某软件公司K3标准业务管理规程.doc

1 98 K 3K 3 标准业务规程库标准业务规程库 金蝶软件 中国 有限公司金蝶软件 中国 有限公司 咨询与实施部咨询与实施部 2 98 文档控制 更改记录 日期日期作者作者版本版本更改参考更改参考 备注备注 2007 06 18 张喆敏 张海勇 熊胜魁 邓其健 李晓东 余波 胡伟健 梁秒 V1 0 新建 审校 日期日期审校人审校人版本版本审校意见审校意见 2007 08 01 明煌 V1 0 同意 3 98 目目 录录 1 供应链管理规程供应链管理规程 4 1 1 采购管理规程 4 1 2 销售管理规程 15 1 3 仓存管理规程 25 1 4 质量管理规程 29 2生产制造管理管理生产制造管理管理 41 2 1 生产任务及车间作业管理规程 41 2 2 委外加工作业管理规程 54 2 3 PDM 管理规程 61 3 成本管理规程成本管理规程 63 4 HR 管理规程管理规程 73 4 98 1 1 供应链管理规程供应链管理规程 1 1 采购管理规程采购管理规程 名称名称供应商管理规程供应商管理规程类型类型采购管理采购管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 01 010CID 01 01 010 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明采购部备注 1当有新产品用到新 的物料时 或采购因现 有供应商评审不合格 或引入新供应商 以规 避采购风险 引入价格 竞争等情况下 采购员 需开发新供应商时启动 本规程 2由采购员手工填写 供应商评审表 3采购经理根据供应 商规定进行审核确认是 否同意 4同意后由采购 工 程 品管联合对供应商 进行评估并将评估结果 填写 供应商评审表 5通过后 由采购员 依据供应商评审表在在 K3 系统 系统设置 基 础资料 公共资料 供 应商中录入供应商资料 Y Y N N 由采购员将供应 商的基础资料 拟采购物料的报 价 工程和研发 能力 工艺水平 生产能力 品质 能力以及供应商 领导层的合作态 度 财务状况等 资料按需要填写 供应商评审表 当采购经理审核 同意该供应商后 由采购 工程 品管联合对供应 商进行评审 需 要时要到客户工 厂现场了解相关 的工艺水平 品 质能力等 END 废品产量录入 END 新增供应 商需求 供商资料维护 审核否 填写供应 商评审表 评审 5 98 名称名称供应商价格管理规程供应商价格管理规程类型类型采购管理采购管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 01 020CID 01 01 020 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明采购部备注 6采购员向认证过的供 应商提出询价需求 7采购员向供应商询价 并按供应商报价资料填写 手工采购询价表 8采购询价表交采购经 理审核 根据供应商价格 管理规定进行审核确认是 否同意该价格 9通过后 由采购员依 据询价表在在 K3 系统 采购价格管理 中录入供 应商价格资料 10采购员在 采购价格 管理 中打印采购询价单 11采购经理审核该采购 价格是否正确 12采购经理在 采购价 格管理 中审核此记录 Y Y N N END 废品产量录入 END 供应商价 格管理 采购价格录入 审核否 审核否 采购价格审核 采购询价单 6 98 名称名称供应商物料管理规程供应商物料管理规程类型类型采购管理采购管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 01 030CID 01 01 030 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明采购部备注 13采购员请供应商填写 完成 供应商物料对应表 中供应商的物料编号 14采购员填写手工供应 商物料对应表 15由采购员在系统中录 入供应商物料编号 建立 与内部物料编码的对应关 系 END 废品产量录入 END 供应商物 料管理 物料对应 表 供应商供货信 息维护 7 98 名称名称非生产物料请购规程非生产物料请购规程类型类型采购管理采购管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 01 040CID 01 01 040 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明需求部门仓储部备注 16申请非生产物料的部 门在系统中录入采购申请 单 17需求部门直接在 采 购申请单 录入 中录入 采购申请单 18需求部门在系统中打 印出采购申请单 19需求部门经理根据需 要是否核准此单 如果不 核准购买则退回重新录入 20需求部门经理签署采 购申请单 21采购申请单转仓储部 进行审核 22仓储部判断是否应审 核 主要检查是否有库存 Y Y END 废品产量录入 END 采购申请 需求 采购申请单录 入 审核否 采购申请单 采购申请单 审核否 1 采购申请单 8 98 规程说明需求部门仓储部采购部备注 23仓储部物料员在 采 购申请单 审核 中审核 该申请单 24采购申请单一式三联 一联交需求部门 一联交 采购部 另一联仓储部留 存 END 废品产量录入 采购申请单审 核 采购申请单 1 采购申请单采购申请单 9 98 名称名称生产物料请购规程生产物料请购规程类型类型采购管理采购管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 01 050CID 01 01 050 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明计划部仓储部备注 25计划部提出生产物料 采购需求 26计划部物控人员对生 产物料需求判断是否由系 统自动计算产生需求 如 是 则由系统通过 MRP 运 算规程转入采购申请单 27计划部直接在 采购 申请单 录入 中录入采 购申请单 28计划部在系统中打印 出采购申请单 29计划部经理根据需要 是否核准此单 如果不核 准购买则退回重新录入 30计划部经理签署采购 申请单 31采购申请单转仓储部 进行审核 32仓储部判断是否应审 核 主要检查是否有库存 N Y Y Y N END 废品产量录入 END 采购申请 需求 采购申请单录 入 审核否 采购申请单 采购申请单 审核否 1 采购申请单 自动否 物料需求计 算规程 10 98 规程说明计划部仓储部采购部备注 33仓储部物料员在 采 购申请单 审核 中审核 该申请单 34采购申请单一式三联 一联交计划部 一联交采 购部 另一联仓储部留存 END 废品产量录入 采购申请单审 核 采购申请单 1 采购申请单采购申请单 11 98 名称名称采购订单规程采购订单规程类型类型采购管理采购管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 01 060CID 01 01 060 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明采购部请购部门财务部供应商备注 1 采购部针对需采购料 件提出采购订单需求 2 当走申购规程时 采 购员在接到审核后的采购 申请单后 转成采购订单 当是直接下采购订单时 由采购员到 采购订单 录入 中直接录入采购订 单 3 采购员将维护好的采 购订单打印出来 一式三 份 4 采购经理审核采购订 单并在系统中审核 如为 N 则需重新修正采购数 据或作废此单据 5 采购员分发审核后的 采购订单 一份留底 一 份给到财务 一份给到供 应商 N Y N 如是申购单转成的 采购单 采购员在 K3 系统采购管理 采购申请管理 生 成采购订单处 将 采购申请单转入采 购订单 采购员在 K3 系统 采购管理 订单处 理 录入处维护采 购订单相关数据 采购经理在 K3 系 统采购管理 订单 处理 审核处对采 购员订单进行审核 采购订单 需求 审核 采购订单 采购申请规 程 采购订单 采购订单维护 采购订单 12 98 名称名称采购订单变更规程采购订单变更规程类型类型采购管理采购管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 01 070CID 01 01 070 时间时间20072007 年年 1 1 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明计划 请购部门采购部采购部财务部备注 1 当有采购订单变更 需求时 由计划或请购 部门填写采购订单变更 申请表 2 计划部经理或请购 部门经理和采购部经理 对变更申请进行评估是 否需变更 如为 N 则规 程结束 3 评估同意变更申请 后 在 采购订单变更 编辑 订单变更 中输入 相关变更数据 或在 订 单处理 编缉 关闭 中 对采购订单或订单行进 行关闭 4 采购订单变更完成 后 由采购员打印修正 版的采购订单 一式三 份 5 采购经理对采购订 单进行审核签字并在系 统中审核 如有问题 刚返回重新执行采购订 单变更 6 采购员分发采购订 单修正版 同时回收原 旧版采购订单 一份留 底 一份给到财务部 一份给到供应商 规程 结束 Y N Y N Y 采购员在 K3 系统 采购管理 订单处 理 关闭处对采购 订单或订单行进 行关闭 采购员在 K3 系统 采购管理 订单处 理 订单变更处对 采购订单进行变 更操作 采购经理在 K3 系 统采购管理 订单 处理 审核处对订 单进行审核 采购订单 变更申请 评估 采购订单变更 END 采购订单 修正版 审核 采购订单 修正版 采购订单 修正版 13 98 名称名称采购收料规程采购收料规程类型类型采购管理采购管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 01 080CID 01 01 080 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明采购部仓储部质量部备注 7 采购联络供应商有 送货时 采购部提出收 料需求 8 采购员在 收料通 知单 中录入收料通知 信息 9 采购经理判断是否 审核收料通知单 10 采购员打印收料通 知单 一式两份 一份 留底 一份给到仓库 11 供应商送货到后 仓库人员在 外购入库 录入 输入或通过来料 通知单下推生成 12 仓管员打印出外购 入库单 13 如果物料需要检验 则转入采购检验规程 14 质检员判断是否进 行验收 如不能验收则修 改外购入库单 N Y N Y Y N 采购收料 需求 外购入库单录 入 审核 收料通知单录 入 收料通知单收料通知单 检验否 供应商送 货 采购检验规 程 验收否 1 2 3 外购入库单 14 98 15 检验后的收料通知 单转交仓储部 16 仓储部经理判断是 否审核此单 如不核准则 修改此单 17 仓储部经理在 外 购入库单 审核 中审核 此单 18 外购入库单一式四 联 一联交采购部备查 另一联转财务部作账 一 联仓储部留底 另一联质 量部检验后留存 Y N 审核外购入库 单 外购入库单 外购入库单 审核否 外购入库单外购入库单 1 外购入库单 2 3 15 98 1 2 销售管理规程销售管理规程 名称名称客户管理规程客户管理规程类型类型采购管理采购管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 02 010CID 01 02 010 时间时间20072007 年年 1 1 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明销售部备注 1 销售人员通过各种 途径开发新客户 并提出 新增新客户需求 2 由销售员手工填写 客户资料表 3 销售经理审核并签 署 客户资料表 4 销售经理审批后由 客户资料管理员在 公 共资料 客户 中录入客 户资料信息 5 销售经理在判断是 否审核该客户资料 6 销售经理在系统中 审核该客户资料 Y N Y N 新增客户 需求 审核 填写客户 资料表 审核 客户资料维护 审核客户资料 16 98 名称名称销售价格管理规程销售价格管理规程类型类型采购管理采购管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 02 020CID 01 02 020 时间时间20072007 年年 1 1 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明销售部备注 1 销售员分类建立 客户产品价格管 理政策 2 销售人员建立销 售价格政策 3 销售经理审核价 格政策 在 K3 系统 销售管 理 价格资料 价 格政策中按组合类 开进录入价格政策 客户产品 价格管理 价格政策维护 END 审核 17 98 名称名称客户物料管理规程客户物料管理规程类型类型采购管理采购管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 02 030CID 01 02 030 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明销售部备注 4 客户物料编码与 我方产品编码不一致 为提高效率提出客户 物料对照需求 5 销售人员将客户 的物料编号 名称规 格手工填写客户物料 对应表 6 由销售人员在系 统中录入客户物料编 号 建立与内部物料 编码的对应关系 在 K3 系统 系统设 置 基础资料 销 售管理 商品对应 表维护中录入客户 的物料编号与名称 规格 客户物料 对照需求 商品对应表维 护 填写供客户 物料对应表 18 98 名称名称销售报价管理规程销售报价管理规程类型类型采购管理采购管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 02 040CID 01 02 040 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明客户销售部备注 35客户购买产品时提出 产品报价需求 36销售员判断是否接受 客户询价 如不接受则直 接通知客户 37销售员计算好相关产 品价格并在 K 3 系统 销 售报价单 录入 38销售员打印出销售报 价单 39销售经理判断是否审 核此报价单 40销售经理在 销售报 价单 中审核此记录 41报价单一式一联 销 售部留底 同时将报价单 发放给客户 报价单可采用传 真方式发放给客 户 同时要关注 客户是否确认此 报价 END 废品产量录入 END 客户报价 需求 销售报价单录 入 接受否 报价单审核 销售报价单 审核否 报价单 报价单发 放 END 19 98 名称名称销售订单规程销售订单规程类型类型销售管理销售管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 02 060CID 01 02 060 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明销售部财务部计划部备注 6 当接到客户订单提 出下单需求 7 由销售组织计划 工程 生产 品管 采 购等相关部门对订单进 行评审 确认是否接受 订单 8 由销售员将客户订 单资料录入到系统中 9 销售人员将销售订 单打印出来 一式三份 10 销售经理审核销售 订单在系统中 如为 N 则需重新修正销售数据 或作废此单据 11 销售员分发审核后 的销售订单 一式三份 一份留底 一份给到财 务 一份给到计划 N Y N Y 销售员在 K3 系统 销售管理 订单处 理 录入处维护销 售订单相关数据 销售经理在 K3 系 统销售管理 订单 处理 审核处对销 售订单进行审核 客户下单 需求 审核 销售订单 销售订单 销售订单维护 销售订单销售订单 评审 20 98 名称名称销售订单变更规程销售订单变更规程类型类型销售管理销售管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 02 070CID 01 02 070 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明客户销售部生产部财务部备注 19 客户对于已下的订 单在数量 交期 产品 品种等一些因素上的调 整提出订单变更需求 20 销售部经理对变更 需求进行评估是否接受 变更 如为 N 则将该需 求退回客户 21 销售员在 K 3 系统 销售订单变更 编缉 订单变更 中进行变更 如关毕订单则点击 关 毕 22 销售订单变更完成 后 由销售员打印修正 版的销售订单 一式二 联 23 销售经理对销售订 单 修正版 进行签署 并在系统中审核 如不 核准 则返回重新执行 销售订单变更 24 销售员分发销售订 单修正版 同时回收原 旧版销售订单 一联留 底 一联给到生产部 规程结束 Y N 销售员在 K3 系统 销售管理 订单处 理 关闭处对销售 订单或订单行进 行关闭 销售员在 K3 系统 销售管理 订单处 理 订单变更处对 销售订单进行变 更操作 销售经理在 K3 系 统销售管理 订单 处理 审核处对订 单进行审核 销售订单 变更需求 接受否 销售订单变更 销售订单 修正版 审核 销售订单 修正版 销售订单 修正版 21 98 名称名称销售出货规程销售出货规程类型类型销售管理销售管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 02 020 080CID 02 020 080 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明销售部仓储部财务部备注 25 销售人员按订单交 期要求提出销售出货需 求 26 销售员在 发货通 知 录入 中录入发货通 知单 27 销售员打印出该发 货通知单 28 销售经理审核发货 通知单 如不核准则退 回并修改发货通知单 29 销售经理签署该发 货通知单并在系统中审 核该单 30 将发货通知单交给 仓储部准备发货 31 仓管员按照发货通 知单进行备货 32 备货时检查库存是 否足量 N Y N Y Y N N N Y 货仓人员在 K3 系 统销售管理 出库 销售出库单录入 处根据发货通知 单下推生成销售 出库单 销售出货 需求 审核否 发货通知单录 入 发货通知单发货通知单 足量否 仓库备货 发货通知单 发货通知单审 核 1 END 缺货出 1 22 98 规程说明销售部仓储部客户财务部备注 33 仓管员在 销售出 库录入 按发货通知单 录入销售出库单或直接 由发货通知单下推生成 34 仓管员打印出销售 出库单并转给财务部进 行审核账款 35 财务部应收账会计 审核该账款 如不通过 则结束 36 账款审核通过后将 销售出库单转仓储部办 理出货 37 仓储部安排销售出 货 38 仓管员签署并在系 统中审核该张销售出库 单 39 销售出库单一式四 联 一联给到销售部 一联给到财务部 一联 交给客户签收 一联仓 储部留底 N Y N 销售出库单审 核 审核账款 销售出库单录 入 销售出货 销售出库单 销售出库单 1 销售出库单 END 销售出库单 销售出库单销售出库单销售出库单 23 98 名称名称销售退货规程销售退货规程类型类型销售管理销售管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 02 020 090CID 02 020 090 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明销售部仓储部财务部备注 40 销售人员按订单交 期要求提出销售出货需 求 41 销售员在 发货通 知 录入 中录入发货通 知单 42 销售员打印出该发 货通知单 43 销售经理审核发货 通知单 如不核准则退 回并修改发货通知单 44 销售经理签署该发 货通知单并在系统中审 核该单 45 将发货通知单交给 仓储部准备发货 46 仓管员按照发货通 知单进行备货 47 备货时检查库存是 否足量 N Y N Y Y N N N Y 货仓人员在 K3 系 统销售管理 出库 销售出库单录入 处根据发货通知 单下推生成销售 出库单 销售出货 需求 审核否 发货通知单录 入 发货通知单发货通知单 足量否 仓库备货 发货通知单 发货通知单审 核 1 END 缺货出 1 24 98 规程说明销售部仓储部客户财务部备注 48 仓管员在 销售出 库录入 按发货通知单 录入销售出库单或直接 由发货通知单下推生成 49 仓管员打印出销售 出库单并转给财务部进 行审核账款 50 财务部应收账会计 审核该账款 如不通过 则结束 51 账款审核通过后将 销售出库单转仓储部办 理出货 52 仓储部安排销售出 货 53 仓管员签署并在系 统中审核该张销售出库 单 54 销售出库单一式四 联 一联给到销售部 一联给到财务部 一联 交给客户签收 一联仓 储部留底 N Y N 销售出库单审 核 审核账款 销售出库单录 入 销售出货 销售出库单 销售出库单 1 销售出库单 END 销售出库单 销售出库单销售出库单销售出库单 25 98 1 3 仓存管理规程仓存管理规程 名称名称生产完工入库规程生产完工入库规程类型类型仓存管理仓存管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 030 040CID 01 030 040 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明车间质量部备注 55 车间生产完工后提 出入库需求 56 车间物料员在 完 工入库 录入 中录入完 工产品数量 57 车间物料员打印出 该产品入库单 58 生产部经理判断是 否核准产品入库单 如 不核准则退回并修改产 品入库单 59 核准后的产品入库 单由车间物料员转给质 量部检验员进行检验 60 产品检验员根据产 品品种判断是否需要检 验 如不需要检验则直 接将产品入库单转到仓 储部 61 如需要检验则转入 产品检验申请规程 62 产品检验申请完成 后转入产品检验规程 Y Y N 生产入库 需求 核准否 产品入库单录 入 产品入库单产品入库单 产品入库单 1 检验否 产品检验申 请规程 产品检验规 程 3 2 26 98 63 产品检验员判断是 否合格 如不合格则重 新维护产品入库单 64 产品检验员签署产 品入库单后转交仓储部 65 仓管员签署并在系 统中审核该产品入库单 66 产品入库单一式四 联 车间一联 质量部 一联 财务部一联入账 仓储部一联留底 Y N 合格否 产品入库单审 核 产品入库单 产品入库单 1 产品入库单 产品入库单产品入库单 3 2 产品入库单 27 98 名称名称仓库盘点作业规程仓库盘点作业规程类型类型仓存管理仓存管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 03 100CID 01 03 100 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明计划部仓储部备注 67 计划部需查核仓库 库存提出盘点需求 68 通知仓储部处理完 未审核的单据 69 在 盘点方案 新 建 中制定盘点方案 70 计划部按制定的盘 点方案于 打印盘点表 中进行打印盘点数据 71 仓储部依盘点表进 行实地盘点 按事先制 定的盘点计划进行初盘 复盘和财务抽查等 72 由仓管员将实地盘 点数据在 录入盘点数 据 中录入 73 仓管员交叉进行检 查 以保证盘点数据的 准确性 74 仓管员在 编制盘 点报告 中打印盘点报 告并交相关部门审查 Y Y 仓库盘点 需求 未审核单据处 理 正确否 1 制定盘点方案 盘点表 实地盘 点 录入盘点数据 盘点报告 28 98 规程说明总经理仓储部财务部备注 75 财务部会计检查盘 点报告的数据并判断是 否确认该盘点报告 如 不确认则要对盘点数据 进行调查 76 总经理对盘点报告 的数据进行判断是否确 认该盘点数据 如不确 认则要对盘点数据进行 调查 77 财务部会计按确认 后的盘点报告在 编制 盘点报告 盘盈单 盘亏 单 78 财务部经理在 盘 盈入库 审核 和 盘亏 入库 审核 中审核该盘 盈亏单 79 财务部将盘点报告 留底作为入账依据 Y Y N N 1 确认否 确认否 生成盘盈盘亏 单 审核盘盈亏单 盘点报告 盘点数 据调查 29 98 1 4 质量管理规程质量管理规程 名称名称采购检验申请规程采购检验申请规程类型类型质量管理质量管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 04 010CID 01 04 010 时间时间20072007 年年 2 2 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明采购部质量部备注 42采购部收到供 应商货物通知 判断需进 行采购检验提出检验申请 需求 43采购部从采购 订单下推生成采购检验申 请单或直接录入检验申请 单 44采购员打印出 采购检验申请单 45经采购经理审 核后的检验申请单传送到 质量部 46质量部对应采 购检验员判断可否接收检 验申请 如不能接收则退 回采购部修改单据 47检验员在系统 中审核该张检验申请单 48申请单一式两 联采购部和质量部各一联 N Y N 采购检验 的需求 END 废品产量录入 录入采购检验 申请单 审核否 END 采购检验申 请单 采购检验申 请单 采购检验申 请单 采购检验申 请单 审核采购检验 申请单 30 98 名称名称采购检验规程采购检验规程类型类型质量管理质量管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 04 020CID 01 04 020 时间时间20072007 年年 2 2 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明质量部采购部备注 49质量部收到检 验申请单后进行检验 50质量部从检验 申请单下推生成采购检验 单或直接录入检验单 51检验员打印出 采购检验单供检验时使用 52检验员现场进 行检验将检验结果记录在 单上 53检验员将检验 结果补登入系统并保存 54质量部对应采 购检验员判断可否接收检 验申请 如不能接收则退 回采购部修改单据 55质量部经理签 字审核并在系统中审核该 张检验单 56申请单一式联 质量部留存备查 Y Y N 采购检验 的需求 END 废品产量录入 推出采购检验 单 END 采购检验单 批准否 采购检验单 审核采购检验 单 现场检验 并登记数 据 补登采购检验 单 采购检验单 31 98 名称名称采购不良品处理规程采购不良品处理规程类型类型质量管理质量管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 04 030CID 01 04 030 时间时间20072007 年年 2 2 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明采购部相关部门质量部备注 57采购部提出针 对不良品处理的需求 58组织相关部门 针对不良品处理进行讨论 结得出处理结果 59质量部检验员 根据讨论的结果录入不良 品处理内容 60质量部检验员 打印出不良品处理单 可 由采购检验单下推生成 61质量部经理判 断是否审核不良品处理单 62质量部经理签 署不良品处理单并在系统 中进行审核 63不良品处理单 一式三联 采购部 质量 部 相关部门各一联 Y N 不良品处 理的需求 END 废品产量录入 END 不良品处理 单 录入不良品处 理单 组织相关 部门如开 商讨会 审核否 审核不良品处 理单 不良品处理 单 不良品处理 单 不良品处理 单 32 98 名称名称产品检验申请规程产品检验申请规程类型类型质量管理质量管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 04 040CID 01 04 040 时间时间20072007 年年 2 2 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明生产部质量部备注 64生产部对于完 工产品需进行检验的提出 检验申请需求 65生产部从生产 任务单下推生成产品检验 申请单或直接录入产品检 验申请单 66车间调度员打 印出产品检验申请单 67经采购经理审 核后的检验申请单传送到 质量部 68质量部产品检 验员判断可否接收检验申 请 如不能接收则退回采 购部修改单据 69检验员在系统 中审核该张检验申请单 70申请单一式两 联采购部和质量部各一联 Y N Y N 产品检验 的需求 END 废品产量录入 录入产品检验 申请单 审核否 END 产品检验申 请单 采购检验申 请单 采购检验申 请单 采购检验申 请单 审核采购检验 申请单 33 98 名称名称产品检验规程产品检验规程类型类型质量管理质量管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 04 050CID 01 04 050 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明质量部生产部备注 71质量部收到产 品检验申请单后提出产品 检验需求 72质量部从产品 检验申请单下推生成产品 检验单或直接录入产品检 验单 73检验员打印出 采购检验单供检验时使用 74检验员现场进 行检验将检验结果记录在 单上 75检验员将检验 结果补登入系统并保存 76质量部经理是 否批准该产品检验单 如 不能接收则退回给检验员 修改单据 77质量部经理签 署该检验单并在系统中审 核该张检验单 78申请单一式二 联质量部留存备查 另一 联给生产部 Y Y N 产品检验 的需求 END 废品产量录入 推出产品检验 单 END 产品检验单 批准否 产品检验单 审核产品检验 单 现场检验 并登记数 据 补登产品检验 单 产品检验单 34 98 名称名称委外加工检验申请规程委外加工检验申请规程类型类型质量管理质量管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 04 060CID 01 04 060 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明生产部质量部备注 79生产部收到委 外供应商到货通知 对于 需进行检验的提出检验申 请需求 80生产部外协调 度员从委外生产任务单下 推生成委外检验申请单或 直接录入委外检验申请单 81外协调度员打 印出委外检验申请单 82外协调度员将 检验申请单传送到质量部 83质量部外协检 验员判断可否接收检验申 请 如不能接收则退回生 产部修改单据 84外协检验员在 系统中审核该张检验申请 单 85申请单一式两 联生产部和质量部各一联 Y N Y N 委外加工存 在多种情况 生产部直接 与委外供应 商进行接洽 或由采购部 负责 委外检验 的需求 END 废品产量录入 录入委外检验 申请单 审核否 END 委外检验申 请单 采购检验申 请单 采购检验申 请单 采购检验申 请单 审核委外检验 申请单 35 98 名称名称委外检验规程委外检验规程类型类型质量管理质量管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 04 060CID 01 04 060 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明质量部生产部备注 86质量部收到委 外检验申请单后提出委外 检验需求 87质量部从委外 检验申请单下推生成委外 检验单或直接录入委外检 验单 88检验员打印出 采购检验单供检验时使用 89检验员现场进 行检验将检验结果记录在 单上 90检验员将检验 结果补登入系统并保存 91质量部经理是 否批准该产品检验单 如 不能接收则退回给检验员 修改单据 92质量部经理签 署该检验单并在系统中审 核该张检验单 93申请单一式二 联质量部留存备查 另一 联给生产部 Y Y N 委外检验 的需求 END 废品产量录入 推出委外检验 单 END 产品检验单 批准否 产品检验单 审核产品检验 单 现场检验 并登记数 据 补登产品检验 单 产品检验单 36 98 名称名称产品检验规程产品检验规程类型类型质量管理质量管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 04 080CID 01 04 080 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明质量部生产部备注 94质量部收到产 品检验申请单后提出产品 检验需求 95质量部从产品 检验申请单下推生成产品 检验单或直接录入产品检 验单 96检验员打印出 采购检验单供检验时使用 97检验员现场进 行检验将检验结果记录在 单上 98检验员将检验 结果补登入系统并保存 99质量部经理是 否批准该产品检验单 如 不能接收则退回给检验员 修改单据 100质量部经理签 署该检验单并在系统中审 核该张检验单 101申请单一式二 联质量部留存备查 另一 联给生产部 Y Y N 产品检验 的需求 END 废品产量录入 推出产品检验 单 END 产品检验单 批准否 产品检验单 审核产品检验 单 现场检验 并登记数 据 补登产品检验 单 产品检验单 37 98 名称名称发货检验申请规程发货检验申请规程类型类型质量管理质量管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 04 090CID 01 04 090 时间时间20072007 年年 2 2 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明营销部质量部备注 102营销部对于快 到交货期之完工产品提出 检验申请需求 103营销部从销售 订单下推生成发货检验申 请单或直接录入发货检验 申请单 104营销员打印出 发货检验申请单 并传送 到质量部对应检验员 105质量部发货检 验员判断可否接收检验申 请 如不能接收则退回营 销部修改单据 106检验员在系统 中审核该张检验申请单 107申请单一式两 联采购部和质量部各一联 Y N Y N 产品检验 的需求 END 废品产量录入 录入发货检验 申请单 审核否 END 发货检验申 请单 发货检验申 请单 采购检验申 请单 采购检验申 请单 审核发货检验 申请单 38 98 名称名称发货检验规程发货检验规程类型类型质量管理质量管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 04 100CID 01 04 100 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明质量部营销部备注 108质量部收到发 货检验申请单后提出发货 检验需求 109质量部从发货 检验申请单下推生成发货 检验单或直接录入发货检 验单 110检验员打印出 发货检验单供检验时使用 111检验员现场进 行检验将检验结果记录在 单上 112检验员将检验 结果补登入系统并保存 113质量部经理是 否批准该发货检验单 如 不能接收则退回给检验员 修改单据 114质量部经理签 署该检验单并在系统中审 核该张检验单 115申请单一式二 联质量部留存备查 另一 联给营销部 Y Y N 发货检验 的需求 END 废品产量录入 推出发货检验 单 END 发货检验单 批准否 发货检验单 审核发货检验 单 现场检验 并登记数 据 补登发货检验 单 发货检验单 39 98 名称名称退货检验申请规程退货检验申请规程类型类型质量管理质量管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 04 110CID 01 04 110 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明营销部质量部备注 116营销部对于客 户退回之产品提出检验申 请需求 117营销部从销售 订单下推生成退货检验申 请单或直接录入退货检验 申请单 118营销员打印出 退货检验申请单 并传送 到质量部对应检验员 119质量部退货检 验员判断可否接收检验申 请 如不能接收则退回营 销部修改单据 120检验员在系统 中审核该张检验申请单 121申请单一式两 联采购部和质量部各一联 Y N Y N 产品检验 的需求 END 废品产量录入 录入退货检验 申请单 审核否 END 退货检验申 请单 退货检验申 请单 退货检验申 请单 退货检验申 请单 审核退货检验 申请单 40 98 名称名称退货检验规程退货检验规程类型类型质量管理质量管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 01 04 120CID 01 04 120 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明质量部营销部备注 122质量部收到退 货检验申请单后提出退货 检验需求 123质量部从退货 检验申请单下推生成退货 检验单或直接录入退货检 验单 124检验员打印出 退货检验单供检验时使用 125检验员现场进 行检验将检验结果记录在 单上 126检验员将检验 结果补登入系统并保存 127质量部经理是 否批准该退货检验单 如 不能接收则退回给检验员 修改单据 128质量部经理签 署该检验单并在系统中审 核该张检验单 129申请单一式二 联质量部留存备查 另一 联给营销部 Y Y N 退货检验 的需求 END 废品产量录入 推出退货检验 单 END 退货检验单 批准否 退货检验单 审核退货检验 单 现场检验 并登记数 据 补登退货检验 单 退货检验单 41 98 2 2生产制造管理管理生产制造管理管理 2 1 生产任务及车间作业管理规程生产任务及车间作业管理规程 名称名称工序计划规程工序计划规程类型类型车间作业管理车间作业管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 02 01 010CID 02 01 010 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明生产部备注 1 工序计划需求 生 产任务单在工序级 别的加工任务安排 2 创建工序计划单 由 生产任务单自动创 建工序计划单 如 是返修由手工创建 工序计划单 3 由生产经理在对生 产任务单确认时自 动审核工序计划单 4 审核通过后 如需 要可转入 工序领 料规程 5 由车间计划人员创 建派工单 6 工序加工完成后进 行工序汇报 7 工序汇报完成后 可进行入工序检验 规程 8 工序汇报完成后 进行工序移转到下 一工序 N Y 在 K 3ERP 系统中 在 系统设置 基础资料 商品的计划资料中 将生产类型设为工序 跟踪普通订单时 在 生产管理 生产任务 管理 生产任务单确 认时 系统会自动根 据设定的工艺路线产 生工序计划单 当生 产任务单下达时 相 应的工序计划单状态 也自动变为审核状态 派工单可由工序计划 单下推生成 如在工 序计划单中 设置为 是自动派工 则系统 自动生成派工单 工序汇报完成后 如 工序计划单设置为自 动移转 系统自动产 生工序移转单 创建 维护工序计 划单 工序计划需求 审核 工序领料 规程 工序加工 创建派工单 工序汇报 工序检验 规程 工序移转 1 1 42 98 9 工序移转后 如是 最后一道工序 则 关闭派工单 否则 创那家下一道工序 的派工单 10 所有工序完成 关 闭派工单 关闭工 序计划单 Y N 如是最后一道工序汇 报完成后 系统自动 关闭派工单和工序计 划单 否则转入下一 道工序的派工 关闭派工单 1 是否最后一 道工序 关闭工序计划单 1 43 98 名称名称生产任务建立规程生产任务建立规程类型类型生产任务管理生产任务管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 02 01 010CID 02 01 010 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明生产管理部车间备注 130 按照销售订单或库存 需要提出生产需求 131 判断是由计划订单投 放生成 Y 还是手工输入 生产任务单 N 132 生产管理部在 生产 任务单 录入 中输入生 产任务单或在 生产任务 单 修改 中进行维护 133 打印生产任务单 134 生产管理部经理判断 是否确认此单 如不核准 则修改此单 135 生产管理部经理签署 并在系统中审核该张生产 任务单 136 生产管理部经理下达 此单 137 生产任务单一式三联 一联生产管理部留底 另 一联交车间准备生产 第 三联交物料专员进行投料 N Y Y 生产制造 的需求 END 废品产量录入 END 生产任务单 确认否 生产任务单 确认生产任务 单 生产任务单输 入和维护 生产任务单 自动否 确认否 下达生产任务 单 物料需求 计划规程 44 98 名称名称工序计划变更规程工序计划变更规程类型类型生产管理生产管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号CID 02 01 020时间时间20072007 年年 1 1 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明生产部备注 11 工序计划变更需求 主要是为了满足车 间管理过程中的工 序加工因质量或其 它原因引起的临时 变更 12 工序计划变更单录 入 13 由生产经理审核变 更后的工序计划单 14 打印变更后的工序 计划单给到车间 N Y 只有审核状态的工序 计划单可以进行工序 计划变更 且其对应 的生产任务单必须是 下达非挂起状态 工序计划变更单可由 工序计划单下推生成 当审核工序计划变更 单后 系统自动对工 序计划单进行变更 工序计划变更单录 入 工序计划变更 需求 审核 工序计划单 修正版 工序计划单变更 45 98 名称名称返工生产任务建立规程返工生产任务建立规程类型类型生产任务管理生产任务管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 02 01 010CID 02 01 010 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明生产管理部车间备注 138 因为 BOM 变更或产品 质量不良或客户订单规格 变化而提出返工需求 139 生产管理部在 生产 任务单 录入 中输入返 工类型生产任务单 140 打印返工生产任务单 141 生产管理部经理判断 是否确认此单 如不核准 则修改此单 142 生产管理部经理签署 并在系统中审核该张生产 任务单 143 生产管理部经理下达 此单 144 生产任务单一式三联 一联生产管理部留底 另 一联交车间准备生产 第 三联交物料专员进行投料 N Y Y 生产类型为 返工 生产返工 的需求 END 废品产量录入 END 返工生产任 务单 确认否 返工生产任 务单 确认返工生产 任务单 返工生产任务 单输入和维护 返工生产任 务单 确认否 下达返工生产 任务单 BOM 变更 规程 46 98 名称名称工序领料规程工序领料规程类型类型生产管理生产管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号CID 02 01 030时间时间20072007 年年 1 1 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明生产部备注 15 工序领料需求 按 工序领用本工序加 工的物料 16 检查工序计划单对 应的任务单对应的 投料单中所有子项 物料的工序号 工 序代码与工序计划 单中是否一致 17 由车间计划人员生 成工序领料单 18 打印工序领料单 一式三份 一份车 间留底 一份给仓 库 一份给财务 19 生产经理审核工序 领料单 20 车间领料人员拿着 审核后的工序领料 单至仓库领料 N Y 只有审核状态的工序 计划单 并且工序计 划单对应的生产任务 单未结案和对应的投 料单审核时 才能进 行工序领料 其他状 态一概不能进行工序 领料 工序领料单可由工序 计划单下推成生 检查工序一致性 工序领料单维护 工序领料需求 工序领料单 审核 工序领料单 47 98 名称名称生产投料规程生产投料规程类型类型生产任务管理生产任务管理编撰者编撰者咨询与实施部咨询与实施部 编号编号 CID 02 01 030CID 02 01 030 时间时间20072007 年年 3 3 月月版本版本 V2 0V2 0 规程说明生产管理部车间仓储部备注 145 生产管理部物料专员 收到生产任务单后提出投 料需求 146 物料专员通过生产任 务单下推生成生产投料单 或直接录入生产投料单 147 物料专员打印生产投 料单 148 物料主管判断是否审 核此单 如不核准则修改 此单 149 生产管理部经理签署 并在系统中审核该张生产 投料单 150 生产任务单一式三联 一联交生产管理部留底 另一联交车间准备领料 第三联交仓库备料 Y N 通过 模拟 发料表 检 查生产任务 用料状况及 物料齐备率 来判断可否 进行投