来料检验工作程序.doc

8888888有限公司来料检验工作程序(文件分发号)：(受控盖章处)：编制： 888 时间 2014-9-26审核： 时间 批准： 时间 2014年09月 日下发 2014年09月 日实施一、来料检验工作流程图责任部门/人流 程相关记录/报告供应商/外协厂/采购员 仓 管 员仓管员/搬运工车间主管仓 管 员 IQC检验员 采购员仓 管 员IQC检验员 物料进厂 点 收 放置待检区生产急需填写送检单通知IQC检验实施检验不合格合 格评审小组评审标 识NOOOK退货报告审批让步接受办理入库通知入库送货单物料送检通知单原材料检验原始记录原材料检验报告不合格反馈/评审/处理报告供方整改报告二、来料检验工作程序1目的对来料产品进行检验和试验，确保其符合规定要求，防止不合格品投入使用，确保产品质量。2. 适用范围适用于本厂用于成品制造的原材料检验作业。3.职责3.1 本程序由品管部制定和实施相关部门配合。3.2 采购部负责原材料的采购、退货及索赔工作。3.3仓管负责来料的验证与点收。3.4 IQC负责来料的检验和试验。3.5 品管经理负责来料检验标准的制定和修改、检验报告的审批。3.6 技术开发部负责对检验员无法判断或质量要求未明确的产品的确认或判定。3.7 生产部负责提供来料检验的协助人员。4工作程序4.1物料采购，采购部根据采购控制程序具体流程,向供应商购买生产所需物料。4.2所有来料由仓管员负责按采购计划进行入库检点验收（验收数量、名称、型号、客户名、用于何产品），在验收过程中发现客户来料有异或与采购计划内容有出入的，仓管员及时报告采购员及生产负责人处理。对验收无误的来料须放置于待检区，并及时填写物料送检通知单以书面形式通知IQC检验。4.3因生产急需，仓库来不及填写物料送检通知单，则由急需生产的车间主管先行口头通知IQC检验，事后仓库须及时补送物料送检通知单以便于IQC开具检验报告。4.4由IQC检验的材料主要包括布料、旗杆、铁材、铝材、塑件等用于成品制造的原材料。4.5工装夹具由仓管员验收无误后直接入库登记，必要时可以通知工程部协同验收。一些辅助性物料由仓管员验收合格后直接入库，仓管员在供方送货单上签名作为验收合格的证据。4.6品管部IQC接到书面通知后，依据抽样计划，样品及相关检验标准实施检验，将检验情况记录于原材料进货检验原始记录上，并对物料进行如下判定：4.6.1合格：经IQC抽检后判定为合格的物料，及时做好合格标识，IQC在原材料检验报告单上勾选“检验合格”。 4.6.2不合格：经判定为不合格的物料，由IQC及时上报评审小组进行以下处理。a)退货：经评审小组评审一致为退货处理的，由采购员和供货方联系，及时办理退货手续。b)让步接收：经检验发现不符合规定要求，但可降级使用或者挑选使用的，可判定为“让步接收”，经评审小组评审商议一致后报总经理批准， 让步接收来料财务部须在不合格评审报告上出具定损核算作为向供应商索赔的依据。4.6.3经总经理授权，品管部可对一般性不合格来料进行自行评审，评审为让步接收的，品管部有权对该批来料作出降价或打折处理的评审意见，仓库须按照品管部出具的评审意见办理入库手续。4.7有些来料的检验；品管部IQC无法完成的，必要时可委托公司技术部门协助检验或者委托外部单位实施。4.8检验结束后，根据检验情况评定合格的，IQC检验员开具合格检验报告单一式三份，经部门主管审批后，一份留存，二份交仓库和采购办理相关入库手续。对于检验不合格的来料IQC则应对来料标上“不合格标签”检验员开具不合格报告单附同不合格评审报告一式三份，一份留存，二份交仓库及采购办理相应退货或者让步接收手续。4.9仓管人员依据检验报告或检验标识的结果将来料及时入库或协同采购退货。4.10采购部针对不合格情况及时通知供方整改，并