质量奖惩细则.doc

*密级：内部公开文件名称：质量奖惩细则A/09（9）*责任公司质量奖惩细则拟 制审 核批 准2008-12-31发布 20090101实施1、 目的 为保证公司产品质量，严明公司纪律，遵守公司的规章制度，确保公司流程、标准得到有效贯彻执行，使产品质量水平、管理水平得到提高，逐步达到公司规范化、制度化，特制定本制度。2、 范围 本制度适用于通信事业部全体员工。3、 职责3.1 运营管理部负责对质量问题进行立案、跟踪、调查及发布质量通报等工作；3.2 综管部负责协调被处罚员工的抱怨沟通及引导工作，负责与财务部核销奖惩金额；3.3 被调查处罚的部门人员主动协助质量人员展开奖惩问题的调查和取证；3.4 财务部负责收缴被质量处罚员工缴纳的罚金，负责支付被奖励员工的奖金，负责定期核销质量处罚金的工作； 4、内容：4.1实施奖励的条件:A）公司内部定期评选“优秀员工”，对其实施现金奖励；B）依据部门绩效考核，通信事业部评选出年终的“先进团体”和“优秀员工”实施现金奖励；C）通过质量改进使产品质量得以明显提升做出突出贡献者；D）通过质量改进等活动使公司的形象、名誉、市场得到提升做出重大贡献者E）为了加快公司建设和发展,各部门人员提出的“合理化建议”经采纳后进行实施20-50元/条的奖励;F）其他本制度未包括而为公司经营得到提升做出突出贡献的人员；备注： “合理化建议”能够提出书面的证据，经运营部经理批准后给予奖励；4.2 实施经济“快乐基金”的内容为:4.2.1 致使通信事业部直接经济损失金额超过五千元以上的质量问题（由财务部统计核算，其他部门提供相关信息），包括但不限于以下五种情况：A)客户一次性退货，产品金额超过五千元以上；B)由于客户退货造成返工返修、重新生产等损失金额超过五千元以上；C) 产品交货后在保修期内，出现质量问题被客户处罚超过五千元以上的；D）生产过程中出现的报废、返工、延误交期等直接经济损失超过五千元以上的；E）由于质量或管理问题,导致产品出现的重大异常造成客户信任度下降的； 以上五种情况实施“快乐基金”的方案如下:责任人直接管理者经理50-200元/个10-300元/个100-500元/个 4.2.1 第二、三方审核中对通信事业部提出的的不符合项,追究责任人实施“快乐基金”，详见附表一 附表一,用于第二、三方审核指出的不符合项：第二、三方审核责任人组长管理者一般问题20元/个相同快乐基金相同快乐基金*2倍严重问题50元/个相同快乐基金相同快乐基金*2倍4.2.2 内部审核包括模拟审核、检查等，发现的不符合项,实施“快乐基金”详见表2;附表二，用于内部审核：内部审核检验员组长管理者问题点5元/个第1单免罚,第2单相同快乐基金前2单免罚,第3单相同快乐基金备注:1 对于以上不符合项, 责任人在日常工作中已经发现并提出,能够提供书面证据的,对责任人进行免责处理;若有发现但无法提供书面证据,视为遗漏，实施“快乐基金”详见表一、二实施；4.2.3 生产过程中出现的重大质量问题未按时限给出处理措施、改善及预防措施或未按时闭环者备注:未按时闭环包括以下3类问题,实施“快乐基金”详见下表;A) 质量分析例会中的通报、会中沟通讨论的决定；B) 质量异常信息反馈单及纠正预防措施通知单；C)运营管理部开具的质量异常问题反馈单中的执行事项;未按时闭环责任人组长管理者问题点/次30元/个第1单免罚,第2单相同快乐基金前2单免罚,第3单相同快乐基金 4.2.3 擅自绕过公司流程，不执行公司部流程，进而导致质量问题，视问题的严重度对责任人实施50-200元/次的“快乐基金”；4.2.4 日常的质量巡查中发现的重大质量问题，即运营管理部开出的问题确认单；依据问题的严重度实施5-50元/次的“快乐基金”；4.2.5 各责任区域的5S不符合要求的，视具体情况实施5-50元/次的“快乐基金”4.2.6 生产人员不遵守标准或违规操作的，对责任人实施20-100元/次的“快乐基金”4.2.7 不按要求填写产品工序流程卡、质量记录（包括记录管理）等,使产品无法追溯的;对责任人实施5-50元/次的“快乐基金”4.2.8 生产工具（仪器、量具）未按要求进行校准而直接投入使用的，对责任人实施5-50元/次的“快乐基金”4.2.9 合同评审阶段不充分导致通信事业部指术指标要求与客户不同的；对责任人实施20-200元/次的“快乐基金”4.2.10工艺要求及标准存在明显的失错的；对责任人实施20-200元/次的“快乐基金”；4.2.11 由于沟通不到位（包括传递信息）,造成的延迟、返工，视问题的影响度对责任人实施10-100元/次的“快乐基金” 4.2.12 由于工作失误而造成的“质量异常问题”视问题的严重度对失职人员实施20-200元/次的“快乐基金”;43 上述42条所包括的逐条细则中，按部门或组来区分，若同部门或组，在1个月内累计有3次（含第3次）出现同样的问题，组长及直接管理者实施相同的“快乐基金”；若个人在1个月内2次以上（不含第2次）实施“快乐基金”，第3次时则双倍处罚；以此类推；4. 4 每周工作总结及工作计划未按时提交者，对其实施5元/次的“快乐基金”；备注：要求在每周周一上午10：00之前提交（形式不固定，纸制版、电子版都认可）；45 运营部各部门负责人提交每日工作总结及工作日志未按时提交者，对其实施10元/次的“快乐基金”；备注： 提交期限要求：每日10：00之前将前一天的每日工作总结及工作日志提交运营部经理，抄送通信事业部总经理; 4.6质量处罚的审核和批准处罚类别部门划分经济处罚（审批权限）部门绩效处罚备注运营部运营管理部提出运营部经理批准具体的绩效处罚扣分，依据通信事业部绩效考核制度的相关内容处理非运营部门运营管理部提出运营部经理审核总经理批准4.7 质量处罚/奖励的公布、执行和申诉处理4.7.1批准后的问题确认单由运营管理部根据确认单中处理措施及参考通信事业部的相关规定，拟定质量通报并发布；4.7.2 相关责任部门或责任人在接到质量通报的五个工作日内到财务部交（领）款，由财务部出具相关款额单据。运营管理部定期与财务部核销处罚金额；4.7.3问题确认单是经运营管理部调查并经通信事业部高管层批准通过的，原则上批准后立即生效不予修改。如相关责任部门及责任人对质量问题中的某项决定存在异议，须在质量通报发出之日起三个工作日内，填写质量问题申诉单并通过所在部门主管领导批准后，向通信事业部运营管理部提交，由运营管理部做补充调查，如调查属实，由运营管理部在五个工作日内重新修订质量调查报告或对责任部门、责任人免责，并报运营管理部进行归档。如提出的异议经运营管理部调查后不属实或理由不充分，则就此结案；4.7.4 申诉调查结案后，申诉人仍有异议，运营管理部可将此申诉转运营部负责人，由综管部与员工沟通。4.8 质量奖励及处罚的归档及管理质量处罚及奖励的档案由运营管理部统一保存，并在当年底由人力资源部做为年终部门的先进评比、个人评比、员工升职、加薪的考核依据之一。4.9 运营管理部负责跟踪质量处罚中采取的纠正和预防措施的落实及执行情况。 以上,从2009年1月1日起开始正式实施;附件一成都泰格微电子研究所有限责任公司 密级：内部公开质量通报关于*事件描述(含处罚、奖励分类)：*经运营管理部确认，属于（质量事件）。基于以上事实，根据质量奖惩制度规定及对质量问题的定位，现确定如下：以上处理从2008年 月 日执行，望各位员工* 运营管理部 08年*月*日附件二质量问题申诉单 编号：申诉人（部门）所在部门申诉日期质量问题处理申诉原因（含质量处罚的分类）：申诉人：申诉所在部门主管领导确认： 签字： 日期：质量问题补充调查情况：调查人：质量问题的补充处理意见：补充人： 会签： 审核： 批准：附件三 问题确认单质量问题确认单质量问题描述：拟制： 日期：责任人确认： 责任部门经理