架的顶层。开启腐蚀性和刺激性物品的瓶子时，应佩带护目镜；开启有毒气体容器时，应佩带防毒用具，并禁止用裸手直接拿取上述物品。（8）不使用无标签（或标志）容器盛放的试剂、试样。（9）实验中产生的废液、废渣和其他废物，应集中处理，不得任意排放。酸、碱或有毒物品溅落时，应及时清理、除毒。（10）严格遵守安全用电规程。不使用绝缘损坏或绝缘不良的电器设备。不准擅自拆修电器。（11）实验完毕，实验人员必须洗手后方可进食。并不得把食物、食具带进化验室。化验室内禁止吸烟。（12）化验室内应配备足够的消防器材，实验人员必须熟悉其使用方法，并掌握有关的灭火知识和技能。（13）实验结束，人员离室前应检查水、电、燃气和门窗，以确保安全。（14）禁止无关人员进入化验室。7、信息安全管理规定（1）对接触的公司商业秘密要采取恰当的安全措施对涉秘