年市区供电公司三季度机构绩效监控分析报告v8.doc

上海市电力公司市区供电公司二四年三季度机构绩效监控分析报告（公司层面）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容。公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用 60 / 60第一部分：市区公司经营业绩分析一、2004年三季度公司主要指标完成情况(一) 指标数据1 资产经营指标（财务部负责填写）指标名称指标计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重全年完成预计单位当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标值完成预测售电收入 (不含税)万元42748596356583984514.73%82.61%277348A固定成本万元18980914165211848519.55%74.63%C营业外收入万元80032733827-14.48%409.13%A内部利润万元10436333362959212.65%319.43%A财务应收电费余额万元400003933963100D注：“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困难”、“无法完成”，分别用A、B、C、D、E表示。2 技术经济指标（营销、生运、财务部负责填写）指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重全年完成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计目标值完成预测售电量亿千瓦时67.16163.6213.571.47172.846.42%5.65%67.03157.756.62%9.57%80.96%222.73A平均电价含税元/千千瓦时639.26639.1652.282.04%622.884.72%A不含税546.38546.30557.502.04%532.384.72%A线损率3.824.754.273.704.36-0.12-0.394.134.44-0.56-0.080D供电可靠性99.98199.98199.98199.98099.9820.00199.98199.979-0.0010.003B电压合格率99.3699.3699.50.14099.6-0.100B注：“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困难”、“无法完成”，分别用A、B、C、D、E表示。3 安全生产指标（安监部负责填写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故001下降1人次01下降1人次人身重伤事故000持平00持平人身轻伤事故800持平10上升1人次12.5中断记录设备事故000持平10上升1次中断记录电网事故000持平00持平火灾事故000持平00持平有责交通事故000持平00持平误操作事故000持平00持平35KV及以上事故、一类障碍输电事故7200持平00持平73.6变电事故00持平10上升1次输电障碍1915上升26.74944上升11.4变电障碍21上升10033持平10KV一类障碍1514943上升14.0102118下降13.667.5外损事故1303132下降3.138895下降7.37%67.7有责外包队伍人员死亡重伤事故000持平00持平安全长周期个数232增加1个150注：1、表格中人身轻伤事故、10KV一类障碍指标数为市区公司自行制定指标； 2、表格中“中断记录设备事故1次”和“变电事故1次”为同一起事故。4.工程投资类指标（计划、工程、财务部负责填写） 单位：万元项目类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建（输变电）83311397514035616350基建（架空线入地）-706471432219912894基建（排管、过路管）7577120351143613150基建（基地）6446300034110更改（含零购）34671390262985528191科技信息504358553890大修理870047654765/业扩配套2211474622154387住宅配套55123856109007873756业扩20386418745862154620代工187542075128803/合 计221917(不含大修)254294(不含大修)292292204238注：本次仅填写“累计”值，以后的月、季度报告需同时填写“当期”、“累计”值(二) 非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度 非正常指标（财务、营销、生运、计划、工程部专题报告中体现）非正常指标名称实际完成值与计划完成值差异备注绝对数百分比（%）输电障碍次数4次26.7与去年同期比业扩配套项目落实投资计划2211万元仅落实全年计划14业扩配套项目完成投资4746万元完成全年计划29基建（架空线入地）项目落实投资计划-7064万元落实投资计划负值业扩配套、住宅配套项目资金批复率76占全年项目计划比例（三) 其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明 需进一步说明指标（财务、营销、生运、计划、工程部专题报告中体现）指标名称特殊情况说明备注线损率年底完成有困难平均电价调价因素财务应收电费余额ERP上线，帐务核算方式转变内部利润售电量增长及调价因素年度项目投资完成情况基建、更改项目年内尚余建设投资比重大二、2004年三季度公司经营情况总体说明1 指标情况总体说明：（各专题报告中说明）1.1 指标差异的原因分析及解决方案1.1.1 线损率：今年夏峰线损受供、售电量抄表不同期影响的波动比去年大，除去今年电量增长大的客观原因外，市区公司中、低压电网售电所占比重较大也是引起线损波动的主要原因。1.1.2平均电价：三季度平均电价完成年初制订的目标。由于2003年底和2004年6月份电价调整，大工业、普非工业、非居民照明用电的电价均有大幅度上升，但从居民分时电表的电价来看，居民用电平均电价继续下滑。1.1.3财务应收电费余额：完成情况良好，但自4月1日起我公司ERP项目中电费全面上线，到6月底已基本能正常运转，但由于帐务核算方式的改变，原记入应收账款的多收电费转到其他应付款出帐，使得应收电费余额有所上升，基于这一前提应收电费余额虽然完成指标，但年度指标的完成依然存在困难。1.1.4内部利润：由于季节性因素除线损未达到预期目标外，其他各项经济指标完成都很好，三季度内部利润完成了年度计划的319.44%，主要原因为售电量的增加及平均电价调价因素的影响，使内部利润增加2.3亿元。1.1.5输电障碍：今年49次，比去年同期的44次上升11.4，其主要原因是35KV以上电缆故障比去年同期有所上升，去年是34次，今年是38次故障。电缆故障原因主要是绝缘缺陷和外损二项，占电缆总故障的78.95%。目前电缆运行环境较差，38次故障电缆中直埋电缆达32次。1.1.6业扩配套项目投资计划落实及完成情况：由于新建10KV开关站和高改低工程的前期站址落实等问题造成无法确定相关建设方案和正常开展设计工作，因此影响了年初立项项目的概算批复，今年第一、第二批投资计划仅下达了年度计划的14。1-9月份业扩配套项目仅完成年度计划的29。解决方法为在第四季度须加快项目前期审批速度和工程实施进度。1.1.7基建（架空线入地）项目落实投资计划出现负值：由于市政信息的不可控，尤其是架空线入地项目由于政府和市政配合不力，站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复和投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。同时架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅度很大，甚至在今年一、二批计划中出现-7064万元。解决方法是提高入地项目前期可研深度和加快市政配套项目的前期进度。1.1.8业扩配套、住宅配套项目资金批复率：除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况不够理想，而业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划71。（未批复统计见附件四）解决方法是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。1.1.9年度投资计划完成情况： 1-9月份累计完成全年投资计划的63，从分类项目和工程量比重来看，四季度有9座新建输变电建成投运、3座新建输变电站土建建成竣工；四川北路、中环线、斜土路等架空线入地工程全线展开，；基建工程量非常吃重；年内尚有近3亿投资的更改项目需完成。建议在工程量大、时间紧的情况下，加大工程实施的安全保障工作。 1.2下期指标完成情况预测以上的各项指标，除了财务应收电费余额、线损率的完成有些难度外，其他的指标应该能够确保完成。1.21线损率：尽管目前完成分解指标，但要完成4.27%的年度指标困难相当大，估计线损电量缺口在5000万度左右，预计今年线损率指标可能在4.404.50之间。1.2.2平均电价：能够完成年度计划指标。由于平均电价受售电结构因素较小，受调价因素教大，故如电力公司按剔除调价因素来考核平均电价指标，完成该指标有一定的难度。1.2.2售电量：指标已经超出预计指标9.2亿，到年底预计超出年底指标10亿左右；1.2.3内部利润：已超额完成年度指标；总成本、平均电价等均在可控范围内，结合年底四季度的预算，基本能完成年初制订的指标。1.2.4输电障碍：虽然在年度指标内，但与去年相比有所上升，年度指标72起，安全工作方面任务十分艰巨。2 基层分公司经营情况说明（各专题报告中点评）五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计计划，按年度计划可正常完成；平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标，可以控制到年底完成。沪西、沪北与年度虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。内部利润指标：专业报告缺少相应分析。计划投资：从各分公司投资完成情况看，沪北供电分公司年度投资计划比重最大，并且1-9月份业扩、代工项目投资完成比例仅为52和26，因此年内工作重点需根据客户需求加快工程建设进度；1-9月份全公司大修费用完成51，其中沪西、宝山完成比例较低，仅41、27，为确保年度费用100完成，希望基层单位在合理安排设备停役计划，确保年度检修计划完成同时，加快项目费用结算。3 特定议题的进一步分析说明（各专题报告中体现）本期特定议题有三项，简介如下，详细报告见有关专业报告。降低电缆故障率：对1-9月份的电缆故障进行分析统计，并进行故障率对比，与去年同期相比故障次数降低17.84，故障率控制在6.7次、百公里.年，低于去年同期水平。电缆故障的原因分析绝缘缺陷和外部原因引起，占总故障的78.95。针对发生的情况，采取相应的对策措施，特别是在科技、技术方面加强措施。防止路灯设施被盗：路灯设施被盗案件数和经济损失比去年同期大幅度上涨，存在问题比较严重。对此制订了相应的措施，加强巡视力度，寻求媒体及有关公安部门的支持。反外力破坏：对1-9月份的外力损坏事故按种类、电压等级、故障原因等方法进行统计分析，通过与去年同期比较，下降了7.36。反外损的措施主要为预防为主，加强检查。4 主要改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进举措建议，从公司层面进行平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括资源需求和横向协调配合事项。需改进的事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限努力降低线损率生运部营销部、地调所、各基层单位2004年年底降低35KV以上电缆故障数电缆公司生运部、安监部、其它各基层单位2004年年底降低财务应收电费余额营销部财务部及各基层单位2004年年底控制4季度总成本财务部各部门及基层单位2004年年底三、公司月度重点工作回顾、季度讲评：工作重点完成与否完成情况需改进的方面迎峰度夏工作完成有特色、有亮点*ERP推进工作完成绩效管理推进工作完成投资计划调整及2005年项目预安排工作完成各类培训工作完成创建文明行业和行风测评工作完成成绩突出 *制定、落实整改措施重点工程立功竞赛中途检查完成工作有成效 *防人身事故、防误操作事故专项检查工作完成专项检查有特色 *1、未做到人人参与，检查工作参与度不高2、部分基层单位未充分发挥部室技职人员作用3、要克服调度人员年轻化的不利因素，进一步规范调度操作工作“四五”普法工作情况说明完成补充完善有关资料以下是对完成情况出色（*）的工作事项说明：1. 迎峰度夏工作：a. 迎峰度夏前完成更改项目97项，完成投资26620万元，新增容量4.3万KVA。b. 迎峰度夏期间，日供电量八次突破1亿、最高达1.056亿KWH，市区最高负荷8次超历史纪录、最高达596.1万KW。实现安全六个零目标，取得又一个百日安全无事故纪录。c. 在台风侵袭、7月12日狂风暴雨及8月16日龙卷风的自然灾害中，由于抢修及时迅速，调度果断，保证了电网安全运行得到上级领导好评。d. “上电热线95598”在“城市热线.夏令行动”活动中，被评为“今夏，我最满意的热线”。e. 开展迎峰度夏“双百竞赛”活动，结合安全生产、优质服务的重点，针对广大客户关心的热点，以及迎峰工作的难点，制定七个专业工作标准，组织竞赛实施和考核，将迎峰工作纳入长效机制、常态管理。2. 创建文明行业和行风测评工作：a. 创建文明行业工作：把建设文明行业与实现公司的各项工作目标紧密结合起来；寻找问题，落实整改措施，重视“第二班组”的建设和管理工作，重点抓好文明施工管理，强化95598服务质量品牌建设工作；提高抄表质量，加强对沿街供电设备的整治工作的督查力度。b. 行风测评工作：公司取得了2004年上海市政行风测评工作连续第四年十个管辖区名列前茅的好成绩，平均得分为94.016；今年5月，公司文明行业行风建设工作小组用了5天时间，分别对公司下属基层单位从营业室到施工现场进行实地明查暗访，确保承诺兑现率达到99%的要求。3. 重点工程立功竞赛中途检查：（1） 公司承担的市重点工程实事项目建设及配套任务主要有中环线（浦西段）等18项。公司及所属参赛单位的竞赛计划、方针目标、措施组织都严谨明确，细致到位。（2） 立功竞赛组织管理运作规范、长效管理，坚持例会制度有特色。（3） 中途检查工作准备充分，多媒体汇报、宣传材料显特色、有亮点，台帐资料齐全规范，重点工程施工现场文明规范、组织管理有序。获上级领导好评。4. 防人身事故、防误操作事故专项检查工作：a. 检查工作突出专业特点，加强检查力度。b. 强调从技术措施、规章制度方面，积极落实事故反措。c. 针对近期工作暴露的问题开展专门检查。d. 通过访“误”检查和加强规范化过程管理，发现危胁安全的源点，重视运行分析控制，灵活开展技术培训，提高人员技能素质等工作，使市区公司误调度事故“零”的记录得到延续。四、下一阶段公司经营重点事项建议（定性事项由总经理工作部负责填写，定量事项由计划发展部负责填写）经营重点事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限KPI推进事项人力资源部总经理工作部计划发展部按进度节点确保全公司ERP全面上线运行各项准备工作计划发展部财务部工程建设部生产运行部按计划进度逐步建立项目资金、工程建设、生产技术和客户服务的“四统一”管理模式计划发展部总经理工作部生产运行部工程建设部市场营销部按计划进度重点工程立功竞赛年终总结、先进评比总经理工作部工程建设部工会各有关部门11月底确保年度项目投资计划的全面完成计划发展部各有关部门12月31日确保年度各项经济、技术指标的完成计划发展部各有关部门12月31日巩固成果，落实行风查测评整改，推进文明行业建设工作监察审计部思想政治工作部各有关部门12月31日第二部分：市区公司各专业口子分析报告附件一：市区公司营销活动分析（市场营销）一、售电量、售电收入分析1、售电量 全公司1-9月份售电情况 （单位：千瓦时）一月二月三月四月五月六月累计本月实绩16541303521733759953172090895116286076911614661474178475812910136826550本月计划1654130352171380000016240000001511000000150700000016340000009643950000完成本月计划100.00%101.16%105.97%107.78107.14109.23105.11去年同期1713207126144823505215783511751399260928139669936615366964549072450101同期增量-590767742855249011425577762293467632179621082480616751064376449同期增率-3.4519.72%9.03%16.3915.6116.1411.73七月八月九月十月十一月十二月累计本月实绩23730986362693524095208014365017283592931本月计划21090000002475000000213235000016360300000完成本月计划112.52108.8397.55%105.64%去年同期207698491024797588172146076191同期增量296113726213765278-659325411508322912同期增率14.268.62-3.07%9.56%全年计划21350000000完成全年计划80.95%2004年1-9月份全公司累计完成售电量172.83亿千瓦时，比去年同期增长15.08亿千瓦时，同期增率为9.56%，已完成全年计划213.5亿千瓦时的80.95%。在电量增长中, 今年新接电用户新增容量82万，增长电量19883万千瓦时。占增长量的13.19。 各供电分公司1-9月份售电情况 单位：千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山1-9月实绩261446177824969752542958429277369048702155232396011-9月计划25960000002464000000285870000035416000004900000000完成累计计划%100.71%101.34%103.49%104.20%112.72%去年同期25327586592372641192276883780434416427484659389616同期增量124334062189591473248844273863849985同期增率%3.23%5.24%6.85%7.23%18.54%全年计划33500000003130000000373000000046400000006500000000完成全年计划%78.04%79.78%79.31%79.54%84.97%5.24%6.85%7.2%18.543.2%1-9月份各分公司售电量比去年同期均有大幅增长，增长最快的是宝山，同比增长18.54，其次为沪北7.23、沪西6.85、沪南5.24、沪东3.23。宝山已累计完成全年计划的84.97，其余四个分公司完成全年计划情况：沪南79.78、沪北79.54、沪西79.31、沪东78.04。2004年1-9月份公司累计完成售电量172.84亿千瓦时，完成累计计划的105.64，同比增长9.56，完成全年计划的80.95，略高于去年的80.49。从与计划的比较看，沪东与计划的偏差度最小，宝山与计划的偏差度最大，这一方面与地区经济发展不平衡有关系，另一方面与我们的传统观念和现行的考核制度也有一定的关系，在制定计划时更多地考虑最低完成限度，指标求低不求高。市区供电公司带电作业次数及增加售电量统计： 单位：万千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山公司作业次数910作业次数1084作业次数1308作业次数893作业次数1340作业次数5535增加电量80增加电量130增加电量110增加电量90增加电量210增加电量680今年各分公司完成现有的年度指标应不成问题，但是要做好两方面的工作：一是做好对管理线损的分析工作，结合抓抄表实抄率、反窃电，真正做到把电卖出去，把钱收回来；二是结合本地区经济发展情况，分析新接电项目的用电情况以及地区用电结构调整情况，结合客户分析报告，做好明年售电量增减的预测分析工作，力争减小与指标的偏差度。2、 售电收入今年1-9月份公司售电收入为1127372万元，比去年同期增长144753万元，增率为14.73%，完成年度计划的82.43%。 单位：元 单位03年1-9月04年1-9月同期增量同期增率全年计划完成比例沪东1669973362.70 1817817897.74 147844535.04 8.85%2275992000 79.87%沪南1575664105.61 1734409694.57 158745588.96 10.07%2139611000 81.06%沪西1896916955.36 2101490142.18 204573186.82 10.78%2626144000 80.02%沪北2086774564.56 2314866426.93 228091862.37 10.93%2882793000 80.30%宝山2596863693.78 3305140752.85 708277059.07 27.27%3752132000 88.09%市区9826192682.01 11273724914.27 1447532232.26 14.73% 82.43%（一）、按收入结构2004年1-9月电度电费比2003年1-9月增加102010万元，力率调整减少2002万元，基本电费增加44745万元。主要是电度电费增加使得收入增加。 单位：万元电度电费力率调整基本电费应收总额2003927290-2290576199826192004-4292102364增量102010-200244745144753增率11.00%87.42%77.66%14.73%A94.37%-0.23%5.86%100.00%B91.30%-0.38%9.08%100.00%C70.47%-1.38%30.91%100.00%A.2003年各收入占总收入的比例 B2004年各收入占总收入的比例C各收入增长占总增长的比例2004年1-9月份公司累计完成售电收入112.74亿元，完成累计计划104.59亿元的107.79，由于电价调价共计增加售电收入24816万元，剔除后，完成累计计划的105.42，完成全年计划的80.61，与售电量情况基本相同。今年我公司售电量超计划已成定局，因此，售电收入指标即使电力公司考核我公司时剔除电价调价的因素，完成售电收入指标还是不成问题。由于售电收入由售电单价决定，而不同性质用户用电的多少不由我们主观控制，因此各分公司应从正确执行电价、计算电费上着手，结合营业普查做好整改工作。在政策允许的前提下，尽可能的减缓居民分时电表的改造、加快中量分时电表的改造。3、 平均电价（1）、各供电分公司1-9月份平均电价汇总 单位：元/千千瓦时，万元沪东沪南沪西沪北宝山公司1-9月实绩695.29694.60710.34627.25598.41652.281-9月计划677.79677.39698.04620.13579.21639.26电价调整增收入43283914492043637291248161-9月（还原）678.74678.93693.71615.43585.21637.92全年计划679.40683.58704.06621.29577.25640.592004年1-9月份公司累计完成平均电价652.28元/千千瓦时，剔除调价因素，1-9月份公司累计平均电价为637.92元/千千瓦时，1-9月份累计计划为639.26元/千千瓦时，全年计划为639.10元/千千瓦时，去年同期（还原后）为624.69元/千千瓦时。如果电力公司按剔除调价因素后，来考核我公司的平均电价指标，今年要完成这一指标还是有一定的难度，因此各单位不能掉以轻心，既要分析调价后对平均电价的影响，也要分析还原调价因素后的平均电价变化，从中详细分析影响平均电价的主要原因，针对问题，制定措施，确保年底指标的完成。（2）、按行业、电价等级分类 各电压等级分类平均电价统计表 单位：元/千千瓦时电压等级大工业普非工业农业单位照明居民用电合计35KV2004年545.05741.31767.33582.052003年505.00708.91738.85548.13增长值40.0532.4028.4833.92增率7.93%0.053.85%6.19%10KV2004年660.30731.84244.29783.25605.00696.812003年636.79699.62251.41734.87605.00681.46增长值23.5132.22-7.1248.3815.35增率3.69%0.05-2.83%6.58%2.25%400V2004年824.84767.07270.65733.91561.89586.752003年739.79670.08275.38741.78564.87632.03增长值85.0596.99-4.73-7.87-2.98-45.28增率11.50%14.47%-1.72%-1.06%-0.53%-7.16%合计2004年592.25742.97270.20775.48561.992003年561.13695.53274.85738.89564.96增长值31.1247.44-4.6536.59-2.97增率5.55%0.07-1.69%4.95%-0.53%35KV 平均电价总体上升了33.92元/千千瓦时。其中大工业平均电价上升了40.05元/千千瓦时外，普非工上升了32.40元/千千瓦时，单位照明上升了28.48元/千千瓦时。10KV平均电价总体上升了15.35元/千千瓦时。其中大工业平均电价上升了23.51元/千千瓦时，普非工业平均电价上升了32.22元/千千瓦时,单位照明上升了48.38元/千千瓦时。400V平均电价总体下降了45.28元/千千瓦时。其中大工业上升了85.05元/千千瓦时，普非工业平均电价上升了96.99元/千千瓦时, 农业下降了4.73元/千千瓦时，单位照明下降了7.87元/千千瓦时，其中居民平均电价下降了2.98元/千千瓦时。二、负荷分析（一）、2004年1-9月负荷情况分析2004年1-9月市区最高负荷达5936MW，与去年同期相比上升243 MW，主要原因是夏季35及以上高温天数达23天，在错避峰措施效果明显的情况下，公司用电负荷仍创历史新高，说明人民生活水平在不断提高，上海国民经济正保持良好的发展态势。2003年与2004年平均负荷比较 单位：MW 从上表可以看出，1-8月平均负荷均同比上升，1-9月平均负荷同比上升228 MW，增率达9%。说明用户用电负荷的增长情况良好。（二）、2004年1-9月售电情况分析2004年1-9月市区最高月售电达26.94亿kWH，同比最大增量达2.96亿kWH，在实施各项错避峰措施的情况下，公司的售电仍创历史新高，通过详细的分析得到，售电增长的主要原因是工业、其他事业、居民的用电的自然增长。2003年与2004年售电比较 单位：亿kWH 从上表可以看出，除1月由于是春节的原因，门闭户较多，造成实抄困难，2-8月售电均同比上升，1-9月平均售电同比上升1.68亿kWH，增率达9.56%。（三）、结论通过上述负荷、售电的分析比较，1-9月公司负荷与售电的变化成正比关系，影响售电的技术、管理因素正在逐步得到改进和完善。市场营销部将继续努力，不断强化规章制度、检查、考核措施的贯彻落实，使公司的售电保持持续、健康、快速的发展。三、行业和电压等级售电分析（一）、按行业分类 单位：千瓦时2004年1-9月增率2004年各行业占总电量的比例一、农业107992848-0.58%0.62%二、工业636738287512.09%36.84%三、地质业-17.39%0.01%四、建筑业176379954-1.04%1.02%五、交通、邮电5648296497.54%3.27%六、商业1181689371-1.46%6.84%七、其他事业494929865310.08%28.64%其中： L112893422223.13%6.53%M3750643687.32%2.17%N479147052-0.39%2.77%O1498144464.50%0.87%P178285488-2.08%1.03%Q26380530778.86%15.26%八、居民39340806449.74%22.76%合 计172835929319.56%100.00%2004年1-9月份累计比去年同期电量总计增加15.08亿千瓦时，增率9.56。其中居民、其他事业、工业分别增加34922万千瓦时、45323万千瓦时、68662万千瓦时、增率分别为9.74%、10.08%、12.09%，且占总增长的比例达23.15%、30.05%和45.52%，三类电量增长之和占总增长的98.7%，因此我公司的电量增长主要是工业、居民的用电。（二）、按产业结构分层表四： 单位：千瓦时公司2003年1-9月2004年1-9月增量增率ABC第一产业108619519107992848-626671-0.58%0.69%0.62%-0.04%第二产业5858986383654376282968477644610.46%37.14%37.86%45.40%第三产业622280428666977566104749523247.09%39.45%38.75%31.49%居民358485983139340806443492208138.88%22.72%22.76%23.15%合计1728359293115083229128.73%100.00%100.00%100.00%A 2003年各产业占总电量的比例B 2004年各产业占总电量的比例C 各产业电量增长占总增长的比 从产业结构看，第二产业增长10.46，增长最快，第三产业增长7.09%，居民增长8.88%。第一产业下降率0.58%。进一步说明电量的增长除居民外，主要是工业的增长。四、电价调整影响售电量变化的分析 单位：万千瓦时户名04年7月03年7月增率04年8月03年8月增率04年9月03年9月增率04年小计03年小计增率宝钢集团上海五钢有限公司12596874144.10%175161028170.3732%435193212535.47%宝钢集团上海第一钢铁有限公司89682890210.31%7504439970.58%81771944320.63%246499233166.97%上海申佳铁合金有限公司32804654-29.52%33644872-30.95%31725678-44.14%981615204-35.44%上海中远化工有限公司(电石)2191191214.59%2321180528.59%2404168043.10%6916539728.15%上海中远化工有限公司(化肥)106088220.18%106476040.00%9889148.10%3112255621.75%上海泛亚潜力纸业有限公司10411043-0.19%104910262.24%101810071.09%310830761.04%长江原水厂7276629.82%7356729.38%6476410.94%210919756.78%上海金泰铜业有限公司72558025.00%70358021.21%6476194.52%2075177916.64%宝钢集团上海二钢有限公司11561582-26.93%98364751.93%135212637.05%34913492-0.03%江南造船厂6956890.87%676678-0.29%594643-7.62%19652010-2.24%合计324392363537.25%359152572039.64%324062749217.87%1007607684731.12%从对以上前10位用户电量来看，今年7、8、9三月的用电量比去年同期多用23913万千瓦时，增率达到31.12%。但个别用户仍由于调价因素造成电量减少。如上海申佳铁合金有限公司04年7、8、9三月比去年同期减少5388万千瓦时，同期增率下降35.44%，宝钢集团上海二钢有限公司7、8、9三月比去年同期减少1万千瓦时，同期增率下降0.03%，江南造船厂7、8、9三月比去年同期减少45万千瓦时，同期增率下降2.24%，三户累积7、8、9三月比去年同期减少5434万千瓦时，可见电价调整仍对部分用户的用电造成了一定的影响。五、客户需求的趋势分析及对市场营销工作的启示根据分析，我公司范围内的客户用电需求发展主要是以工业、居民及住宅开发建设用电为主，按照发展趋势，我们营销工作应着重在以下几个方面制订或出台满足客户用电需求并在服务举措上采取优先的原则，以达到双赢。1、对工厂企业的申请用电，要理顺流程、减少环节、缩短加快接电速度，尽快试行大客户申请用电经理负责制或客户代表制。2、进一步做好社区用电服务工作。首先要开放居民客户申请增加用电需求。较长时期内，由于收费和装置原因，居民用电容量限制在4-8千瓦/户，随着居民生活水平的提高，家用电器品种越来越多，使用率也越来越高，我们不能因为受原有政策的限制而束缚自身的发展。其次是要