新产品试制控制程序.doc

1 6 目目 录录 修订记录表修订记录表 2 1 1 目目的的 3 2 2 适用范围适用范围 3 3 3 职职责分工责分工 3 4 4 流程图流程图 3 5 5 工作程序工作程序 5 6 相关文件相关文件 8 7 记录表单记录表单 9 2 6 修订记录表修订记录表 1 0 目的 修订日期修订章节内容 修订人审核人批准人 3 6 本程序用以说明如何对样品的全过程加以控制 具体包括从做样品相关的接收 信息 样品的制作 检测 送客户确认及变更的控制 2 0 适应范围 本程序适应于样品制作的整个控制过程 3 0 职责 3 1 业务部负责接收样品制作的相关信息 3 业务部负责把样品送客确认 并对客户确认的信息予以跟踪 3 工程部负责样品和工程技术资料的制作 3 品质部负责样品的检验与测试 3 生产部负责提供设施和相关人员 3 研发部负责提供产品技术资和样品承认与确认 0 流程图 见附件 流流 程程 图图 责任部门责任部门 表表 单单 业务 研发 技术资料 业务 工程 生产 样品制作登记表 样品资料接收 NG 评 审 4 6 工程 领料单 请购单 业务 工程 打样申请单 打样进度表 品质 样品测试报告 工程 产品型号清单表 BOM 表 业务 工程 样品承认书 业务 工程 变更通知单 工程 BOM 表 作业指导书 生产 工程 试产通知单 试产报告 生产 5 0 作业程序 5 1 样品制作信息的来源 5 1 1 业务部接到客户需要打样的信息或者样品的提供 5 1 2 本公司自主研发的制作样品 5 2 样品的评审及处理 5 2 1 无论何种来源的样品制作信息 业务部跟单员都必须对客户打样要求进行评 审 评审合格后将客户打样的信息登记在 中 NG 备料 样品 制作 制定相关文件及存档 产品变更 样品保存和资料发行 检验与试验 送客确认 验 NG 试产 量产 5 6 5 2 2 若业务部跟单员不能确定是否可以接收时 业务部跟单员应将情况反映给 工程部和生产部 经相关部门确定不能打样时 业务部跟单员应与客户协商 沟通 5 2 3 若是新客户需要制作样品 必需对客户资料调查 经总经理审核确认后方 可接收其作样需求 5 3 工程备料的处理 5 3 1 工程接到打样单时首先确认是否有物料 如有开立 领料单 领出物料进行 打样 5 3 2 如果确认是新物料或是新开发产品 工程需要提供相关资料给采购请购物料 5 4 样品的制作 5 4 1 业务部根据接单的时间顺序 兼顾客户要求及交样的时间先后顺序进行统筹 安排 5 4 2 跟单员根据制定的先后顺序开 并在相关栏内注明客户作样 的要求 然后将 下发工程部 5 4 3 工程部接到 经审核无误后 同时制定 知会业 务部 如有必要 生产协助 在限定的时间内完成样品的制作 样品制作的 具体过程按 的有关规定去进行 5 5 样品的检验与测试 5 5 1 样品制作完成后 必须交品质部按 作最后的检验和测试工 作 并将检验与测试的结果记录在 中 5 5 2 若检验和测试不合格则要求相关人员进行返工 直至合格 5 5 3 品质部对检验与测试合格的样品送至工程部 工程依 产品型号清单表 进 行产品型号登记和 BOM 制定存档 5 6 样办的交付和确认 5 6 1 工程部将检验与测试合格的样品及 交业务部 由业务部安排 将样品送客户确认 5 6 2 样品送客户后 业务部要对客户对样品确认的情况进行跟踪 并将跟踪到的信 息及时反馈到相关部门 5 6 2 1 当客户对样品满意时 业务部要求客户对 签名 或者样品 签名送回 确认样品被客户确认 6 6 5 6 2 2 当客户对公司所送样品不满意时 业务部将信息反馈给工程部和品质部进 行处理 5 6 2 3 如产品确认 OK 后 若客户有变更时 业务部应以 变更通知单 的形式 知会工程部 工程部立即以 ECN 处理 知会到相关部门 5 7 样品资料的处理 经客户确认后的样品 由工程部对该样品和样品的相关资料进行整理 归档 保存处理 为后续的量产订单作准备 5 8 若产品为全新产品工程需主导立即开