2019年自治区本级部门项目支出预算绩效.doc

2019年自治区本级部门项目支出预算绩效目标公开2019年自治区政府预算草案已经自治区第十二届人民代表大会第二次会议审议通过，根据中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发201834号）要求，参照预算法预算批复和公开的有关规定，现将宁夏回族自治区文化和旅游厅（原文化厅办公室）2019年部门项目支出预算绩效目标予以公开。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢。附件：自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表2019年3月5日自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称文化市场执法管理项目经费主管部门801自治区文化和旅游厅（原文化厅）实施单位【802002】自治区文化厅办公室项目属性上年延续项目期2019-2021项目资金（万元）年度资金总额30其中：财政拨款30其他资金绩效目标赴各市县（区）进行执行检查、交叉检查和暗访活动，举办2次左右市县文化执法培训学习班，印制文化市场法律法规宣传资料、文化市场信息系统运维外包服务费等费用。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标组织举办市县文化执法培训学习班2次、年到市县交叉执法交流检查、暗访2次、年印制文化市场法律法规宣传资料600份、年质量指标按照年度工作计划安排完成90%时效指标按照年度工作计划安排完成90%成本指标严格按预算执行30万元效益指标社会效益指标净化文化市场环境明显提高社会效益指标提供更好更全面的文化类服务工作效果显著可持续影响指标规范文化市场持续、健康、有序发展明显提高满意度指标服务对象满意度指标人民群众满意度90%自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称文化事业发展保障经费主管部门801自治区文化和旅游厅（原文化厅）实施单位【802002】自治区文化厅办公室项目属性上年延续项目期2019-2021项目资金（万元）年度资金总额180其中：财政拨款180其他资金绩效目标用于全区文化文物统计业务培训班培训费及统计人员参加培训差旅费、文化文物统计资料印刷费、聘请第三方机构对文化厅机关及系统资产清查评估、整体支出及项目支出绩效评价、新增项目的论证、下属单位法人离任审计及厅属单位内部审计、文化厅信息平台（单位网站）及办公自动化OA平台运维、人事档案软件、区本级党政机关差旅费报销内部控制信息化软件采购及运行费及运行费、军乐团和合唱团活动经费、党建工作培训等支出、每年约300人左右；全区文化系列职称评审专家劳务费、会议费、场地租赁费等其他相关支出（文博类、群众文化类、图书资料类、艺术类职称评审）、发聘用人员工资以及保障文化厅工作正常开展等。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标文化、文物、文化市场统计培训班2次文化系列职称评审人数300人左右按照年度工作计划安排完成100%保障政务运行正常开展100%时效指标按照年度工作计划安排完成100%成本指标严格按预算执行180万元效益指标社会效益指标保障机关运行正常运转社会效益指标方便群众浏览获取文化信息保障政务畅通可持续影响指标保障文化事业健康有序发展长期可持续影响指标确保与党委、政府电子政务运行渠道通畅长期满意度指标服务对象满意度指标人民群众满意度90%自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称非物质文化遗产保护、文物保护与征集项目经费主管部门自治区文化和旅游厅（原文化厅）实施单位【802001】自治区文化厅计财处项目属性上年延续项目期2019-2021项目资金（万元）年度资金总额8050其中：财政拨款8050其他资金绩效目标自治区非物质文化遗产保护项目340万元：资助自治区级代表性传承人146名，以奖代补补助非遗保护先进单位12个、优秀传承基地12个，举办非遗培训班4期左右，开展“文化和自然遗产日”集中宣传展示活动1次，实施一批非遗保护项目、传统工艺振兴项目，推动非遗进校园、进景区、进社区。中央提前下达非物质文化遗产保护资金501万元：实施国家级非物质文化遗产重点项目6个，传承人记录1个，传承人群研培2班次，国家级代表性传承人补助18人。2019年提前下达国家文物保护专项资金项目6909万元，实施全国重点文物保护单位文物保护重点项目4个；实施全国重点文物保护单位文物保护一般项目5个以上，包括文物本体维修保护工程，安防、消防、防雷等保护性设施工程，文物本体保护范围内的保存环境治理。自治区文物保护与征集项目300万元：实施自治区文物保护单位文物维修保护工程及围栏保护项目3-5个。绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标开展送戏下乡400场以上创作戏曲剧目2部以上每年资助自治区代表性传承人数量146人实施年度重点项目6个每年资助国家级代表性传承人记录1人国家级传承人研培班次2班次资助国家级代表性传承人18人每年开展“文化和自然遗产日”主会场宣传活动场次1场全国重点文物保护单位保护对当年确认列入支持范围的国保有效保护自治区文物保护单位保护对当年确认列入支持范围的区保有效保护质量指标当年确认列入支持范围的国保单位“四有”工作实现率100%文物损毁、违规修复发生率无项目验收合格率100%项目档案资料完整率100%安全事故发生率无时效指标任务完成率100%完成采购程序时间按规定工程进场时间按规定项目实施周期一年成本指标非物质文化遗产项目340万元（其中未分配115万元）提前下达非物质文化遗产项目501万元文物保护项目300万元（其中未分配100万元）提前文物保护资金6909万元效益指标经济效益指标年度参观人数增加大于30%修缮期可为当地提供劳动力数量大于30社会效益指标提高国家重点文物保护水平有效提升弘扬保护优秀传统文化工作水平有效提升社会公众对当地文物保护的影响与意识有效提升生态效益指标文物保护工程与生态保护协调性促进文物、自然环境协调可持续发展程度相对于以前有较大提高。可持续影响指标文物对历史文化传承影响期限长期满意度指标服务对象满意度指标使用人员对保护情况满意度满意度大于90%社会公众对文物保护满意度满意度大于90%自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称公共文化服务体系建设项目主管部门802自治区文化和旅游厅（原文化厅）实施单位【802001】自治区文化厅计财处项目属性上年延续项目期2019-2021项目资金（万元）年度资金总额15608其中：财政拨款15608其他资金绩效目标对建设运行超过10年，设施设备陈旧老化的15个乡镇综合文化站进行维修改造及设备更新。对川区村综合文化服务中心进行功能提升。开展“欢乐宁夏”全区群众文艺会演、“春雨工程”全国文化志愿者宁夏行等群众文化活动，加强基层文化队伍培训，开展示范区（项目）创建督查工作。支持参加全国老年、少年儿童合唱节。为150个基层农村文化示范点配置设备器材。中央提前下达资金用于建设创新公共数字文化融合互联互通项目4个；公共文化资源建设3个；开展公共文化数字服务推广2个；完成图书馆设备购置改造2个；图书馆书库改造提档升级和数字图书馆建设1个。向全区9个贫困县101个贫困乡镇，每年配送6场演出，共计完成606场演出。（已提前下达市县7098.5万元，编制预算到自治区本级相关单位635.5万元）绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标建设数字文化馆1个地方报纸数字化3.1万版地方特色文化专题资源库建设5个贫困地区基层数字文化提档升级乡镇11个、村6个维修改造及设备购置乡镇综合文化站个数15个每年开展广场文化演出场次大于1500场每年培训基层文化队伍人次大于3万人次川区村综合文化服务中心功能提升项目数量大于120个采购设备器材扶持农村文化示范点数量150个戏曲进乡村全区9个贫困县101个贫困乡镇，每年配送6场演出，共计完成606场演出。每场演出时间不少于60分钟，演职人员不少于20人。每场观演人数不少于100人。质量指标质量达标率100%时效指标建设周期1年建成时间2019年底成本指标提前下达市县公共服务体系建设项目成本7098.5万元效益指标经济效益培育文化消费市场促进地方群众形成文化消费习惯，扩大文化消费市场，壮大文化产业主体。社会效益指标免费开放率100%基层文化阵地设施装备条件明显改善基层公共文化服务能力不断提高提供基本公共文化服务内容更加丰富送戏进乡村演出加强政策宣传、提高群众文化素养影响力每场演出要有一定比例宣传党的最新政策、讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀节目。要提供人民群众精神食粮，提升人民群众文化素养。生态效益指标生态环境影响无影响可持续影响指标发挥效益长期满意度指标服务对象满意度指标群众满意度90%以上对送戏进乡村活动演出团体要求，演出当地部门及群众对于演出活动的评价要求全年演出活动当地满意度要求达80%，观演群众要对演出有较好评价达到80%。自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称节会、演出、创作项目经费主管部门自治区文化和旅游厅（原文化厅）实施单位【802001】自治区文化厅计财处项目属性上年延续项目期2019-2021项目资金（万元）年度资金总额4183其中：财政拨款4183其他资金绩效目标1、2019年，按照党的十九大精神和自治区第十二次党代会加强文艺精品创作有关要求，实施自治区舞台艺术精品创作工程，扶持上演3-5部讴歌时代、讴歌人民、艺术精湛、特色鲜明的现实题材优秀剧目以及一些优秀的小型舞台艺术作品。安排送戏下乡2100场，主要面向全区各乡镇、社区、工地、景区、军营等。积极承办或参与国家重大文化活动、对外文化交流活动，提升宁夏在国内外的影响力和知名度。举办区内各类文化节庆活动，传播中华优秀传统文化，丰富群众精神文化生活，提升宁夏百姓的文化获得感。 2、组织参展厦门文博会、北京文博会，西部文博会参展工作。（预算编制到自治区文化和旅游厅相关二级单位3276万元。）绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标扶持新创剧目2部以上打磨复排剧目3部以上扶持国家艺术基金入选作品2部以上送戏下乡2100场。区级院团每场演出时长不得少于90分钟，演职人员不少于30人各市县区院团每场演出时间和演职人员不少于60分钟，不少于20人举办全区性重大文艺活动数量，参与国家级文艺展演活动数量含，开展对外文化交流12项以上（含12项）、2项以上（含6项）、150人次以上（含150人质量指标质量完成率100%送戏进乡村演出价值导向、艺术质量、演出创新程度及档案要求100%时效指标按进度完成作品100%送戏进乡村每场演出提前宣传时间及范围，演艺团体报送演出档案及总结时间各演出院团必须于2019年12月1日前将全年所有演出档案、活动总结上报县级文化行政部门审核。按工作安排计划时间完成演出和送戏下乡100%成本指标按预算控制数3800万元（其中未分配674万元）效益指标经济效益指标送戏下乡演出提高改企院团演职人员收入水平明显提高社会效益指标节会活动提升形象塑造力、文化影响力、价值引导力和群众获得感社会效益指标精品创作工程弘扬主流价值、引领社会风尚、提升社会文明程度上有推进作用社会效益指标送戏下乡演出提供人民群众精神食粮，提升人民群众文化素养可持续影响指标通过举办各类弘扬主流价值、彰显向上力量的文化活动，对于民众树立正确理念、提升审美能力有潜移默化的促进作用可持续影响指标演出宣传党的最新政策、讴歌党、祖国、人民、英雄的优秀节目提供人民群众精神食粮，提升人民群众文化素养。满意度指标服务对象满意度指标专家、观众及媒体对创作剧目的评价70%以上服务对象满意度指标演出当地部门及群众对于演出活动的评价要求70%以上服务对象满意度指标每项节会活动领导、群众及媒体评价70%以上自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表项目名称中国（宁夏）国际文化旅游博览会项目经费主管部门801自治区文化和旅游厅（原文化厅）实施单位【802001】自治区文化厅计财处项目属性上年延续项目期2019-2021项目资金（万元）年度资金总额343其中：财政拨款343其他资金绩效目标文化旅游产品展销、展位搭建和文化旅游艺术作品宣传、演出等活动绩效目标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标参展企业数量30家左右展示展销文化