广东奥康光电集团有限公司质量手册.doc

广东奥康光电集团有限公司质 量 手 册（依据国际标准ISO9001：2000编制）文件编号：版 本 号：受控状态：分发编号：批准： 日期：审核： 日期：编制： 日期：2009年 月 日发布 2009年 月 日实施广东奥康光电集团有限公司质量手册实施令为了证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，同时通过体系的应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，不断增强顾客满意，提高公司的质量管理水平和业绩，公司依据国际标准ISO9001：2000质量管理体系要求的规定，结合本企业行业的特点，编制了本质量手册（2009年第A版）。现予以发布，并于2009年 月 日起实施。手册阐明了质量方针和质量目标，确定了公司的质量管理体系的运行准则，是公司质量管理的法规性文件，也是向顾客和认证组织提供信任的重要依据之一。本公司的各级人员都必须理解并坚决贯彻实施。 总经理： 日期:2009年 月 日广东奥康光电集团有限公司质量手册更改经历单修订状态修订生效日期章节号条款更改单编号广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：版本：第A版章节号：0.1标题：目录修订状态：0/A第1页 共1页章节号标 题ISO9001：2000标准条款对照页码0.1目录0.2管理者代表任命书5.5.20.3质量手册管理4.2.31.0公司简介1.22.0质量管理体系组织机构图5.5.13.0质量管理体系过程职能分配表5.5.14.0质量管理体系1.1、1.2、2、3、44.1质量管理体系过程顺序和相互作用4.1、4.2.2C）4.2文件控制程序4.2.34.3记录控制程序4.2.45.0管理职责55.1质量方针和质量目标声明5.1、5.3、5.4.1、4.2.1a）5.2职责和权限的规定5.5.1、5.5.25.3管理评审控制程序5.66.0资源管理66.1人力资源控制程序6.26.2设备和工装控制程序6.3、6.47.0产品实现77.1产品实现的策划程序7.17.2与顾客有关过程的控制程序7.2、8.2.17.3设计与开发控制程序7.37.4采购控制程序7.47.5生产和服务提供控制程序7.57.6监视和测量装置控制程序7.68.0测量、分析和改进8、8.48.1内部审核程序8.2.28.2产品的监视和测量控制程序8.2.3、8.2.48.3不合格品控制程序8.38.4纠正措施控制程序8.5.28.5预防措施控制程序8.5.3广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：版本：第A版章节号：0.2标题：管理者代表任命书修订状态：0/A第1页 共1页管理者代表任命书根据国际标准ISO9001：2000质量管理体系要求的5.5.2的规定，结合企业的实际情况，特任命何水华小姐为广东奥康光电集团有限公司的管理者代表，除负责生产工作外，尚具有以下方面的职责：A） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B） 向总经理（最高管理者）报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；C） 确保在整个组织内提高对顾客要求的意识；D） 就质量管理体系的有关事宜与外部各方联络；E） 负责内审、纠正措施、预防措施的归口管理； 总经理： 日期：2009年1月1日广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：0.3标题：质量手册管理修订状态：0/A第1页 共1页1、 编制与发布1.1管理者代表负责组织有关人员进行质量手册的编写和评审；1.2编写好的质量手册由管理者代表审核，以保证其准确、清晰、适用和结构合理；1.3质量手册由总经理签字发布批准；1.4质量手册发布后，总经理应向全体员工宣布和贯彻，以保证全体员工都理解质量方针，使其坚持贯彻实施。2、 发放与更换2.1质量手册分受控和非受控两种。受控本在手册封面盖“受控文件”章，非受控则不盖章。其主要区别：当质量手册更改时，只对受控本作更改、换版的追溯性控制，非受控本不作更改、换版的追溯性控制。2.2本手册发放的分发编号从“01”开始，发放对象一般应是本公司部门负责人以上级别的人员。办公室根据发放范围，编制质量手册发放清单，经管理者代表批准后按照文件控制程序的规定办法进行发放。2.3持有者的质量手册由于破损，影响使用，应提出申请，经管理者代表批准后按文件控制程序规定办法实施更换。3、 归档与保管3.1质量手册原件由办公室作长期性保存并归档；3.2质量手册持有者应妥善保存质量手册，未经管理者代表批准，不得外借。如有遗失应及时向办公室报告。质量手册持有者调离本公司时应到办公室办理归还手续。3.3办公室应在每年年终时对持有的质量手册进行一次检查。4、 评审与更改4.1在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室。办公室至少每年一次对手册的适用性、有效性进行评审，必要时进行更改（或换版），更改的情况须登记在质量手册更改经历单中，其他更改细节执行文件控制程序的有关规定。4.2新版本发布时，在质量手册实施令中声明废止旧版本。广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：2.0标题：质量管理体系组织机构图修订状态：0/A第1页 共1页财务办公室生产经营部技术开发部质管部副总经理管理者代表总工程师总经理仓 库生 产 车 间检 验计 量 管 理 注：财务部不纳入本厂质量管理体系审核范围广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：3.0标题：质量管理体系过程职能分配表修订状态：0/A第1页 共1页 职能部门ISO9001：2000标准条款总经理管理者代表副总经理总工程师办公室技术开发部质管部生产经营部车间4质量管理体系4.1总要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：1、“”表示主要职能；“”表示相关职能；2、上表仅按相关条款简略的过程职能分配，具体的职责、权限和相互关系必须按本手册的“4.1职责和权限的规定”以及其他各章节（包括程序）的相关规定来确定。广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：4.0标题：质量管理体系修订状态：0/A第1页 共2页1、 质量管理体系目的1.1证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，向顾客提供信任。1.2通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，达到增强顾客满意的目的。1.3通过系统管理和持续改进，不断提高公司的内部质量管理水平，运作效率和业绩。2、 质量管理体系范围本公司质量管理体系的范围：包括了ISO9001：2000标准。3、 质量管理体系引用标准3.1 ISO9000：2000质量管理体系基本原理和术语3.2 ISO9001：2000质量管理体系要求4、 质量管理体系术语和定义本公司的质量管理体系文件的术语和定义引用IS迷9001：2000的第3条款关于“术语和定义”的规定。5、 质量管理体系总要求本公司按国际标准ISO9001：2000的要求，使用以“PDCA”的过程为基础的质量管理体系模式，结合行业的特点建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。公司应做到：A） 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用。B） 确定这些过程的顺序和相互作用。C） 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。D） 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视。E） 测量、监视和分析这些过程。F） 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 关于过程（包括外包过程）识别结果以及质量管理体系过程的顺序和相互作用见本手册的“4.1质量管理体系过程顺序和相互作用”章节。关于C、D、E、F各条在本手册的“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”以及“测量、分析和改进”四个主要过程模块中的各章节作了具体表述。广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：4.0标题：质量管理体系修订状态：0/A第2页 共2页6、 质量管理体系文件6.1本公司的质量管理体系文件分为三个层次：A）质量手册本公司的质量手册包括：质量管理体系的目的，质量管理体系的范围，组织结构和职责：质量方针和质量目标的声明；质量管理体系过程的识别；过程之间的顺序及相互作用的表述；质量管理体系的过程表述或程序文件；对相关文件和记录的引用等。B）相关文件质量手册除外的其他为确保公司过程有效、策划、运作和控制所需的文件均归为相关文件。如：质量计划、产品图样、工艺流程图、工艺过程卡、检验规程、作业指导书、采购信息文件、操作规程、外来文件（如：引用标准、顾客提供的图纸、法律法规等）。C）记录与质量管理体系运行、产品质量活动相关所有记录、报告，覆盖国际标准ISO9001：2000所要求的所有记录。6.2文件控制 按文件控制程序规定6.3记录的控制 按记录控制程序规定。广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：4.1标题：质量管理体系过程顺序和相互作用修订状态：0/A第1页 共1页1、 公司质量管理体系用“PDCA”的过程方法为基础的质量管理体系模式，相接和相互作用构成了如下的以“PDCA”的过程方法为基础的质量管理体系模式。2、 过程的识别及过程之间的顺序和相互作用是复杂的，上述的第1、2条仅能作大体的描绘，过程的识别及过程之间的和相互作用具体体现在本手册的其他章节中，也体现在手册所引用的相关文件（如工艺流程图、工艺过程卡等）和记录中。企业热处理属外包。顾客顾客质量管理体系的持续改进测量分析和改进满意产品要求资源管理产品实现管理职责输入输出图释 增值活动 信息流广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：4.2标题：文件控制程序修订状态：0/A第1页 共2页1、 目的确保各相关场所及时得到并使用适用的、有效版本文件。2、 适用范围适用于质量管理体系所要求的所有文件的控制。3、 职责3.1总经办负责质量管理体中管理性文件的归口管理；3.2技术开发部负责质量管理体系所要求的技术性文件归口管理；3.3其他部门负责各自职能范围内文件的使用管理。4、 程序4.1文件的分类、编号4.1.1质量手册，质量手册编号为“QM/CM200X”，“CM”是企业代号，“QM”指质量手册，“200X”是发布年号。4.1.2相关文件。包括：质量计划、产品图样、工艺流程图、工艺过程卡、检验规程、采购信息文件、操作规程、外来文件（如：引用标准、提供的图纸，适用的法律法规）等。其中产品图样、工艺流程图、工艺过程卡等技术性文件以及设备、计量器具、的编号按技术文件编号规定实施。相关文件编号为Q/CMQPXXX，“CM”为企业代号，“QP”为相关文件代号，第一个“X”为章节号，“XX”为顺序号。4.2文件的编写和批准4.2.1在管理者代表协调下，总经办或技术开发部负责组织有关部门人员编写质量管理体系所要求的所有文件。同类文件采用统一的格式。4.2.2质量手册由总经理批准，其他文件根据文件的性质向相关领导报批。所有经批准的文件均应有批准日期（或实施日期、生产日期）。4.3文件的识别和发放4.3.1质量管理体系所要求的文件（包括外来文件）均为受控文件。经批准的技术文件（对外来文件，由技术开发部主管识别后盖“外来文件管制章”，填写引用日期）受控文件原件由相关技术部门保存。管理性文件由总经办发放、收回、技术性文件由技术开发部发放、收回，并分别在文件发放、收回登记表图纸发放/收回登记表上登记，并经相关部门主管批准后实施发放，确保在使用处都能得到适用的现行有效的文件。向供方和认证机构发放的受控文件须加盖“受控”章（提供给顾客的不加盖“受控”章，不作更改控制）。并有分发编号。文件接收人在文件发放、收回登记表上签收。4.3.2当文件严重破损影响使用时，文件使用人应到相关部门办理更换手续，交回破损文件。补发的文件仍沿用原文件的分发编号，破损文件由相关部门收回，按4.7条程序作废。4.3.3当文件使用人将文件丢失后，应向相关部门说明丢失原因，由相关部门予以补发，补发的文件应给予新的分发编号，并注明原文件分发号作废。4.4文件的评审4.4.1当文件的内容不能满足要求或不适应新的情况时由文件归口部门组织评审，需要修改时按4.5程序更改，文件遇下列情形时，应进行更改：A）本公司采用文件的内容与有关国际、国家标准（包括ISO9001：2000标准和其他产品标准）或国家有关的法令、规有矛盾时B）本公司质量文件的内容不能满足顾客的要求时；广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：4.2标题：文件控制程序修订状态：0/A第2页 共2页C）文件的内容不正确、不适合时：D）有更合适的、更先进的或更具可操作性的产品标准、工艺方法、管理手段时；E）当文件的内容不能满足本公司质量方针、质量目标时；4.4.2在仙部沟通会（见“5.0管理职责”的第7条“内部沟通”）上，总经办或技术开发部安排相关的质量管理体系文件按4.4.1条的原则进行评审，并记录在内部沟通会议记录上。4.4.3总经办或技术开发部根据评审结果必要时按4.5条进行更改，更改后须再次得到批准。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改时，总经办或技术开发部门应填写文件更改单，经文件原批准单位批准后实施更改。4.5.2技术性文件的更改办法文件某页上有少量须更改时，可实行划改，在删去的字上划两横“=”，做好更改处数标记后，在旁边写上更改后字样，并由更改人在更改栏中签名，标记本次更改的处数和更改日期。更改内容较多时，可实行换页或换版的方法，换页或换版时必须重新签字批准，注上重新批准的日期，同时收回作废文件。无更改栏目的技术性文件按（4.5.3）条更改。4.5.3其他文件的更改办法 文件某页上有少量须更改时，可实行划改，在删去的字上划两横“=”，盖上“更改”章，在旁边写上更改后字样，某一页内容更改较多时，可实行换页的办法。文件更改次数多时可进行换版，换页或换版后须同时收回作废文件。文件更改时，须标明文件的相应修订状态和修订生效日期。换版时应重新签名。4.6文件的使用控制4.6.1各部门使用相关的带有“受控”及分发编号标识的文件，确保使用的方便，文件应保持清晰、易于识别、复印的受控文件不得模糊不清，受控文件上不允许乱涂画。本公司存于电脑中的文件和图样必须打印出来签署齐全，才有效。4.6.2总经办或技术开发部负责分类编制文件最新状况一览表，及时跟踪文件的最新版本或修订状态。对于外来标准，技术部门至少每半年与中国标准出版社或其他标准服务部门联系一次，及时跟踪标准的变化。4.7文件的作废 对作废文件，由总经办或技术开发部门加盖“作废”章回收后销毁，防止作废文件的非预期使用。作废文件的原稿，如要保留，由总经办或技术部门加盖“作废”印章后，注明“存底”，与有效受控文件隔离保存。5、 支持文件5.1Q/CMQP401技术文件编号规定6、 记录表6.1 Q/CMQR401文件发放、收回登记表6.2 Q/CMQR401.1图纸发放/收回登记表6.3 Q/CMQR402内部沟通会议记录6.4 Q/CMQR403文件更改单6.5 Q/CMQR404文件最新状况一览表广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：4.3标题：记录控制程序修订状态：0/A第1页 共1页1、 目的：对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。2、 适用范围：适用于质量管理体系所要求的所有记录。3、 职责3.1总经办负责记录的归口管理。3.2各部门负责所分管的记录的日常管理。4、 程序4.1记录的标识 本公司采用记录名称、表样编号、记录单顺序号和/或日期来标识记录。记录表样编号按“Q/CMQRXXX”实施，“QR”指记录，第一个“X”对应ISO9001：2000标准的第4、5、6、7、8章，接着的两个“XX”为数字识别号，如Q/CMQR702，“7”是第7章的代号，“02”是识别号。4.2记录的表样管理 总经办收集所有记录表样，建立记录控制汇编，在清单中明确每种记录期限和日常收集部门，当记录表样需更改时，使用部门就更改后的表样向总经办申请，经同意后由总经办启用新表样，同时收回已发放的旧记录。总经办收集新表样，并在记录控制汇编制中登记表样的变动情况。4.3记录的填写4.3.1记录填写要及时，真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂乞讨。如因某种客观原因不能填写的项目，应用单杠划去，各相关栏目负责人的签名不允许空白或划去。4.3.2如因笔误或计算错误要更正少量记录时，可用“=”划去要更正的字，在其旁边写上更正后字样，加盖（或签上）更正人的印章（或姓名）。4.4记录的贮、保护4.4.1各部门按记录控制与归档登记表的要求收集各自的记录，并经分类后按记录单顺序号或日期顺序整理、装订，必要时编制目录和/或贴上标签，以便于识别和检索。各部门按保存期限要求保存记录，对已保存一年以上的记录，移交相关部门归档保存。4.4.2记录应贮存于防潮、防火、防鼠、防虫蛀的合适地方。4.4.3总经办每六个月要检查一次各部门记录的使用、管理情况，并通过记录的检查，监视质量管理体系过程运行情况，从一个方面证实过程实现所策划结果的能力。4.5记录的查阅和复印4.5.1本公司内部需要查阅和复印时，应征得记录保存部门负责人的同意。4.5.2当合同要求时，在商定期内顾客或其代表经本公司管理者代表批准后可查阅相关的记录。4.6记录的处置 超过规定中的保存期，具无保留价值的记录，由相关部门主管人员填写记录处置记录单，经管理者代表批准后销毁。5、 支持文件：无6、 记录6.1 Q/CMQR405记录控制与归档登记表6.2 Q/CMQR406记录处置记录单广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：5.0标题：管理职责修订状态：0/A第1页 共2页1、 管理承诺总经理（最高领导者）通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据。A） 向企业各级员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性（传达的方式可以是会议、看板等）。B） 制定质量方针C） 确保质量目标的制定和质量管理体系策划的实施。D） 确保职责、权限和沟通得到规定和执行。E） 进行管理评审F） 确保资源的获得2、 以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目标，制定的质量方针包括了满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性以增强顾客满意的承诺（见本手册的“5.1质量方针和质量目标声明”），并通过本手册的与顾客有关过程的控制程序以及“8.0测量、分析和改进”中的“顾客满意”和“持续改进”来确保顾客的要求得到确定并予以满足。3、 法律法规要求总经理确立法律法规意识，明确符合法律法规及强制性产品标准要求是企业生存和稳定发展的基本条件，并通过手册培训、会议和看板等方式向企业的各部门和相关人员传达满足法律法规及强制性产品标准要求的重要性。，技术部门或生产经营业部负责识别、收集与企业产品有关的现行有效的法律法规和强制性产品标准（如：产品质量法、合同法、标准化法以及相关国家的行业标准），并向相关人员宣贯和提供。经识别的法律法规和强制性产品标准作为外来文件，对其管理的方法按本手册的文件控制程序进行。4、 质量方针本企业的质量方针由总经理制定和正式发布，是本企业总的质量宗旨和方向，质量方针与企业的宗旨相适应，包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。本企业的质量方针具体内容见本手册的“5.1质量方针和质量目标声明”。质量方针制定后，通过下发文件、会议、看板、标语和培训等适用的方式在企业内外予以宣传，确保每一位员工都熟悉了解并贯彻执行。企业通过管理评审，对质量方针的持续适宜性进行评审（见本手册的管理评审控制程序）。5、 策划5.1质量目标 总经理负责组织策划、制定公司的总质量目标和部门级相关职能的分质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容，质量目标是质量方针的具体展开和支持，应与质量方针保持一致，并且是可测量的。公司具有、体的质量目标见本手册的“5.1质量方针和质量目标声明”。 各部门应明确衡量方法，及明对相关的各质量目标的实施结果进行自查、统计（见本手册的第8.2章节的“4产品的监视和测量”）。内审中对各个质量目标进行监查。所有检查结果作为管理评审和内部沟通会议，对质量目标的实施结果以及质量目标本身的持续适宜性进行评审，必要时采取相应的决定和措施，包括必要的策划安排，以持续改进质量管理体系的广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：5.0标题：管理职责修订状态：0/A第2页 共2页有效性和效率，增强顾客满意，提高组织业绩。5.2质量管理体系策划 为了满足质量目标和本手册“4.0质量管理体系”中的“5质量管理体系总要求”，在总经理的领导下，管理者代表组织企业各部门根据国际标准ISO9001：2000的要求和公司的实际情况对本公司质量管理体系进行了具体的策划，建立了本公司的质量管理体系，并形成了现有的质量管理体系文件（包括质量手册、相关文件和记录表样）。 为了持续改进质量管理体系的有效性，管理评审和内部沟通会议的输出将包括改进质量管理体系的过程有效性的决定和措施，包括策划安排。 当企业的组织商外环境发生变化时，管理者代表应就管理评审作出的决定组织对质量管理体系进行更改策划，并保持更改策划和具体更改实施时的质量管理体系连续性和完整性，更改策划的结果将引起质量管理体系文件的变化。 关于质量管理体系的产品实现和策划见本手册的7.1章节产品实现的策划程序。6、 职责、权限和沟通6.1职责和权限总经理确保组织内的职责、权限和相互之间关系得到规定和沟通。A） 质量管理体系组织机构图见本手册的第2.0章节；B） 质量管理体系过程职能分配表见本手册的第3.0章节；C） 职责和权限的具体表述见本手册的“5.2章节职责和权限的规定”以及其他章节（包括程序文件）。D） 就以上三条和本手册的相关章节，总经理召开会议组织各部门进行学习讨论和沟通确认，并将总经理、管理者代表和各部门的职责摘录下来在企业是进行公告。各部门对职责、权限和相互之间关系如有疑问和/或调整建议时，可在内部沟通会议或管理评审会议中加以解释和/或评审，必要时进行调整。6.2管理者代表：见本手册的“0.2章节”的管理者代表任命书。7、 内部沟通企业通过以下方法确保对质量管理体系有效性及时进行沟通。针对ISO9001：2000版标准，1.1总则中的内容，达到要求的需要沟通，未达到要求的也需要沟通。沟通的内容可包括质量要求，质量目标的完成情况，持续改进质量管理体系的有效性和顾客满意以及其他体系运作中出现的问题等。对沟通中发现的问题必要时应采取纠正措施、预防措施。A） 按本质量手册的相关规定，在相关问部门（包括总经理和管理者代表）之间建立日常的信息传递过程，包括质量管理体系的有效性；B） 总经办每月至少组织一次内部沟通会，保持部门接口顺畅，出现异常情况时应立即沟通；C） 总经办将内部沟通会议记录中的某些内容以文件或看板形式给予公布。8、 管理评审：见本手册的（管理评审控制程序）9、 记录9.1 Q/CMQR402内部沟通会议记录广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：5.1标题：质量方针和质量目标的声明修订状态：0/A第1页 共页1、 总经理声明当前，市场竞争日趋激烈，竞争焦点是质量。建立有效的质量管理体系，确保稳定地提供满足要求的产品，并通过持续改进不断增强顾客满意，实现公司的质量方针和目标，这是关系到公司生存和发展的战略性决策。在此我发布质量方针和质量目标，要求本公司每个岗位、每道工序的员工必须理解方针目标，并明确如何为方针目标作出贡献。2、 质量方针 提供一流产品，不断满足顾客需求！质量方针的含义：A） 提供一流产品：全体员工本着质量第一的原则，精益求精的生产精良的产品提供给顾客。B） 不断满足顾客需求：顾客是企业的衣食之母，顾客满意是公司生存的前提，也是质量管理有效性的最终体现。坚持持续改进精神，不断提高产品质量和服务水准，从而不断创新，不断发展，领先同行业水准。3、 总的质量目标A） 成品一次抽查合格率达到99.9%；B） 顾客调查满意率为90%；衡量上述目标时的注意事项：注：根据顾客满意度调查记录和顾客抱怨等信息统计。4、 部门及相关职能的分质量目标A） 车间：生产过程中产品成型合格率为，整修合格率99.9，成品合格率达100%，工艺纪律执行率达到100%（按工艺算）。B） 管理者代表：纠正措施和预防措施的有效率达到99%；C） 质检部：测量装置的及时效验率达到100%；D） 生产经营部：合同履行率为100%，采购产品合格率为98%；E） 总经办：培训计划的执行率达到98%；F） 技术开发部：图样、工艺文件差错全年不超过30项。注：图样、工艺文件考核通过每月抽查4份图样，工艺文件进行检查；每月生产过程中产生的差错。 总经理：广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：5.2标题：职责和权限的规定修订状态：0/A第1页 共3页1、 总经理1.1总经理（最高管理者）通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据：A. 以顾客为关注焦点，向公司各级员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；B. 制定质量方针；C. 确保质量目标的制定和质量管理体系策划的实施；D. 确保职责、权限和沟通得到规定和执行；E. 进行管理评审；F. 确保资源的获得；2、 管理者代表：见本手册的“0.2管理者代表任命书：3、 副总经理：3.1负责生产和服务提供的监督管理，督查职能部门的工作；3.2负责半成品的生产和质量监管的归口管理；3.3协助总经理对企业的资源管理工作的开展、检查；3.4完成总经理临时交办的工作。4、 总工程师4.1负责产品实现的策划； 4.2负责监管技术开发部设计与开发的工作；4.3对车间生产、质量实施监管；4.4负责编制特定产品的质量计划并实施监管；4.5完成总经理临时交办的工作；5、 技术开发部5.1负责产品设计，开发的策划、评审、验证、确认和改进等工作；5.2负责技术文件的制定、发放、归档以及顾客提供图样的样品等财产的保存和管理；5.3负责产品的工艺编制、审批以及更改工作；5.4必要时协同生产经营部实施与产品有关要求的确定和评审；5.5负责特殊过程能力的确认工作，组织特殊工序特殊性及趋势的分析；5.6协助质管部信时分析纠正相关生产过程中的质量问题；5.7负责编制加工进度表；5.8确保本部门质量目标的实现；6、 总经理办公室6.1建立企业员工的档案工作，负责制订员工的培训计划及其实施并做好相关记录；6.2协助总经理实施配备相应的资源；6.3负责体系内管理性文件和记录的归口管理；6.4实施质量目标的考核，确保本部门质量目标的实现；6.5完成总经理临时交办的工作；7、 生产经营部7.1在总经理领导下负责市场调研、开发、确保与顾客直接有关过程的控制；A）负责实施与产品与关要求的确定和评审（必要时组织相关部门参与）；B）负责与顾客沟通；C）负责顾客满意度的调查；广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：5.2标题：职责和权限的规定修订状态：0/A第1页 共2页7.2编制并发放生产通知单，按要求督察车间的生产和调度，确保生产过程受控。7.3协助质管部监督产品质量。7.4负责产品的发运，组织好产品的搬运、贮存、包装、防护，对库房工作实施监管。7.5负责选择供方，开展调查评制订价准则，组织能力评审，并确定合格供方名单。7.6编制外购（外协）件的采购文件，按要求采购物资作好采购物资的验证结果的统计。7.7执行工艺纪律检查，组织自制“工装”的验证7.8负责生产设备的归口管理和制订重要设备年度检修计划。7.9对生产现场和产品标识进行督查。7.10确保本部门质量目标的实现。8、 质管部8.1负责按策划的安排，对产品进行测量和监视，包括对采购产品的验证。8.2负责对不合格品的归口管理。8.3负责企业产品的质量信息的反馈和传递工作，负责统计技术的实施应用。8.4负责责任范围的产品标识和可追溯性的实施和管理。8.5参与工装和自制检具的验证。8.6负责监视和测量装置的控制。8.7协助企业的售后服务工作。8.8确保本部门质量目标的实现。9、 检验员9.1认真执行产品的监视和测量控制程序，严格按产品的标准、图纸、工艺和检验规程等技术文件进行质量检验，难检验合格的产品质量负责。9.2做好责任范围内的产品标识，包括产品的监视和测量状态标识。9.3做好不合格品的标识、记录、隔离和报告工作，负责一般不合格品的评审处置工作。9.4认真填写测量记录，确保记录准确、完整、清晰。9.5负责所有的测量装置的维护、保养。10、 计量管理人员10.1归口管理本公司内的测量装置，及时校准或验证，确保使用的测量装置在校准或验证的有效期内。10.2指导操作人员和测量人员正确使用和维护测量装置。10.3负责保存测量装置的校准或验证记录。11、 车间主任11.1对生产任务进行计划安排和调度，负责按质按量按时完成生产任务。11.2严格执行工艺纪律，配合管理部门对工艺纪律实施检查。11.3组织制订切实可行的车间管理措施，坚决贯彻实施公司颁布的质量手册中的规定。11.4督察产品质量情况，支持质检员工作，并及时解决质量问题。11.5搞好现场管理，做到车间环境清洁卫生，物品摆放定置整齐。11.6注重安全生产。采取有效措施做好防火防盗、防安全事故等工作。11.7作好本车间机器设备、工装模具的维修保养工作。适当时视设备状况进行检修保养并保存记录。11.8审核本车间的各种生产原始记录和统计报表；负责沟通本车间与公司管理部门及其它车间的工作联系。11.9负责本车间质量目标的实现。广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：5.2标题：职责和权限的规定修订状态：0/A第1页 共3页12、 生产工人12.1严格安产品标准、图纸、工艺技术文件的要求进行操作，及时对产品进行100%自检，确保产品符合规定要求。12.2正确使用、维护保养生产设备、工装。12.3正确使用监视和测量装置，做好维护保养，确保在用测量装置准确可靠，并在检定证书的有效期内使用。12.4分清已加工作和待加工件，合理使用工位器具，按要求做好标识的保持和传递。12.5及时清理各自的铁屑和废脚料等杂物，维护生产现场的工作环境，确保文明安全生产。12.6对加工过程中发现的不合格品，应及时报告和处置。12.7努力学习生产技术 ，不断提高操作技能。13、 设计人员13.1负责模具的设计和开发，绘制模具图稿、工艺及其余相关信息文件，并对工作结束负责。13.2完成部分临时各项工作。 总经理：广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：5.3标题：管理评审控制程序修订状态：0/A第1页 共2页1. 目的1.1确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2. 适用范围2.1适用于总经理按计划的时间间隔对公司质量管理体系的正式评审。3. 职责3.1总经理主持管理评审，审批管理评审报告，并对管理评审的全过程进行监督。3.2管理者代表负责组织编制管理评审计划；督促有关部门做好管理相关输入内容准备，并提供必要的资料；编制管理评审报告；负责评审后改进措施的跟踪检查。3.3各有关门门做好管理评审的相关输入内容准备，并提供必要的资产；参与管理评审，并负责实施管理评审中提出的相关的改进措施。4. 程序4.1管理评审形式 由总经理主持召开专门会议进行。4.2管理评审时机 管理评审一般在每年的12月份进行（如有认证等的需要时可增加评审频次）4.3管理评审计划 管理者代表于每次评审前1个月编制管理评审计划，确定评审的时间、目的、范围、准备的内容以及参加人员，报总经理批准后由总经办发放。4.4管理评审输入 a)质量方针和质量目标的落实情况； b)审核结果，包括第一方、第二方、第三方的质量管理体系审核的结果和不合格项的跟踪验证结果； c）顾客反馈，包括对顾客满意程度测量的结果及与顾客沟通的结果等； d)预防和纠正措施的状况，包括日常对质量管理体系、过程和产品不合格所采取的预防和纠正措施的实施及其有效性的验证结果等； f)以往管理评审的跟踪措施的实施及有效性； g）可能影响质量管理体系的策划的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的应用等； h)改进的建议。 管理者代表督促有关部门（包括总经理和管理者代表自己）做好管理评审的相关输入内容准备，并提供必要的资料。4.5管理评审会议a)总经理主持评审仁义，明确会议的目的和要求；b)与会人员就管理评审的输入（包括收集的相关资料）进行评价；c）总经理对所涉及的评审内容作出评审结论（包括进一步调查、验证等），形成管理评审的输出内容。4.6管理评审输出 管理者代表根据管理评审会议的评审结论，编制管理评审报告，报告应包括：a) 针对管理评审各项输入的评价；b) 质量管理体系现状持续的适宜性、充分性和有效性的评价；c) 质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标；d) 质量管理体系及其过程有效性改进的任何决定和措施，包括必要的改进策划安排；广东奥康光电集团有限公司质量手册文件编号：QM/CM2009版本：第A版章节号：5.3标题：管理评审控制程序修订状态：0/A第2页 共2页e) 质量管理体系进行变更的任何决定和措施，包括必要的变更策划安排；f) 与顾客要求有关的产品改进的任何决定和措施；g) 资源需求的任何决定和措施；管理评审报告经总经理批准后由总经办发给相关部门和人员，管理者代表按以下第4.7条的要求对管理评审所引发的改进措施（通常包括预防措施和纠正措施）进行跟踪和验证，并将结果作为下一次管理评审的输入。4.7改进措施的实施和验证管理评审输出的改进措施中如果有预防措施或纠正措施，则按本手册的预防措施控制程序、纠正措施控制程序执行，其他的改进措施（如：纠正：为提高质量管理体系有效性和效率所采取的相应措施等）则通过改进措施计划及实施验证表展开实施并由管理者代表组织验证，改进措施若引起的文件更改，按文件控件程序执行。4.8管理评审记录 管理评审所产生的相关记录由质管部按记录控制程序要求保管。5. 支持文件5.1纠正措施控制程序5.2预防措施控制程序5.3文件控件程序5.4记录控制程序6. 记录6.1 Q/SD-QR-501管理评审计划6.2 Q/SD-QR-502管理评审报告6.3 Q/SD-QR-503纠正/预防措施处理单6.4 Q/SD-QR-504改进措施计划及实施验证表6.5