闵行区直排污染源截污纳管建设工程监理规划市政推荐.doc

监29闵行区直排污染源截污纳管建设工程 （江川街道） 监 理 规 划 2015 年 1 月 25 日至 2015 年 7 月 24 日 监理单位（章）： 上海高波工程咨询监理有限公司 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 二一五年一月三十日 上海高波工程咨询监理有限公司监理规划审批表工程名称闵行区直排污染源截污纳管建设工程（江川街道）工 程项 目概 况主要工程量本工程新建雨污水管道41157米、雨污水检查井2774座、多管接入井690座、格栅检测井52座及路面修复。工程造价（万元） 2878.79万元 合同工期120 天监理内容施工阶段的质量监理建设单位名称上海市闵行区江川路街道水务管理站设计单位名称上海同济大学建筑设计院(集团)有限公司施工单位名称上海颛桥建筑工程有限公司 监理规划编制人林莹编制日期2015.1.30总监理工程师林莹报审日期2015.1.30审批意见: 总工程师： 2015年 月 日报送： 上海市闵行区江川路街道水务管理站目 录1 工程概况11.1 工程名称11.2 工程地点11.3 参建单位11.4 工程质量监督单位11.5 工程规模与结构12 监理工作范围、内容及目标22.1 监理工作范围22.2监理工作内容22.3 监理工作目标33. 监理工作依据34项目监理机构的组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责34.1项目监理机构的组织形式34.2项目监理部人员配备44.3项目监理机构的人员进退场计划44.4监理人员岗位职责44.4.1总监理工程师职责44.4.2总监理工程师代表职责54.4.3专业监理工程师职责54.4.4测量监理工程师职责54.4.5 安全监理职责64.4.6 信息监理职责64.4.7监理员职责74.4.8安全监理人员岗位职责74.4.9材料见证人员岗位职责85监理工作程序85.1监理工作程序85.2施工阶段监理工作程序95.3施工阶段质量控制程序105.4施工组织设计（施工方案）审核工作程序115.5进度监理控制程序125.6材料、成品、半成品检验程序135.7隐蔽工程验收程序145.8检验批质量验收监理工作程序155.9分项工程质量验收程序165.10分部工程质量验收程序175.11单位工程质量验收程序175.12安全、文明施工监理工作程序195.13竣工验收备案程序206. 监理工作制度216.1设计文件、施工图纸审查制度216.2设计交底制度216.3开工报告审批制度216.4材料、构件检验及复验制度216.5变更设计制度216.6隐蔽工程验收制度216.7工程质量监理制度216.8工程质量检验制度226.9工程质量事故处理制度226.10施工进度监督及报告制度226.11监理日记制度226.12会议制度236.12.1内部会议制度236.12.2工地例会及专题会议制度236.13监理工作总结制度237. 工程质量控制237.1质量目标237.2质量控制方法237.3质量控制的手段247.4建立健全质量保证体系，加强合同管理247.5质量监控事前预防，施工操作事先指导257.6动态控制，事中认真检查267.7事后验收，及时处理质量问题278. 工程进度控制的监理措施278.1进度目标278.2工程进度控制的方法278.3进度计划与实际进度产生较大差距时，监理的方法措施319. 工程投资控制的监理措施329.1投资控制目标329.2监理投资控制的工作内容329.3监理投资控制的工作重点329.4工程变更339.5技术核定单审核349.6新增项目的量、价审核349.7监理投资控制措施3410. 合同与信息管理3510.1合同管理3510.2信息管理3610.2.1信息资料的内容3610.2.2信息资料的控制和管理3610.2.3信息资料归档及备案3711. 安全生产管理的监理工作（施工安全监督方案）3711.1 施工安全监督依据3711.2施工安全监督目标3811.3 施工安全监督范围和内容3811.3.1安全监督范围3811.3.2施工安全监督工作内容3811.4安全监督工作程序4011.5 安全监理岗位设置和职责分工4111.5.1安全监理岗位设置4111.5.2安全监理职责分工4111.6安全监理工作制度和措施4211.6.1定期学习与交流制度4211.6.2填写安全监理日记制度4211.6.3安全监理月报制度4211.6.4例会记录和来往信函4311.6.5安全监督工作措施4311.7初步认定的危险性较大工程一览表和安全监理实施细则编写计划4311.7.1初步认定的危险性较大工程一览表4311.7.2安全监督实施细则编写计划4411.8 文明施工监理4411.8.1安全文明监督措施4411.8.2本工程安全文明监督控制要点4511.8.3环境保护监督措施4811.8.4安全资料管理4912. 本工程的特点、重点和难点进行分析，并对本工程重点和难点的部分项工程采取的监理控制措施4912.1本工程的特点、重点和难点49 12.2针对本工程的特点、重点和难点分部分项工程采取的监理控制措施5012.2.1测量复核监控措施5012.2.2原材料控制监理措施5112.2.3沟槽开挖监理控制措施5112.2.4管道安装和铺设监理控制措施5212.2.5沟槽回填监理控制措施5413. 组织协调5513.1 组织协调的内容5513.1.1处理好监理与施工单位的关系5513.1.2协调施工单位与建设单位之间的关系5613.1.3协调施工单位与设计单位之间的关系5613.1.4协调施工单位之间的关系5613.1.5协助建设单位处理与地方的关系5613.2 组织协调的措施和方法5614. 旁站监理方案5714.1旁站监理的范围和内容5714.2旁站监理计划5714.3旁站程序5714.4旁站监理人员的主要职责5814.5对旁站记录的要求5815. 监理工作设施58 闵行区直排污染源截污纳管建设工程（江川街道） 监理规划1. 工程概况1.1 工程名称 闵行区直排污染源截污纳管建设工程（江川街道）1.2 工程地点 闵行区江川街道19家居住小区和23家事业单位1.3 参建单位 建设单位：上海市闵行区江川路街道水务管理站 设计单位：上海同济大学建筑设计院(集团)有限公司 施工单位：上海颛桥建筑工程有限公司 监理单位：上海高波工程咨询监理有限公司1.4 工程质量监督单位 上海市闵行区水务建设工程安全质量监督站1.5 工程规模与结构 镇街名称污染源市政管道小计雨污水检查井多管接入井格栅检测井雨水管（米）污水管（米）雨水管（米）污水管（米）江川街道14969256388946141157277469052 （1）排水工程 排水采用雨污水分流制，原有雨水管道保留利用。本工程采用开槽埋管施工，当开槽深度3.0米并且6.0米时，可采用井点降水，当管道埋深3.0米，可采用横列板加水平支撑，集水坑降水。DN100的污水出墙管采用PVC塑料管，环刚度不小于8KN/，DN150DN300开槽埋管段采用UPVC加筋管，管道埋深小于等于4米，环刚度不小于8KN/。UPVC加筋管：采用垫层基础。垫层可采用150米厚、颗粒尺寸为540毫米的碎石或砾石沙，上面再铺50毫米厚砂垫层（中粗砂）。 （2）道路修复工程开槽埋管等造成的道路、绿化破损安原状修复。路面按原路面修，市政道路砼路面修复宽度安照一个板块3.5米进行修复，市政路面沥青路面修复宽度按照开槽宽度各向两边拓宽0.5米进行修复，小区内路面按开槽宽度进行修复。2. 监理工作范围、内容及目标2.1 监理工作范围 对闵行区直排污染源截污纳管建设工程（江川街道）施工安全、质量全过程的监理。2.2监理工作内容 1）依据监理合同及投标文件进行项目监理机构的组建，配备合适的监理人员并保持监理人员在工程建设过程中的稳定性； 2）依据合同、图纸及相关规范规定编制监理规划及细则并报建设单位； 3）每月20日前编制监理月报提交建设单位； 4）根据工程实施情况随时对工程参建各方发出监理通知、监理工作联系单及监理报告； 5）组织召开工程例会、各种工程专题会，协调解决工程问题； 6）按照公司管理体系文件及建设单位相关规定建立监理资料档案； 7）对施工单位项目组织机构的质量保证体系进行审查确认，并在施工过程中对其运行进行检查； 8）对施工单位选定的试验室、商砼搅拌站进行审核，对施工单位的搅拌站进行核查； 9）审查承包单位提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施并督促实施； 10）按照城镇排水工程质量验收规范（DGTJ08-2110-2012）及配套的验收规范，组织对重要工序进行旁站，对施工材料及工程检验批、分项、分部工程质量进行检查验收，完善验收手段，强化过程控制； 11）负责对现场发生的施工图纸以外的内容进行签证，并对签证量的真实性、可靠性、准确性负责； 12）依据图纸对施工材料量进行核批，对工程预算、进度款审核； 13）主持工程质量事故的分析处理； 14）通过日常巡视及定期安全检查，对施工安全实施管理； 15） 对工程承发包合同的履行实施管理，协助建设单位处理合同纠纷和索赔事宜； 16） 审核施工进度计划并督促实施; 17） 督促承包单位按合同规定及要求整理施工技术档案资料； 18） 组织对工程初验，参与工程竣工验收，编写工程质量评估报告； 19）督促施工单位编制工程结算并审核后提交建设单位及审计部门； 20）对工程质量出具工程评估报告，编制项目监理工作总结。2.3 监理工作目标 1） 质量目标：工程质量符合工程承包合同、技术附件、国家及行业标准、规范要求，达到国家现行质量验收统一标准。2） 进度目标：除建设单位批准的工程延期和不可抗力的影响外，将工程控制在合同规定的工期内。3） 造价目标：在建设单位批准方案不发生变化的情况下，将工程造价控制在总造价范围内。4）安全管理目标：无重大伤亡事故，监理人员零伤亡，施工现场符合上海市文明施工的统一标准，创建文明工地。 5）符合国家和地方有关建设工地环境保护的法律、法规的要求。3. 监理工作依据1)本工程的建设监理合同、施工承包合同、招投标等有关文件。2)本工程的设计图纸、技术要求及有关的设计修改通知、设计业务联系单和设计交底资料及有关技术文件。3)与本工程有关的工程施工、验收和工程质量评定等规程、规范和技术标准。4）城镇排水工程质量验收规范（DG/TJ08-2110-2012）5）埋地塑料排水管道施工（04S520）6）埋地塑料排水管道工程技术规程（CJJ143-2010） 7）建筑小区塑料排水检查井（08SS523）2014版8建设工程监理规范（GB/T50319-2013）9）（上海市排水管道通用图）10）塑料排水检查井应用技术规程（CJJ/T209-2013）11）现行国家、建设部及上海市有关工程建设的有关法律、法规和规范性文件。4项目监理机构的组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责4.1项目监理机构的组织形式为了有效的实施监理工作，顺利的完成业主委托的监理任务，确保合同规定的工程质量合格目标的实现，针对本工程特点，公司成立工程项目监理部，监理部在业主和公司的领导监督下，按总监理工程师负责制的原则，根据工程需要下设质量控制，安全文明和信息控制等监理工程师，在工程实施中，将根据工程的进展和实际工作的需要，符合适应，精简，高效的原则，体现监理部的整体素质。进行适时补充和调整，使工程质量，安全得到有效控制，满足监理目标控制要求。4.2项目监理部人员配备序号姓名职务个人持证情况证书名称证书编号1林莹总监建设部注册执业证书310080632黄建兴总监代表监理工程师A00020125060903陈志海专业监理监理工程师沪建安监0178634赵桂林安全监理安全监理JS3101230093T5宋凯见证取样见证员证书270106陶杨滨测量监理执业证书14110010494002264.3项目监理机构的人员进退场计划人员安排施工阶段123456合计人数施工准备3排管工程6资料整理、竣工验收阶段44.4监理人员岗位职责4.4.1总监理工程师职责1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责，并负责管理项目监理机构的日常工作；2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，组织监理人员进行监理工作交底；3、审查分包商单位的资质，并提出审查意见；4、检查和监督监理工程师的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员予以处罚和撤换；5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6、审定签署承包单位提交的总体开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；7、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；8、协助业主审查和处理工程变更；9、主持或参与重大工程质量事故的调查；10、调解建设单位与施工单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；12、审核签发分部工程和单位工程的质量检验资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；13、主持整理工程项目的监理资料。4.4.2总监理工程师代表职责1、负责总监理工程师指定或交办的监理工作；2、按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。4.4.3专业监理工程师职责1、负责编制本专业的监理实施细则；2、负责本专业监理工作的具体实施；3、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师（总监代表）提交意见；4、负责分管范围内的重要工序的旁站，检验批、分项工程验收及隐蔽工程验收；5、定期向总监理工程师（总监代表）提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师（总监代表）汇报和请示；6、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；7、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；8、核查进场材料、设备、构配件的原始赁证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；9、负责分管范围内的安全巡视、安全检查及安全旁站工作； 10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。4.4.4测量监理工程师职责1、负责监理合同范围内的工程设计交接桩工作，对所交基准线、控制点、水准点进行复核，并提出书面复核文件；发现偏差及时向总监反映。2、根据测量要求精度，复核承包单位已完成的三级放样以及复核后的加密桩和临时水准点，对使用时限较长的点、线、高度进行定期复核，做好记录。3、复核施工过程中重要部位的施工放样，工种竣工后会同监理人员对工程进行实测实量，按抽查频率要求复核施工放样。4、每项复核工作开展前，认真做好复核方案和内业计算。5、检查施工单位测量仪器和度量工具（包括人员资格的审查）。6、定期检查监理部自备仪器、度量工具，保管、保养监理部自备仪器。7、汇总各项测量复核成果，以便随时查询，定期向总监汇报测量复核情况。4.4.5 安全监理职责1、协助总监理工程师负责本工程的安全监理工作；2、编制项目监理部安全监理细则和安全监理旁站细则；3、检查和督促承包单位项目部安全责任制的建立和落实；4、审核承包单位报送的专项安全施工专案，并提出审核意见；5、参加项目监理部的安全管理工作例会和施工现场安全检查；6、督促承包单位切实进行安全技术交底检查交底记录；7、对承包单位未按审查后的施工组织设计、专项施工方案进行施工的，应提出书面整改要求；8、负责本专业的施工安全检查巡视检查和旁站监理，发现安全隐患，应及时下达书面整改指令，限期整改，对施工现场整改情况进行复查验收；9、协助总监理工程师做好参建各单位安全管理协调工作；11、做好安全监理工作记录，应做到详尽、准确、可追溯性；12、协助总监理工程师，参与工程安全事故调查取证工作，并对安全事故处理决定，进行督促整改、落实；13、对建设单位或政府建设行政主管部门发出的整改通知书，应认真检查承包单位整改情况并签署与实际整改结果相符的意见；14、对承包单位对安全隐患拒不整改或者不停止施工，应采取措施制止并及时向总监理工程师汇报。4.4.6 信息监理职责1、负责各方合同、图纸资料、工程技术文件及与业主、承包商的来往文件的收集、登记、发放、保管工作；2、及时处理来往文件和资料，如发现问题及时与有关专业监理工程师联系解决或向总监汇报；3、负责登记监理台帐，协助项目总监编制监理月报，收集保管监理日记；4、参加项目监理部组织的监理例会和专题会议，做好会议记录，整理会议纪要；5、负责项目监理部通讯设备的通信联络工作；6、负责项目监理部使用的计算机硬件的维护和管理；7、对来自业主和承包商的文件和资料及时传递相关监理工程师处理；8、管理项目监理部的办公用品、劳防用品，保管工程检测工具；9、协助项目总监理工程师进行考勤，记录每天的现场天气情况；10、负责项目监理部与公司有关部室的通讯联络，及时沟通传递信息。4.4.7监理员职责 1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作； 2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录； 3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证； 4、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录； 5、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告； 6、做好监理日记和有关的监理记录。4.4.8安全监理人员岗位职责 1、在总监理工程师的领导下从事施工现场日常安全监理工作，协助总监理工程师编制安全监理方案及负责编制安全监理实施细则。 2、协助建设单位与施工承包单位签订工程项目施工安全协议书。 3、审查特种作业人员资格和上报的施工组织设计和专项施工方案中的安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢险方案。 4、监督各施工单位建立、健全施工现场安全生产保证体系。 5、督促施工承包单位做好逐级安全交底工作。 6、监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，制止违规施工作业。 7、负责施工现场安全巡视检查工作，并对其中高危作业实施旁站。 8、参与施工现场的安全生产检查，复核施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见。 9、负责安全监理资料的填写、收集工作，编制安全监理月报表，对当月施工现场的施工状况和安全监理工作作出评述，报总监理工程师审阅。 10、做好安全监理日记和相关记录。4.4.9材料见证人员岗位职责 1、取样时，见证人员必须在现场进行见证； 2、见证人员必须对试样进行监护； 3、见证人员必须和施工人员一起将试样送至检测单位； 4、有专用送样工具的工地，见证人员必须亲自封样； 5、见证人员必须在检验委托单上签字，并出示“见证人员证书”。 6、见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。5监理工作程序监理单位与建设单位签订监理合同委派和确认总监理工程师成立项目监理机构收集有关工程项目资料编制监理规划及实施细则施工准备阶段监理控制施工实施阶段监理控制竣工验收监理工作总结、资料归档保修期间监理工作5.1监理工作程序实施要点： （1）委派具有丰富工程监理经验的注册监理工程师担任项目总监，并组建强有力的监理班子。 （2）派驻现场的监理人员应持证上岗、专业配套、人员按合同规定及时到位并配备必要的检测设备和工具满足现场检验工作需要。 （3）按照建设工程监理规范要求开展各项监理工作。5.2施工阶段监理工作程序项目监理机构进驻现场熟悉图纸及有关资料、编制监理规范及实施细则使用报表通知监理程序通知监理工程师权限通知监理人员名单通知送承包单位审核工程量分包单位资审图纸会审施工现场调查施工组织设计审批造价控制第一次工地会议和质量监督会议审核预算审核签发工程付款单审批开工报告处理索赔签发开工指令质量控制原材料预控上岗人员资格审核检查施工现场的安全防护卫生设施实施监督与管理督促承包单位严格按规范图纸及工艺标准施工按规范及要求报审设备预控构配件预控隐蔽、检验批、分项、分部工程质量控制及验收参加质量事故分析监督事故处理方案执行审核总进度计划进度控制审核年及月施工进度计划实际进度与计划进度对比分析分包单位、特殊作业资格审核安全控制督促安保体系正常运行、检查逐级安全交底工作复核施工机械、安全设施验收手续施工前准备工作5.3施工阶段质量控制程序加倍复试或换材料承包单位申报材料合格证、复验单承包单位申报施工方案修改审批开工申请，下达开工令不合格监理审批不合格合格整改检验批、分项工程施工整改施工试验及监理取样分项检验批、隐蔽工程自检附： 隐检单 检验批报验单 质量保证资料 分项工程质量评定表填报工程报验单不合格监理工程师现场检查及审查试验报告签发工程检验认可书并在资料上签字下一道工序施工整改分部工程完成填写分部工程报验承包单位附各分项工程报验单和分项工程检验认可书内业资料检查监理工程师现场检查监理工程师不合格检查结果合格签发分部工程检验认可书 总监理工程师5.4施工组织设计（施工方案）审核工作程序通过提出修改意见施工组织设计（方案）申报初 审项目监理机构部会审向施工方询问和落实主要问题将批件返回承包方并送建设单位施工组织设计付诸实施对重大施工方案组织建设单位、设计、承包、监理共同参加的方案专题会共同审定（总监理工程师）施工组织设计审批实施要点：（1）施工组织设计或施工方案是否经承包单位上级技术管理部门审批。（2）施工方案是否切实可行（结合工程特点和工地环境）。（3）主要的技术措施是否符合规范的要求，是否齐全。（4）上述审核由总监组织，专业监理工程师参加，要求在一周内完成。5.5进度监理控制程序符合不符不同意业主与施工单位签定施工合同施工单位编写施工总进度计划报业主和监理工程师审查批准、实施承包人编写具体项目和年度的施工计划并按月上报实际进度监理工程师审查进行计划进度和实际完成值的检查两者比较两者比较同意指定施工单位修改进度计划施工单位修改进度计划报业主和监理工程师批准内容应附有1、主要劳动力计划2、主要材料进场计划3、主要机械设备进出场计划4、临时设施、临时占地计划5、施工准备工作计划1、当月、年计划完成工作量、工程量2、当月、年实际完成工作量、工程量3、累计划完成数和实际完成数4、计划提前或延误的原因分析5、拟采用的对策6、现场人工、材料、机械设备数量汇总实施要点：（1）审核总进度计划及年进度计划应能满足计划工期的要求。（2）比较实际进度与计划进度之间的偏差，分析偏差产生的原因，督促施工单位采取有效措施进行调整纠偏。（3）采用组织、技术、合同、经济措施确保工程进度如期完成。5.6材料、成品、半成品检验程序不合格不合格是否合格申报磋商承包单位提出供货单位提供出厂合格证、备案证明、质保书等，并填写“材料报审表”监理工程师检查进场材料与证明文件一致监理工程师审批，签认“材料报审表”监理工程师检查材料进场见证取样复试投入工程使用监理平行检验建设单位合格实施要点：（1）采购单位进行建筑材料（半成品、成品）报审时应提供生产许可证、准用证、质保书、相应性能测试报告，由专业监理工程师认真复核。（2）见证员要参与送检材料的见证取样，确保样品有代表性和真实性。（3）专业监理工程师对材料质量或检验数据有疑问的可以提出补充检测要求。 5.7隐蔽工程验收程序承包单位隐蔽工程自检合格，提出验收申请审核承包单位自检结果隐蔽工程验收专业监理工程师签认，工程隐蔽合格不合格承包单位整改不合格实施要点：（1）施工中经后道工序遮盖后不宜或不能再检查的工程内容均属隐蔽工程验收范围。（2）专业监理工程师应在承包商的隐蔽工程验收单上签署验收意见，并备份存档。5.8检验批质量验收监理工作程序根据施工阶段质量控制计划（划分）确定检验批施工完毕施工单位自检（资料及实测）整改填写检验批验收记录整改出现不合格项不合格项施工现场质量抽查检验主控项目相关资料合格合格专业监理工程师签署检验批验收记录及报验申请表进行下一道工序检查批验收记录汇总到分项工程质量验收记录5.9分项工程质量验收程序不合格合格分项工程完工后承包单位“三级”自检填写工程“报验申请表”监理工程师质量抽查监理工程师签署工程“报验申请表”进入下一道工序承包单位整改实施要点：（1）分项工程的验收应严格按建筑安装工程质量检验评定标准。（2）专业监理工程师的抽检数量应符合审批的监理细则或监理规划要求。（3）监理工程师的评定与承包商的自评相差较大，双方应按标准共同确定检查数量和方法，否则监理工程师应坚持自已的评定意见，并附监理检查评定表。（4）分项工程经验收评定后方可进入下道工序。5.10分部工程质量验收程序承包单位分部工程质量评定完成，自检合格分部工程完成质量保证资料齐全、合格施工单位填分部工程报验单报监理单位专业监理工程师检查分部工程质量是否合格检查质量保证资料是否符合要求检查分部工程所包含的分项工程是否全部完成不合格总监理工程师可进入下道工序合格签认分部工程报验单5.11单位工程质量验收程序组织图纸会审参加设计交底审批施工组织设计审定分包单位鉴定装饰工程样板核验分部工程质量，检查分部工程质量保证资料，签认分部工程质量验收单进行隐蔽工程、检验批、分项工程验收审查工程材料、构配件、设备质量，对影响使用功能和观感的材料进行质量预控监理机构签认必要的文件后，施工单位方可进入下一道工序施工单位工程完成，施工单位自检合格，报监理机构组织单位工程竣工初步验收监理机构参加建设单位组织的竣工验收5.12安全、文明施工监理工作程序不同意施工承包单位编制安全、文明施工方案监理工程师审核并提出书面意见建设单位代表审核实 施监理工程师检查执行情况发现安全生产隐患及时发出整改通知单施工承包单位落实整改修正方案同意上报实施要点：（1）施工过程中随时注意安全生产与文明施工情况，督促施工单位严格按有关安全生产规定执行。（2）检查发现安全隐患，要求施工单位马上进行整改并落实绝不姑息迁就。（3）牢固树立“安全第一”的思想，提高安全生产意识。5.13竣工验收备案程序整改施工单位提交竣工报验单监理机构组织竣工预验收总监签署工程竣工报验单提出质量评估报告监理单位核查资料及实物施工单位工程质量合格证明文件勘察设计单位工程质量合格证明文件监理单位核定工程质量合格等级监理单位向建设单位提交工程质量合格证明文件建设单位将工程竣工验收十项条件、时间及地点报工程质量监督站申请竣工验收工程质量监督站审查竣工验收十项条件发给建设单位竣工验收备案表和竣工验收报告建设单位组织竣工验收（监理单位协助工作）工程存在质量问题，未达成一致意见，需整改验收小组人员达成一致意见，工程合格竣工验收备案整改完成6. 监理工作制度 为了保证监理机构在良好的机能状态下正常运行，首先要健全监理本身的运转制度，使监理机构在快速而有条理的状态下运转，及时对工程中出现的各类问题作出处理，本工程监理将建立如下工作制度：6.1设计文件、施工图纸审查制度监理工程师在收到设计文件、图纸，在工程开工前，要求建设单位将图纸报送图纸审查机构，对设计图纸进行审查，避免图纸中的差错、遗漏，不违反国家强制性，标准条文对发现问题在图审中提出。6.2设计交底制度监理工程师收到施工设计文件、图纸，应认真查阅、熟悉图纸，在工程开工前，由建设单位组织监理、施工及设计单位对图纸进行会审，了解设计意图、施工要求、质量标准、技术措施等，并对会审内容做出书面图纸会审纪要，参加单位人员会签。6.3开工报告审批制度当单位工程的主要施工准备工作完成时，施工单位可提出“工程开工报告书”经监理工程师现场落实后，由总监进行审批。6.4材料、构件检验及复验制度分项工程施工前，监理人员应审阅进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告，填写材料、构件报审表。监理按要求对材料进行取样见证，并送有资质的检验单位进行检验。建立工程材料监理台帐，对所用材料的情况进行详尽的记录。6.5变更设计制度 如设计图有错漏，或发现实际情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理、业主同意后进行变更设计。设计完成后由设计单位填写设计变更通知单，监理审核无误签发“设计变更指令”。6.6隐蔽工程验收制度隐蔽以前，施工单位应根据“工程质量验收标准”进行自检，并将验收资料报监理工程师。监理工程师应将隐蔽工程在覆盖前进行验收，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。6.7工程质量监理制度监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理责任。监理工程师在检查工作发现的工程质量缺陷，应及时记入监理日记，指明质量部位、问题及整改意见，限期整改复验。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写“监理工程师通知单”通知施工单位，同时抄报建设单位。施工单位应按要求及时做出整改，完成整改后通知监理工程师复验签认。如发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序处理。6.8工程质量检验制度监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权利与责任监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知施工单位及时改正，并作记录。检验不合格时可发出“监理工程师通知单”，限期改正。如施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出“工程暂停令”，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后，填写工程开工/复工报审表报监理组进行复验，合格后同意复工。分部分项工程、单项工程或单位工程完工后，经自检合格后，可填写各种工程报验单。经监理工程师现场查验后，发出“分项、分部工程质量评定表”和“竣工报告”。监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外，可使用“监理工作联系单”，督促施工单位执行。6.9工程质量事故处理制度凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求或者超出“验标”规定偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。工程质量事故发生后，施工单位必须用电话或书面形式逐级汇报，对重大的质量事故和工伤事故，监理组应立即上报建设单位。凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理组同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格。6.10施工进度监督及报告制度监理施工单位严格按照合同规定的计划进度组织实施，监理组每月以月报形式向建设单位报告各项工程实际进度及计划进度的对比和形象进度情况。审查施工单位编制的实施性施工组织设计。要突出重点，并使各单位、各工序进度密切的衔接。6.11监理日记制度工程师应认真填写监理日记。将本日监理和施工情况写入监理日记。及需要返工、改正的事项，应详细做出记录并在以后的日记中闭合。6.12会议制度6.12.1内部会议制度监理部每周召开监理工作会议，传达上级主管部门及公司指示，检查本周监理工作情况，商讨难点问题，布置下周监理工作计划，总结经验，提高监理业务水平。6.12.2工地例会及专题会议制度1、施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。2、议纪要应由项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签。3、监理工程师或专业监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。6.13监理工作总结制度1、监理工作结束后，总监理工程师须组织监理部进行监理工作总结。2、监理工作总结须以文件形式提交公司。7. 工程质量控制7.1质量目标质量达到一次验收合格率100%，满足国家、上海工程验收质量标准，同时符合施工合同约定的质量目标。7.2质量控制方法工程质量控制管理的方法可用下图来表示。工程质量控制管理建筑材料控制施工工艺检查试验室检测施工现场检验隐蔽验收目测、手检测试仪器、设备检验每天记录试验报告精确试验抽样检查 上图中所列的隐蔽验收和建筑材料控制两个目标，如果得到严格控制，实际上也就是控制了建筑工程的最重要部分。在这两个目标的实现过程中，图中所示的两种方法有机结合，交叉进行，并在监理项目部必须配备各种专业的技术控制管理人员。7.3质量控制的手段 1）旁站监理监理人员在施工期间，对工程的重点部位、关键工序实施全过程连续监控检查，发现问题及时通知承包商整改。旁站检查项目在监理规划和监理实施细则中作出明确规定，并留下旁站记录。 2）测量复核施工前监理人员应对施工放线和高程控制进行复核检查，严格控制，不合格者不得施工。施工过程中随时注意控制，发现偏差，及时纠正。中间验收时，对于几何尺寸等不符合要求者，应指令施工单位处理。 3）工程检测工程检测是监理工程师实施质量控制的一个重要手段，也是监理工作科学性和公正性的体现。工程检测包括施工现场检测和试验室检测。监理工程师自身必须配备必需的检测工具，及时、准确地对现场施工实施检测，合理评价工程质量，并对试验室检测项目或由第三方检测项目实施审核和见证制度，并实施监理平行抽查和复验措施（原材料和半成品抽检率不得低于规定的施工单位自检数的15%），确保检测结果公正性。 4）规定的质量监控工作程序在监理规划和监理细则中规定双方必须遵守的质量监控工作程序，按规定的程序进行工作。 5）质量问题签发监理工程师通知单监理工程师在施工过程中发现一般质量通病，应随时口头通知承建单位有关人员及时进行整改，并做好整改记录。较大质量问题或工程隐患，由专业监理工程师及时填写监理工程师通知单，发往有关单位。事后专业监理工程师要检查落实整改情况。 6）支付控制手段质量监理以计量支付控制权为保障手段。如果施工单位没有达到合同规定的质量要求，监理可拒绝在支付凭证中签字。7.4建立健全质量保证体系，加强合同管理 首先审查施工单位的施工现场质量管理是否有相应的施工技术标准，健全的质量管理体系，施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度，并督促施工单位落实到位。仔细审查施工组织设计和施工方案，检查和审查工程材料、设备的质量，杜绝质量事故的隐患。 针对本工程的特点和合同签订的质量等级，建设方的要要求、施工单位的资质等情况，我公司将确定本工程的监控目标和标准，确保监控的内容和各自的职责、权利，订出监控的工作制度、工作程序，做到施工质量监理工作正规化。7.5质量监控事前预防，施工操作事先指导 1)审核有关技术资料文件、报告或报表 2)专业监理工程师应按施工进程，审核签署有关质量文件、报表，贯彻质量控制以事前控制（预控）为主的策略。 3)总监理工程师应安排监理人员，对施工过程进行巡视和检查，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，专业监理工程师应安排监理员进行旁站。专业监理工程师应根据 承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果，进行现场检查，符合要求予以签认。承包单位方可进行下一道工序施工。 4)对关键部门和重要工序的施工过程进行旁站监理。 5) 监理人员应经常地、有目的地对承包单位的施工过程进行巡视检查，检测。主要检查内容如下：是否按照设计文件、施工规范和批准的施工方案施工；是否使用合格的材料、构配件和设备；施工现场管理人员，尤其是质检人员是否到岗到位；施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持上岗证；施工环境是否对工程质量产生不利影响；已施工部位是否存在质量缺陷。 6)对施工过程中出现较大质量问题或质量隐患，专业监理工程师宜采用录像、摄影等手段予以记录。 7)严格执行施工试验，进场材料复试、监理抽检试验及现场见证取样送检制度。监理人员应验收检验批、分项工程、分部工程及单位工程质量。专业监理工程师组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等对检验批、分项工程进行验收。总监理工程师组织监理人员对承包单位报送的分部工程和单位工程验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认。 8)对施工过程出现的质量缺陷，专业监理工程师 应及时下达监理工程师通知，要求承包的那位整改，并检查整改结果。监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先先建设单位报告。 9)对需要返工处理的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经建设单位等相关的那位认可的处理方案，项目监理部应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。 10)对本工程所需的管材及其配件的质量进行检查和控制，首先要求施工的单位在人员配备、组织管理、检测程序、方法、手段等各个环节上加强管理，明确对材料的质量要求和技术标准。 11)加强质量意识，实行“三检”制在工程施工前、我监理机构将召开由施工单位项目经理、技术负责人、质检员及有关各工程队组长参加的质量会议，加强质量管理意识，明确在施工过程中，每道工序必须执行“三检”制，且有公司质监部门专职质监员签字验收。然后经监理人员验收，签字认定，方可进行下道工序的施工。如果施工单位没有进行“三检”后专职质监员签字，监理人员拒绝验收。另外，监理人员在施工现场采用巡视、平行检查、跟班旁站、随机抽查