昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心.doc

昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心年部门预算目录第一部分 昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心概况主要职能人员构成部门预算单位构成第二部分 昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心年部门预算表财政拔款收支总表一般公共预算支出表一般公共预算基本支出表一般公共预算“三公”经费支出表政府性基金预算支出表部门收支总表部门收入总表部门支出总表第三部分 昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心年部门预算安排情况说明第四部分 名词解释第一部分 昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心概况一、主要职能、为本辖区内妇女儿童提供保健服务。 履行计划生育公共服务。 、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、生殖保健、人员培训、开展妇幼重大公共卫生项目、出生缺陷综合防治工作。、承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。 、承办区政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成年部门预算编制范围的预算单位为昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心。第二部分 昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心人员构成昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心现有职工人，专业技术人员人，财务人员人，科员人，工人人。本单位为事业单位编制。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。第三部分昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心年部门预算表部门公开表财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计支出总计部门公开表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休医疗卫生支出医疗卫生管理事务 行政运行公立医院 综合医院 中医（民族）医院基层医疗卫生机构 乡镇卫生院公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 新型农村合作医疗住房保障支出住房改革支出 住房公积金其他支出转移性支出部门公开表一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 工资福利支出 基本工资 津贴补贴新增工资 奖金独生子女费 社会保障缴费 基本养老保险缴费 医疗保险缴费 商品和服务支出 办公费 印刷费 取暖费 培训费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 奖励金 住房公积金 其他支出部门公开表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费部门公开表政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计部门公开表部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、事业单位经营收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计支出总计部门公开表部门收入总表单位：万元科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称社会保障和就业支出行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休医疗卫生支出医疗卫生管理事务 行政运行公立医院 综合医院 中医（民族）医院基层医疗卫生机构 乡镇卫生院公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 新型农村合作医疗住房保障支出住房改革支出 住房公积金部门公开表部门支出总表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休医疗卫生支出医疗卫生管理事务 行政运行公立医院 综合医院 中医（民族）医院基层医疗卫生机构 乡镇卫生院公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 新型农村合作医疗住房保障支出住房改革支出 住房公积金第三部分昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心年部门预算安排情况说明一、关于年财政拨款收支预算情况的总体说明 年财政拨款收支总预算万元为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出万元，住房保障支出万元聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。二、关于年一般公共预算当年财政拨款情况说明 （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。年一般公共预算当年财政拨款万元,比 年执行数减少万元，主要是由于退休人员部分工资纳入社保。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。医疗卫生与计划生育支出万元，占。住房保障支出万元，占。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。. 医疗卫生与计划生育支出年预算数为万元。. 住房保障支出 年预算数为万元，比 年执行数减少万元，减少，主要是由于年提租补贴不列入此科目。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为万元，比年执行数()增加万元，增加。主要是 年住房公积金缴存数增加。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。三、关于年一般公共预算基本支出情况说明 年一般公共预算基本支出万元， 其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。其他对个人和家庭的补助支出主要包括：退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴。公用经费万元，主要包括：办公费、取暖费、印刷费、网络使用费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。四、关于 年“三公”经费预算情况说明。 年“三公”经费预算数为万元。五、关于年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。年收支总预算万元。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。六、关于 年收入预算情况说明 年收入预算万元，财政拨款收入万元，占。 七、关于年支出预算情况说明 年支出预算万元，其中：基本支出万元，占。八、其他重要事项的情况说明（一）事业运行经费年昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心运行经费财政拨款预算数万元。比年预算增加万元，增加。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。（二）政府采购情况。年昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额为万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。（三）国有资产占有使用情况。昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心国有资产占用情况：截至年月日，本部门共有车辆辆，其中，部级领导干部用车辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，单位价值万元以上大型设备台（套）。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。（四）预算绩效情况。昂昂溪区妇幼保健计划生育服务中心开展预算绩效目标管理，年未涉及项目支出。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。五、一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。六、医疗卫生支出（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的