医院审计绩效考核指标.doc_第1页
医院审计绩效考核指标.doc_第2页
医院审计绩效考核指标.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

审计绩效考核指标审计绩效考核指标序号KPI指标定义评分计算标准信息来源1审计工作计划及总结制订及时性按照医院整体要求，按规定时间完成工作计划及工作总结的编写、上交1）在规定时间上交，得100分2）比目标值每多 天，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算审计工作计划、工作总结2审计工作完成率当期实际开展的审计项目当期计划开展的审计项目100%1）=目标值，得100分2）比目标值每降低 %，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算审计工作记录、工作计划3审计报告的及时完成率按规定时间完成上报的审计报告当期应完成的审计报告的总数100%1）=目标值，得100分2）比目标值每降低 %，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算审计报告签收确认单4因工作失误造成的损失由于内部审计没有审计出来，但是被外部审计出来被处罚的损失的大小或者事后被发现造成损失的大小1）=目标值，得100分2）比目标值每降低 元，加 分，累计最高至120分3）比目标值每提高 元，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算外部审计处理记录、相关记录5审计文件、资料、档案日常管理和使用的规范性审计相关文件、资料、档案日常管理和使用过程中出现遗失、差错、毁损、违规借阅使用的次数1）=目标值，得100分2）比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算审计文件、资料、档案借阅记录、登记记录6审计相关统计数据的准确性审计统计数据中出现差错、遗漏的次数1）=目标值，得100分2）比目标值每提高 ，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算审计统计资料7审计统计资料上报的及时性审计相关统计资料上报时间比规定时间延迟的天数1）=目标值，得100分2）比目标值每延迟 天，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算相关统计报表8合理化建议提出并采纳的数量对地坛医院内控制度、财务核算等提出合理化建议并被采纳的数量1）=目标值，得100分2）比目标值每提高 次，加 分，累计最高至120分3）介于其中按线性关系计算合理化建议报告9投诉次数被投诉次数的多少1）=目标值，得100分2）比目标值每增加 次，减 分，累计最低至50分3）介于其中按线性关系计算投诉记录序号GS指标解释考核主体、信息来源1审计工作计划制订的合理性审计工作计划制订，符合医院整体要求，目标分解合理，配套措施完善，有阶段性目标和计划、有明确计划完成时间直接领导、工作计划2制度制订的合理性审计相关的规章制度制定完备、规范、系统、切实可行，并且严格执行直接领导、审计相关规章制度3审计报告的质量能够对医院的各项审计事项进行深刻、透彻的阐述、能发现医院被审计事项中存在的违规、违纪、违法等事项、并针对性的提出改进和处理意见，为领导决策提供很强的支持作用直接领导、审计报告4经营监督效果通过审计工作能对医院的各项工作给以很好的
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论