质量管理体系职能分配表.doc

HTMY-QH/SC-A/0-2009 质量/食品安全管理手册 版本/修订状态：A/0 过程质量活动标准条款负责部门执行文件总 管食经 理品理 者小 代组 表长办公室技术质量主管生产 主管供销主管车间输入4.1总要求管理手册编写质量管理体系文件4.2.1文件要求管理手册4.2.2质量手册管理手册4.2.3文件控制文件控制程序4.2.4记录控制记录控制程序管理承诺5.1管理承诺管理手册5.2以客户为关注焦点管理手册制定质量方针目标5.3质量方针管理手册5.4.1质量目标管理手册策划5.4.2质量管理体系策划管理手册组建机构分配职责5.5.1职责权限管理手册5.5.2管理者代表管理手册信息传递5.5.3内部沟通管理手册评审5.6管理评审管理手册确定提供资源6.1资源提供 管理手册6.2人力资源管理手册6.3基础设施管理手册6.4工作环境 管理手册管理手册过程质量活动7.1产品实现策划 管理手册7.2.1与产品有关要求的确定管理手册7.2.2与产品有关要求的评审管理手册7.2.3顾客沟通管理手册7.3 设计和开发 （删减） 质量管理体系职能分配表HTMY-QH/SC-A/0-2009 质量/食品安全管理手册 版本/修订状态：A/0 过程质量活动标准条款负责部门执行文件总 管食经 理品理 者小 代组 表长办公室技术质量主管生产主管供销主管车间管理手册过程质量活动7.4.1采购过程管理手册 7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证 7.5.1生产和服务提供生产加工控制程序7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3产品标识 管理手册7.5.4顾客财产（删减） 7.5.5产品防护管理手册7.6监视和测量装置的控制管理手册监视测量8.1测量分析改进管理手册8.2.1顾客满意度测量 管理手册8.2.2内部审核内审与验证控制程序8.2.3过程监视和测量管理手册8.2.4产品监视和测量 产品的监视和测量程序评审处置8.3不合格品控制 不合格品控制程序统计分析8.4数据分析管理手册持续改进8.5.1体系持续改进管理手册8.5.2纠正措施改进控制程序 8.5.3预防措施 注：主管部门 ：配合部门HTMY-QH/SC-A/0-2009 质量/食品安全管理手册 版本/修订状态：A/0 食品安全管理体系职能分配表管理过程标准条款负责部门总经理食品安全小组综合管理部生产技术部供销管理部车间执行文件4食品安全管理体系4.1 总要求 管理手册4.2 文件要求管理手册4.2.1 总则管理手册4.2.2 文件控制文件控制程序4.2.3 记录控制记录控制程序5管理职责5.1 管理承诺管理手册5.2 食品安全方针管理手册5.3 食品安全管理体系策划管理手册5.4 职责和权限管理手册5.5 食品安全小组组长管理手册5.6 沟通管理手册 5.7 应急准备和响应应急准备与响应控制程序 5.8 管理复核管理手册6资源管理6.1 资源提供管理手册6.2 人力资源管理手册6.3 基础设施前提方案6.4 工作环境操作性前提方案7安全产品的策划和实现7.1 总则管理手册7.2 前提方案前提方案7.3 实施危害分析的预备步骤管理手册7.3.1、2 总则、HACCP小组管理手册7.3.3 产品特性管理手册7.3.4 预期用途管理手册HTMY-QH/SC-A/0-2009 质量/食品安全管理手册 版本/修订状态：A/0 食品安全管理体系只能分配表管理过程标准条款负责部门执行文件总经理食品安全小组综合管理部生产技术部供销管理部 车 间7安全产品的策划和实现7.3.5 流程图、过程步骤和控制措施管理手册7.4 危害分析管理手册7.5 操作性前提方案的建立 操作性前提方案7.6 HACCP计划的建立HACCP计划7.7 预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新管理手册7.8 验证策划 内部审核与验证控制程序7.9 可追溯性系统管理手册7.10 不合格控制管理手册7.10.1、2 纠正、纠正措施管理手册7.10.3 潜在不安全产品的处理管理手册7.10.4 撤回管理手册8体系的确认、验证和改进8.1 总则管理手册8.2 控制措施组合的确认确认、验证、验证结果的评价与分析控制程序8.3 监控和测量的控制管理手册8.4 体系的验证内部