质量保证体系内容.doc

中国建筑股份有限公司沈丹客专TJ-3标项目经理部二工区1. 编制依据根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、铁路建设工程质量管理规定、铁路建设工程质量事故调查处理规定和铁道部、沈阳局、客专公司有关质量方面的规定以及投标文件、业主指导性施组、盘营线标准化管理制度，结合工区实际制定质量保证体系。2. 工程概况中铁股份沈丹客专TJ-9标6工区施工范围为DK102+610DK137+559.54，长4.949km，管段线路大致平行草河，位于草河东岸，地形起伏变化较大。主要工程数量：顾家堡子特大桥，3105.49延米；路基1844.5延米；框架涵5座。DK162+610DK164+454.05段路基沈阳端接张家堡子隧道，丹东端接顾家堡子特大桥。DK163+365DK163+410、DK163+500DK163+650、DK164+300DK164+400段为松软土路基，设计采用CFG桩对地基进行加固处理。顾家堡子特大桥中心里程为DK166+006.8，孔跨布置为86孔32米双线简支箱梁、7孔24米双线简支箱梁和1联(32m+48m+32m)预应力混凝土连续箱梁，全长3.11公里。在DK164+878.53处采用1联(32m+48m+32m)预应力混凝土连续箱梁跨越既有草大公路，主墩基础为钻孔桩基础，桩径1.0m，桥墩为圆端型实体墩。中建股份沈丹客专TJ-3标段项目经理部二工区丹东制梁场承担吴家堡子大桥至跨丹通高速特大桥16座桥梁箱梁的预制生产任务，共计为404榀双线箱梁，其中32m箱梁379榀，24m箱梁25榀。3. 质量方针与目标3.1 质量方针规范项目管理、落实质量责任；强化过程控制、严格验收标准；坚持质量至上、建设一流客专。3.2 质量目标3.2.1 杜绝一般及以上责任质量事故；杜绝严重影响企业信誉的重大不良行为。3.2.2 工程质量全面达到国家和铁道部客运专线工程质量验收标准，实现主体工程质量零缺陷。3.2.3 工程实体必须符合国家、铁道部有关标准、规定及设计文件要求，其施工过程或实体工程质量必须满足以下要求：3.2.3.1 按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%。3.2.3.2 单位工程一次验收合格率100%。3.2.3.3 开通验收速度不低于1.1倍线路设计速度目标值。3.2.3.4 路基、桥梁、无砟轨道结构等工程结构的施工质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求。4. 质量保证组织体系4.1 质量管理领导小组工区成立以工区经理为组长，副经理、总工程师为副组长，相关职能部门负责人组成的质量管理领导小组，负责督促、检查、指导本管段的质量管理工作。质量管理领导小组定期对有关人员进行培训、实施质量督促检查和质量评比，按照GB/T19001-2008质量管理标准，做好本标段质量控制和质量保证工作，使工程质量始终处于受控状态。质量管理领导小组组 长：副组长：组 员：4.2 质量管理领导小组职责4.2.1 认真贯彻和落实国家有关质量管理的法律、法规及规章制度，对沈丹客专TJ-3标项目经理部二工区管段的施工质量管理负领导责任。4.2.2 根据工区质量管理方针、目标，制定本管段质量管理的保证计划，与各职能管理部门和架子队层层签订质量包保责任状。4.2.3 负责和监督工区建立健全施工质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规章制度，完善质量管理责任制。4.2.4 定期组织质量管理领导小组会议，分析研究施工质量管理体系的运转情况，解决存在的重大问题，确保施工质量保证体系处于受控状态和良性运转状态。4.2.5 定期和不定期地组织施工质量检查，促进质量管理工作的不断深入，管理水平的不断提高，坚决实行施工质量一票否决制，严格奖罚制度。4.2.6 组织对管段有关质量事故进行调查，按照“四不放过”的原则，对事故单位和责任人做出处理决定。4.2.7 组织召开工区质量管理工作会议。4.2.8 质量管理领导小组办公室设在安全质量部，质量工程师负责日常工作。4.3 质量管理组织机构框图 见附图14.4 质量保证体系框图 见附图25. 质量管理职责5.1 安全质量部5.1.1 贯彻执行上级有关工程质量的方针、政策，落实质量方针和质量目标；依据设计、规范、标准和各项规章制度检查各架子队的工程质量和质量管理情况。5.1.2 经常检查现场，积极推进现场安全质量标准化管理，及时掌握质量动态，坚持定期向工区领导汇报工程质量情况。5.1.3 组织工区质量大检查，做好各架子队质量评比工作，参加单位、分部工程质量验收与评定。5.1.4 负责制定创优计划，并监督落实,组织评选、复验和办理“优质工程奖”的申报工作。5.1.5 对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工以及使用的材料、半成品和设备不符合质量要求者有权制止，并实施经济处罚。5.1.6 参加重大技术或质量事故调查和处理。5.1.7 组织实施最终产品的检验、防护和交付工作。5.2 工程管理部5.2.1 贯彻国家各项技术政策、规范、规程、工法和规定，积极吸收和推广新工艺、新技术。5.2.2 编写施工组织设计和技术标准、工艺流程、作业指导书。5.2.3 组织实施现场施工技术交底和现场施工技术指导工作。5.2.4 负责编制用户回访计划，组织实施质量回访和保修工作。5.2.5 参加重大技术或质量事故调查。5.3 计财部5.3.1 在编制施工生产计划时，把工程质量列为重要计划内容。5.3.2 经常了解和检查质量计划的落实情况，在考核施工生产计划完成的同时考核质量指标的完成情况，对不合格和没有进行质量评定的工程不报竣工、不计完成工作量。5.3.3 建立综合奖励基金和质量保证金部目。5.3.4 根据工区的有关奖罚通知或文件，及时办理安全质量奖罚款项入支。5.3.5 加强质量成本管理和控制，经常考核质量成本。5.4 物资设备部5.4.1 按工程设计和施工要求提供合格的施工设备、建筑材料和构配件，并主动向试验部门和技术部门提供产品、材料合格证或技术证书。5.4.2 妥善储存和保管各种原材料，并及时说明材料质地变化情况，严禁购买不合格材料。5.4.3 对因供应不合格施工设备、材料、成品和半成品造成的质量问题承担直接责任。5.5 中心实验室检测组5.5.1 严格按有关施工规则要求进行检查试验，如发现违规影响质量时，有权制止施工并及时向有关领导反映。5.5.2 组织实施施工过程的试验和检测工作，对试验检测数据和书面报告的正确性负责。5.5.3 按规定制作检查试件，进行养护和试验；对运到工地的主要工程材料，指导工地做好质量验收，分类保管及使用，掌握砂、石、水泥、外加剂及钢材等库存数量和质量情况。5.5.4 及时做好试验、原始资料的整理、保管和报表工作。5.5.5 参加有关工程质量检查及质量事故的调查分析。5.6 测量队5.6.1 严格执行国家和行业的法律、法规、规范和标准，开展本部门业务工作。5.6.2 保证测量成果的完整、准确，不得弄虚作假违规测量。5.6.3 负责工区管段项目施工前接桩复测工作。5.6.4 负责工程项目控制贯通测量和所有分项工程工程定位测量和竣工测量的检查工作。5.6.5建立工区测量设备的请领、维修、送检台帐，建立测量设备台帐，负责测量仪器的使用保管、日常维护，建立测量仪器运转台账。5.6.6 组织编制测量组织方案、技术保障措施。5.6.7 负责管段工程原始资料的整理，上报相关资料，按要求及时收集竣工资料。5.6.8 协同技术安质人员进行管段工程质量控制与检测，按要求进行工区其他相关测量工作。5.6.9 编制测绘成果及资料档案管理制度，建立测绘成果资料建帐、收发、保管、借用、销毁制度。5.6.10 完成领导交办的其它工作5.7 工区经理5.7.1 工区经理是工区项目施工的直接组织者和领导者，对工程质量负直接责任，在工程质量上对公司负责。5.7.2 领导职工贯彻执行各项质量规定、规程、制度和措施，围绕工区质量工作要求，组织制定本单位各项质量管理制度，并抓好落实。5.7.3 对工区制定的质量方针、创优目标，认真研究，层层分解，责任到人，落实到位，推广典型经验，确保工程施工一次成优。5.7.4 按规定配齐质量管理人员，保持其相对稳定，积极支持安全质量部门和人员的工作，并给予一定权利。5.7.5 注重质量投入，推广应用“四新”成果，组织并参加定期质量大检查。5.7.6 组织召开质量现场会，及时总结经验教训，并做出决策。5.8 工区总工程师5.8.1 总工程师在工区经理的领导下对所属架子队的现场施工技术和质量管理工作负具体技术领导责任。5.8.2 组织和领导本单位贯彻落实工区制定的质量方针、目标和创优规划以及保证工程质量的规章制度、技术措施，并在施工中监督检查。5.8.3 负责组织编制本单位工程的施工组织设计，认真进行技术交底，针对工程质量的薄弱环节，组织技术攻关，切实解决好影响工程质量的技术问题。5.8.4 组织并参加重大隐蔽工程检查，检查、督促有关人员及时办理签证手续。5.8.5 主持召开本单位的质量工作会议，组织和监督技术人员认真编写质量评定资料和申报优质工程资料。5.8.6 参加单位工程的质量评定，指导和帮助架子队搞好现场质量控制，并对存在的问题提出改进措施。5.8.7 对因图纸审核不细、技术交底或测量错误、错用设计图纸、构筑物位置结构尺寸偏差负直接领导责任，对因技术指导不利，监督检查不够造成的施工质量问题或事故负领导责任。5.9 安质部部长5.9.1 贯彻执行国家及上级有关安全生产和质量管理的方针、政策、法规及指示，负责制定安全质量规章制度和规定。5.9.2 熟悉安全质量工作的规定和标准，具备及时、准确处理问题的能力。5.9.3 根据本部门人员特点，合理安排工作，制定岗位职责和工作标准，提高整体工作质量。5.9.4 以身作则，率先士卒，发挥团队精神，讲究团结协作，高标准完成工作任务。5.9.5 定期或不定期召开部务会，总结和安排本部门工作，交流工作经验和体会。5.9.6 经常深入施工现场，及时发现和处理施工中出现的安全质量问题，为领导决策积极当好参谋和助手。5.9.7 完成工区经理部领导交办的其它工作。5.10 工程部部长5.10.1 在工区总工程师的领导下，主持工区常规施工技术工作及技术管理工作。5.10.2 主持编制和校核项目的施工组织设计，编制主要分部、分项或工序的施工方案和质量措施。 5.10.3 认真学习和贯彻执行各项技术政策、技术规范、规程、标准和各项技术管理制度。5.10.4 主持进行图纸会审和工程技术交底，处理常规技术文件。5.10.5 协助工区总工程师制定保证工程质量和安全生产、加快进度的技术措施。5.10.6 参加技术会议，组织技术人员学习业务知识，开展技术安全教育，不断提高水平。5.10.7 在工区总工程师的领导下，编制本工区技术改进项目和计划，主持本工区技术交流、技术革新、技术改造及合理化建议工作。5.10.8 负责技术改进、技术措施和计划的实施。5.10.9 及时提出技术总结，主持技术档案和技术资料的整理、原始资料的积累，组织描绘施工图，定期移交和归档。5.11 计财部部长5.11.1 主持计划合同部全面工作，领导计财部人员实行岗位责任制，切实完成各项分管业务。5.11.2 执行工区责任成本目标的决定，负责建立成本核算体系、进行成本节超分析、考核兑现等工作。5.11.3 负责审核经济合同、验工计价，组织实施本工区的各种经济活动并定期分析，及时向工区经理汇报盈亏情况。5.11.4 参与劳务队伍和物资设备供应商的选择，协同物资部门调查市场单价，参与选用劳务队伍和物资设备的采购。5.11.5 参与设计变更、索赔工作，督促各业务部门及时收集有关资料，并协助工区总工程师组织召开相关会议。5.11.6 负责指导监督下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考评和奖惩工作。5.12 物资设备部部长5.12.1 负责制定本工区物资设备供应管理方面的各项管理制度、工作程序和办法等，带领工区物资人员努力完成各项物资供应工作。5.12.2 带领工区物资人员认真学习党的方针、政策，增强政策纪律观念，开展优质服务活动。 5.12.3 抓好业务建设，组织全部物资人员学习专业技术知识和物资管理现代化方法，提高业务素质和工作效率，不断总结和交流经验，提高业务管理水平。5.12.4 经常调查了解情况，掌握物资动态，指导业务部门做好工作。5.12.5 组织物资设备招标采购，确保为工程提供合格产品。5.12.6 严把材料进场关，不合格产品坚决不允许进场。5.13 试验检测组组长5.13.1 负责本工区试验室的建设和全面管理，领导所属人员及时、准确地完成各项试验工作和检测任务。5.13.2 负责本工区的全面试验工作,负责组织外接联系，洽谈协商各项检测项目。5.13.3 组织安排各种检测项目的实施，计量器具的使用，试验研究的办法，及时处理试验结果过程中的矛盾和事故。5.13.4 负责试验检测报告的审核、签字，保证各项试验检测的准确性和公正性，承担试验检测报告责任。5.13.5 制定试验室工作细则和规章制度，组织仪器设备的检定校准、比对和维修，定期检查仪器设备的使用和维护情况。5.13.6 负责试验室各类人员的技术培训和考核，对试验室各类事故提出处理意见。5.13.7 负责组织委外试验的联系和办理工作。5.13.8 负责试验资料的统计分析，总结试验资料，定期汇总上报。5.14 质量检查人员5.14.1 贯彻执行国家及上级有关质量工作的方针、政策和标准，并根据业主要求和质量目标，协助制定质量工作的规章制度和措施。5.14.2 认真学习知识，提高专业素质，熟悉施工图、规范和验标,并经常深入施工现场，及时处理施工中存在的质量问题。5.14.3 审查有关保证质量的措施，参加技术和生产会议，参加工程质量评定、竣工预验及验收交接工作。5.14.4 总结施工质量及管理工作的经验教训。5.14.5 督促并协助现场建立工程质量检查制度，指导专（兼）职检查人员的工作。5.14.6 对不按规定施工或违反施工规则的情况提出改正要求，必要时可签发“安全质量监察通知书”和“安全质量罚款通知单”，遇有严重影响后续施工质量的情况，有权责令暂停施工，并报告领导处理。5.14.7 贯彻执行质量管理体系标准，确保质量管理体系有效运行。5.14.8 按规定建立质量台帐，上报各种质量统计报表。5.14.9 完成领导交办的其它工作。5.15 技术人员5.15.1 认真执行质量验收标准，对所管辖队伍负直接领导责任。5.15.2 认真执行技术交底，针对生产任务特点，向架子队进行书面技术交底，履行签认手续，并对执行情况经常检查，随时纠正。5.15.3 对重点、特殊部位施工，必须检查施工准备情况，施工前认真检查，并进行旁站监督。5.15.4 接受安质部门或人员的监督检查，及时解决提出的质量问题。5.15.5 对分管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导。5.15.6 发生质量事故要保护现场，立即上报。5.16 测量队长5.16.1 严守企业秘密，不得将测量技术资料随意泄露，做到“有所为，有所不为”。5.16.2 及时收集有利公司发展的有关信息，提高自身业务素质。5.16.3 加强与指挥部，监理工程师，当地政府及群众的联系，并和睦相处，搞好测量工作。5.16.4 随时与总工程师及其他管理技术人员保持信息沟通，定期进行技术交流。5.16.5 根据施工组织设计和施工进度安排，编制工区施工测量计划，并组织全体测量人员努力实施。5.16.6 检查现场测量交底签认执行情况，并对测量队的工作进行检查和指导。5.16.7 制定测量仪器专人保管，定期保养等规章制度，建立仪器设备台帐，妥善保存测量资料。5.16.8 做好测量资料的档案管理工作和测量结果的复核工作。5.16.9 加强施工跟踪测量，并检查控制桩位保护情况。5.16.10 完成领导交办的其他临时任务。5.17 测量员5.17.1 交接桩时，根据业主提供的测量成果对各类桩点逐一进行清点、查看、复核，并做好记录。5.17.2 依据测量技术规范和规定、工程设计文件进行控制测量，并编写控制测量成果书。5.17.3 定期对桩点进行复核测量和补充测量以及定期复测。5.17.4 开工前及施工过程中，对各工序过程中检查复核测量和桩点保护。5.17.5 进行竣工测量。5.17.6 做好测量原始记录、资料、计算书、图表，不得涂改，并应统一妥善保管。5.17.7 认真贯彻执行测量成果复核、反复核制度，外业测量资料，必须经过第二人复核；内业测量成果，必须二人独立计算、相互核对，未经复核的资料严禁使用。5.17.8 测量仪器作好日常保养，保证状态良好并做好标识，建立仪器台帐，按规定定期送交有检定资格的部门进行检定。5.18 试验检测人员5.18.1 负责本人检测工作的质量。5.18.2 严格按照标准、规程进行各项检测工作。5.18.3 用碳素墨水认真填写原始记录，并在记录上签名。5.18.4 原始记录经复核后，用碳素墨水填写或打印检测报告并按规定整理归档、保存。5.18.5 每次使用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录，天平室、水泥室、养护室的温、湿度应按时填写。5.18.6 经常深入施工现场、了解情况、帮助工作，搞好工程施工控制与质量检验。5.18.7 认真做好试验检测资料（包括原始记录）的台账，存档，确保真实、完整。6. 质量管理制度6.1 隐蔽工程检查制度6.1.1 各项隐蔽工程必须经监理工程师到场检查、签字认可后，方可进行隐蔽，进入下一道工序施工。6.1.2 隐蔽工程施工前的检查与签认要求：工区在隐蔽工程施工前，及时报告监理工程师到场进行检查和签字认可。6.1.2.1凡验标中规定需要设计人员参加的工序检查，工区按程序要求提请检查，检查由质检工程师、监理工程师会同设计人员一起进行，未经监理工程师和设计人员检查、签认，不得进行下道工序施工。6.1.2.2 对有代表性隐蔽工程，检查验收合格后进行数码实时成像。6.1.3 进行隐蔽工程检查验收的主要工作项目有：6.1.3.1路基工程：基底处理后填筑前；路基每一层的填筑；各类过渡段每一层填筑；挡土墙墙背回填。6.1.3.2 桥涵工程：桥涵明挖基础施工，包括基坑开挖成型检查验收、基础混凝土施工前钢筋模板检查、明挖基础混凝土施工中、施工完成后外观质量、基坑回填。6.1.4 关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，工区要立即通知项目经理部和监理工程师，并邀请建设、咨询、监理、设计单位共同研究处理。6.1.5 隐蔽工程关键部位的检查签证应满足现行有关施工验标、施工指南、技术条件、监理单位、建设单位的有关要求。6.1.6 地质不良的基础暴露时间不宜过长的工程要尽快报检，监理签证后尽快封闭，以免破坏。6.1.7 隐蔽工程检查合格后，如长期未进行隐藏，在复工前应重新上报监理单位进行检查签证。6.1.8 隐蔽工程检查证应由负责该项目的技术人员填写，签认齐全，作为竣工文件保存；隐蔽工程和关键部位检查手续要时办理，不得后补。6.2 质量培训制度6.2.1 工区质量领导小组在开工前研究年度质量培训工作重点，部署工区培训工作任务；审核年度常态培训项目、专项及临时性培训项目实施方案。6.2.2 安全质量部依据工程质量培训任务制定年度培训计划确定参加培训人员，经质量领导小组评审后按培训计划实施。6.2.3 当采用新技术、新工艺、新材料施工时，工区工程管理部必须组织工区相关人员及作业人员进行培训，若工艺复杂可聘请有关专家授课。6.2.4 当采用新设备时，工区物资设备部负责参与对新设备的培训。6.2.5 试验检测人员必须经过专业培训，考试合格后持证上岗。6.2.6 特种作业人员必须经国家劳动部门培训，考试合格后持证上岗。6.2.7 工区根据施工项目对不同工种进行针对性的质量培训，经考试合格后上岗。6.2.8工区管理人员积极参加建设单位组织的客专质量培训。6.3 质量例会制度6.3.1 为规范质量例会，确保有关质量会议决策的科学性、有效性和及时性，特制订本制度。6.3.2 质量例会组织与程序6.3.2.1 会议时间工区每月召开二次质量例会，每月组织召开质量领导小组会议；也可由工区经理根据需要临时召开。6.3.2.2工区召开质量例会参加人员：各工区质量领导小组成员及作业队长、技术负责人，质量检查人员。6.3.2.3 会议程序与内容:a) 汇报上次质量会议布置工作的落实情况和自上次质量会议以来的其它质量工作情况。b) 分析阶段性(自上次质量会议以来的)质量问题。c) 研究、制定下一阶段的质量防控措施。d) 研究、制定实施计划。6.3.2.4 会议形式：会议由工区经理主持，采取集体讨论，主持人决策的议事方式，会议可以和安全生产会议同时举行。6.3.3 质量会议决定的落实质量会议形成决议后，各分管领导和各部门要按照分工负责的原则逐级落实，并在下次质量会议上首先报告落实执行情况，直至完成。6.4 质量检查、申报、签认制度6.4.1 工程实施过程中，工区应严格遵守施工过程中验收“三检”制，即自检、互检、交接检。6.4.2 每道工序完成后，作业班组长对工序质量进行自检，自检合格后报现场质检员。6.4.3 后续工序施工前，应对上道已自检工序进行交检，验收合格后方可进入后道工序施工作业；如验收不合格，则应及时通知现场质检员，并不得进入下一道工序的施工。6.4.4 各工序完成后，应由工区质检工程师进行专检，经验收合格后填写报验资料及隐蔽工程验收记录，报请监理验收。6.4.5 未经质检工程师、监理签认的，工区不予计价、拨款。有下列情况之一的，质检工程师不予签认：a)工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理的项目。b)由于施工错误或处理责任质量事故而增加的工作量。c)缺少应具备的隐蔽工程检查证、工程质量评定资料及各种试验报告资料。d)原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材料未经检验或检验不合格或使用建筑材料替代品。e)未按变更程序办理手续或擅自变更设计的项目。6.5 质量事故报告、调查和处理制度6.5.1 铁路建设工程质量事故是由于建设责任导致工程质量达不到规定标准，需做返工、加固处理，或由于工程质量引起铁路交通事故或对铁路运输生产、安全及铁路建设安全、工期、投资等造成一定影响的事故。6.5.2 工程质量事故的分类、事故报告、事故调查处理严格按照铁建设2009171号铁路建设工程质量事故调查处理规定。6.5.3 质量事故发生后，现场负责人必须立即向工区经理报告，工区经理按相关法规向建设单位报告，并通知有关单位和质量监督机构。6.5.4 报告内容：6.5.4.1 工程项目名称和事故发生的时间、地点。6.5.4.2 事故发生的简要经过和初步估计的直接经济损失。6.5.4.3 事故发生原因的初步分析判断。6.5.4.4 事故发生后采取的应急措施及事故控制情况。6.5.5 事故发生后现场负责人应立即采取有效措施防止事故扩大，并保护事故现场，配合上级单位做好质量事故调查。6.5.6 事故处理要坚持“四不放过”的原则。6.5.7 发生工程质量大事故、一般事故的，对有关责任人（直接管理者）追究处理按工程质量事故造成的直接经济损失费用的5%-10%给予经济处罚；造成严重后果或构成法律责任的当追究责任人和直接管理者的法律责任。6.5.8 发生质量事故隐瞒不报或人为缩小事故等级的，经核实后对事故单位按相应事故罚款2倍予以处罚，并严肃追究有关领导责任。6.6 施工生产质量奖罚制度参照铁建设2009171号铁路建设工程质量事故调查处理规定，结合工区有关规定执行。6.7 质量资料管理制度6.7.1 质量资料的规格及表格样式严格按照建设单位统一制订的表格，规范使用。6.7.2 施工原始记录由架子队技术人员填写，必须保证施工原始记录齐全、真实。架子队技术人员及时收集整理报工区工程部，由工程部内业资料员归类标识管理，保持其可追溯性。6.7.3 检验批验收评定记录由架子队技术人员填写设计或规范要求内容和数据，架子队质检员填写现场检查情况和实测数据，报监理签认后交工区工程部内业资料员保管。6.7.4 分项、分部、单位工程验收评定记录由工区质检工程师汇总检验批资料后填写并报监理签认后交工区工程部内业资料员保管，并形成竣工资料。6.7.5 施工过程质量检查记录由工区质检工程师负责保管，保持其完整待查。6.7.6 试验资料由工区工地试验室负责管理，分类标识存放，保证其完整真实。有关资料待工程竣工后编入竣工文件。6.7.7 工区专职资料管理人员对各部门及架子队的资料管理情况要定期检查并提出整改意见。6.7.8 所有质量资料在施工过程中不得丢失、损坏。工程竣工未编入竣工文件的质量资料必须集中向上级单位相关部门办理移交手续。6.8 优质样板示范工程管理制度6.8.1 开工前，工程管理部负责组织制定工区样板示范工程和标段样板示范工程培训计划。6.8.2工区实行首件工程认可制，每件分项工程要先做出示范样板，由项目总工组织相关人员按京沈辽宁公司首件评估管理办法进行检查评估，经评定达到要求后方可进行该分项工程的全面施工。6.8.3 工区工程部在组织制定创优规划时要从施工前期准备入手，抓住工序控制的关键环节，对于施工过程中的质量通病和可能影响工程主体质量和外观质量的施工程序要制定措施，对于工装质量要严格控制。6.8.4 安质部要加强对创优工程的关键部位进行经常性检查，及时纠正存在的问题，并将信息及时传递到工区负责人和项目经理部。6.8.5工区成立QC攻关小组，广泛开展QC小组活动，对关键工序和存在疑难问题进行攻关，找出解决问题的办法。6.8.6 工区要经常对创优工点进行现场指导，对于可能出现的问题要提前预想，并组织制定措施。6.8.7 工区安全质量部要对创优工程进行重点监督，及时纠正创优过程存在的问题，配合工区和架子队查找存在问题的原因和因素。6.8.8 工程管理部、安全质量部要及时跟踪采集创优资料和照片。6.9 梁场产品生产许可证制度6.9.1 梁场建场方案必须执行评估制度。在满足质量、安全、环保相关要求的前提下，必须满足制梁生产、存储及提、运、架等要求。6.9.2 梁场按相关要求及时申领营业执照。6.9.3 认证前的所有经营活动必须满足生产许可证实施细则中的有关规定，按标准要求配备资源。生产要素必须满足相关方要求。6.9.4 梁场认证合格取得生产许可证后方可正式投入生产。6.10 质量回访与保修制度6.10.1 按照国家有关规定和协议条款实行竣工工程质量回访和保修。按投标约定和承诺工程质量的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法，进行定期回访和保修并支付保修金。6.10.2 工区制定工程质量回访制度，明确职责，搜集顾客对工程施工意见，了解工程使用情况。6.10.3 对使用单位进行质量回访，主要征询使用单位对工程竣工后投入运行、使用一段时间后质量情况，并填写工程回访单，请使用单位签证。对使用单位反馈的意见及时整改，进行保修服务，使用户放心、满意。6.10.4 施工单位未按国家有关规范、标准和设施要求施工，造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担法律责任和经济责任；必须在接到修理通知以后合同约定期限内派人负责修理，并请使用单位签署意见。6.10.5 由于设计方面的原因造成的质量缺陷，由设计部门承担经济责任。由施工单位负责维修，其费用按有关规定由设计部门支付。6.10.6 因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责。6.10.7 因不可抗力造成的质量问题，按合同约定解决。6.11 工程创优及QC小组活动管理制度6.11.1 创优规划6.11.1.1 按股份公司和建设单位要求，为保证创优目标的实现，必须严格按照GB/T19001-2008质量体系标准组织施工，实行质量目标管理，制定切实可行的创优措施，保证实现质量目标的创优规划。6.11.1.2 工区成立攻关小组，运用统计技术，按照循环方法，分析研究影响质量波动的原因，采取针对性对策进行质量控制，并积极参加小组成果发布会。6.11.1.3 严格按照GB/T19001-2008质量管理体系标准开展工作，以创新的理念、全新的管理模式、实施工程质量体系运行管理。要做到工程质量始终处于受控状态。实现质量验收合格率100%，实现创优项目一次成优。6.11.1.4 工区负责制定切实可行的创优措施，做到人员到位，责任到人，分工负责，每道工序都有质量负责人。要不断推广新技术、新工艺、新材料、利用新设备，提高施工技术水平，攻克技术难关，确保创优目标的实现。6.11.2 创优工作管理6.11.2.1 创优工作的基础资料非常重要，要求各种原始资料必须齐全完整，各种检查证，记录图片、影像资料要保存完好，要从材料采购开始到施工过程控制，工程竣工验交全过程、全方位实现优化管理。6.11.2.2 要严格按施组安排，保证形象进度按期完工，实现安全、质量、环保目标。工、料、机消耗成本降低率达到规定指标，财务核算成本不突破。要在组织保证、思想保证、工作保证、过程控制保证、工程实体质量保证上，确保创优工作的实现。6.11.2.3 通过各种质量管理制度和质量管理措施，及现场各种质量控制手段，最终实现创优目标。6.11.3 开展QC小组活动6.11.3.1 广泛深入的开展QC小组活动，是提高质量的群众基础，使质量教育做到：内容具体、范围广泛、成果普及。6.11.3.2工区及班组的QC小组，定期进行活动，做好活动记录，组织成果评价，不定期的举办专题讨论。6.11.3.3 举办的各种学习班、质量教育、技术培训、业务教育都需列入TQC教育内容。6.11.3.4 各级领导是QC小组的直接组织者，要认真贯彻国家颁布的质量管理小组暂行条例，加强对QC小组的具体指导，帮助解决QC小组活动存在的问题。6.12 第三方检测制度根据业主要求需要检测、而我工区及项目部无能力检测的项目，由中心试验室选择具有相应检测资质的单位按照相关要求进行检测。6.13 物资设备材料采购验收制度6.13.1 物资设备部在采购前对供方进行资质审查和评审，建立合格供方名册，在合格供方名册中优选供方。6.13.2 工程所需的物资、设备、构配件经过严格的质量把关，由试验、质检、物资三个部门派人现场验收，合格后方进场，对不合格的坚决拒收。6.13.3 对进场的物资、设备、构配件分类别、批号进行码放、编号并妥善保管，按检验试验规定取样，对复检不合格的予以标识并清退出施工现场。6.14 施工质量缺陷管理制度在施工进程中或完工后，工区安全质量部如发现工程存在着技术规范不允许的质量缺陷，应根据其性质和严重程度，按以下方式处理。6.14.1 当因施工而引起的质量缺陷处在萌芽状态时，应立即制止，并要求其相应的施工架子队及时更换不合格材料、设备或不称职的施工人员，或改变不正确的施工方法及操作工艺。6.14.2 当因施工而引起的质量缺陷已出现时，应立即向相关的架子队发出暂停施工的书面指令，待施工架子队采取了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救处理，同时得到了监理工程师认可后，再书面通知恢复施工。6.14.3 当质量缺陷发生在某道工序，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生不良影响时，安全质量部应对质量缺陷产生的原因及责任作出判定，并确定补救方案后，再进行质量缺陷的处理及下道工序或分项工程施工；6.14.4 工程完工后，发现工程质量缺陷时，安全质量部应及时指令其下属架子队按要求进行修补，加固或返工处理。6.15 混凝土管理制度6.15.1 总 则6.15.1.1 为深入贯彻执行铁路建设项目标准化管理工作，加强质量管理，提高本管段混凝土生产水平，降低生产成本，结合本管段实际制定本制度。6.15.1.2 本制度包括原材料质量控制、配合比设计、施工配合换算、混凝土搅拌、运输、浇筑、拆模、养护、取样等要求。6.15.1.3 严格执行国家、铁道部各种有关的技术规范，加强原材料检测和混凝土的试配工作，抓好混凝土生产质量的检测和监督工作，不断积累可靠的经验，切实做到“事先控制，层层把关”，提高混凝土质量的预控水平。6.15.2 原材料质量控制6.15.2.1 目的对材料供应商进行有效的质量监督，预防或控制不合格原材料进入生产流程，以及及时根据原材料的质量水平调整施工配合比，确保生产使用的原材料质量符合要求，保证混凝土生产质量的稳定性，混凝土生产成本的最优化。6.15.2.2 适用范围适用于拌和站原材料进场验收的全过程，并作为原材料采购及生产配合比调整的依据，以及生产过程中的原材料抽检。6.15.2.3 原材料进场检验每批进场的原材料由物资部建立台帐，以书面形式通知工区试验室进行取样抽检，内容包括材料的品种、型号、规格、强度等级、批号、数量、进场日期、存放地点，同时应向中心试验室提供所取样品的产品质量证明单或产品合格证原件，当无原件时可使用加盖经销商单位红章的复印件。工区试验室接到通知后应尽快按相关规范、标准、方法的规定进行进场的检测，各项指标合格后，并将检测报告及时反馈给物资部，由物资部根据试验结果挂牌标示，方可投入生产使用。材料进场检验，应根据相应的验收质量标准进行。水泥、外加剂、外掺料等原材料进场时必须提供出厂合格证及相应的检验报告，其中检验报告所采用标准必须现行有效，检验项目及结果必须符合相关标准要求。物资部应在与材料供应商签订合同时对此进行明确。6.15.2.4进场原材料不合格品的控制与纠正工区试验室在进场原材料的检验中发现其质量不符合标准要求时，应做好记录，并立即通知拌和站试验员和物资部，拌和站及时进行隔离，做好标识。物资部接到不合格通知后，应立即通知供方，要求其迅速整改。情况严重的应停止该供方供货。对停止供货的供方要求其在期限内进行整改，并提供整改资料，达到要求时才允许其重新供货，并在规定的时间内加强对其供货的抽样检验频次。对检测结果有疑问时，可委托具有相应资质的检测机构进行重新检测。6.15.3 配合比设计6.15.3.1 目的及要求混凝土配合比的优劣，直接关系到结构物的使用寿命和整个工程的经济效益，工区试验室要根据原材料品质、环境温度、工程类型、工艺方法，按照相关标准、指南等规定计算单方混凝土中各原材料组分用量，采用工程中实际使用的原材料和搅拌方法，通过适当调整混凝土用水量或砂率，调配出坍落度、含气量、粘聚性和泌水率符合要求的混凝土基准配合比。工区试验室还应根据工区常用的材料，设计出不同的混凝土配合比以备用，要有适应各种不同情况的调整预案。当材料品质、环境条件、工程类型、工艺方法发生变化时，应按调整预案对配合比进行调整，不能一个配合比用到底。对确定的配合比，应设置施工配合比交底牌予以明示。混凝土配合比设计的基本要求：满足混凝土设计的强度等级；满足施工要求的工作性能；满足混凝土使用要求的耐久性；满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本。6.15.3.2 施工配合比换算拌和站试验人员在搅拌混凝土前应严格测定粗细骨料的含水率，准确测定因天气变化而引起的粗细骨料含水量的变化，以便及时调整施工配合比，一般情况下每班抽测2次，雨天应随时抽测，并作好记录。拌和站试验人员应根据粗细骨料含水量，在保持水胶比不变的前提下，将理论配合比换算成施工配合比，出具砼施工配合比通知单经现场监理签字后发给拌和站，拌和站按砼施工配合比通知单进行混凝土生产。6.15.4 混凝土搅拌6.15.4.1 施工现场必须提前24小时与拌和站调度联系，提交浇筑任务通知单，明确数量、强度等级等各项技术要求。6.15.4.2 材料员应与各原材料供货方联系，确保生产时原材料的供应，保证原材料的质量与试验室样品一致。6.15.4.3 操作员在接到配合比通知单后，生产前必须对主机进行零点校核并作好记录，对搅拌机等设备进行全方位的检查、维护保养，保证计量准确及各项机械设备的连续运转。操作员将生产配合比输入电脑，试验室人员复核无误后方可按照生产流程开始生产。6.15.4.4 应严格按照经批准的施工配合比准确称量混凝土原材料，其最大允许偏差应符合下列规定(按重量计)：胶凝材料(水泥、矿物掺和料等)为1%；外加剂为1%；粗、细骨料为2%；拌合用水为1%。搅拌站应建立相应检查台帐，保留电脑中的生产记录，以备查验。6.15.4.5 搅拌时，宜先向搅拌机投入细骨料、水泥、矿物掺合料，搅拌均匀后加水并将其搅拌成砂浆，再向搅拌机投入粗骨料，充分搅拌后再投入外加剂，并搅拌均匀。自全部材料装入搅拌机开始搅拌起，至开始卸料时止，延续搅拌混凝土的最短时间应经试验确定，也可参照有关标准。6.15.4.6 混凝土出厂前，应对其工作性能(坍落度、含气量、泌水率、拌合物温度等)进行检测，合格后方可投入使用。6.15.5 混凝土运输6.15.5.1 混凝土应采用搅拌车运输。6.15.5.2 采用混凝土搅拌运输车运送已搅拌好的混凝土时，运输过程中宜以2-4r/min的转速搅动，当车到达浇筑现场时，应使罐车高速旋转20s30s后再将混凝土拌和物喂入泵车受料斗或混凝土料斗。严禁在运输过程中向混凝土内加水。6.15.5.3 混凝土运输过程中，应尽量减少混凝土的运输时间。混凝土从加水拌合到入模的最长时间，应由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定，并宜符合有关标准规定。6.15.6 混凝土浇筑6.15.6.1 混凝土浇筑前应根据结构物的具体情况制定浇筑工艺，确保混凝土施工质量。6.15.6.2 混凝土入模前，应测定混凝土的温度、坍落度、含气量、泌水率等工作性能；只有拌和物性能符合设计或配合比要求的混凝土方可入模浇筑。6.15.6.3 当设计无要求时，混凝土的入模温度宜控制在530。新浇筑与邻接的已硬化混凝土或岩土介质间的温差不得大于15。6.15.6.4 混凝土浇筑时的自由倾落高度不得大于2m；当大于2m时，应采用滑槽、串筒、漏斗等器具辅助输送混凝土，保证混凝土不出分层离析现象。6.15.6.5 混凝土浇筑过程中，应随时对混凝土进行振捣并使其均匀密实。振捣宜采用插入式振捣器垂直点振，也可采用插入式振捣器和附着式振捣器联合振捣。混凝土较黏稠时，应加密振点分布。预应力混凝土箱梁宜采用侧振辅以插入式振捣器振捣成型。6.15.7 混凝土养护6.15.7.1 应在浇筑完毕12小时内对混凝土加以覆盖并保湿养护，混凝土的养护包括自然养护和蒸汽养护。混凝土养护期间，应重点加强混凝土的湿度和温度控制，尽量减少表面混凝土的暴露时间，及时对混凝土暴露面进行紧密覆盖，防止表面水分蒸发。覆盖物在混凝土终凝前尽量不要接触混凝土表面。6.15.7.2 混凝土养护期间，应对混凝土的养护过程作详细记录。6.15.7.3 混凝土养护期间，混凝土内部最高温度不宜超过65，混凝土内部温度与表面温度之差、表面温度与环境温度之差不宜大于20(墩台、梁体混凝土不宜大于15)，养护用水温度与混凝土表面温度之差不得大于15。6.15.7.4 混凝土的具体养护措施及要求可参考铁路混凝土工程施工技术指南(TZ210-2005)中混凝土养护、冬期施工、夏期施工部分中的相应要求。6.15.8 混凝土拆模混凝土拆模时的强度应符合设计要求。当设计未提出要求时，应符合混凝土验收标准规定。6.15.9 混凝土试件的取样、制件及养护要求6.15.9.1 铁路项目预应力混凝土、蒸汽养护混凝土的抗压强度标准条件养护试件的试验龄期为28d，其他混凝土抗压强度标准条件养护试件的试验龄期为56d。6.15.9.2 铁路项目应制作强度试件、弹性模量试件、抗渗试件等，对混凝土的强度和耐久性指标进行检查，桥梁墩台、梁部等重要部位还应采用同条件养护试件检测结构实体强度。试件应在混凝土的浇筑地点随机抽样制作，其取样与留置应符合相关规定。7. 质量保证措施7.1 组织保证措施7.1.1 建立健全保证质量的组织体系由公司长期从事过铁路施工等工程技术和管理工作的、具有丰富铁路管理经验的现职领导担任本工程的工区经理，择优选择技术管理能力强、施工经验丰富，并长期从事铁路工程技术和管理工作的专业人员担任本工区总工，组建精干高效的工区，保证工程项目的领导力量。调集具有铁路施工经验、技术力量强、专业施工设备配套的架子队伍投入本工程的施工，以高素质的架子队伍、精良的施工设备和雄厚的技术力量保证工程质量。工区设置安全质量部及试验室，配齐专职质检工程师，架子队设专职质检员，工班设兼职质检员。严格实行“三检制”，形成项目经理部工区架子队三级质量自保体系。制定各级质量管理部门工作职责，明确分工，责任具体到人。形成一个体系完善、功能齐全、职责明确、权限清晰，互相协调和促进的质量控制及检查体系。7.1.2 健全质量管理规章制度制定质量管理办法（各部门质量职责、人员质量职责、质量计划、质量奖罚、优质优价、成品半成品防护保护、原材料成品半成品检验试验、过程控制、工序验收、创优规划、QC小组活动等），技术管理办法（开竣工、施组、技术交底、施工测量、变更设计、技术资料、工艺试验、作业指导书、科研试验），物资设备管理采购办法，工程试验管理办法。7.1.3 建立健全试验检测机构工区设工地试验室、架子队配试验员，配备先进合理的仪器设备，配齐具有相应资格和能力的专业试验工程师，通过检测试验手段，把好工程质量检验关，同时协助质检工程师和监理工程师进行施工质量控制。委外试验选择资质符合要求的并经铁道部认可的检测单位。7.1.4 主动接受社会监督主要工点、主要作业场所及工区、架子队均设置工程质量社会监督电话，接受群众监督。主动邀请质检站、业主和监理工程师进行质量检查。对检查中提出的问题认