检查情况反馈表.docx

湖南省通信建设有限公司安全生产检查情况反馈表检查单位被检单位检查时间 年 月 日检查组成员检查情况综述被检部门领导签字：被检单位项目负责人签字：一、安全责任体系建立情况序号检查项目检 查 标 准 或 内 容检查方法检查情况1责任制逐级分解确立安全生产专题会的会议记录材料；安全生产管理、安全生产监督检查、劳动防护用品管理查资料2规章制度安全生产考核、消防、通信线路、设备、设施安全管理，各类安全生产事故、突发事件应急处理预案、流程完善查资料3基础档案施工队伍档案、临时工档案、重点人员档案、特种作业、危险源登记与整改、安全生产会议、机动车技术与驾驶人等台帐等档案资料齐全查资料4宣传、自纠自查与教育应急预案的制定与宣贯、安全培训记录、安全演练记录。内部安全检查记录。新员工和转岗人员必须进行岗前安全培训，全年全员安全教育1次以上，至上组织一次消防预案演练。查资料、员工二、消防安全序号检查项目检 查 标 准 或 内 容检查方法检查情况1机房孔洞封堵按电信机房孔洞防火封堵标准执行查看机房孔洞封堵情况2机房现场消防安全管理机房内（含走道）禁止吸烟、吃零食，禁止使用电壶、电炉和乱接乱拉电源线查看机房内和机房走道3灭火器材压力表指针在绿色标记范围内查看灭火器启动压力是否正常三、生产作业安全序号检查项目检 查 标 准 或 内 容检查方法检查情况1生产作业安全1.各部门安全生产管理制度和责任是否落实；查看资料2.工程部对施工现场的安全生产检查监督是否落实到位；3. 临时劳务人员是否签订了相关劳动用工协议，是否按要求购买了雇主责任保险并报安保部备案。是否建立人员、工机具、仪表、材料、项目信息台账，信息是否与现场情况一致；4从业人员是否按公司安全生产管理办法进行了培训；工程项目现场培训是否到位，培训内容是否满足施工要求，全体施工人员是否签名认可；5.关键工序、危险源的控制措施等是否进行了安全技术交底并有书面记录及双方签字。6安全责任牌、安全警示标志查施工、作业现场 7.工地食堂、机具运行是否有“三废”排放，排放是否达标；8.生产单元、项目部成员是否坚守工地；9.现场查勘记录，对施工场所的危险源及控制措施是否记录并上墙公布；10.施工人员现场操作是否按安全生产操作规程、施工技术规范操作，特种作业人员是否持证上岗；11.工地消防设施是否有效配置，相关人员能否正确使用；12.工机具、仪表是否满足安全生产要求，作业人员能否正确使用，损坏或性能变差的工机具、仪表是否及时维修更换，维护、保管、领用是否符合相关规定。查看资料、作业现场13.工程材料是否符合设计要求，是否建立出入库台账，仓库保管是否安全可靠，是否分类存放整齐；查看资料、作业现场14.项目部规章制度是否上墙公布，办公、食宿、仓库、施工现场等场所是否卫生整洁，防火、防盗措施是否有效，临时用电是否符合相关规定；15.施工场地是否有废气、粉尘、扬尘、废水，排放是否达标；16.施工场地噪声是否达标；17.施工场所植被是否被破坏，复原是否符合业主要求；18.安全生产检查过程中发现的安全隐患是否整改落实，检查部门是否验收认可。19班前提醒记录，安全生产会议记录20作业计划和作业记录；安全检查、督导记录四、交通安全序号检查项目检 查 标 准 或 内 容检查方法检查情况1交通安全公务机动车辆符合国家安全规定，操纵方便，转向灵活，制动可靠，车辆的灯、闸、转向、音响设备应齐全完好；租用施工车辆是否签订合同；施工车辆车况是否合格；审查施工车辆保险（必需购有交强险和50万不计免赔的第三者责任险）；现场查看车辆机动车辆驾驶人应严格遵守交通法规，持证上岗，满足准驾条件。查相关证件五、劳动保护序号检查项目检 查 标 准 或 内 容检查方法检查情况1劳动防护员工是否发放合格的劳动防护用品，按规定合理安排员工工作、休息、休假，按规定发放员工防暑降温和防寒保护用品。作业人员是否签字认可。查劳动用品发放卡和相关台帐记录对外服务人员着装整洁，外勤生产人员劳动防护用品穿戴正确、齐全。查现场六、项目分包/外包管理序号检查项目检 查 标 准 或 内 容检查方法检查情况1项目分包/外包管理安全生产管理制度、办法查看资料合格分包/外包商台账（名录、档案）以及相应资质（执照、生产经营许可证、行业施工许可证、安全许可证等）查看资料分包/外包合同以及安全责任协议分包/外包项目培训管理检查记录2分包/外包商的现场作业安全1. 临时劳务人员是否签订了相关劳动用工协议，是否按要求购买了相关保险并报主管部门备案。查看资料、作业现场2.现场查勘，对施工场所的危险源及控制措施是否记录并上墙公布；3.关键工序、危险源的控制措施等是否进行了安全技术交底并有书面记录及双方签字。4.施工人员现场操作是否按安全生产操作规程、施工技术规范操作，特种作业人员是否持证上岗；5.工地消防设施是否有效配置，相关人员能否正确使用；6.劳动防护用品是否按标准发放，作业人员是否签字认领，是否按要求正确使用。7.工机具、仪表是否满足安全生产要求，作业人员能否正确使用，损坏或性能变差的工机具、仪表是否及时维修更换，维护、保管、领用是否符合相关规定。8.工程材料是否符合设计要求，是否建立出入库台账，仓库保管是否安全可靠，是否分类存放整齐；9.施工车辆是否签订用车安全协议并购买保险（必需购有交强险和三责险）；10.