某公司商品部管理制度手册.doc

公司管理标准化手册商品部管理制度手册 企业理念经营宗旨：做健康事业的传播者企业使命：健康在这里传播企业口号：只为健康生活企业目标：打造最受欢迎的连锁药店、成就行业一流的连锁品牌经营理念（经营原则）：更专业、更贴心、更实惠、更放心服务理念：想顾客所需 做顾客所求企业精神：诚心、团结、奋进、创新行为准则：善待顾客 善待厂商 善待员工职业准则：我是职业工作者企业利益是我的第一准则对企业保持绝对忠诚遵守职业道德保持旺盛的工作激情工作是我的最大乐趣团结高效、职业勤奋、求实创新崇尚立即行动 不找任何借口坚决执行无功就是过，低效便是错。采购计划流程1、 采购部计划组每天根据各组管辖类别在手工计划内做缺货计划，此计划结合实际销售情况、库存、商品结构情况及历史购进情况等。2、 同时结合各门店缺货计划做出合理采购计划。3、 每周根据系统做出商业公司品种计划，此计划每周报一次。4、 畅销品种、一线品种及高毛利品种确保其库存量，保证各门店的销售。5、 厂家品种（实销实结）专门做计划，最多一个月销量，每月初出计划，根据实际销量中途零星报计划。6、 季节性品种各组分别负责，根据经验及技能做出合理计划。7、 新特品种及紧俏短缺品种尽量寻找货源，保证门店销售。8、 采购计划采购经理审核后购进。9、 每季度采购部做季度计划，由采购经理签字确认后报负责人审核，由财务经理及总经理审核批准后进货。采购中心目标考核方案考核目的：为加强员工管理，维护公司形象，提高工作效率和工作积极性，树立员工的团队、协作精神，充分降低公司成本、减少公司损失，将公司利益最大化,特制定本考核方案.考核原则： 本着公平、公正、一视同仁、有违必究的考评原则，结和工作的实际情况考评; 考核范围：日常考核：成本考核： 库存考核 采购满足率；营业外收入采购执行力考核办法一、日常考核劳动纪律考核：严格执行公司的相关制度（如：作息时间、请假制度及相关的业务流程），保守公司的相关机密，对违反相关规定的员工按照公司制度进行处罚；工作质量考核：工作期间，不得做与工作无关的事情，实现责任到人的目标管理；工作态度考核：本着三个善待的基本原则，对待同事及顾客实行首问责任制，不得推委；二 成本考核。 采购成本：采购员每为公司节省采购成本100元奖励人民币5元，反之则处罚5元（参考历史进价特价商品除外）。 商品补差：部门主管将每月根据公司的商品的基本的情况，对部分厂家的商品进行比价分析补差； 三 库存考核采购商品的库存及计划的合理性:1 月平均库存周转天数40天，存销比=平均库存成本/日销售成本，平均库存周转每超1天处以100元罚款，地方采购商品及门店抢货造成的积压由门店承担损失；2 如节假日及新店开张等特殊情况报主管总监同意,库存周转以每月20日为限进行计算，具体周转为所剩天数+15天；3 中药的库存周转情况控制在两个月内，但大于周转天数+30天的商品必须予以清退；4 滞销商品的采购周期可根据实际情况浮动，采购量小于20个单位的商品，控制库存在3个月之内，本地采购的控制在两个月之内，贡献度小并且同类商品在4个以上似的商品与以淘汰；5 由于门店抢货造成的积压的,采购部每月进行一次分析，明细交门店管理部，下发后门店自行调配;6 待退库及不合格的商品必须全部进行相关的清退，清退时间必须在返库之日起一个月之内，超期未完成的按1元/单品/天进行处罚,由于门店及配送未按要求清退造成损失的由责任部门承担损失；7 地方采购的商品必须由采购员签字审核，造成损失的由地方门店承担；四 采购到货满足率考核（根据总体库存的周转）大项目小项目标准配齐率奖罚分配对象备注中药饮片数量前500位98每上升1，奖100元，每下降1，扣100元中药采购员中药排名西成药1类92每上升1，奖100元，每下降1，扣100元西成药采购员贡献率占总销售额80%的商品2类80每上升1，奖100元，每下降1，扣100元西成药采购员贡献率占总销售额15%的商品3类60每上升1，奖100元，每下降1，扣100元，西成药采购员贡献率占总销售额5%的商品【说明】库存总周转天数小于5天的为缺货。满足率每周六进行考核，月底取平均值。五 营业外收入考核营业外完成按总额8%计奖，未完成80%的按差额的8%计罚，营业外具体内容如下：一月元五月元九月元二月元六月元十月元三月元七月元十一月元四月元八月元十二月元 采购营业外包括：商品返利、节庆及赞助费、新品费、比价补差、配送费、条码费等相关采购不收取的其他费用； 六 采购执行力考核 服从主管领导的安排，对不能按时完成相关工作的，处以1050元罚款； 对不服从安排的员工处以50200元罚款，情节恶劣的予以辞退； 认真按照相关流程进行操作，对违反 流程操作的每次处以1050元罚款，造成损失的赔偿其损失； 采购人员禁止接受商业贿赂，同时禁止以任何形式索要私人赠品，一经发现，立即开除；七 奖励及罚款提成的分配： 采购奖金次月对现，由采购部内部根据考核情况自行分配，主管的奖励资金不超过奖金总额的30%。 每月罚款直接从工资中扣除； 分配方案每月报公司备案，奖励直接从工资中发放； 本考核每周一小计，每月一大计，按月低的合计情况进行奖罚八 本考核的核心原则不变，如组织架构发生变化，根据变化情况进行相宜的调整，人员的考核日期为每月20日的自然周进行统计,本考核的相关数据以考核审批日为基准执行；九 本制度于*年*月*日执行。门店缺货管理制度1.目的：为了保证门店商品的正常供应、销售，维护门店形象，充分利用货架排面资源，创造和提升销售业绩。2.适用范围：公司所有门店。3.职能部门：3.1制订部门：公司采购部3.2执行部门：公司各门店3.3监督部门：公司采购部4.缺货处理流程及描述：流 程 说 明 西药各组负责收集整理缺货信息 有 补货 门店暂存库补货；若暂存库缺货或不足则由店助查看配送中心库存 无货 有 请货 有货则及时请货，并跟踪门店到货情况；如果缺货品种配送无货或库存不足，将情况上报采购部 无/不足 采购部收到门店上报的缺货信息，处理后将情况反馈给门店 采购部确认缺货品种是否长期缺货如果采购部反馈的为长期缺货，则由门店调整排面，反馈顾客；如为短期缺货则跟踪配送中心缺货信息收集配送无货或库存不足则将情况上报采购部采购部反馈信息如为长期缺货则调整排面，反馈顾客,否则跟踪配送中心的到货情况暂存库存货情况是否长期缺货店助整合缺货信息配送是否有货 4.1缺货定义：在营运过程中，因门店未订货、配送送货不及时及采购不足等原因造成门店商品库存量不足、排面陈列不丰满或空缺。4.2缺货信息的收集：4.2.1门店营业员将商品缺货信息上报店助，统一补货；店助依据门店销售及库存情况，结合卖场缺货信息，汇总审批后交店长填制请货单。若属门店原因导致缺货发生，按门店员工手册考核制度对相关责任人进行处罚。4.2.2工作标准/要求：门店出现货架及排面空缺或不丰满。由店助调阅门店每日销售及库存情况，汇总缺货信息后填写缺货登记表（店助汇总请货信息要求在1小时内完成），及时向配送中心报请计划（网络通畅时此操作在1小时内完成）。若延时完成流程操作按10元/每小时对责任人进行扣罚。 4.2.3 责任人：营业员、店助4.2.4相关文件/记录：缺货登记表4.2缺货处理：4.2.1配送有货情况：4.2.1.1紧急请货，跟踪到货情况；营业员整理排面，放置缺货卡4.2.1.2工作标准/要求：店助下紧急请货订单，进行追货，跟进到货情况，由营业员整理排面，维持原有排面不变，若门店该商品可销售实物库存小于1时，由营业员填写放置缺货卡，缺货商品来货后，摆满原有排面，拿去缺货卡，店助负责监督。4.2.1.3 责任人：营业员、店助4.2.1.4相关文件/记录：无。4.2.2 配送无货或库存不足情况：4.2.2.1店助确认门店缺货品种配送中心无库存后，登记缺货品种并上报到采购部，采购部须在一个工作日内回复门店，告之门店缺货品种的采购情况，如缺货品种为短期缺货，由店助跟进配送中心缺货品种的到货情况，同时由营业员整理排面，如门店该商品可销售实物库存小于1时，由店助填写缺货卡，确定7天内可到货的品种，维持原有排面不变，如预计超过7天到1个月后才能到货的品种，由相邻商品拉大排面填充，缺货商品来货后，摆满原有排面，拿去缺货卡，店助负责监督。如确定为长期缺货时，由门店店长指导调整排面，同时将信息反馈给顾客。4.2.2.2责任人：营业员、店助、店长、采购部部长4.2.2.3相关文件/记录：缺货卡5.本制度由公司采购部负责解释，公司采购部监督执行。6.本制度经由总经理批准，行文发布之日正式执行。附表一：缺货登记表编码品名规格产地缺货时间缺货原因到货时间填写人附表二：康熊大药房 店缺货卡 填写时间：编码品名规格产地价格缺货原因预计到货时间 店长： 店助： 货架负责人：门店商品报损管理制度1.目的：为了规范门店报损流程，减少公司商品损耗，降低运营成本，特制订本制度。2.适用范围：公司各门店商品报损工作。3.职能部门：3.1制订部门：公司信息部3.2执行部门：公司各门店3.3监督部门：公司信息部4.制度内容：4.1有形商品的报损：流 程 说 明 门店店长助理清理报损商品，填制不合格品报损审批表，店长审批后上交商品部 NO 商品部进行审核，审核通过则传递至质管部，否则返回上一步骤 YESYES NO 质管部进行审核，审核通过后传递至财务部，否则返回上一步骤 NO 财务部进行审核，审核通过后传递至总经理,否则返回上一步骤 YES YES NO 公司总经理进行审核,审核通过后将不合格品报损审批表下发到各相关部门，否则返回上一步骤 各相关部门留存不合格品报损审批表 核销帐款，报损商品送配送中心集中统一销毁 清理报损商品，填制不合格品报损审批表上交商品部 审核 传递至质管部 审核传递至财务部 审核报公司总经理 审核 各部门留存不合格品报损审批表no核销帐款,报损商品销毁 4.1.1定义：由于破损、过期失效、污染等原因导致不能进行再次销售又不能返厂的实物商品的报损。4.1.2报损流程：见上页。4.1.3门店店长助理填写不合格品报损审批表4.1.3.1门店店长助理每月盘点前一周，将不能返仓退厂的报损实物商品进行汇总，填写不合格品报损审批表，交店长审核签字。同时在公司信息系统中填制不合格品报损审批表，由门店长进行审核。4.1.3.2 工作标准/要求：门店店长助理汇总不能返仓退厂的报损实物商品后,详细填写不合格品报损审批表,并及时交店长审核签字。店长需在接到通知后的半个工作日内完成，尽快上交给商品等部门审核。若推迟完成主要责任人将以10元/半个工作日的扣罚处理。4.1.3.3 店长审核范围4.1.3.3.1 报损商品品种、规格、数量、金额；4.1.3.3.2 报损商品是否符合报损条件。 4.1.3.4 责任人：门店店长助理、门店店长、4.1.3.5 相关文件/记录：不合格品报损审批表4.1.4商品部、质管部、财务部负责人和公司总经理审核签字4.1.4.1 门店店长审核后的不合格品报损审批表上交商品部、质管部、财务部负责人审核签字，最后报公司总经理审核。总经理审核后的不合格品报损审批表，交门店、质管部、财务部分别留存。质管部提取公司信息系统中不合格品报损审批表进行GSP审核。门店联由门店店长负责归档留存备查。4.1.4.2 工作标准/要求：各相关部门需及时处理不合格品报损审批表，审核后及时进行传递，每个部门的停留时间不得超过半个工作日，门店店长助理负责跟进不合格品报损审批表的处理传递情况，若发现延时操作者将处以20元/半个工作日的扣罚。4.1.4.3 商品部审核范围4.1.4.3.1 报损商品是否是与供应商协商后完全不能够退换的商品；4.1.4.3.2 报损商品是否存有采购通知与供应商协商好退换但门店没按时清退的商品，若为事实则由门店承担报损金额。4.1.4.4 质管部审核范围4.1.4.4.1 报损商品是否超过效期、外包装是否严重污染；4.1.4.4.2 报损商品在质量方面是否影响二次销售。4.1.4.5 财务部审核范围4.1.4.5.1 报损商品数量；4.1.4.5.2 报损商品金额。4.1.4.6 总经理审批 依据门店、采购部、质管部、财务部等部门的审核意见，公司总经理审批裁决。4.1.4.7 责任人：门店店长助理、门店会计、店长（助）、采购部、质管部、财务部负责人 4.1.4.8 相关文件/记录：不合格品报损审批表4.1.5核销门店帐存4.1.5.1 财务部根据公司总经理审批同意的不合格品报损审批表，执行公司信息系统中的不合格品报损审批表，核销门店帐存。门店会计提取确认公司信息系统中财务部已处 理的不合格品报损审批表，冲减门店帐存。4.1.5.2 工作标准/要求：财务部在收到总经理审批同意的不合格品报损审批表后一个工作日内，核对后执行公司信息系统中的不合格品报损审批表，核销门店帐存，门店店长跟进处理情况，提取确认公司信息系统中的不合格品报损审批表，冲减门店帐存。4.1.5.3 责任人：财务部负责人、门店店长4.1.5.4 相关文件/记录：不合格品报损审批表4.1.6 报损商品销毁：4.1.6.1 由店长助理将报损商品集中装箱，随配送车辆送至配送中心，由配送中心集中销毁。4.1.6.2 工作标准/要求：店长助理将不合格品报损审批表上列明的商品进行装箱，门店不能自行销毁处理有形报损商品，必须由配送中心集中销毁。4.1.6.3 责任人：店长助理4.1.6.4 相关文件/记录：无。4.2无形商品的报损：4.2.1定义：由于失窃、错盘等原因引起没有实物商品的报损。4.2.2报损流程： 流 程 说 明每月盘点后由各公司信息部打印出盘存损益表 由公司财务部汇总审核后上交公司总经理审核 公司总经理审核 财务部核销帐款信息部打印出盘点损溢表财务汇总审核公司总经理审核 核销帐款 4.2.3无形商品的报损由财务部负责组织监督，门店具体执行。4.2.4 相关制度：盘点管理制度4.3损耗率的控制及责任划分：4.3.1门店每月的可以报损的额度为当月销售额的_，此报损率包含有形商品报损和无形商品报损。4.3.2超过上述标准的损失由门店自行承担并按比例由各级人员分担，在当月工资中扣除，具体分配系数如下： 扣款平均数=报损超额/岗位人数*各岗位系数 岗位扣款数=扣款平均数*岗位系数岗位赔偿系数店长2店助、1.5营业员、1商管员医保专员0.3备注：因质量或其他问题由总部统一停售报损的产品、经媒体负面曝光的产品的报损不在公司承担的范围内。5.本制度由公司信息部负责解释并监督执行。6.本制度经由总经理批准，行文发布之日正式执行。附表：不合格品品报损审批表填报部门： 日期： 年 月 日 财损号：品名/剂型规格单位数量单价金额生产企业产品批号有效期至报损原因验收员总额： 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥： ）保管员填报部门意见：签名： 年 月 日商品部意见：签名： 年 月 日质管部意见：签名： 年 月 日财务部意见：签名： 年 月 日总经理意见： 签名： 年 月 日备注：本表一式四联，包括门店、采购、质管、财务联。门店商品返仓工作制度1.目的：规范门店与配送中心退换货流程，优化门店的库存结构，杜绝商品质量问题的发生，降低公司商品损耗，减少公司损失。2.适应范围：公司各门店商品返仓工作。3.职能部门：3.1制订部门：公司信息部3.2执行部门：公司各门店3.3监督部门：公司信息部4.退货流程及描述： 店长助理填制手工 店退货申请单 店长进行二次审核，同意后上交采购部，未通过则返回上一步骤，查找原因 NO商品部进行第三次审核，将审核结果反馈门店，审核通过则门店可以退货，否则继续在门店销售或下柜申请统一报损处理 YES NO店长助理填制电脑配送返仓单，清理退货商品实物，装箱，随配送车辆运回配送中心店长跟进处理结果，确认返仓完成填制电脑配送返仓单清理退货商品，装箱确认返仓已完成填制退货申请单，交店长上交店长审核上交采购部审核4.1 门店主动申请退货:4.1.3 店退货申请单填写、审核4.1.3.1门店店长助理手工填写 店退货申请单，经店长审核签字后，交由公司采购部，由采购部长审核后下发到门店。4.1.3.2 工作标准/要求：店长助理根据优化门店库存结构和尽量减少公司损失的原则，对照须返仓的实物商品，半个工作日内手工填写 店退货申请单，交店长审核签字后，传给采购部部长审核签字。采购部须在1个工作日内给予回复，门店店长助理接收采购部审核后的申请单,半个工作日内在公司信息系统中将允许清退的商品填制配送返仓单，核查无误后发送至配送中心。4.1.3.3 门店店长审核范围4.1.3.3.1 过期商品和1年以上不动销的商品退货；4.1.3.3.2 新品种试销期间不影响二次销售，90天内的退货；4.1.3.3.3 节庆前备货，节后30天内的退货；4.1.3.3.4 新开门店商品在商品上柜开业后3个月内不影响二次销售的商品退货。4.1.3.4 商品部经理审核范围4.1.3.4.1 含以上门店店长审核范围；4.1.3.4.2 门店接受采购自营品种促销的商品退货， 4.1.3.4.3 门店过期商品、破损商品和库存积压商品，采购与供应商协调同意做退货处理。4.1.3.5 责任人：门店店长助理、店长、商品部经理4.1.3.6 相关文件/记录： 店退货申请单、配送返仓单4.1.4 7 退货商品清理、装箱4.1.4.1 门店店长助理根据 店退货申请单，清退商品，装箱后将单据随车送至配送。4.1.4.2工作标准/要求：门店店长助理在接收到采购部审核后的 店退货申请单后，清理同意退货的商品，核对数量，合格商品和不合格商品分开装箱，将手工 店退货申请单和退货随配送车辆运抵配送，不能退货的商品继续促销或按门店商品报损管理制度处理。4.1.4.3 责任人：门店店长助理4.1.4.4 相关文件/记录： 店退货申请单4.1.5 确认返仓已完成：4.1.5.1 门店店长助理跟进退货的处理情况，确认返仓已完成。4.1.5.2 工作标准/要求：门店店长助理接收并留存手工 店退货申请单门店联和配送中心打印的配送返仓单门店联，在公司系统中以配送中心已处理的配送返仓单冲减门店帐存。4.1.5.3 责任人：门店店长助理、配送中心验收收货员、配送中心开票员4.1.5.4 相关文件/记录： 店退货申请单、配送返仓单4.2 采购部或质管部要求退货：4.2.1退货流程：接到质管部或商品部下发退货通知清理退货商品、填制 店退货申请单交门店质量负责人确认返仓已完成上交店长审核填制配送返仓单，退货商品装箱 门店收到质管部和商品部下发的退货通知 门店柜组长清理退货商品，同时协助店长填制手工 店退货申请单 店长助理填制电脑配送返仓单，退货商品 品装箱，随配送车辆运回配送中心 门店店长助理跟进处理结果，确认返仓 完成 4.2.2 门店清理退货商品：4.2.2.1 门店收到的质管部或商品部下发的退货通知后，由门店店长助理清理须退货的商品，核对数量后填制手工 店退货申请单及电脑配送返仓单。4.2.2.2 工作标准及要求：门店收到质管部或商品部部下发的退货通知后，店长助理负责清理退货商品，门店店长助理核对数量后手工填写 店退货申请单，交门店店长审核。由门店店长助理根据已审核的手工 店退货申请单，在公司信息系统中填制配送返仓单。店长助理对商品进行封箱，将手工 店退货申请单和实物一起随配送车辆送至配送中心。4.2.2.3 门店店长审核范围4.2.2.3.1 存在质量问题的商品；4.2.2.3.2 存在价格问题的商品；4.2.2.3.3 供应商要求退换货的商品。 4.2.2.4 责任人：门店店长助理、店长4.2.2.5 相关文件/记录： 店退货申请单、配送返仓单4.2.3 确认返仓已完成：4.2.3.1 门店店长助理跟进退货的处理情况，确认返仓已完成。4.2.3.2 工作标准/要求：门店店长助理接收并留存手工 店退货申请单门店联和配送中心打印配送返仓单门店联，提取并确认公司信息系统中的配送中心已处理过的配送返仓单，冲减门店帐存。4.2.3.3 责任人：门店店长助理、配送中心验收收货员、配送中心开票员4.2.3.4 相关文件/记录： 店退货申请单、配送返仓单。5.本制度由公司信息部负责解释并监督执行。6.本制度经由总经理批准，行文发布之日正式执行。附表： 店退货申请单 年 月 日编码品名规格厂家数量批号效期退货原因备注备注： 店长:商品部意见：备注：本表一式四联，门店、质管、商品、配送联效期商品管理办法（一） 目的：为了加强商品效期管理，防止人为因素造成商品过期报废，减少不必要的损失，根据药品经营质量管理规范（GSP）要求，结合我公司效期药品催销管理的具体情况，特制定本制度。（二）、采购部效期商品管理1、效期商品的范围：（1）效期2年以上，有效期不到一年的商品；（2）效期2年以下，有效期不到8个月的商品；（3）其他由公司确定为效期的商品2、效期商品的责任分配：（1） 采购部应和供应商签定退货合同，合同条款中要求采购部向厂家发正式函请求退货，厂家必须15天内退货。如厂家不能及时退货造成的损失由厂家承担；（2） 有效期商品应由采购部专人负责退货，谁采购谁负责。未能清退而出现失效商品，责任分配为：部长10%，责任采购员60%，其余由部门员工平均分摊。（3） 采购过量而造成的失效商品，责任分配为：部长10%，责任采购员80%，其余由部门员工平均分摊。（三）配送中心效期商品管理：1、配送中心效期商品的范围：（1）效期2年及以上，有效期不到一年的商品；（2）效期在2年以下，有效期不到八个月的商品；（3）其它由公司确定为效期的商品。2、效期商品一般不得验收入库，特殊情况由配送中心说明原因后，经责任采购员及采购部长在验收单签字后方可验收入库，入库验收单上必须注明商品批号、有效期。3、效期商品应按批号储存，在商品资料卡上标明效期商品字样。4、口服液类、冲剂类效期药品每月必须进行一次效期质量检查，其它效期商品每两个月必须进行一次效期质量检查。5、配送中心严格执行“先进先出、近期先出、按批号发货“的原则，未按批号发货而造成失效商品，责任分配为：主管10%，当事人80%，其余由部门员工平均分摊。6、效期商品应由养护员每月25日前填报催销表，交商品部向各门店催销，并做好签收纪录。7、效期6个月以内的代销商品，由养护员做好统计交给配送中心主管，及时通知采购部联系供应商退换货，准许退货后，将商品移往退货区。配送中心未能及时通知采购部门联系退货(注：采购部应和供货商签订退货合同)而出现失效商品，责任分配为：主管20%，当事人60%，其余由部门员工平均分摊；8、杜绝失效过期的商品、已经准许退回供应商的商品发往门店，一经发现由配送中心主管、发货人、复核人按统一零售价承担责任，当即实付。9、超过有效期或使用期的商品、应在失效当月5日前由专职养护员填报不合格药品报损销毁审批表申请报废，采购部、质管部、财务部审批签名后经总经理批准，按上级主管部门的要求选择适当方式，由商品部、配送中心等部门负责人共同监督销毁，并做好详细销毁纪录。10、其他由配送中心人员失职而造成过期商品，其责任分配为：配送中心主管占30%，组长占15%，专职负责人员占40%，剩余由配送中心其他人员平均负责。（四）门店效期商品管理： 1、门店效期商品的范围：（1）有效期不到6个月的商品；（2）其他由公司确定为效期的商品。2、各门店质量负责人应每月组织员工对商品的效期、质量和包装进行检查，及时、合理的做好催销工作，并对效期商品登记造表加强管理。（1）按照效期远近分开陈列，近期先销售；（2）商品陈列实行先进先出的原则；（3）3-6个月的效期商品做效期报表；（4）1-3个月的效期商品做紧急催销表。3、效期商品应有专卡登记销售，销售时除正常登记外还应特别注明商品的生产批号、有效期、销售人员名称。销售过程中顾客若有疑义，营业员应耐心解释有关事项。4、各门店应在每月25日按要求向商品部汇报本门店下月效期商品销售情况、新增品种情况、库存品种情况、库存成本等。5、效期6个月以内、采购部通知退货的代销商品，应及时退回配送中心，未能及时退回配送中心的代销商品造成的损失，由门店按照零售价承担责任。6、效期在半年以内的商品，门店不允许退回配送中心，但可采取借货方式门店相互间协调调拨。而半年以上的商品，门店可申请调拨，经批准后退回配送中心，由商品部、配送中心同意调配。7、门店效期商品销售奖惩：（1）效期商品销售按月效期商品销售核算，完成60%达标，未达标则门店负责剩余损失；完成70%，按总销售成本5%提成，完成80%以上，按总销售成本10%提成；完成100%，按总销售成本20%提成。完成50%以下，按未销完成本5%处罚（2）各门店对效期商品可向商品部申请调往其他门店协助销售，销售提成属协助销售的门店，未销完由原门店负责。（3）门店主动调拨效期商品按销售成本的20%提成给协助销售门店，但不计入门店效期考核。（4）代销效期商品不记入门店效期商品考核8、近效期促销方法：（1）、调整陈列面：集中在促销花车，明显POP注明；不能集中在促销花车的药品，应摆放在N架，堆头等，实行特卖；（2）、价格处理：可按折扣、红利商品、特价等促销（3）、联合用药：店长把效期商品分配到各组进行联合用药培训，并在其标价签标明联合用药卡；（4）、促销活动：数量大的话，专门针对这些药品做一次大、中型促销活动；（5）、各门店互相协助以上5个方面可互相整合或同时进行。9、效期商品的责任分配：（1）效期商品一般不得退回配送中心，特殊情况营运总监批准除外。门店一般情况下有权拒收配送中心配送的效期在6个月内的效期商品。特殊情况除外。（2）调往其他门店协助销售的效期商品，若过期责任由原单位承担。（3）由总部统一分配的效期商品若过期，门店承担100成本金额的责任。（4）门店效期商品责任分配比例为：门店效期商品销售奖惩比例为：店长10，助理或组长5，药师5%，直接销售人员80。（5）过期商品仍上架销售或储存时未标注报损标志，由门店按零售价承担责任，如因此造成政府行政部门处罚时，需承担一切责任，责任分配比例按照第（4）条款执行。10、门店在效期商品统计过程中，若未按规定统计或有隐瞒嫌疑，一经查实，一律按违规金额10倍赔偿，60由管理层以上级别人员平均承担责任，40由营业员平均承担责任。11、门店人员调动或离职应清点效期商品，核算应承担责任以及享有的提成，做好移交或结算工作。12、门店效期药品低于成本销售的价格必须经过商品部批准，并不计提成。（五）效期商品管理的具体实施部门为质管部，协助部门为采购部与配送中心，监督部门为财务部，以上实施、协助、监督部门由于执行力度不够而造成的损失应由各部门负责人及其主管营运总监共同负责。（六）本办法自发放之日起实施，解释权归属本公司，具体由商品部负责解释。新品考核方案考核部门：采购部考核目的：加强公司商品的管理，避免资金的积压及商品的不动销，优化商品结构！实施办法：通过45天的商品试销，通过贡献度对商品进行分析；考核的准备：1、 系统的支持：在连锁存销汇总中加入了最早入库日期和最后入库日期，并且在加上新品标识，以方便新品的查找；2、 门店的促销支持、花车情况、赠品情况的收集；3、 同类商品销售变化的比较；4、 市场的调查，包括价格、促销等情况；5、 商品的陈列情况；考核方案：1、 在商品试销45天后，通过贡献度的分析，对商品进行分类，具体方法如下：1.1商品等级的设定：将现有商品依据贡献度不同进行细分，通过PSI分析将商品（按照销售量、销售额、毛利额三者的权衡关系共同分析得出）设置五个等级，表示商品的热销程度，A为销售售最好商品，B次之，以此类推。分析原则： 汇总某时间段销售数量、毛利额、销售额 汇总每个单品这段时间段销售数量、毛利额、销售额 贡献度=(单品销售数量/总销售数量*数量占比)+(单品毛利额/总毛利额*毛利额占比)+(单品销售额/总销售额*销售额占比 ) 分级标准：根据门店45天的销售数据A级：约占总销量贡献的50%以上商品，经营中畅销商品、重点商品B级：约占总销量贡献的50%70%区间商品，经营中常用商品、广大消费者有需求的C级：约占总销量贡献的70%90%区间商品，经营中陪衬商品、部分消费者有需求D级：约占总销量贡献的90%95%区间的商品，经营中部分消费者有需求E级：约占总销量贡献的95%100%区间的商品，滞销售商品准备淘汰的商品 2、 将D、E类商品通过综合分析进行相关的筛选；3、 类别比较；处理方法1、 对要淘汰的商品通知厂家进行退货或促销处理；2、 如因排面或价格影响，通知厂家调价或门店调整排面；3、 如门店须货，而销售不佳的商品，调整库存；如麝香等，平时没人要，但必须有的商品； 新 品 评 估 引 进 表日期编码品名规格产地进价供应商联系人及电话试销期限销售数量促销情况处理意见审核人填报人： 复核人：康熊大药房滞销商品处理方案目的：在保证公司正常销售的前提下，减少门店挤压库存，提高公司商品周转率，改善公司资金利用性。职能部门：商品部（采购），商品部（储运），相关门店责任人：熊立仪滞销商品定义：滞销商品-利用时空系统后台管理,凡是某种商品在一定的期限内,其计划销售与实际销售之间有较大的差距,即被称为滞销商品. 滞销商品的流转率低于商品整体的平均流转率,所以对滞销商品必须尽早做出处理计划.滞销商品在企业经营过程中，为不可避免的产物，降低滞销商品产生需要通过合理的请货计划以及与采购部及时的沟通。（建议在实施退货后立即执行主动配货方案）实施环节1. 商品定位环节a) 根据季度销售排行榜，计算公司经营品中对应的周转天数，（周转天数40，高周转；90,严重占压库存）b) 针对高周转品种进行分析，对库存量进行调整c) 针对严重占压库存品种，进行商品淘汰（注：高周转意味着不销售）d) 商品部整理已定位为调整库存的商品并备注商品的处理方法（可退厂家，不可退降价or促销）2. 具体处理实施方案可退商品1) 商品部下发退货通知以及退货明细单A. 商品部制定退货商品明细表，并注明商品退货数量（注：厂商品种效期内可退；其他属性，效期内不可退）B. 商品部制定退货具体截至日期及要求，C. 门店管理部（区域经理）配合商品部督导门店执行2) 门店退回环节娄底退货执行（日期 ）涟源退货执行（日期 ）逾期或未退完商品，门店自行承担后果。3) 商品集中分类 仓储中心按厂商分类表格整理商品并流转至采购中心4) 采购中心通知对应厂商协调退货事宜5) 仓储中心按厂商退货流程进行商品退货不可退商品1) 门店根据商品实际情况进行处理A. 门店间调拨（具体方案，门店间研讨执行）B. 店长申请调价或促销（买赠等）C. 内部员工优惠购买（店长上交具体方案）2) 商品部根据商品实际情况进行处理（与门店政策不相冲突）A. 商品提成方案B. 制定并下发商品销售任务（计入门店考核总分）3) 不可退商品处理原则（总部不予负担任何报损费用，门店自行承担此类商品报损费用）方案实施总结：商品部经理在处理方案完成后负责对此次滞销商品的处理做出总结主动配送流程与管理规范目的：1.改变目前门店完全由营业员自主请货的现状，根据销售实绩及周转情况计划性请货。 2.有效的提高各门店的库存周转和减少缺断货现象，加强采购资金链的高速流转，降低各项采购成本。 3.规范公司的物流程序，降低物流配送经营成本。流程：1.计划：计划组或门店商管员根据配送日程，提前一天依据销售情况在时空系统自动请货分析（西药），制作请货计划，并逐条进行修改与审核。确保请货数量的合理性。2.请货：门店根据突发销售或顾客订货情况，门店店长电话通知计划组人员说明原因，由计划组人员在时空系统请货单登记，做手工增加，并保存。3.计划组人员在时空系统提取-门店请货单总部审核，审核通过并保存。主动请货计划完成。 4.发货：配送中心每天早上九点之前在时空系统提取门店请货数据，进行配送库存自动分摊，打印捡货单，配送备货，分门店将配送品种统一放置发货区域，捡货员在捡货单上签字确认。 5.复核：捡货完毕后，在内调出库开盘单内提取门店请货单核对批号、效