质量管理体系通用表格分解.doc

文件发放/回收登记表编号：R-4.1-01 序号文件名称文件编号发放部门份数接收人日期注销日期备注文件更改表编号：R-4.1-02 文件名称文件号更改性质更改原因更改前：更改后：受此影响引起其它更改文件名称：拟制/日期：审核/日期：批准/日期：质量体系受控文件清单（外来文件）编号：R-4.1-03序号文件名称文件编号文件总页数编制部门使用部门保存期限备注拟制/日期：审核/日期：批准/日期：质量体系受控文件清单编号：R-4.1-03序号文件名称文件编号文件总页数编制部门更改修订状态更改修订日期备注A/O拟制/日期：审核/日期：批准/日期：失效文件处置登记表编号：R-4.1-04序号文件号作废或销毁原因提出部门批准部门执行人备注：文件借阅登记本编号：R-4.1-05时间文件名称编号版本号受控状态签名归回日期 质量记录清单编号：R-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量计划编号：R-5.2-01-01 主题产品目标过程安排检查要求验证确认接收标准试验情况时间安排 编制： 审核： 批准：质量策划计划实施情况检查表编号：R-5.2-01 质量策划项目名称：执行部门：实施情况：验证结论验证人： 日期： 拟制： 审核： 批准： 日期：管理评审计划通知编号：R-5.4-01评审目的：评审时间地 点评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告编号：R-5.4-02评审目的：评审会议日期地 点主持人、参加评审人员：评审要点：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审会议记录编号：R-5.4-03 评审会议日期： 地 点主持人记录人;会议参加人：会议记录：2004年职工培训计划编号：R-6.1-01序号培训名称培训对象办班时间办班形式授课时间主办单位协办单位备注编制： 日期： 批准： 日期： 培训考核记录编号：R-6.1-02培训考核内容日 期授课教师或组织人培训考核形式书面 实际操作 （注：）考核人员姓名考核结果考 核 意 见 职工培训发证登记表编号：R-6.1-03序号姓名工种成绩证件名称证件编号有效期发证部门发证日期取证人签名变动签名备注应知应会各 岗 位 人 员 任 职 要 求编号：R-6.1-04 序号岗位名称任 职 能 力 要 求教育（学历）要求培训要求技能要求经历（工龄）要求 各 岗 位 人 员 任 职 能 力 识 别编 号：R-6.1-05 序号岗 位姓 名学 历培 训技 能经 历不 符 合 项结 果学 历培 训技 能经 历生产设施配置申请表编号：R-6.2-01设施名称购置数量规格型号单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：请购单位：申请人（部门）审 核批 准日 期日 期日 期设施验收单编号：R-6.2-02设施名称出厂编号规格型号价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：附机资料：设施安装情况：设施验收结论：备注：使用部门签名日期签名日期设施档案卡编号：R-6.2-03 设施名称： 设施编号： 制造厂家规格型号使用日期安装位置设施性能设施配套动力装置设施配套机械装置主要部件更换及大修记录生产设施台帐编号：R-6.2-04设施分类： 共 页 第 页序号设施编号设施名称规格型号制造单位制造日期及编号开始使用时间安装地点备注填表人： 科长： 年月日主要设施日常保养项目表编号：R-6.2-05 设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 保养项目月 日12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录：备注： 注：合格“” 不合格“” 异常“”设施完好情况检查表编号：R-6.2-06设施名称规格型号设施编号所在部门保 养 人检查项目序号检查项目和要求完好状态1各传动系统运转正常，变速齐全。2各滑导部位及零部件无拉、研、碰伤，润滑良好。3操作系统动作灵敏，滑动运动正常。4电器装置齐全，零部件完整，随机附件基本齐全，保管妥善。5安全、防护装置齐全可靠。6设备内外清洁，无油垢，无锈蚀。7无漏油、漏电现象。8910检查记录和结论：检查人： 审核人：注：为完好 为不合格 为无此项目2004年设施检修计划表编号：R-6.2-07序号设施编号设施名称检修内容检修时间安排检修人1234567891011121、 各传动系统运转正常，变速齐全。2、 各滑导部位及零部件无拉、研、碰伤，润滑良好。3、 操作系统动作灵敏，滑动运动正常。4、 电器装置齐全，零部件完整，随机附件基本齐全，保管妥善。5、 安全、防护装置齐全可靠。6、 设备内外清洁，无油垢，无锈蚀。7、 无漏油、漏电现象。编制： 日期： 批准： 日期：设施检修单 编号：R-6.2-08设施名称设施编号规格型号检修申请人故障发生时间和现象：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 检修人： 时间：备注：设施封存/报废单编号：R-6.2-09设施名称设施编号规格型号申 请 人封存/报废原因：审批意见：批准人：年月日备注： 质量策划计划编号：R-7.1-01管理策划特定产品策划序号项目/要求主要措施完成时间实施负责人完成记录编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：产品要求评审表编号：R-7.2-01 顾客名称合同编号客户名称合同类型评审 修订（原评审表序号： ） 电话 电传 合同评审主要内容：供销科日期生技科日期质检科日期评审结论： 填写人： 日期：口头/电话、传真、信函订货记录编号：R-7.2-02时间登记人订货单位（电话及联系人）订货内容备注销售合同执行台帐编号：R-7.2-03 序号签订时间合同编号产品名称规格型号顾客名称数量发送时间运输方式合同评审合同更改联系人联系电话批准人合同类型日期结论日期内容工装模具台帐编号：R-6.3-02 共 页 第 页序号设备编号工装模具名称规格型号制造单位制造日期及编号开始使用时间安装地点备注填表人： 设备科长： 年月日供方质保能力调查表编号：R-7.4-01请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本，谢谢。（如为选择项目请在方框打）1企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址： 邮编：4电话： 传真：5企业成立时间：6主要产品：7职工总数： 其中技术人员 人，工人 人8年产量/年产值（万元）：9生产能力：10样机/样品、样件生产周期：11生产特点： 成批生产 流水线大量生产 单台生产12主要生产设备：齐全、良好 基本齐全、尚可 不齐全13使用或依据的质量标准：a、国际标准名称/编号b、国家标准名称/编号c、行业标准名称/编号d、企业标准名称/编号e、其它14工艺文件：齐备 有一部分 没有15检验机构及检测设备： 有检验机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检验人员，检测设备一般无检测人员、检测设备短缺，需外协16测试设备校准情况：有计量室 全部委托外部计量机构17主要客户（/行业）18新产品开发能力：能自行设计开发新产品 只能开发简单产品 没有自行开发能力19国际合作经验：是外资企业 是合资企业与外企合作生产全部/部分产品 无对外合作经验20职工培训情况：经常、正规地进行 不经常开展培训21是否经过产品或体系认证： 是（出示具体内容） 否企业负责人签名： 日期： 年 月 日合格供方一览表编号：R-7.4-02 序号配套产品名称规格型号重要程度分类供方名称联系人地址（电话）评定日期ABC编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 合格供方一览表编号：R-7.4-02 序号配套产品名称规格型号产品标准验收依据重要程度分类供方名称联系人地址（电话）评定日期ABC编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 供方业绩评定表编号：R-7.4-03 供 方 名 称联系人地 址电 话评定产品：内 容批 次 数总 数 量备 注供货业绩年度供货合格拒收合格率（%）其它业绩服务态度交货按时价格合理其 它评审意见：评审日期评审人 批准人： 年 月 日 采购计划编号：R-7.4-04 生产批号： 序号进货产品名称类别规格型号计划数量实际数量计划到货期实际到货期供货单位是否定点单位货源号备注编号： 日期： 审批： 日期： 临时采购计划单编号：R-7.4-05 生产批号： 序号进货产品名称类别货源号计划数量实购数量计划到货期实际到货期供货单位备注临时采购原因：申请人： 日期： 部门负责人： 日期： 批准： 日期： 进货产品送检/入库单编号：R-7.4-06 检验批号送检人产品名称规格型号供货厂家进货日期数 量类 别检验项目检验手段抽检数检验结果检验结论： 检验员： 日期： 不合格评审：签字： 日期： 注：本送检单一式三份：质检科、仓库、供销科各持一份。 生产计划编号：R-7.5-01 序号生产批号产品名称规格型号数量完成日期备注编号： 日期： 审批： 日期：外协件加工计划单编号：R-7.5-02 序号外协件产品名称规格型号数量技术质量特性要求验收标准及方法包装运输及防护要求外协单位名称是否定点单位备注编号： 日期： 审批： 日期： 生产工艺流程卡编号：R-7.5-03 生产批号项目名称产品名称规格型号生产数量完工日期工序名称操作员检验员检验日期合格数不合格数备注 过程确认记录编号：R7.504 产品名称型号规格数量设施名称设施编号确认内容记录人力资源1)人员必须经培训合格持证上岗。设施1) 设施运行正常。2) 设施完好。材料1)原材料的合格证、检验批号。工艺要求1) 工艺文件名称、文件编号。2) 主要工艺参数。工作环境1)工作环境要求。成品检验1) 检验文件的名称、编号。2) 检验结果。确认结论签名： 日期：顾客来信、来电、来访登记表编号：R-7.5-05日 期来访形式单位名称电 话联 系 人接 待 人来访内容：备 注顾客来信、来电、来访登记表编号：R-7.5-05日 期来访形式单位名称电 话联 系 人接 待 人来访内容：备 注顾客服务任务书编号：R-7.5-06 用户单位名称售后服务性质走访 排除故障产品名称及规格其 它服务人员产品交付日期用户反映的问题及要求服务结果用户验证用户验证人签字： 日期： 用户单位盖章：备注设备(备件)验收单编号：R-6.3-09设备名称出厂编号规格型号价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：附机资料：设备安装情况：设备验收结论：备注：使用部门签名日期签名日期装 箱 清 单编号：R-7.5.2-04序号类别名 称规格型号单位数量箱号1产品23457附件8910111213资料袋出厂日期装箱员计量器具采购审批表编号：R-7.6-01序号计量器具名称规格型号制造单位数量采购理由采购日期申请部门负责人： 日期： 审批： 日期：计量器具报废通知单编号：R-7.6-02名 称使用部门规格精度使用者本厂编号报废日期报废理由：备注：经办人：日期：审批：日期：计量器具周期检定计划表编号：R-7.6-03年 月 日序号计量器具名称本厂编号技术特征使用部门检定单位检定周期周期检定日期（完成数/计划数）（月）备注测量范围刻度值等级123456789101112合 计审批： 负责人： 制表：计量器具分类台帐编号：R-7.6-04 类量具第页序号计量器具名称本厂编号技术特征出厂编号领用日期检定周期保管人转移日期与地点报废日期备注测量范围型号分度值等级制造厂日期地点日期地点计量器具管理目录编号：R-7.6-05序号类、种类本厂编号型号代号计量器具名称（规格）管理方法备注 编号：R-7.6-06 历 史 记 录 卡产品名称历 史 记 录 卡存放在点检定地点制造工厂制造厂编号本单位编号测量范围型号分度值检定周期检定日期检定结果结论下次检定日期检定员编写日期： 年 月 日 编写人： 顾 客 满 意