不良处理流程.doc

熔盛机械有限公司装配现场不良处理流程文件编号版本发布日期第 7 页共 7 页RS/QE-GL-ZL09-2012V11 目的为规范装配现场不良的处理而制定此流程。2 适用范围本流程适用于装配各工序不良的处理。3 不良品分类1. 设计不良2. 部品不良3. 装配不良4 职责4.1 制造技术部 负责分析不良的产生原因，指出责任部门并监督执行状况。4.2 研究院 负责处理因设计原因造成的不良，并给出临时对策及长久对策。4.3 质量保证部负责对不良状态进行确认及不良对策后的状态确认。4.4 物资供应部 负责对不良部品进行返修，并督促厂家按照要求制作。5 流程图5.1 装配不良处理流程 5.2 设计不良处理流程5.3 部品不良处理流程6.流程说明6.1 装配不良流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单1发现不良质量工程师1.发现不良。无2开不良单质量工程师1.针对不良开出不良单。不良单3通知班长装配班长1.班长做出初步判定。无4重新装配装配人员1.根据作业指导书，重新调整装配。无5检查质量工程师1.质量工程师复检并将结果告知装配班长。无6通知班长装配班长1.班长将异常反应至各装配技术担当。派工单7技术指导装配工程师1.现场指导装配。无8重新装配装配人员1.在技术人员的指导下，调整安装，直至OK。无9检查质量工程师1.交由质量工程师复检。无6.2 设计不良流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单1发现不良装配人员1.发现不良。无2提交班组长装配班长1.确认异常点。无3判定装配班长1.班长做出初步判定。派工单4调整安装装配人员1.班长核实非不良，班长指导调整装配。无5技术初步确认装配工程师1.技术人员确认实际情况，并在派工单上给予答复。派工单6判定装配工程师1.根据实际情况，判定装配不良。 无7技术指导装配工程师1.非设计不良，技术人员现场指导装配。无8判定装配工程师1.判定为设计不良，并通知研究院相关担当。异常处置联络单9设计确认研发工程师1.核对、确认。无10非设计不良研发工程师1.确认为非设计不良时，通知技术担当。无11设计不良研发工程师1.确认为设计不良时，给出相应的对策，并在异常处理联络单上给予答复。异常处置联络单12临时对策研发工程师1.针对现品给出临时对策。技术通知单13长久对策研发工程师1.设计做出相应的优化及变更。ECN变成通知单14方案下发研发工程师1.将相关方案下发给技术担当。通知单15判定装配工程师1.对研究院下发的对策进行确认，并将确认结果反馈。无16OK质量工程师1.经质量工程师复检过OK。无17NG质量工程师1.NG，重新判定。无6.3 装配部品不良处理流程步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单1发现不良装配人员1.发现不良。无2班组长初步确认装配班长1.确认异常点。无3判定装配班长1.对于比较直观的的不良，直接通知质保开不良单；判定不清的及时通知相关技术担当。派工单4部品不良装配班长1.直接找质量工程师开不良。不良单5技术初步确认装配工程师1.技术人员确认实际情况。无6判定装配工程师1.根据实际情况，判定不良原因。 无7技术指导装配工程师1.非不良，技术指导安装。无8检测尺寸质量工程师1.质量工程师重新检测尺寸，并提供检查数据。数据检查表9开具不良质量工程师1.对于不能返修的，进行退换货处理。无10开具不良质量工程师1.对于返修之后不影响性能的，可以由厂家返修处理，让步接收。无11调整装配装配人员1.调整安装。无12OK质量工程师1.复检OK。无8相关文件 无9 附件附件1 特殊采用申请书附件2 部品报废申请书10 附加说明10.1 本文件由质量保证部起草，并负责解释和归口管理