莒南县烟草公司相沟烟叶工作站项目.doc

莒南县烟草公司相沟烟叶工作站项目 可行性研究报告 莒 南 县 金 丰 投 资 咨 询 有 限 公 司 二 九 年 六 月 1 目 录 第一章 项目申报单位情况 1 1 1 项目单位简介 1 1 2 项目概述 2 1 3 项目申请报告编制依据 3 第二章 拟建项目情况 6 2 1 项目区概况 6 2 2 项目提出的背景及市场分析 8 2 3 项目生产和销售方案 10 第三章 发展规划 产业政策和行业准入分析 10 3 1 行业准入分析 10 第四章 资源开发及综合利用分析 11 4 1 原材料 燃料及动力来源与供应 11 第五章 节能方案 12 5 1 设计依据 12 5 2 节能措施综述 12 第六章 建设用地与相关规划 13 6 1 项目建设地点 13 2 6 2 项目用地规划 14 6 3 项目建设方案 14 6 4 总图布置方案 14 第七章 环境和生态影响分析 15 7 1 环境和生态现状 15 7 2 生态环境影响分析 16 7 3 生态环境保护措施 18 第八章 经济和社会影响分析 19 8 1 投资估算 19 8 2 经济效益分析 20 8 3 社会效益分析 21 附件 3 1 企业编制申请报告委托书 2 企业营业执照复印件 3 税务登记证 4 组织机构代码证 5 建设项目规划许可证 6 建设项目土地租用合同 7 建设项目环境影响登记表 1 第一章第一章 项目申报单位情况项目申报单位情况 1 11 1 项目单位项目单位简介简介 项目建设单位为山东临沂烟草有限公司莒南分公司 成立于 2000 年 10 月 15 日 注册地址位于莒南县城滨海路 49 号 是一 家 从事卷烟 雪茄烟 复烤烟叶 烟叶 处理没收走私烟 特 种批发 烟叶生产 收购和销售的专业公司 莒南县相沟乡是 莒南县烤烟种植的主要产区之一 辖区土壤非常适宜种植烤烟 植烟历史悠久 烟农植烟经验丰富 烟叶产质水平较高 近年来 随着政府对烟叶生产扶持力度的加大 植烟效益明显增加 烟农 种烟积极性不断提高 植烟面积发展较快 2007 年种植烤烟 3378 亩 收购烟叶 6621 担 2008 年种植烤烟 6653 亩 收购烟 叶 12248 2 担 2009 年植烟面积已落实 1 23 万亩 其中在江苏 地界成了的农场面积达到 7000 亩 预计年收购烟叶 30000 担以 上 日收购量将超过 18 万斤 原莒南县相沟烟站建于 1991 年 现有职工 19 人 担负着相 沟乡及江苏农场的烟叶生产技术服务 管理与烟叶收购工作 原 烟站按照相沟政发 2008 4 号 相沟乡人民政府关于小城镇建设 的实施方案 文件的规定 拆除房屋 1000 余平方米 现有办公 生活用房仅有 108 平方米 储烟垛仅有 1020 平方米 最大仓储 量仅有 600 担 远远不能满足办公 生活 仓储要求 因此新建 2 相沟烟叶工作站切实需要 山东临沂烟草公司莒南分公司商业信誉较好 管理体系严密 技术力量雄厚 企业实力不断增强 资产经营状况良好 截止 2009 年 5 月 实现销售收入 1 01 亿元 实现利税 1009 9 万元 企业真正实现了无贷款经营 呈现出较好的发展势头 公司有大 批专业技术人员和熟练的营销管理人员 有较强的技术和市场优 势 具备了企业正常运营和快速发展的必备条件 拟新建项目属现代自动化收购系统和高标准仓储项目 生产 技术及相关环保设施处于国内先进水平 生产工艺成熟 可靠 生产配套设施配置齐全 企业有能力实现确定的生产经营规模 新建莒南县烟草公司相沟烟叶工作站项目 全部由山东省烟草有 限公司出资 1 21 2 项目概述项目概述 一 项目名称 莒南县烟草公司相沟烟叶工作站 二 建设性质 新建 三 项目建设单位 负责人 建设单位 莒南县烟草公司 负责人 徐恒章 四 项目建设地点 期限 建设规模及内容 项目建设地点 莒南县相沟乡驻地 3 项目建设期限 6 个月 自2009 年 6 月至2009 年 11 月 项目建设规模及内容 1 项目占地 6667M2 土地性质为出让 土地用途为仓储用 地 土地出让年限为 50 年 2 新建工程面积 3073 M2 其中 分级仓 物料库 1250 M2 办公生活用房 780 M2 验级结算室 900M2 员工食堂及宿舍 143 M2 3 辅助工程面积 150M2 厂区硬化 2575 M2 厂区绿化 1000 M2 4 引进烟叶自动化收购系统 4 条 5 项目建成后年可收购并储藏烟叶 30000 担以上 五 投资规模 投资构成及资金来源 项目总投资 550 万元 其中 固定资产投资 345 万元 土地 出让金 130 万元 铺底流资 75 万元 固定资产投资中 土建工程投资 261 万元 设备和安装工程 投资 84 万元 本项目投资全部由山东省烟草公司投资 六 项目技术经济指标 在经济效益计算期内 项目达产期年销售收入 2000 万元 年实现利税总额 450 万元 4 1 31 3 项目申请报告编制依据项目申请报告编制依据 一 项目单位关于编制项目申请报告的委托书 二 国家 产业结构调整指导目录 2005 年本 三 莒南县国民经济和社会发展 十一五 规划纲要 四 山东省烟草专卖局 公司 关于统一烟叶基层人员配 备和基础设施标准的通知 五 国家计委 建设部颁布的 建设项目经济评价方法与参 数 六 国家计委颁布的 投资项目可行性研究指南 试用版 七 国家发展和改革委颁布的 项目申请报告通用文本 发 改投资 2007 1169 号 八 项目承办单位提供的相关基础资料 5 项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表 序号指标名称单位数量备注 1项目总用地 平方米6667 2总建筑面积平方米6798 3建筑占地面积平方米3223 4绿化面积平方米1000 5容积率 0 44 6建筑密度 32 7绿化率 12 8厂前区比例 6 5 9年工作日天360 10劳动定员人19 11 12项目总投资 万元550 13销售收入万元2000 14销售税金及附加万元440 15总成本费用万元1550 16利润总额万元10 17所得税万元2 5 18项目建设期月6 投资回收期 所得税前年3 4 所得税后年3 9 20盈亏平衡点 59 7 6 21投资利润率 31 3 22项目财务内部收益率 所得税前 47 所得税后 37 4 第二章第二章 拟建项目情况拟建项目情况 2 12 1 项目区概况项目区概况 莒南县位于鲁东南苏鲁两省交界处 总面积 1752 平方公里 辖 18 个乡镇 759 个行政村 99 万人口 莒南县近海临港 区位优势明显 莒南地处青岛 日照 连 云港 三港 腹地 县城离临沂机场 50 公里 离连云港机场及 港口 80 公里 离青岛港 230 公里 离日照港 90 公里 离岚山港 40 公里 兖石铁路复线和岚济公路 206 国道横穿东西 莒阿 莒新公路纵贯南北 全县农村实现了 村村通油路 新建成的 同三高速公路经我县可直达厦门 新开工的天汕高速公路穿越我 县直达汕尾 把我县与长三角 珠三角连为一体 莒南既有沿海 优势 又有内陆优势 海陆之利兼得 莒南县物华天宝 具有得天独厚的资源优势 莒南属暖温带 季风区半湿润气候 年平均降雨量 853 毫米 年平均光照时间为 2458 9 小时 四季分明 光照充足 气候宜人 森林覆盖率达 30 矿产资源丰富 现已探明可供开采的矿石有金 铁 重晶 石 氟石 金红石 紫砂岩 明矾石 花岗石等 36 其中重晶石 7 氟石储量为山东省之冠 石墨为省内稀有 花岗石储量 30 亿立 方米 种电力非常充足 电网可供能力 27 万千瓦 新建的 220 千伏输变电工程可满足今后 10 年的发展需要 水资源充足 境 内有大中小型水库 171 座 其中大中型水库 4 座 总储水量 5 5 亿立方米 可满足工农业和生活用水需求 劳动力资源十分丰富 农村剩余劳动力 20 万人 境内有各类职业技术学校 5 家 年培 训各类初 中 高级职业技术人才 2 万人 劳动力成本低 劳动 力市场发达 旅游资源丰富 境内既有天佛风景区 马鬐山风景 区和 沂蒙风情园 等自然景观 又有八路军 115 师司令部和山 东省政府旧址等历史人文景观 农业资源优势明显 花生 板栗 茶叶 大樱桃 苹果 桑蚕 黄烟等特产闻名全国 是全国最大 的花生加工贸易集散地 花生 板栗 肉类出口居全国各县区前 列 莒南县经济基础较好 发展后劲充足 工业门类比较齐全 现已形成以轻工 纺织 化工 机械 建材 食品 工艺美术等 产业为骨干的新型工业体系 福瑞味精 宇达墙地砖 绿润板栗 系列食品 玉皇花生油等名牌产品畅销国内外 市场体系健全 全县各类市场达 120 处 大型超市 连锁经营 物流配送等现代 流通企业达 30 多家 年交易额 10 多亿元 经济外向度不断提高 全县有自营进出口权的企业 151 家 已形成花生加工 工艺柳编 石雕石刻 纺织服装 磨料磨具 食品加工等六大出口创汇产业 8 出口产品达 30 大系列 1000 多个品种 其中 花生制品出口占 全国出口总量的 18 草柳编制品出口占全国出口总量的 7 2007 年 全县完成国内生产总值 131 亿元 同比增长 17 其中一 二 三次产业增加值分别完成 19 5 亿元 60 亿元 51 5 亿元 分别增长 7 18 17 三次产业结构比例为 14 9 47 7 39 4 全社会固定资产投资 50 亿元 增长 25 社 会消费品零售总额 49 7 亿元 增长 16 1 地方财政收入 3 182 亿元 增长 18 城镇居民人均可支配收入 9108 元 增长 12 6 农民人均纯收入 4500 元 增长 11 8 万元 GDP 能耗下 降 4 7 2 22 2 项目提出的背景及市场分析项目提出的背景及市场分析 2008 年的烟草行业经济运行态势总体来说开局良好 高位平稳运 行 主要表现在以下几个方面 一是卷烟产销保持较大幅度增长 产 品结构明显提升 二是重点骨干品牌市场表现良好 增幅明显提高 三是实现税利有较大幅度增加 成本费用水平明显下降 四是烟叶种 植面积得到比较好的落实 烟农种烟积极性比较稳定 在肯定成绩的 同时 行业经济运行工作还要注意以下问题 一是行业经过近几年的 发展 一些单位对发展的预期比较高 二是发展不平衡性进一步显现 三是对发展可能遇到的问题的认识和思想准备还存在差距 2007 年 1 12 月份 行业累计生产内销卷烟 21413 8 亿支 9 4282 76 万箱 同比增长 5 9 2007 年 1 12 月份 行业累计销售 卷烟 21395 9 亿支 4279 18 万箱 同比增长 5 1 2008 年 1 5 月 份 行业累计生产内销卷烟 9721 5 亿支 1944 3 万箱 比上年同期 9345 0 亿支 1869 0 万箱 增加 376 5 亿支 75 3 万箱 增长 4 0 2008 年 1 5 月份 行业累计销售卷烟 9659 0 亿支 1931 8 万 箱 比上年同期 9218 5 亿支 1843 7 万箱 增加 440 5 亿支 88 1 万箱 增长 4 8 世界卷烟业降低成本的压力增加 从发达国家向发展中国家转换 和国际品牌在全球的市场份额增加的趋势都更加明显 因此我国正在 实施大企业 大品牌 大市场战略 预计 十一五 期间 烟草大省 烟草强省将基本完成省内资源整合 以省为单元的工业集团格局将出 现 全国烟草的竞争层面由企业间竞争上升到省烟草工业之间的竞争 加上资产管理体制理顺 现代企业产权制度和现代公司制度的建立 届时 工业企业规模会越来越大 实力会越来越强 业内任何一个企 业都会面临更加强劲对手的挑战 生存和发展压力与日俱增 随着我国加入 WTO 的过渡期逐渐结束 烟草产业国内市场国际化 的压力增大 加上自 2009 年起 烟草控制框架公约 实施的三年缓 冲期将正式结束 中国烟草企业将面临诸多无法回避的问题 而其中 最直接的影响将出现在包装上 此外 公约 对于跨国界烟草广告 促销和赞助也进行了严格的规定 2009 年开始实施之后国内卷烟希望 通过广告等方式在国外市场扩大知名度 扩大市场份额将变得更加艰 10 难 2008 年又是北京 无烟奥运 年 预计到 2025 年烟民的总数仍 将维持在 3 2 亿 因此在未来的 20 30 年内 烟草总消费量不会明显 减少 依据国家统计局 国家海关总署 国家商务部 中国农业部 国家烟草专卖局 中国烟草总公司 中国烟草学会等单位提供的大量 资料 对我国烟草市场的发展现状 进出口 区域市场 竞争格局 重点企业 发展趋势及策略等进行了深入分析 在对我国烟草整体走 势预测的基础上 本报告还运用定性 定量分析方法对我国烟草行业 整体的格局 现状 未来走势良好 2 32 3 项目生产和销售方案项目生产和销售方案 一 产品生产方案 本项目建成投运后 年收购并仓储烟叶 30000 担 投放收购 资金 2000 万元 二 销售方案 根据本项目所储商品的性能和市场前景需求分析 本项目主 商品主要由省烟草公司统一调拨 商品销售率 100 第三章第三章 发展规划 产业政策和行业准入分发展规划 产业政策和行业准入分 析析 3 13 1 行业准入分析行业准入分析 11 本项目为低能耗 资源节约和资源可循环利用产业 拟建项 目符合相关行业准入标准的规定 项目前期经环保部门进行环境 影响评价为无污染项目 建设项目水土保持方案落实 企业经营范 围符合工商管理部门核准登记标准 第四章第四章 资源开发及综合利用分析资源开发及综合利用分析 4 14 1 原材料 燃料及动力来源与供应原材料 燃料及动力来源与供应 一 原材料 本项目收购储存的烟叶由相沟乡及附近地区的烟农提供 根 据协议烟叶供应可满足需要 二 供电 电 莒南县电力资源充足 现有 220 千伏变电站一座 110 千伏变电站 2 座 35 千伏变电站 14 座 总容量达到 25 万千伏安 本项目年用电约 5 万千瓦时 当地电力充足 具有良好的供电条 件 能满足烤烟生产收购时工作的需要 三 水 本项目计划在新建相沟延展内新钻机井一眼 能确保用水需 要 本项目主要为生活用水和消防用水 最大生活用水量为 2 立 方米 天 紧急消防时消防用水 60 立方米 时 用量较小 四 项目关联产业的发展现状 12 项目所在地莒南县三次产业比协调 与项目相关的信息服务 现代物流 运输等正处于快速发展时期 随着本项目的建设 必 将带动全县相关产业的发展 并为本项目实施提供配套支持 第五章第五章 节能方案节能方案 5 15 1 设计依据设计依据 1 国家计委 国家经贸委 建设部计交能 1999 2542 号 关 于固定资产投资工程项目可行性研究报告 节能篇 章 编制 及评估的规定 2 工业设计节能技术暂行规定 CBJ6 85 3 工业企业照明设计标准 GB50034 92 4 工业企业采光设计标准 GB50033 91 5 各专业的设计规范及提供的资料 5 25 2 节能措施综述节能措施综述 能耗指标分析 本项目拟采用的设备本着技术先进 国际领 先水平 节省投资 质量可靠 性能稳定 运转安全 节省能 耗的原则 主要设备和配套设备都是在生产实践中已经确定的 具有先进性和成熟性 主要能耗点为各用电设备和电传动装置 13 水 电的消耗量低于同行业平均水平 本项目的主要节能措施如下 1 建筑尽可能选用节能新型材料 如空心砖 空心粉煤灰砌块 及轻质保温隔板等 以降低能耗 2 各种电气设备均选用国家允许生产出售的较先进节能设备 变配电设备安装电容自动补偿装置 使功率因数提高到 0 9 以上 减少无功损耗 3 照明光源采用新型节能灯具 在满足装置照明度及光色的条 件下 减少灯具用量 达到节能目的 4 选用效率高的进相机 机泵 电机等用电设备 降低电耗从 而降低能耗 5 原材料利用室外场地进行自然降水 减少烘干能耗 6 其它节能措施 企业要加强管理 建立各种规章制度 加强节水 节电 节煤工 作 减少跑 冒 滴 漏造成的不必要浪费 加强能耗的计量工 作 凡能装置计量仪表的地方均应装设水 电计量表 第六章第六章 建设用地与相关规划建设用地与相关规划 6 16 1 项目建设地点项目建设地点 项目建设地点选择在莒南县相沟乡驻地 该处地势平坦 配 14 套条件优越 交通极为便利 周围环境清新 容纳量大 运输方 便 项目建设地点经莒南县建设局勘测符合村镇建设规划 综合 考察该选址是新建莒南县烟草公司相沟烟叶工作站项目的理想位 置 6 26 2 项目用地规划项目用地规划 项目用地为相沟乡驻地建设项目用地 符合山东省建设用地 集约利用控制标准和建设项目用地条件 并经莒南县建设局颁发 乡字第 371327200900245 号乡村建设规划许可证 项目规划用地 规模 6667M2 建设用地 6667M2 建筑面积 3073M2 建筑密度 46 容积率 0 56 厂前区比例 6 5 绿地率 14 6 36 3 项目建设方案项目建设方案 一 新建工程面积 3073M2 其中 分级仓 物料库 1250 M2 办公生活用房 780 M2 验级核算室 900 M2 员工食堂及宿舍 143 M2 二 辅助工程面积 150 M2 厂区硬化 2575 M2 厂区绿化 1000 M2 三 引进烟叶自动收购系统 4 条 6 46 4 总图布置方案总图布置方案 项目总图布置应根据项目的生产工艺流程和使用功能的需要 及其相互关系 结合场地和外部环境条件 对项目各个组成部分 15 的位置进行合成 使整个项目形成布置紧凑 流程顺畅 经济合 理 使用方便的格局 一 总图布置基本要求 1 功能分区 系统分明 布置整齐 在适用 经济的前提 下注意美观 2 生产系统 辅助生产系统和运输系统的布置科学合理 物流和人流路径短捷 方便作业 避免物流与人流的交叉 往复 迂回 3 土地利用系数和建筑系数应科学合理 根据设计规范确 定各建筑物 构筑物间的距离 保证生产运营和消防安全 4 根据场址的风向 地形 地势特点及地质条件 因地制 宜 5 厂区选址科学 符合安全生产和环境质量要求 二 总平面设计 根据物料运输的进出厂方向 结合自然地形 工程地质条件 常年主导风向 在满足场区内统一规划的前提下 布置了生产及 辅助工程设施 力求使工艺生产运输距离短 流程顺畅连续 功 能区分明确及管理方便 生产区设生产车间 原料库 成品库等 原料堆场结合厂区 硬化布置 办公区前留有停车场 花坛等 生产车间 仓储区留 有环形车道 16 第七章第七章 环境和生态影响分析环境和生态影响分析 7 17 1 环境和生态现状环境和生态现状 一 场址环境现状 本项目拟建在相沟乡驻地 该处周围环境情况较好 水体 大气 土壤和植被具有较强的自净能力 周围无重污染企业 空 气净化度较好 对本项目建设十分有利 二 采用的环境保护标准 1 环境质量标准 环境空气执行 环境空气质量标准 GB3095 1996 二 级标准 地表水执行 地表水坏境质量标准 GB3838 2002 IV 类 标准 地下水执行 地下水质量标准 GB T14848 93 类 标 准 环境噪声执行 城市区域环境噪声标准 GB3096 93 3 类 标准 2 主要污染物排放控制标准 大气污染物排放执行 大气污染物综合排放标准 GBl6297 1996 一级 标准 废水排放执行 污水综合排放标准 GB8978 1996 一级 17 标准 厂界噪声执行 工业企业厂界噪声标准 GBl2348 90 II 类标准 7 27 2 生态环境影响分析生态环境影响分析 一 项目建设过程中可能产生的环境影响 1 施工期噪声污染 施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运 输的交通噪声 2 施工期扬尘 施工期扬尘主要来自土方的挖掘 建筑材料 白灰 水泥 沙子 石子 砖等 的现场搬运及堆放扬尘 施工垃圾的清理及 堆放扬尘 3 施工期废水污染 施工期产生的废水主要有施工人员的生活污水和施工本身产 生的废水 4 施工期固体废弃物 施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾 施工渣土及 损坏或废弃的各种建筑装修材料 二 项目投入生产后可能产生的环境污染源有污水 车辆及 设备运行噪声等 18 1 污水分析 检测楼和间车车间所产生的生活污水无需特殊处理 经化粪 池后即排放 2 噪声分析 对进出厂区的车辆进行限速并禁止鸣笛 受车辆 尤其是负 重车辆 噪音及振动影响较大的一层房间 其楼面应采取可靠的 隔声 隔振构造 7 37 3 生态环境保护措施生态环境保护措施 一 施工过程环境保护措施 为减轻施工过程产生环境影响 要求施工单位对弃土 灰 沙进行表面洒水防止扬尘 通过控制施工时段减轻噪声周围居民 学校影响 及时清理施工垃圾和生活垃圾保证现场环境卫生 提 倡文明施工 及时协调解决施工中对环境影响问题 二 项目投入使用后的环境保护措施 噪声污染防治措施 首先设备选型时优先采用低噪声设备 再次对于噪声较大的 设备采取必要的消声 吸声 隔声 减震等措施 通过合理厂区 布局 在工厂四周种植树木以设立隔声带 使厂界噪声可以满足 GB123448 90 工业企业厂界噪声标准 中的 IV 类标准 日间 70db A 夜间 65db A 以下 对周围环境影响较小 三 绿化美化环境 19 场区绿化是环境保护的重要措施之一 也是企业文明建设的 主要标志 是场区规划设计中不可缺少的组成部分 本项目应充 分利用现有条件 选配良好的树种和植物 使厂区绿化面积达 14 以 上 第八章第八章 经济和社会影响分析经济和社会影响分析 8 18 1 投资估算投资估算 一 估算依据 在对本项目进行投资估算时 主要是依据项目设计的建设方 案 单项工程的工程量 以及按项目设计达到生产能力所必备的 设备配置等 本项目投资估算主要依据 1 山东省建筑工程消耗量定额 2003 年版 2 山东省安装工程消耗量定额 2003 年版 3 山东省安装工程价目表 2003 年版 4 山东省建筑工程价目