新型设备制造木工设备项目建设申请报告.doc

目目 录录 第一章 项目投资方及项目概况 1 1 1 项目申报单位概况 1 1 2 项目概况 2 第二章 战略规划 产业政策及行业准入 18 2 1 发展规划分析 18 2 2 产业政策分析 21 2 3 行业准入分析 21 第三章 资源开发及综合利用分析 24 3 1 资源开发方案 24 3 2 资源利用方案 24 3 3 资源节约措施 24 第四章节能方案分析 26 4 1 用能标准和节能规范 26 4 2 能耗状况和能耗指标分析 28 4 3 节能措施和节能效果分析 29 第五章 建设用地 征地拆迁及移民安置分析 33 5 1 项目选址及用地方案 33 5 2 土地利用合理性分析 34 5 3 征地拆迁和移民安置规划方案 34 第六章 环境和生态影响分析 35 6 1 环境和生态现状 35 6 2 环境影响分析 35 6 3 生态环境影响分析 38 6 4地质灾害影响分析 39 6 5 特殊环境影响 39 第七章 投资估算与资金筹措 40 7 1 投资估算 40 7 2 行业影响分析 44 7 3 区域经济影响分析 47 第八章 财务评价 50 8 1 评价说明 50 8 2 总成本费用 50 8 3 营业收入和税金 51 8 4 盈利能力分析 52 8 5 偿债能力分析 53 8 6 财务生存能力分析 53 8 7 评价结论 53 第九章 社会影响分析 55 9 1 社会影响效果分析 55 9 2 社会适应性分析 55 9 3 社会风险及对策分析 56 第一章第一章 项目投资方及项目概况项目投资方及项目概况 1 1 项目申报单位概况项目申报单位概况 1 1 1 建设项目概述建设项目概述 1 项目名称 新型设备制造项目 2 建设单位 山东 XX 机械科技有限公司 3 法人代表 4 建设地点 5 建设规模 项目占地面积 9209 平方米 总建筑面积 6390 平方米 在项目 区内建设一座三层办公楼 1500 平方米 两座一层车间 4740 平方米 一座一层车库 150 平方米 购置电动单梁桥式起重机 电动单梁桥 式起重机 变压器 电焊机 等离子切割机 二氧化碳保护焊机等 12 台套设备 项目建成后 可达到年生产 150 台木工设备生产能力 1 1 2 项目申报单位概况项目申报单位概况 山东 XX 机械科技有限公司位于青岛经济开发区 XX 路 20 号 成立于 2012 年 7 月 注册资本 2000 万元 在多年的发展历程中 企业致力于中国品牌的表面加工设备的创新与发展 为国内外家具 板材 门窗 人造大理石 不锈钢行业表面精度的提高起到了积极 作用 同时也大大提高了加工效率 节省了人工费用 企业自成立 以来致力于先进技术和工艺在木工机械类产品的应用 不断提升产 品的制造档次和加工水平 在国内首家推出了全电脑控制的琴键式 宽带砂光机 纵横琴键式宽带砂光机 全电脑控制刨砂机等新产品 将国内宽带砂光机的制造水平推向一个全新的层次 得到了用户和 同行业的广泛关注 目前企业生产的产品中有 1 项取得了国家外观 专利证书 12 项取得了国家实用新型专利证书 公司严格按照 ISO9001 标准建立并实施了持续改进的质量管理体系 产品取得了 CE 证书 出口许可证 先进的技术 良好的制造能力 精良的控制 配套是品质的保障 专业的售后服务队伍更为客户提供了坚实的售 后保障 本项目投资额约为 144 09 万美元 约合为 900 万元人民币 全 部自筹 本项目占地面积为 9209 平方米 建筑面积为 6390 平方米 1 2 项目概况项目概况 1 2 1 建设背景建设背景 机械行业是整个工业的核心 承担着为工业 农业 交通运输 业和国防等部门提供技术装备的重任 是整个国民经济和国防的物 质技术基础 机械行业具有产业关联度高 产品链条长 带动能力 强和技术含量高等特点 是国家的战略性产业之一 现代化的机械 制造业是国家工业化和国防现代化的根本保证 是国家在世界经济 发展进程中保持自主地位的关键 一方面 机械行业的发展水平决定着国民经济各行业的装备水 平 进而决定着各行业的发展水平 机械行业为国民经济各行业提 供机械装备 其发展水平和发展高度直接决定和影响着下游行业的 技术水平 只有当装备各行业的机械设备实现高端化时 行业的发 展潜能才能得到充分释放 劳动生产率才能切实提高 资源才能实 现合理配置 行业才能由粗放型发展方式过渡到集约型发展方式 由于机械行业发展水平对下游行业发展意义重大 所以决定了其在 国民经济中占据重要地位 是国家的战略性产业之一 另一方面 机械行业的发展状况直接影响和决定着国民经济的 发展状况 作为国民经济主导性和基础性行业之一 机械行业产值 在国民经济中占有较大比重 其产值规模及其增长速度直接影响和 决定着国民经济总量及其增速 近年来 我国机械行业发展迅猛 行业产值规模迅速扩大 行业工业总产值增速明显高于同期 GDP 增速 行业工业总产值在 GDP 中的占比明显提高 从 2006 年的 25 30 上升至 2012 年的 35 45 未来 随着国家大力推进国民经 济产业结构优化升级 促进经济发展方式转变 国民经济各行业对 高端机械设备的需求将快速增长 同时为促进机械行业健康稳步发 展 国家将加大推动机械行业产业结构优化升级的政策支持力度 在国家行业政策扶持 企业科技创新推动以及下游需求拉动等因素 共同推动下 预计未来我国机械行业产值规模将继续扩大 产业结 构将持续优化 行业国际竞争力将进一步增强 行业对国民经济增 长的拉动作用将更加明显 其国民经济支柱性产业的地位将更加凸 显 当前 我国正处于城镇化快速发展时期 工业化和信息化进程 不断加速 虽然受世界经济低迷影响国内经济增速放缓 但不断增 长的内需仍然为机械行业的发展提供了较强的需求支撑 同时国际 机械产业的转移 我国经济结构优化调整催生的机械需求 国家对 机械行业的政策支持将在未来较长时间对机械行业的稳步发展起到 重要的推动作用 2012 年 我国城镇人口占总人口比重达到 52 57 比上年末提高 1 30 个百分点 表明我国城镇化持续快速推进 城镇 化的快速推进将对房地产 电力 基建 建材 钢铁 有色 石化 等行业的发展起到明显的推动作用 进而拉动工程机械 电力设备 石化通用设备 矿山冶金设备等机械设备需求持续增长 同时 伴 随城镇化进程的逐步深入 居民消费水平将不断提高 社会总消费 规模将持续增长 社会消费结构将不断升级 这将拉动全社会对机 械设备的需求规模不断扩大和需求结构的持续升级 十二五 时期 国家将加快转变经济增长方式作为经济发展 的主线 国民经济各部门生产也将向集约型增长转变 各部门将逐 步实现产业结构的优化升级 在这一过程中 各国民经济生产部门 尤其是工业部门 为实现节能减排目标 一方面将投资购置现代化 的绿色节能型机械设备 另一方面 将对固定资产进行大规模的升 级改造 降低机械设备的单位产值能耗 这两个方面将催生较大规 模的机械设备需求 对未来机械行业的发展提供较强的需求支撑 随着我国经济社会持续发展 基础设施逐渐完善 劳动力素质 极大提高 劳动力成本依然较低 在国际机械行业分工体系中的比 较优势较为明显 国际知名机械制造企业纷纷在我国投资建厂 同 时 当前发达国家致力于发展信息 生物 航空航天 新能源等新 兴产业 以抢占新一轮技术革命的制高点 而将资源密集型和劳动 密集型产业向新兴工业化国家和发展中国家转移 在这一转移过程 中 我国凭借稳定的政治环境 低廉的劳动成本 持续提高的劳动 生产效率以及强大的市场潜力 持续成为国际机械行业转移的主要 承接国 机械行业作为国民经济的基础性和支柱性产业 历来是国家政 策扶持的重点 面对当前机械行业高端缺失 低端过剩 基础薄弱 的发展现状 国家在 我国国民经济和社会发展十二五规划纲要 中 明确提出 优化结构 改善品种质量 增强产业配套能力 淘 汰落后产能 发展先进装备制造业 调整优化原材料工业 改造提 升消费品工业 促进制造业由大变强 的发展目标 在继 2011 年 出台 十二五 机械工业发展总体规划 农机工业发展规划 2011 2015 中国工程机械行业 十二五 发展规划 和 机 械基础件 基础制造工艺和基础材料产业 十二五 发展规划 等 政策的基础上 2012 年又相继出台了 环保装备 十二五 发展规 划 海洋工程装备制造业中长期发展规划 高端装备制造业 十二五 发展规划 等政策 对机械行业的政策支持力度不断加 强 综合分析 可以明显看到 在国内需求持续稳步增长拉动 国 际机械产业转移推动 国家政策大力支持下 我国机械行业仍将长 期处于稳步发展期 行业发展速度可能有所放慢 但发展的质量和 效益将明显提高 行业科技水平和国际竞争力将持续增强 我国将 顺利实现由机械工业大国向机械工业强国的转变 2013 年机械工业的需求形势将略好于上年 但难言快速回升 产销增速预计在 15 左右 2014 2015 年预计行业产销将进一步好 转 增速在 15 18 之间 山东 XX 机械科技有限公司分析了自身的有利条件和不利因素 按照国家产业政策 从提高科技含量入手 加大科技投入优势 决 定建设新型设备制造项目 1 2 2 建设规模及建设条件建设规模及建设条件 1 2 2 1 建设规模建设规模 项目占地面积 9209 平方米 总建筑面积 6390 平方米 在项目 区内建设一座三层办公楼 1500 平方米 两座一层车间 4740 平方米 一座一层车库 150 平方米 购置电动单梁桥式起重机 电动单梁桥 式起重机 变压器 电焊机 等离子切割机 二氧化碳保护焊机等 12 台套设备 项目建成后 可达到年生产 150 台木工设备生产能力 项目位于即墨市大信镇陈家村鸿泰路 项目选址符合当地城市 总体规划要求 该厂区配套基础设施齐全 地势平坦 交通便捷 通讯畅通 适宜本项目的建设 1 2 2 2 建设条件建设条件 1 地理位置 即墨市位于山东半岛西南部 地处东经 120 07 121 23 北纬 36 18 36 37 东临黄海 西邻胶州市 北临平度市 南邻青岛市 崂山区和城阳区 东西最长 76 公里 南北最宽 36 公里 面积 1780 平方公里 2 气候气象 即墨市属温带季风气候 四季分明 由于滨临黄海 又兼有海 洋性气候特点 为掌握区域的污染气象特征 本项目采用即墨气象 站台 区站位 54855 坐标 北纬 36 38 东经 120 47 提供的气象 资料 按照导则要求 搜集了 1989 2008 年 20 年的主要气候统计资 料 由统计资料可以看出 即墨地区盛行风向为 SW 风 其次是 E 风 风频分别为 13 和 9 静风频率较大 年平均仅为 16 即 墨地区 20 年风向玫瑰图详见图 1 1 1989 年至 2008 年即墨年平均风速为 2 4m s 平均风速最大的 月份为 4 月 风速均为 3 2m s 平均风速最小的月份为 9 月 10 月 最小风速均为 1 9m s 年均气温为 13 2 其中 1 月最冷 平均气 温为 1 4 7 月最热 平均气温为 26 1 具体情况详见表 1 1 表 1 1 即墨地区 20 年 1989 2008 年 平均风速 温度的月变化 月份1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月 10 月 11 月 12 月 风速2 22 42 93 232 62 52 21 91 92 12 2 m s 温度 1 41 26 513 318 92326 125 721 515 27 61 即墨气象站其他主要气象要素详见表 1 2 表 1 2 即墨地区 20 年 1989 2008 年 其他主要气象要素统计表 项目统计值项目统计值 多年平均风速 m s 3 2多年平均气温 13 2 多年日照时数 h 2401 2极端最高气温 38 6 多年均降水量 mm 733 8极端最高气温 14 2 多年降水量最大值 mm 1004 7多年平均相对湿度 66 90 多年降水量最小值 mm 532 7 全年 静风 16 冬季 静风 19 秋季 静风 23 夏季 静风 13 春季 静风 9 0 5 10 15 20 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 系列10 5 10 15 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 系列1 0 2 4 6 8 10 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 系列1 0 2 4 6 8 10 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 系列1 0 5 10 15 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 系列1 图 1 1 1989 2008 年即墨地区风向玫瑰图 3 水文 即墨市区地处墨水河中游冲积小平原地带 地下含水层多为透 镜体 层次为 1 2 层 厚度为 2 5m 含水层顶界面 5 8m 底界面 10 13m 地下埋深 4 6m 单井出水量 30 50m3 这种山前冲积平 原含水层受天气降水和河流补给影响 水量不稳定 1 地表河流 即墨市有 14 条较大河流 总长 331 公里 流域面积 1855 平方 公里 其中内河 11 条 界河和过境河 3 条 多为宽浅季节性河流 流域面积 100 200 平方公里的河流有桃源河 莲阴河 200 平方公 里以上的有大沽河 五沽河 流浩河 墨水河 即墨市过城河为墨水河 墨水河在即墨境内有四条支流 墨水 河发源于崂山区三标山之阴 东北流经书院 西葛家入即墨境内龙 山街道办事处 转西北经杨家营 团彪庄 王家烟霞 转西沿东障 贾家庄复绕南关 横穿城区与龙泉河相汇后 转西南经杨家村 大 韩村 到华桥村南穿过胶济铁路入城阳区境内 至皂户村南注入胶 州湾 干流比降 3 87 河道全长 41 52 公里 流域面积 317 2 平方 公里 其中即墨境内河道长 21 3 公里 流域面积 276 1 平方公里 墨水河在即墨境内主要支流有 4 条 龙泉河发源于华山镇梁家疃以北 南流经大屯 邵家屯 高家 屯 段村 小庄 前 后铺下 黄家西流 解家营 石河头等村 于庄头村东向南汇入墨水河 长 20 公里 流域面积 56 1 平方公里 清同治版 即墨县志 称此河为石河头河 当地又称北大河 建国 后改称为横河 1998 年又更名为龙泉河 留村河发源于莲花山西南麓 西南流经东 西九六夼 大村 大留村至刘家官庄村北入墨水河 全长 5 31 公里 平均坡降 2 88 流域面积 29 2 平方公里 土桥头河 即石棚水库溢洪道至墨水河段 其发源地为环秀街 道办事处南叫儿埠村 流经孙家官庄 王家官庄 小韩村 冢子头 泊子 后东城 庙头 西城东 陡沟等 9 个村庄 于西城东村北汇 入墨水河 河道全长 11 公里 流域面积 25 平方公里 西流峰河 发源于马山东麓 流经陈家河 西流峰村 至潘家庄东注入墨水河 长 6 2 公里 干流比降 2 17 流域面积 13 平方公里 2 海洋水文状况 鳌山湾 即墨市沿岸的一个大型天然海湾 其面积约相当于胶 州湾面积的 1 3 湾内面积约 120 平方公里 鳌山湾港区位于鳌山湾 东岸 平均水深 4 米左右 最大水深 13 米 水路距青岛港第一航 线 9 海里 海底地势平缓 底质为泥沙 港区腹地宽广 基岩埋深 自北向南 自西向东逐渐增大 风化基岩顶面标高为 11 44 40 18 米 层顶埋深 7 70 33 00 米 4 地形 地貌 地质条件 即墨市域受崂山山脉和胶滩河谷的影响 地形上由东南向西北 方向倾斜 形成东部低山丘陵区 中部平原区和西部低洼区 市域 平均海拔高度 54 5m 地质情况为第四纪砂层覆盖城区 即墨市所处大地构造单元为胶莱盆地 IV 中的即墨凹陷 V 构造单元 属于中新生代的断陷盆地 自太古代至元古代古 老的结晶基底褶皱回返之后 一直处在长期缓慢 稳定抬生的隆起 状态 深遭风化剥蚀 侵蚀作用的再改造 缺失古生界及中生界早 至中期的沉积 自中生代燕山期由于华夏式构造体系活动十分活跃 造就了 即墨凹陷 沉积了陆相碎屑岩夹有中基性火山岩的喷发 自新生代以来由于喜山运动的影响 仍随同区域一样 以继承性的 缓慢抬升运动为主 缺失古新界至下 中更新界地层的沉积 自上 更新世晚期才趋于稳定 沿沟谷 河道发育上更新世晚期至全新世 松散堆积物 地质构造由上而下为回填土 粘土 砾砂 粘土 粉质粘土 粘土 中等风化灰岩 场地内无不良地质作用和地质灾害存在 场 地地质条件稳定 适宜本建筑物的建设 同时初勘报告中未见项目 所选地压覆矿床和文物 项目所选地周边无军事设施 即墨地处地震烈度 6 度以下地区 1 2 3 项目技术方案项目技术方案 1 2 3 1 设计原则设计原则 1 认真贯彻技术进步的方针 按照高起点 专业化的方向建设 2 积极采用新技术 新工艺和高效专用设备 提高产品质量 拓宽产品服务领域 3 技术引进和消化吸收相结合 积极创新 提高产品开发能力 4 为保证生产能力 产品质量和技术水平 本项目重点投资所 需生产设备 并考虑相应配套工程 1 2 3 2 生产工艺流程生产工艺流程 外购的原料经过验收合格后放入车间 部分原料经过机械加工 机体铆焊 部分原料外包加工 经检验合格后进行部件喷漆 然后 进行整机组装 经检验合格后进行包装 然后入库待售 检验不合 格的部件或产品返工 返修或报废 生产工艺流程见下图 采购 原料验收 车间 机体铆焊 PW A 合格 机械加工 MAC A 不合格 入库或发货 检验 返工 返修 报废 不合 格 合格 外包加工 部件喷漆 SP A 整机组装 ASS A 包装 检验检验检验 NG NGNG 1 2 3 3 总图运输总图运输 1 设计原则 1 充分的发挥用地的效能 提高建筑系数 节约用地 妥善 处理近期建设与远期发展的关系 2 满足生产使用的适用性 合理性 经济性等要求 合理处 理各方面关系 按自然条件因地制宜的布置新建 构筑物及其他各 种设施 做到建构筑物布置井然有序 且满足生产功能 力求总平 面布置合理紧凑 3 因地制宜地布置厂内交通运输系统 组织好人流与物流 做到人车分流 道路设计应符合消防要求 4 注意厂区内各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调 并使其相互之间的间距符合有关规范要求 5 合理的综合布置地上 地下各种工程技术管线 6 充分利用地形 合理组织竖向布局 尽量利用自然落差 减少土石方量 加快工程建设速度和节约投资 7 搞好厂区绿化和美化 以改善和创造人工空间环境 2 总平面布置 依据上述设计原则 对该厂区进行总平面布置 本项目在青岛 即墨市大信镇陈家村鸿泰路 根据生产工艺流程 在项目区内建设两座一层 4740 平方米车间 为生产车间 3 厂区绿化 厂内绿化对于改善环境 降低噪声 清洁空气是十分必要的 厂区绿化本着见缝插针的原则 选择适宜树种 既美化环境 又使 区域保持洁净的氛围 在厂区现有绿化格局下 采用点 线 面相 结合 突出重点的方式适当绿化 在绿化植物的选择上 考虑以抗 污染 吸收有害气体 净化空气及适应性强的植物为主 主要种植 在主干道两旁 在车间前种植绿草坪 以美化环境 1 2 3 3 建筑工程建筑工程 1 设计原则 1 在设计中 认真执行国家或地方现行的有关设计规范和规 程 遵照安全实用 技术先进 经济合理的原则 以满足工艺专业 要求 2 确定合理的建筑形式 在节省投资 满足通风采光及生产 功能要求的前提下 尽量做到美观大方 整齐统一 3 合理选择结构方案 使得在建材选取 施工方法上能够做 到 因地制宜 就地取材 施工规范化 从而加快该项目的建设进 度 4 贯彻执行抗震工作以防为主的方针 根据有关规范采取措 施 使建筑物经抗震设防后 减轻建筑的地震破坏 避免人员伤亡 减少经济损失 5 严格按照抗震设计规范要求 小震不坏 大震不倒的原则 使建筑物在遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时 一般不受 损坏或不需修理仍可继续使用 当遭受等于本地区设防烈度地震影 响时 可能有一定的损坏 经一般修理或不需修理仍可继续使用 当遭受高于本地区设防烈度的罕见地震时不致倒塌或发生危及生命 的严重破坏 2 抗震设计 1 抗震设防 根据上述依据 本项目厂区抗震设防烈度为 6 度 设计基本地 震加速度值为 0 05g 设计地震分级为第二组 项目原厂区工程设计 时根据地震安全性预评价结果 确定抗震设防要求 进行抗震设计 2 抗震设计 根据概念设计的原理 正确解决总体方案 材料使用和细部构 造达到合理抗震设计的目的 建筑体型设计 建筑平立面宜采取规则 对称布置 建筑质量 分布和刚度变化的均匀 对体 型复杂的建筑物设置防震缝 将建 筑物分成规则的结构单元 抗震结构体系 结构设计做到传力明确 结构合理 设置多道 抗震防线 根据建筑物重要程度 采取不同的结构形式 1 2 3 4 给排水给排水 1 给水工程 本项目实施后 正常运行期每年需新水 500 吨 为生活用水 2 排水工程 项目废水主要以生活废水为主 排入市政污水管网 1 2 3 5 照明 防雷照明 防雷 1 照明 车间内的照明灯具选用隔爆型荧光灯或白炽灯 照明线路均采 用 BV 2 5 平方毫米线穿钢管暗敷 相应的照明配电箱 分线盒 开 关等亦采用隔爆型 照度应在 75 100LX 范围内 其余各车间的照 明灯具均选用防水 防尘荧光灯或白炽灯 照度应在 75 100LX 范 围内 照明线路也采用 BV 2 5 平方毫米线穿钢管暗敷 变配电间内 除变通照明外 还应设应急照明灯具以备停电时开关操作之用 2 防雷 接地及静电 所有生产装置及建构筑物 按第三类防雷设防 对系统接地的型式本工程采用 TN S 系统 将变压器的中性点 与地直接连接 负荷侧的电气设备外露可导电部分则通过保护线 PE 线 与接地点连接 整个系统的中性线 N 线 和保护线 PE 线 是分开的 电气设备外壳接地和防雷设施接地 先按各自的要求考虑接地 装置 然后可将它门连接在一起 构成统一的接地网 1 2 3 6 消防消防 本项目新建生产车间火灾危险类别为丁类 本项目以生产木工 设备为主 主要原材料为各种钢材等 对人体无害 生产过程主要 有机加工 组装等 火灾危险类别均较低 消防系统设计要严格遵 守国家有关规范 规定 充分尊重消防监督部门的意见 建立完善 的消防系统 确保安全生产 消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度 的重要措施和保障 按照 预防为主 防消结合 的消防工程指导 方针 本项目设计过程中 相关专业依据有关法规与规定 采取了 必要的消防安全措施 1 厂内建有消防给水系统 供水压力为 0 6MPa 厂区内建有 消防通道 室外消防给水管网上设有室外消防栓 在室内及各个装 置区设置有室内消火栓和小型灭火器 2 在设计中充分考虑了各建筑物的防火类别 设置了防火墙 安全间距及消防通道 根据规范设置诱导灯 安全疏散通道 安全 门 静电接地 避雷网 火灾报警系统 防火阀 事故机械排风 排风罩 阻火器 室内外消防器材等 3 厂房内设室内消火栓 消火栓的布置保证有两支水枪的充实 水柱同时到达室内任何一处着火点 消火栓布置间距不大于 50 米 4 室内消防给水管网设 2 处地上式消防水泵接合器 5 本工程厂房内均配置灭火器 用于扑灭初期火灾 室内消火 栓均采用上部为水枪下部放置建筑灭火器的箱体 1 2 4 项目投资情况项目投资情况 山东 XX 机械科技有限公司注册资本为 10 万美元 为中外合资 经营企业 本项目投资额约 144 09 万美元 约合为 900 万元人民币 其中固定资产投资为 800 万元 其中建筑工程费用 282 万元 设备 购置费 275 万元 安装工程费 7 万元 工程建设其他费用 177 万元 预备费用 59 万元 流动资金 100 万元 1 2 5 项目实施进度安排项目实施进度安排 为了保证项目的实施 监控项目实施进度 做到技术准备 土 建施工 公用工程配套建设等各项工作协调一致 按计划进行 该 项目总工期为 16 个月 其中施工期为 12 个月 1 项目申请报告编制 立项 初步设计等前期工作 3 个月 2 土建工程施工 12 个月 3 竣工验收并投入使用 1 个月 第二章第二章 战略规划 产业政策及行业准入战略规划 产业政策及行业准入 2 1 发展规划分析发展规划分析 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 中指出 改造提升制造业 坚持市场化运作 发挥企业主体作用 完善配套政策 消除制度障碍 以汽车 钢铁 水泥 机械制造 电解铝 稀土 电子信息 医药等行业为重点 推动优势企业实施 强强联合 跨地区兼并重组 提高产业集中度 推动自主品牌建设 提升品牌价值和效应 加快发展拥有国际知名品牌和核心竞争力的 大型企业 山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 中指出 建设制造业强省 是发挥山东省比较优势 加快工业化和现代化进 程 增强综合经济实力的战略选择 十一五 期间 要坚持走新型 工业化道路 以高新技术产业为先导 以提高自主创新能力为支撑 以建立现代制造业体系为目标 加强政府引导 充分发挥市场机制 的基础性作用 在突出 三个一批 完善拉长七个产业链的基础上 大力发展支柱产业 突破重点装备产业 改造提升传统产业 全面 提高制造业国际竞争力 力争到 2010 年全省规模以上制造业增加值 突破 1 万亿元 山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 中指出 围绕社会化服务 专业化分工 降低流通和服务成本 提高生产经 营效率 支持发展龙头企业和集聚区 促进生产性服务业与先进制 造业 现代农业融合发展 增强利用外资战略效应 进一步扩大招 商引资 坚持择优选资 全面提升利用外资的质量 效益和水平 坚持利用外资与结构调整相结合 积极吸引跨国公司及全球行业领 先企业战略投 资 引导外资投向高端制造业 高新技术产业 战略性新兴产业和 现代服务业 带动高端产业加快整合集聚 扩大利用国外贷款规模 重点投向农村生态环境 民生工程 公共服务等政府主导领域 坚 持引资与 引智 相结合 积极引进国外技术创新机制 现代管理 经验和高素质人才 鼓励跨国公司在我省设立地区总部 研发中心 培训基地 采购中心等各类功能性机构 加快推进省内企业和科研 院所与外国公司建立技术合作战略联盟 坚持利用外资与区域经济 协调发展相结合 促进东部地区利用外资结构优化升级 逐步由产 业制造转向研发创新 支持中西部地区加快完善承接产业转移的基 础和环境 增强引资和配套能力 十二五 期间 全省利用外资年 均增长 9 服务业利用外资比重力争达到 40 左右 以实现工业由大变强为核心 以增强自主创新能力 提高产业 集中度和节能减排水平为重点 深入推进产业调整振兴 推动传统 产业改造升级 战略性新兴产业加快发展 产业集聚集约发展 构 建以高端产业 高端产品 高端技术为主体的现代制造业体系 青岛市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 中指出 强化区域分工和协调机制 发挥县域比较优势 加快五市新型工业 化进程 高起点承接环湾区域的产业转移 加快核心项目与配套体 系的引进建设 构建以先进制造业为骨干 各具特色的产业体系 即墨 沿滨海公路 以温泉镇 鳌山卫镇为核心 培育旅游度 假 会展商务 海洋科研教育 软件服务外包等高端服务业 打造 旅游休闲产业带 沿烟青一级路 发展汽车及零部件 纺织服装 机械制造等产业 打造现代制造产业带 依托鳌山湾港区开发建设 大力发展核电装备和船舶制造业 打造临港产业带 推进产业结构优化升级 加快产业结构调整 提高产业核心竞 争力 构建以现代服务业为主体 先进制造业为支撑 战略性新兴 产业为引领 现代农业为基础的新型产业体系 集约发展传统产业 运用信息技术 高新技术改造提传统工艺装备和生产方式 提升纺 织服装 食品饮料 机械钢铁产业技术水平 淘汰落后产能 实现 集约化发展 即墨 沿滨海公路 以温泉镇 鳌山卫镇为核心 培育旅游度 假 会展商务 海洋科研教育 软件服务外包等高端服务业 打造 旅游休闲产业带 沿烟青一级路 发展汽车及零部件 纺织服装 机械制造等产业 打造现代制造产业带 依托鳌山湾港区开发建设 大力发展核电装备和船舶制造业 打造临港产业带 即墨市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 中指出 推进产业结构优化升级 实施产业提升战略 加快发展方式转变 优化产业结构 大力发展高端高质高效产业 全力构建以新兴产业 为先导 以先进制造业和现代服务业为主体 以现代农业为基础的 现代产业体系 一 大力发展制造业一 大力发展制造业 大力强壮工业主体 在发展制造业上实现新跨越 年销售收入 过 100 亿元企业达到 5 家左右 过 50 亿元企业达到 10 家左右 大 企业集群基本形成 高端化发展先进制造业 做好汽车及零部件 船舶两大工业功能区基础设施配套 做精配套产业 积极引进高新 技术企业 推动先进制造业差异化发展 到 2015 年 先进制造业总 产值力争达到 1000 亿元 机械制造 主动承接国内外机械制造产业转移 吸引更多知名 企业进驻 扩大机械制造行业规模 实施大项目投资拉动 大企业 带动 着力引进建设工程机械 数控机床 精密机械 农用机械等 生产企业 加强营销网络建设 努力扩大我市机械产品市场占有率 2 2 产业政策分析产业政策分析 本项目是机械制造项目 且该企业的产品工艺和生产规模均不 属于 外商投资产业指导目录 2011 年修订 中 淘汰类 和 限 制类 属于允许建设项目 符合国家相关产业政策 2 3 行业准入分析行业准入分析 2012 年 国家继续推动机械行业实现产业结构的优化升级 一 方面大力推动机械高新领域快速发展 提高高新设备的国内满足率 高端电力设备 大型矿山设备 高档机床等高新设备制造水平持续 快速提升 另一方面 通过实施准入制度 完善政策激励等措施 加大中低端领域过剩产能的淘汰力度 铅酸蓄电池 电线电缆等产 品产能盲目扩张的势头得到有效遏制 在国家产业政策有力指导下 我国机械行业产销衔接状况进一步改善 行业产销率较上年有所提 高 达到近年来的新高 2012 年 我国机械行业产销率达到 97 99 较上年提高 0 31 个百分点 产销率处于 2006 年以来的最高水平 2012 年 我国机械行业产销率有所提高 行业供求衔接状况进 一步优化 行业产成品资金占用虽然继续增长 但增速较上年大幅 下降 2012 年 我国机械行业产成品资金占用 7252 04 亿元 同比 增长 3 20 增速较上一年大幅降低 14 23 个百分点 与全国工业 整体相比 2012 年我国机械行业供求形势要好于工业整体 2012 年 我国全国工业产成品资金占用达 30183 15 亿元 同比增长 7 19 机械行业产成品资金占用增速低于全国工业整体 3 99 个百分点 2013 年 1 季度 我国机械行业产销衔接状态良好 行业产成 品资金占用增速保持在较低水平 同时低于全国工业整体水平 1 季度 机械行业产成品资金占用 7097 49 亿元 同比增长 4 24 增速较上年微升 1 04 个百分点 同时低于全国工业整体 4 58 个百 分点 山东省机械行业经过多年的建设 形成了实力雄厚 门类齐全 的制造体系 目前 山东省机械行业企业数位居全国第三位 工业 总产值位居全国第二位 成为了全国同行业继江苏之后第二个超两 万亿的省份 2012 年 山东省机械工业规模以上企业共完成工业总 产值 2 31 万亿元 完成工业销售产值 2 27 万亿元 实现销售收入 2 26 万亿元 实现利润总额 1498 97 亿元 同比分别增长 10 2 10 2 10 3 和 5 7 其中 工业总产值 工业销售产值 的同比增速低于全国总体水平 销售收入 利润总额的同比增速略 高于全国总体水平 产销率为 98 2 山东省机械行业的特点可以 简单概括为门类齐全 协作有序 技术先进 基础完善 其农业机 械 机械基础件和食品及包装机械三个行业主营业务收入列全国同 行业第一位 机床工具 工程机械 汽车 内燃机和其他民用机械 五个行业列全国同行业第二位 电工电器和石化通用机械两个行业 列全国同行业第三位 重型矿山和仪器仪表两个行业列全国同行业 第四位 山东机械行业既有一批居国内同行业排头兵位置的优势骨 干企业 又有众多的中小企业 大中小工厂互相协作 形成紧密的 横向联系 使山东机械工业生产具有较强的适应性和多样性 有很 好的配套能力 山东机械产品在国内外市场享有较好的声誉 市场 占有率逐年提高 产品出口遍及五大洲 100 多个国家和地区 在代 表行业技术水平和整体实力的重要产品领域 山东省拥有一批具有 自主知识产权的产品和骨干企业 如济南二机床 济南一机床 山 推股份 潍柴动力 烟台冰轮 威海华东数控等 大量自主研发的 新产品相继问世 大大增强了山东装备制造业的市场竞争优势 因 此该项目的建设顺应机械制造行业的发展趋势 通过该项目的建设可以解决 25 人就业问题 可解决当地的就业 压力 增加社会安定因素 保障人民生活将起到积极的作用 因此 本项目的建设还能在无形之中加强相关产业之间的联系 推动资源 的深加工 推动即墨市的经济发展 经济的向前发展能稳定社会 使政府各职能部门有效的进行宏观调控 有利于社会主义和谐社会 的建立 该项目符合国家产业政策和行业发展规划 该公司产品市场前 景广阔 项目具备良好的建设条件 工艺技术成熟可靠 生产设备 先进 具有良好的经济和社会效益 第三章第三章 资源开发及综合利用分析资源开发及综合利用分析 3 1 资源开发方案资源开发方案 本项目主要是机械加工 不属于资源开发类项目 在运营过程 中不消耗金属矿 煤矿 石油天然气矿 建材矿以及水 力 森林 等资源 生产经营中均不涉及资源开发 3 2 资源利用方案资源利用方案 1 项目需要占用的重要资源品种 本项目生产中主要需要占用的重要资源主要包括土地资源 水 及电资源 土地的利用 土地位于青岛即墨市大信镇陈家村鸿泰路 2 资源数量 土地 项目位于青岛即墨市大信镇陈家村鸿泰路 占地面积为 9209 平方米 水 该项目主要用水为生活用水 每年生活用水量约为 500 吨 电 该项目的年用电量约为 8 万度 3 资源来源情况 该项目所占土地为工业用地 项目供水水源来自于市政供水管网 周围水源及供水设施能满 足本项目用水量要求 供水有保证 电由当地供电所供给 3 3 资源节约措施资源节约措施 本项目坚持资源开发与节约并重 把节约放在首位的方针 以 节约使用资源和提高资源利用效率为核心 以节水 节能 节材 节地为重点 加强资源节约和综合利用 形成政府大力推进 市场 有效驱动 公众自觉参与的机制 综合使用经济 法律 行政 科 技等多种手段 建立节约型生产模式 消费模式和城市建设模式 推进节约型社会建设 大力节约和集约利用土地 合理的开发利用 土地资源 发挥土地资源利用效益的最大化 第四章第四章 节能方案分析节能方案分析 4 1 用能标准和节能规范用能标准和节能规范 1 中华人民共和国节约能源法 2008 年 4 月 1 日施行 2 中华人民共和国清洁生产促进法 2003 年 1 月 1 日施行 3 国务院关于加强节能工作的决定 国发 2006 28 号 4 国务院关于发布实施 促进产业结构调整暂行规定 的决 定 国发 2005 40 号 5 国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知 国发 2007 15 号 6 国务院关于进一步加强节油节电工作的通知 国发 2008 23 号 7 中国节能技术政策大纲 2006 年 8 中国节水技术政策大纲 2005 年 9 节能中长期专项规划 国家发改委发改环资 2004 2505 号 10 能源发展 十二五 规划 国发 2013 2 号 11 国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审 查工作的通知 发改投资 2006 2787 号 12 国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审 查指南 2006 的通知 发改环资 2007 21 号 13 十一五 十大重点节能工程实施意见 发改环资 2006 1457 号 14 建设部关于贯彻 国务院关于加强节能工作的决定 的实 施意见 建科 2006 231 号 15 民用建筑节能管理规定 建设部令第 143 号 16 山东省人民政府办公厅关于切实做好固定资产投资项目节 能评估审查工作的通知 鲁政办发 2007 42 号 17 绿色建筑评价标准 GB T50378 2006 18 公共建筑采暖空调能耗限额 DB37 935 2007 19 建筑照明设计标准 GB50034 2004 20 建筑采光设计标准 GB T50033 2001 21 外墙外保温工程技术规程 JGJ144 2004 22 建筑给水及采暖工程质量验收规范 GB50242 2002 23 综合能耗计算通则 GB T2589 2008 24 企业节能量计算方法 GB T13234 2009 25 节能监测技术通则 GB T15316 2009 26 用能设备能量测试导则 GB T6422 2009 27 工业企业能源管理导则 GB T15587 2008 28 用能单位能源计量器具配备和管理通则 GB17167 2006 29 评价企业合理用热技术导则 GB T3486 1993 30 评价企业合理用电技术导则 GB T3485 1998 31 节水型企业评价导则 GB T7119 2006 32 青岛市 十一五 资源节约与综合利用建设规划 33 青岛市建筑节能 十一五 规划 34 青岛市 十二五 节能规划 4 2 能耗状况和能耗指标分析能耗状况和能耗指标分析 4 2 1 项目使用能源品种的选用原则项目使用能源品种的选用原则 1 高效性原则 项目所选用能源应该能够实现最大能量的转化率 具有高效性 2 经济性原则 项目选用能源时应优先考虑使用综合成本低 有助于提高项目 综合效益的能源 3 环保性原则 项目所选用能源时应优先考虑产生废水 废气 废渣相对较少 的能源 4 稳定性原则 项目所选用的能源应具备稳定的供给来源和安全的供给渠道 能够满足项目的运营需求 我国目前已发布 22 项终端用能产品能效标准 涉及五大类产品 其中家用电器类 6 种 照明器具类 8 种 商用设备类 2 种 工业设 备类 5 种 交通工具类 1 种 为确保使用过程中较低的能耗水平 本项目所配置的灯具 电器必须选用能够满足已发布的能效标准的 产品 4 2 2 能源消耗种类能源消耗种类 本项目消耗的能源主要是水 电 水 该项目主要用水为生活用水 每年生活用水量约为 500 吨 由市政供水管网 周围水源及供水设施能满足本项目用水量要求 供水有保证 电 该项目的年用电量约为 8 万度 由当地工供电所供给 4 3 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析 4 3 1 节能措施节能措施 能源不足是世界性问题 也是制约我国国民经济的重要因素之 一 建筑能耗在我国总能耗中所占的比例是很大的 约为 25 40 因此 本项目能耗系统设计应贯彻国家和地方有关节约能源 的法规和政策 严格执行 民用建筑节能设计标准 和 夏热冬冷 地区居住建筑节能设计标准 在保证健康的同时 应采取有效的节 能措施 改善建筑的热工性能 降低建筑全年能耗 提高采暖系统 的效率 最大限度地减少建筑对能源的需求 以实现可持续发展的 目标 4 3 1 1 节能原则要求节能原则要求 1 按照我国节能设计规范要求 设计中采用的设备 工艺和器 材 应优先选用工艺 技术先进 经济适用的国家定型产品 2 综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系 统 以提高能源利用率 降低能耗 3 各种能源消耗均应计量并按有关规定配备计量工具 4 主要设备选型与设计 使用规模相适应 避免大马拉小车 建筑设计要符合节能设计标准要求 5 建筑设计要符合节能设计标准要求 4 3 1 2 建筑节能措施建筑节能措施 本项目在设计 建设过程中 应优选设计方案 积极采用新材 料 新工艺 新技术 新产品 以缩短工期 降低造价 主要采取 以下节能措施 1 外墙尽可能采用轻质砌块和多孔模数砖 屋面保温防水采 用新材料 在保温隔音上要有新突破 达到节能 50 的节能型标准 2 所有设备采用符合国家有关规定的节能设备 选新型高效 节能型 室内采暖设备严格按设计安装 3 供水器具采用节水型 要有节水措施 一要选用节水型卫 生洁具 二要尽量使用净化后的污水 4 建筑结构采用冷拔螺纹钢或冷拔带筋钢等 5 建筑设计选用节能效果好的建筑材料 达到节约热能效果 6 采用节能门窗的保温隔热和密闭技术 合理选择建筑物的 窗墙和体型系数 外墙 屋面和门窗采用热阻高 保温性能好的新 型节能建筑材料 使建筑物冬夏季能耗下降 65 7 采用太阳能等可再生能源应用技术及设备 8 积极采用新技术 新工艺 新产品 采用其他技术成熟 效果显著的节能技术和节能管理技术 4 3 1 3 用电节能措施用电节能措施 采用节能型照明电器 照明节能设计就是在保证不降低作业面 视觉要求 不降低照明质量的前提下 力求减少照明系统中光能的 损失 从而最大限度的利用光能 主要采取的节能措施有以下几种 充分利用自然光 这是照明节能的重要途径之一 做到充分 合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合 从而大大节约 了人工照明电能 照明设计规范规定了各种场所的照度标准 视觉要求 照明 功率密度等等 在照度标准不降低的情况下 有效地控制单位面积 灯具安装功率 一般场所应优先采用高效发光的荧光灯 如 T5 T8 管 及紧凑型荧光灯 高大车间及厂房室外照明等一般照明宜采用高 压钠灯 金属卤化物灯等高效气体放电光源 总之 除以上措施外 应加强管理 完善各种规章制度 定期 对各类设备 管道 器具等进行检修 减少跑 冒 滴 漏等不必 要的浪费 4 3 1 4 给排水的节能措施给排水的节能措施 1 给水管材采用压力水头损失小 强度好 耐腐蚀 使用寿 命长的新型管材 可以达到降低电耗和水量损失的效果 对动力机 电设备的选择尽可能采用国家批准的机电节能产品 供水采用管网 叠压供水系统 降低能耗 2 绿化用水利用中水 在灌溉方式上 采用节水效率高的喷 灌 滴灌 渗灌等先进节水设施 提高水的有效利用率 3 卫生器具均选用节水型器具 给水水嘴采用陶瓷芯等密封 性好 能限制出流流率并经过国家有关质量检测部门检测合格节水 水嘴 4 大小便器采用节水型产品 坐便器水箱容积不大于 6L 公共卫生间采用红外感应水嘴 感应式冲洗阀小便器 大便器等能 消初长水流的水嘴和器具 4 3 1 5 空调节能措施空调节能措施 1 提高供热设备的隔热效果 采用多层绝热的新型保温材料 2 在设备及系统运营的过程中 定期进行检测和维修 避免 由于设备和保温保冷结构损坏引起的热损失增加 4 3 2 节能效果分析节能效果分析 本项目积极采取了相应的节能措施 提高资源利用效率 确保 了在最大程度上降低能耗 节约能源 从而达到了产业发展与资源 节约并举的效果 按照 公共建筑节能设计标准 GB50189 2095 的计算和分析 可实现公共建筑节