人工成本分析报告.ppt

2010年度生产人力成本分析 2010年1 10月生产人力成本分析 人力资源部xxx 2009与2010年同期产值对比分析 1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 2009年与2010年1 10月产值对比 单位 万元 2009与2010年1 10月产值同期对比 2019 12 29 5 数据分析 与2009年同期对比 2010年1 10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高 总产值增加了26 57 人均产值增加了17 52 四大车间人均产值均有增加 其中粉针车间增幅最明显 达23 75 其次液体车间 固体车间的增幅也在7 8 之间 而水针车间则无明显变化 只有1 73 2009年与2010年同期产值对比分析 1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 2010年1 10月各车间产值 单位 万元 2010年1 10月份出勤工时与产值对比 2010年1 10月四大车间工时效率对比 单位 元 小时 2010年1 10月各车间工资 单位 元 2010年1 10月四大车间人均工资 单位 元 月 人均产值同比变化 人均工资同比变化 2019 12 29 13 数据分析 以工时效率对比 粉针车间最高 人均达847元 小时 其次是固体车间 人均达407元 小时 液体及水针车间则相近 人均达186元 小时及183元 小时 以人均收入分析 粉针车间最高 人均工资为1532元 月 其次是固体车间 为1260元 月 水针车间与液体车间则相近 分别为1192元 月及1183元 月 与2009年同期相比 人均产值提高了17 5 人均收入则提高了14 3 2009年与2010年同期产值对比分析 1 人力效率情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及建议 5 明年生产工资成本预算 单位 万元 2010年1 10月各车间加班费占加班工资比例 2010年1 10月各车间加班费与总工资对比 2010年1 10月加班原因分析 2019 12 29 18 数据分析 从加班密度分析 水针车间最高 占出勤工时的14 1 其次是固体车间 占出勤工时的9 9 粉针车间为8 9 液体车间为6 8 从加班工资占总工资的比例来分析 加班工资占总工资的11 8 其中粉针车间最高 其次是水针车间 最后分别为固体车间及液体车间 从加班原因分析 周末排产为主要因素 占74 其次是平日加产 占10 其中水针车间由于设备老化 尤其是灌封机基本上每月都坏 因机器故障延时生产造成的加班占12 比其他车间都高 因此加班密度最高 2009年与2010年同期产值对比分析 1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 总体评价 工时效率与工人收入不成正比 例如 粉针车间工时效率为847元 小时 而液体车间只有183元 小时 两者效率相差3 63倍 但粉针车间员工平均工资为1532元 月 液体车间为1182元 月 两者收入相差只有30 这说明目前的工资体制没有很好的体现效率越高 收入越高的原则 导致工人积极性不高 需要进行改革 1 2010年度各月人均产值很不平衡 最高的5月份人均产值15 8997万元 最低的7月份却只有6 8508万元 8 9 10月粉针车间停产除外 相差2 32倍 这说明工时效率有很大的提升潜能 2 3 由于我公司实行以销定产 导致每月人均产值不稳定 加上近期粉针车间改造停工 工人收入明显下降 今年1 10月普工平均工资只有1320元 月 扣除社保及饭费 到手的只有1100元左右 明显低于市场水平 这也是人员近期严重流失的主要原因 下一步工作目标 建立有效的绩效管理体系 解决公司人力资源管理中的核心问题 同时进行工资体制改革 体现多劳多得 引进专业人才 根据公司发展需要持续引进各类型专业的经营管理人才 尤其是一些关键岗位的管理人才 提高公司人力资源的素质 完善规章制度 通过修订各种管理制度 堵塞目前存在的一些管理漏洞 节省成本 提高效率 改善建议 2009年与2010年同期产值对比分析 1 人力效率使用情况分析 2 加班情况分析 3 4 总体评价及改善建议 5 明年生产工资成本预算 备注 1 预计2011年与2010年产值基本持平 由于今年11月 12月产值尚未能统计 因此以2009年11月 12月产值数据作参考 将今年1 10月总产值相加 作为2011年度的预计产值 2 2010年普工的平均工资是1320元 月 根据xx市人力资源和社会保障局日前发布 关于公布2010年我市企业工资指导线的通知 xx市区范围内的企业职工