煤矿调度质量标准化检查办法.doc

附件9调度质量标准化考核办法为切实保证调度管理规定的落实，促进调度工作进一步规范化，提高调度管理水平，制定本办法。一、组织机构公司成立调度质量标准化考核领导小组。组 长：总经理副组长：生产副总经理成 员：生产技术部、安全监察局、通防地测部、机运管理部等部门负责人领导小组下设办公室负责日常工作，办公室设在公司调度中心，调度中心负责人任办公室主任。二、考核范围公司各生产矿井（含托管）。三、考核标准（一）必备条件1、考核期内无死亡事故，无较大涉险事故。2、考核期内无调度指挥失误。3、考核期内调度无弄虚作假现象。（二）具体标准见附件调度质量标准化标准及检查评分细则。四、考核方式采取月度动态检查与季度全面检查相结合，听汇报、查资料与查现场相结合的方式进行考核，季度兑现。月度动态检查与季度全面检查累计扣减分。五、评定与奖罚调度质量标准化矿井按照季度考核分数评定一、二、三级。季度考核分数90分及以上为一级，80分及以上为二级，70分及以上为三级，低于70分及不符合考核必备条件的不予评定等级。对季度考核获前三名的矿井给予奖励，第一名奖励3万元，第二名奖励2万元，第三名奖励1万元。季度及年度对调度质量标准化工作做出突出贡献的有关单位和人员给予一定奖励。季度考核情况在公司内部网站上进行通报。六、本办法从2011年1月1日起执行，公司原调度质量标准化检查办法（*煤电生技201012号附件9）同时废止，解释权在公司调度中心。附表：生产矿井调度质量标准化标准及检查评分细则8生产矿井调度质量标准化标准及检查评分细则矿别： 年 月 得分：序号检 查 项 目 及 标 准标准分评 分 办 法备注一领导重视、机构健全1、矿井安全生产第一责任者高度重视调度工作，从人、财、物等方面保证评比活动的开展，维护调度的权威性。41)矿长定期听取调度部门的工作意见，督促、支持调度部门大胆行使调度指挥权力。1未做到不得分, 不全面每项扣0.5分。2）及时解决调度指挥所必需的办公室、办公用品、因公用车和其他工作条件问题。1未做到不得分，不全面每项扣0.5分。3）调度人员与矿同级生产、技术、安监管理人员享受同等的政治、生活待遇和奖励，评先进、定奖励应有调度部门参加。1未做到不得分，不全面每项扣0.5分。4）矿财务、工资部门在接到调度部门有关奖、罚通知后，应按规定办理（处罚资金专款专用，由分管矿长一支笔审批）。1未做到不得分，不全面每项扣0.5分。2、矿设调度中心，并按规定要求配备人员。31）矿能按管控和调度工作需要设调度中心主任）、副主任、工程技术人员。值班调度员每班二至三人，综合统计分析人员、调度台长各一人，调度电话修理人员要满足日常工作需要。1每项不符合要求扣0.5分，此项分扣完为止。2）矿调度员必须具有初中以上（含初中）文化程度，队级以上干部，有煤矿生产现场实践经验，专业知识和独立指挥生产的能力，责任心强，作风扎实。1一人不符合要求扣0.5分，此项分扣完为止。3）调度人员必须经过安全培训，并取得安全资格证。1一人未取得资格证书扣0.5分，此项分扣完为止。二管理制度必须建立健全以下管理制度41）安全生产调度会议制度和兑现制度； 2）调度各类人员岗位责任制度；3）总值班和交接班制度；4）调度汇报制度；5）事故追查分析制度； 6）调度业务学习制度；7）事故隐患排查制度；8）安全生产落实兑现制度；9）调度工作月度、季度安排、总结分析制度10）矿领导带班制度；11）调度员24小时值班制度和交接班制度；12）调度员下井管理制度；13）零星工程管理制度。制度不健全，每缺1项制度扣0.5分，此项分扣完为止；制度有相应的规定内容，无内容可查，1项扣0.5分；调度有月度、季度工作总结分析资料，下月、下季度工作安排，做不到，扣1分，每缺1次扣0.5分；有管理制度，但未能严格执行、无原始记录资料、没能进行计算机管理理的，1次扣0.5分；原始记录内容不完善，或无具体内容的，1次扣0.5分；总值班和调度员交接班对当班已处理的重要问题或待办事宜交接不清的，1次扣0.5分，此项分扣完为止。三调度业务与调度工作1、组织指挥生产：以作业计划为依据，组织指挥生产，掌握日、旬、月的原煤产量、掘进进尺、重点工程等完成情况。8按公司年初下达的原煤生产、进尺、重点工程计划分解到每月作为考核依据（分月度另下达计划的，以月度计划为考核依据）。若计划调整，以公司调整计划批复为据。1） 季度逐月完成原煤产量计划任务。1有一个月未完成计划任务，扣0.5分；连续两个月以上未完成月度计划任务，上报产量不实（每月平衡产量上下波动不得超过两天的原煤生产计划产量），此项不得分。2）季度逐月完成掘进进尺、重点工程进尺计划任务。1一个月未完成计划任务，扣0.5分；连续两个月以上未完成计划任务，此项不得分。3）安全形势稳定。4考核期内发生重伤事故，每次扣1分；考核期内发生死亡事故和较大涉险事故，取消评比资格，此项不得分。4）对日常安全生产中出现的问题及时协调处理、汇报，并有完整的原始记录。2对影响安全生产的问题不能及时汇报、处理的，此项不得分；对影响安全生产的问题了解不清，记录不完善，1次扣0.5分。2、经营、产、运、销、存情况。调度应建立健全产量、车运、地销、存煤的实际完成情况台帐，按日、旬、月、季统计，并计算机管理。2无统计台帐或没能进行计算机管理的，此项不得分；产量、车运、地销、存煤数据统计，每缺1项扣0.5分；未按日、旬、月、季分别统计，每缺一项扣1分；统计数据不准确，填写、录入、上传不及时，1次扣1分。3、落实业务保安责任制和安全生产方针，按“三大规程”指挥生产，建立严格的业务保安制度461） 掌握安全生产动态，严格按“三大规程”指挥生产：调度员应全面了解和掌握安全生产动态情况。生产被动时，应调清原因。日常应掌握各回采工作面正常回采情况、开采进度、条件变化情况，接替采区及工作面的准备情况，现场存在的安全隐患及落实解决情况。处理问题要准确、及时。严格按煤矿安全规程、作业规程、操作规程指挥生产。出现影响安全生产的重大问题和发生重大事故时，严格按照事故汇报处理程序汇报处理，有完整的原始记录。4调度人员因对情况掌握不清、对问题处理不及时导致调度失误或指挥不当而影响安全生产的，此项不得分；检查时通过现场询问，发现值班调度员不了解安全生产情况，指挥生产未做到心中有数，1人1次扣1分；不能严格按照“三大规程”指挥生产的，1次扣1分；班中影响安全生产的问题不能及时处理、汇报的，1次扣1分；无调度员24小时值班原始记录的，扣2分；原始记录内容不全或对问题记录不清的，1次1处扣0.5分。2）日常生产：未完成当日产量、进尺任务，要分析亏产、亏尺原因，分析追查报告经分管矿长和矿长签字后，于当日17：30分前传公司调度中心。2未做到的，此项不得分；不能按要求将分析报告及时传公司调度的，1次扣1分；分析报告未经分管矿长和矿长签字的，1次扣0.5分。3)影响安全生产重点环节和重大问题的重点调度：采煤工作面：要掌握初采、收作、过断层和异常区域时现场状况及措施执行情况，并如实汇报。掘进工作面：要掌握巷道开窝、拨门、贯通、过断层和异常区域时的现场 状况及措施执行情况，并如实汇报。“一通三防”管理：要掌握高瓦斯头(面)瓦斯情况；石门揭煤时的措施执行情况；排放瓦斯时的瓦斯排放处理以及排放措施的执行情况；掌握高温区内的气体情况。发现异常必须如实汇报；每天17：30分前应将瓦斯报表传至通防地测部，瓦斯超限必须及时汇报，并认真追查分析。水患防治：掌握异常区域内采掘工作面的水患情况。重点调度有突水、淋水、溃水隐患，及接近采空区、断层破碎带和缩小防水煤柱和提高回采上限开采的采掘工作面的水患防治情况。10对影响安全生产的主要环节和重大问题不能及时、准确进行重点调度的，每项每次扣2分；重点调度资料不能及时归类进行计算机管理的，或不能及时上传的，一次扣0.5分；未及时调度和如实汇报采掘工作面现场情况的，1次扣1分。瓦斯超限事故未及时汇报的，1次扣1分；高瓦斯头面，石门揭煤等不能按要求调度、汇报现场实际情况的，一次扣1分；瓦斯超限事故不能认真追查分析，或未将追查报告及时传公司调度的，一次扣1分；未及时准确调度、汇报水患防治情况的，1次扣1分；对因地测责任造成重点井巷工程贯通差错；误透老峒、老塘、开拓新区的水患情况；误揭大的地质构造等情况，不能及时跟踪调度的，一次扣1分。4）做好上传下达工作：对上级下发的安全生产指令、通知、通报应及时转发，有完整的办理情况记录，并定期归类存档。4出现一次未能及时传达办理的，此项不得分；存档不全的，每缺一份扣1分；出现记录内容不准确或无落实情况记录的，1次扣0.5分。5）调度汇报工作：20 班日汇报：应如实汇报当班生产情况，各重点采掘工作面的条件变化情况及影响生产的各种因素和安全事故；及时汇报高瓦斯头面的瓦斯情况，施工地点有无异常等；水患地点的水量、水温、水源、影响范围和治理情况，重大井巷贯通工程情况，开拓新区的水患情况及误揭大的地质构造和异常区情况。4不如实汇报当日产量、进尺、重点工程完成情况，1次扣1分；未如实汇报当班生产状况，工作面条件变化情况的，1次扣1分；对影响生产的因素或发生的安全事故未及时汇报的，1次扣1分；对采掘工作面瓦斯情况和各施工地点出现异常情况不能及时汇报的，一次扣1分；不能及时汇报各水患地点的水患情况的，1次扣1分；对重大井巷工程贯通情况，开拓新区水患情况，误揭大的地质构造和异常区情况不能及时汇报的，一次扣1分。月度汇报： 能如实汇报月度生产指标完成情况，采掘接替情况，安全情况，重点工程进度情况，以及下月安全生产工作重点等2不能在每月、季度结束3日内汇报相关资料的，缺1次扣1分，迟一次扣0.5分；汇报内容不全面或不准确的，每项每次扣1分。随机汇报： 工作面从撕帮回采之日起能如实汇报工作面的条件变化，系统运转及安全状况。初采期间的特殊支护情况和工作面的推进度，及老塘顶板的垮落情况和放顶跨度。 工作面收作前能如实汇报接替工作面的准备情况。收作期间能如实汇报工作面状况，顶板压力及支护情况，后路安全出口情况，通风状况，回收进尺及存在的安全威胁等。收完后能如实汇报封闭工作情况。 巷道贯通自下发贯通通知书之日起，能如实汇报贯通巷道的现场情况、班日推进度和剩余长度。 各级安监部门停头（面）情况以及被停头（面）整改情况，应在头（面）被停的当日以书面形式上报公司调度。4工作面初次放顶不能按要求及时跟踪调度或不能如实汇报现场情况的，1次扣1分；工作面收作不能按要求及时跟踪调度或不能如实汇报实际情况的，1次扣1分；遇巷道贯通不能按要求及时跟踪调度或不能如实汇报现场实际情况的，1次扣1分；各级安监部门停头（面）情况不能按要求如实汇报的，或汇报情况不清楚的，1次扣1分。不能按要求以书面形式上报公司调度的，1次扣1分。事故汇报： 发生轻伤、重伤、死亡事故及正在事故地点抢救，尚不能确定伤害程度的人身事故和重大非人身事故，应及时汇报；日常发生影响采区生产1小时以上、影响全矿井安全生产的一般非伤亡事故应当班如实汇报。10瞒报、漏报人身和重大非人身事故的，此项不得分；发生人身和重大非人身事故不能在30分钟内及时汇报的，迟报1次扣5分；日常发生的一般非人身事故，特别是瓦斯超限事故，瞒报1次扣2分，迟报或汇报情况不实的1次扣1分。6）专题、季节性调度；对不同时期，不同季节出现变化的情况和重大问题及事故等应及时进行专题跟踪调度。2未对不同时期、不同季节出现变化的情况进行重点调度的，此项不得分；在日常生产中不能针对出现的重大问题及事故进行专题跟踪调度的，1次扣1分。 7）调度业务学习： 认真开展业务学习和技术练兵工作，应制定目标和计划，有学习、有记录，有考核、有总结。2未开展业务学习和技术练兵工作的，此项不得分；制度不健全，学习、记录等不完善的，每项扣1分。 8)深入现场了解安全生产情况：调度人员应经常深入生产一线了解情况，要明确调度员下井次数（原则上每人每月下井5次以上）和所要了解掌握的内容。2未建立调度人员下井管理制度的，此项不得分。有管理制度，但未执行的，每人每少1次扣1分。虽下井，但对现场了解不清或对问题安排不妥当的，1次扣0.5分。9）零星工程管理 按照公司采、掘、设计管理规定，制定完善的零星工程管理制度，建立零星工程调度台帐，施工单位填写零星工程施工申请单，内容符合要求并经审批。8无制度或制度不健全的，未建立零星工程调度台帐的，此项不得分；调度台帐记录内容不完善，一次扣1分；无申请单施工或申请单内容不全、未经审批的（应急抢险除外），一次扣1分。四调度信息闭合管理1、人身和重大非人身事故的闭合管理 发生人身和重大非人生事故时，应严格按照事故汇报处理程序及时进行汇报处理，在30分钟内报公司调度，并有完整的原始记录。对事故应严格按照“四不放过”原则，坚持“一事故一追查一处理一通报”， 8小时内将事故追查报告报公司调度。8未按事故汇报处理程序及时汇报处理或无原始记录，此项不得分；未严格按照“四不放过”原则，坚持“一事故一追查一处理一通报”的，一次扣4分；事故原始记录和追查报告内容不完善的，1次1处扣1分；未按要求上报事故追查报告，缺1次扣4分，迟报1次扣2分。2、一般非人身事故的处理 发生一般非人身事故时，特别是瓦斯超限事故，必须弄清情况，调清原因，积极处理，做到事事有回音，件件有落实。4未做到不得分；对基层反映的问题未能积极落实的，1次扣1分；不能做到事事有回音，件件有落实的，1次扣1分。五调度设备与文明建设1、综合调度台调度台对生产单位、主要领导、安监部门及医疗部门等设直通或直拨电话，调度台应有录音、放音、扩音和传真功能。71）矿调度台对矿长、总工程师、副矿长、安全监察部（处）长、救护队、医院、保健站、车队、井下调度站、中央变电所、井下主要峒室、重点采掘头（面）设调度直通电话。1