汽车零部件库存管理标准作业程序.doc

柳州职业技术学院ISO9000质量认证体系课程20092010年下半年系部：经济管理系班级：09国际物流2班小组成员：黄淑慧（学号20090324016） 林巧儿（学号20090324070） 赵成飞（学号20090324046） 黎海萍（学号20090324021）任课教师：周柳军完成日期：二一年五月十七日目录一、汽车零部件入库验收标准操作程序1.0目的2.0责任3.0范围4.0程序5.0验收流程和验收单二、汽车零部件仓库入库管理标准操作程序1.0仓库入库管理制度2.0入库管理工作流程3.0入库管理工具表单三、汽车零部件在库管理标准操作程序1.0目的2.0范围3.0原则4.0职责5.0工作程序6.0零部件的保管与保养7.0附件四、汽车零部件出库管理标准操作程序1.0目的2.0 范围3.0职责4.0程序5.0退货手续6.0成品出库单 汽车零部件入库验收标准操作程序的编写程序号：20100520002生效日期: 5月20日2010年版本号: 001书写人(修改人) : 黎海萍系统拥有者:桂中海讯项目组页数: 3之 5 汽车零部件验收标准程序 1.0目的 为了提高仓库库存量，防止商品在储存期间发生各种不应有的变化，减少汽车零部件的质量问题2.0 责任 职位名称：验收员 负责汽车零部件的入库验收3.0 范围 适用于桂中海迅项目。4.0程序1、对配件包装检验通过外包装区别属正厂产品还是副厂产品，属进口配件还是国产配件，杜绝质量不可靠的非配套厂生产的配件；2、对配件外观检验对各类铸造件、冲压件、磨加工件、焊接件及各类非金属件的加工表面质量予以评价，从中发现质量问题；3、对配件材质检验根据各种材料的理化、机械及工艺性能，鉴别配件材料的真假和优劣，提出质疑。对汽车配件质量有怀疑时，应当采用测试、诊断仪器对其力学性能，几何尺寸、形状和位置公差及是否具有内部缺陷等方面进行检验。4、对配件品种的检验应按合同规定的要求，对配件的名称、规格、型号等认真查验，如果发现产品品种不符合合同规定的要求，应一方面妥善保管，另一方面在规定的时间内向供方提出异议。5、对配件数量的检验对照采购发票，先点收大件，再检查包装及其标识是否与发票相符。一般整箱配件先点件数，后抽查细数；零星散装汽车配件点细数；贵重配件逐一点数；对原包装汽车配件有异议的，应开箱开包点验细数。6、对配件质量的检验对入库的零件进行物理、化学性能的检验和通过耳、鼻手等感觉器官，和利用简单工具检验。检验商品是否受潮、玷污、腐蚀、霉烂、缺件、变形、破损、损坏等。7、下列情况应严格把关，不准验收：1 )无公司领导批准采购的。2 )与合同订货单计划不符的。3 )违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。4 )质量不合格的。5.0验收流程图 1.接收入库信息2.准备验收3.点收和检验4.卸货、搬运、堆垛5.办理交接手续6.入库登记7.立卡8.写好验收单汽车零部件入库管理标准操作程序的编写程序号：20100520002生效日期: 5月20日2010年版本号: 002书写人(修改人) : 黄淑慧系统拥有者: 桂中海迅项目组页数: 5之 12仓库入库管理制度1 、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1 )认真填写检验通知单，一式三联，并签署。2 )供货单位发票(符合国家税务规定)。3 )发货明细表。4 )质保书。5 )进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。6 )使用说明书。7 )公司领导批准的采购计划。3 、贵重部件由品质部检验签证合格后，方可入库。4 、化工原材料由品质部会同技术部检验签字后，方可入库。5、入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。6 、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。7、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。8、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。9、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。仓库物资入库程序如下：物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部物资保管与保养1 、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位2 、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。入库管理工作流程开始接到收货通知入库货物接收办理货物入库建立入库档案仓储主管审核接货单据，审核无误后核对货物条码及数量仓储部根据待入库的货物的基本情况制定仓储计划，并报经总经理审批仓库管理人员接到收货通知仓储部对入库货物进行质量检验，确认符合要求后，签收收货单仓储工作人员按照规定接收货物，并办理相关接货手续仓储工作人员根据入库货物的不同种类进行分别堆放，并确认堆放条码入库经办人员填写“货物入库单”，建立入库档案，并存档结束入库管理工具表单（一）货物拒收单供货单位： 验收日期： 年 月 日送货单号规格及品名单位数量单价金额日期编号件数明细数拒收原因以上货物（全部、部分）拒收，处理情况经理： 验收人员： 供货单位：（二）货物入库单编号： 入库日期： 年 月 日货物名称型号编号数量单价金额付款方式备注进货量实点量量差转账现付审核： 进货人： 仓储工作人员：（三）进货日报表编号： 填写日期： 年 月 日编号货物编号品名规格厂商数量运输单号备注（四）货物资料卡货物名称货物编号货物数量入库时间包装情况备 注汽车零部件在库标准操作程序程序号：20100520003生效日期: 5月20日2010年 版本号: 003书写人(修改人) : 林巧儿系统拥有者:桂中海迅项目组页数: 12之17汽车零部件在库管理标准作业规范1.0目的主要目的是加强汽车零部件的养护，防止和延缓汽车零部件的质量变化，确保汽车零部件的质量安全。同时，还要加强储位合理化工作和储存汽车零部件的数量管理工作。2.0范围适用于桂中海迅项目。3.0原则3.1按周转速度存放。根据零件流通级别，快流件存放于靠近作业区且易于取放的货位，缩短出入库作业路线，提高工作效率。3.2重物下置。从出入库作业的安全性和工作效率方面考虑，重的零件应放置在下面。若重物上置可能导致落下伤人、货物损坏、上架取放不方便等。3.3竖直存放。有些零件，如车门、排气管、挡风玻璃等扁平或细长件宜竖直存放，平放会导致下面的零件容易损坏、浪费空间、长的零件会从货架伸出通道，影响通行，且不安全。3.4一个零件号一个货位。把不同编号的零件分别存放，零件混放容易导致寻找困难或找不到。3.5按零件类型存放。把相似的零件排放在一起，以提高货位的空间利用率。3.6容易滑动的零件要经常巡视。3.7零件存放于伸手可及的位置。从方便作业、提高工作效率的角度出发，应将零件存放在手能到达的位置。如果零件存放在过高的地方，提取及上架时得借用工具，造成作业不便，效率低下。4.0职责职位名称：保管员4.1主要负责保管区内物资的保管工作，对保管区内的货物做到账、卡清楚，账卡物相符。4.2定期清扫保管区，保证保管区内清洁卫生，无虫害、鼠害。4.3定期检查保管区内的通风设施、照明设施、防雨防潮设施的情况，保持库区内通风、干燥、温湿度适宜。4.4定期检查保管的货物品种、数量、质量状况，定期或不定期地对保管货物进行盘点，及时掌握保管物资的动态。4.5严格执行保管区内的安全检查，包括消防器材的配备及其有效性，区内电线路的使用状况，是否存在老化、破损等安全隐患。4.6严格执行保管区内的劳动纪律，严禁非保管区人员擅自进入保管区。5.0工作程序5.1安排储存场所。安排时需要考虑以下几方面内容：5.1.1有无挥发性气体、异味、沾染或感染其他物品。5.1.2商品和包装所含的水分是否会影响同储商品的安全。5.1.3与同一库房内的商品或邻近货垛的商品性能是否互抵。5.1.4如保管要求特别高的商品，是否需要专仓储存，以便加强养护措施。5.1.5与同一库房内的商品的消防方法和养护措施是否一致。5.1.6有无感染虫害的可能。5.2苫垫5.3在库保管5.3.1控制好仓库温湿度。5.3.2防治仓储商品霉腐。5.3.3金属物品防锈、除锈。5.3.4防治仓库虫害。5.3.5在库货物安全管理。5.3.6搞好仓库清洁卫生。5.4在库检查。一般可将下列商品排队：5.4.1入库时发现已有问题的商品。5.4.2性能不稳定或不够熟悉的商品。5.4.3堆放场所不甚适宜的商品。5.4.4已有轻微异状尚未处理的商品。5.4.5储存时间较长的商品（即久储商品）。5.5异状处理。对在库检查时发现异状的商品，可根据其异状程度，做不同的处理。5.6出库复查6.0零部件的保管与保养6.1自然因素对汽车零部件的影响。因此，在仓库管理中要做到以下几点：6.1.1要重视各种配件的储存期限。6.1.2安排适当的库房和货位。6.1.3配件加垫。6.1.4加强仓库内温度、湿度控制。6.1.5严格配件进出库制度。6.1.6建立配件保养制度。6.1.7搞好库内外清洁卫生。6.1.8保证配件包装完好无损。6.2特殊零部件的存放6.2.1不能沾油的汽车零部件存放。l 轮胎、水管接头、三角皮带等橡胶制品怕沾柴油、黄油、机油，尤其怕沾汽油。l 干式纸质空气滤清器滤芯不能沾油。l 发电机、电起动机的碳刷和转子若沾上黄油、机油，会造成电路断路，使工作不正常，甚至汽车不能启动。l 风扇皮带、发电机皮带若沾上油，就会引起打滑，影响正常工作。l 干式离合器的各个摩擦片应保持清洁干燥，若沾上油就会打滑。l 散热器沾上机油、黄油后，尘砂粘附其上，会影响散热效果。6.2.2爆震传感器的存放。爆震传感器受到重击或从高处跌落会损坏，为防止取放时失手跌落，这类配件不应该放在货架或货柜的上层，而应放在底层，且应分格存放，每格一个，下面还应铺上海绵等软物。6.2.3减振器的存放。减振器在车上是承受垂直载荷的，若长时间水平旋转，会使减振器失效。因此，在存放减振器时，要将其竖直放置。水平放置的减振器，在装上汽车之前，要在垂直方向上进行手动抽吸。7.0附件7.1温、湿度登记表7.2商品的盘点表 温、湿 度 登 记 表记录编号：NR607105I- 日期： 年 月日温度（）相对湿度()记录人签字备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031温度保持在040摄氏度/湿度保持在2090%商品盘点表商品编码货物名称卡片数量盘点数量盈亏说明汽车零部件出库管理标准操作程序的编写程序号：20100520004生效日期: 5月20日2010年版本号: 004书写人(修改人) : 赵成飞系统拥有者: 桂中海迅项目组页数: 17 之 21汽车零部件出库管理1.0目的为了原物复出口、加工贸易提取使用和更好的转入国内外销售2.0范围适用于桂中海迅项目3.0职责 仓管员 负责货物的出库管理4.0程序（1）输出条码标签：基于产品编码规则，在和黄白猫公司的机房内由专门的管理人员打印机输出货箱条码标签，条码输出规则根据EPC相关规则制订。（2）粘贴货箱标签：产品下线装箱的同时，依序将标签贴于包装箱上。（3）货品装入托盘：码跺机取出托盘后，依条码号的次序在每个托盘上叠放40个货品包装箱。现代物流所用的安装在托盘上的RFID-条码标签（PVC材料、卡片装，采用粘贴方式安装在托盘上），事先已封装完毕。（4）货品出库采集：利用RF终端，扫描条码化的出库单录入出库单号，并扫描托盘的标签的条码号，再扫描托盘上任一箱货品的条码号，完成托盘与货品上的条码号的唯一对应关联及生产线下线出库的操作，并完成数据的保存与传递。 （5）现代物流出库.（6）导入EXE系统（WMS）系统的出货单，启动出库核对程序。（7）当收到EXE系统（WMS）系统所提供的出货单后，在库存信息表内的“托盘别”里依据原关联关系倒序的原则，修改原有库存信息表内的单品数据，达到出/入库平衡，完成货品的出库操作4.1.1 出库流程：（1）内部：领料人填写领料单一主管签字一凭单领料一核对品名、规格、数量并发料。（2）外部：商务代表填写库单一用户确认一收银一出库单送到装机处一装机人员领料一仓库发料一装机人员核对规格、数量并签字。4.1.2货物出库的方式：货物出库的方式主要有三种：第一种，客户自提。是客户自己派人或派车来公司的库房提货。第二种，委托发货。自己去提货有困难的客户，他们会委托公司去找第三方物流公司提供送货服务。第三种，是仓储企业派自己的货车给客户送货的一种出库方式。 4.1.3出库程序：出库程序包括审核仓单一核对登帐一配货备货一复核查对一登出库交接一填单销账现场和档案的清理等过程。（1）审核仓单。（2）核对登帐。（3）配货备货。（4）复核查对。（5）登出库交接。（6）填单销账（7）现场和档案的清理。5.0退货手续：退货流程：商务填红字出库单一收银一装配一核对货单办理退库手续一货物归还原位仓库物资出库规定第一条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用