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文档简介

能源化工公司物资采购工作流程表工作流程签（审）文件签（审）批流程物资采购请购长周期设备请购集团董事长办公会会议纪要总经理签字集团常务副董事长签字集团董事长签字其它非长周期设备或紧急、小额设备请购物资（材料）采购请购单申请人签字控制部负责人签字采购部负责人签字申请部门分管领导签字采购部门分管领导签字总经理签字物资采购招标长周期设备采购由所有参加招标会议的人员形成招标、评标意见，并在参会表上签字。其它非长周期设备或紧急、小额设备请购由物资采购部根据询比价情况，开成意见。定 标长周期设备采购集团董事长办公会会议纪要总经签字集团副总经理签字集团副董事长签字其它非长周期设备或紧急、小额设备请购设备（材料）询比价采购评议会审表请购单位负责人签字控制部负责人签字采购部负责人签字申请部门分管领导签字采购部门分管领导签字总经理签字签订合同（含签批授权委托书）合同（协议）会签审批表承办部门负责人签字相关部门负责人签字法务专员签字分管领导签字总经理签字集团副总经理签字集团副董事长签字授权委托书用印审批表部门负责人签字分管理领导签字能源化工总经理签字集团副董事长或副总经理签字集团董事长签字集团综合部负责人签字合同执行预付款支付付款审批表采购部负责人签字控制部负责人签字采购部分管领导签字控制部分管领导签字总会计师签字总经理签字集团副总经理签字集团副董事长签字发票入帐费用报销单经办人签字承办部门负责人签字总会计师签字总经理签字集团副总经理签字集团副董事长签字进度款支付进度款支付报审表采购部负责人签字控制部负责人签字采购部分管领导签字控制部分管领导签字总会计师签字总经理签字集团副总经理签字集团副董事长签字质量保证金支付质理保证金支付报审表采购部负责人签字控制部负责人签字采购部分管领导签字控制部分管领导签字总会计师签字总经理签字集团副总经理签字集团副董事长签字说明：1.在合同执行环节，如收款单位在预付款、进度款支付前，提供预付款发票，则不需要走预付款、进度款支付流程。 2.由于项
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