邮政速递物流经营分析.doc

邮政速递物流经营分析12月份速递物流专业分别完成1906.8万元、917.3万元，合计完成2824.1万元，较去年同期增长23.79%，完成年计划的7.43%；1-12月速递、物流专业分别完成26196.7万元、10763.4万元，合计完成36960.1万元，较去年同期增长21.44%，占全省邮政业务总收入的16.91%，完成年计划的97.26%。 速递业务经营分析一、经营情况 总体概况 全省完成情况 12月份全省共完成速递收入1906.8万元, 同比增长29.44，完成计划进度7.2%，业务量76.23万件，同比增长37.32%；1-12月全省累计完成26196.7万元，同比增长25.91%（全国为21.86%），居全国第7位，净增收入5390.1万元,完成年计划的98.86%，占全国累计速递总收入的2.15%，居全国15位（湖南13位，收入27710.74万元，天津14位，收入27339.29万元；广西16位，收入21869.59万元,云南17位，收入21738.38万元），占全省邮政业务总收入比重为11.99%，业务量累计完成802.23万件，同比增长22.18%，平均单价为27.85元（全国为27.76元）。 各局完成情况 巢湖、宣城、六安、淮南、滁州、池州、宿州、淮北、芜湖等9个局完成计划，巢湖、六安、宣城、池州、淮南、宿州、滁州、淮北、芜湖、蚌埠等10个局增长率朝全省平均水平，17个局全部实现正增长。12月份，市局完成特快收入1200.5万元，增长率23.72%,县局完成特快收入706.4万元，增长率40.48%，超过了市局的增长水平； 1-12月份，市局累计18088.3万元，增长率27.37%，占全省特快收入比重69.05%；县局累计8108.4万元，增长率22.76%，占全省特快收入比重30.95%，速递业务收入完成情况表（单位：万元）业务种类当月收入同比增长累计收入全国排名同比增长累计完成进度占特快收入（邮政总收入）比重全国累计增长国际业务247.02 -40.94%5524.83 12 8.24%-21.09%21.00%国内异地1456.97 42.87%14826.27 14 22.51%-56.60%19.17%国内同城88.76 91.84%1987.06 16 22.20%-7.59%20.59%其他业务（含礼仪）114.08 3858.55 9 95.46%-14.73%51.57%合计1906.83 29.44%26196.71 15 25.91%98.86%11.99%21.86%速递业务量完成情况表（单位：万件）业务种类当月业务量同比增长累计业务量全国排名同比增长所占比重本省平均单价（元）全国单价（元）国际业务0.62-74.32%18.991518.78%0.81%290.93 243.61 国内异地69.6137.21%701.271423.25%91.32%21.14 21.39 同城业务6.00155.07%81.9622 14.46%7.87%24.24 15.28 合计76.2337.32%802.231522.18%-27.85 27.76 速递收入增长情况图速递累计收入进度完成情况图速递累计收入完成情况图速递业务累计收入结构图2008-2010年全省十强、十佳县速递收入完成情况表2008年12月序号局名累计完成名次比重名次增长率名次1宁国县336.47134.83%1618.87%12繁昌县98.23407.59%456.83%343凤台县118.742921.29%304.42%564肥西县156.631525.62%276.62%355当涂县127.28255.89%497.24%316芜湖县101.05385.36%5011.55%67肥东县121.982733.51%176.47%388无为县276.46643.60%119.02%149天长县252.89718.11%3315.14%310广德县107.53054.92%510.59%911长丰县138.42036.95%1411.21%812铜陵县37.0159-26.10%623.00%6313郎溪县62.965326.46%268.44%1914来安县62.675441.43%128.62%1815望江县87.714634.95%153.96%59中部省份速递收入对照表单位：万元 单 位特快收入本年累计完成收入排名比上年同期增长增长排名占全国该 专业比重全 国1219187.3821.86%100.00%山 西13688.46621.81%51.12%安 徽26195.5425.90%12.15%江 西19567.68522.74%31.60%河 南37718.49119.02%63.09%湖 北31463.49224.82%22.58%湖 南27710.74322.64%42.27% 业务发展特点 国际业务当月量收指标大幅下滑，国内异地业务快速增长，同城速递业务量收指标保持较高增幅。 国际速递业务增长缓慢：12月份，国际业务实现收入247万元，同比增长-40.94%，1-12月份累计完成5524.8万元，占整体的21.09%，同比增长8.24%，增长绝对值420.4万元，贡献率7.8%。国际业务量累计完成18.99万件，同比增长18.78%，物品型比重占62.24%，平均单件重量3.52公斤，平均单价290.93元（全国为243.61元）。国际当月出口量流向分布图）国际累计出口量流向分布图） 国内异地业务恢复快速增长势头：12月份，国内异地业务实现收入1457万元，同比增长42.87%，1-12月累计完成收入14826.3万元，占整体的56.6%，同比增长22.51%,高于全国平均水平(19.17%),净增绝对值2724.4万元，贡献率50.54%。国内异地业务量累计完成701.27万件，同比增长23.25%，物品型比重占20.84%,平均单价为21.14元（全国为21.39元）。省际当月出口量流向分布图）省际累计出口量流向分布图）12月份，我省共出口长三角区域“次晨达”邮件28741件，日均出口量为927件，较上月增长5.64%。 长三角次晨达日均业务量完成情况图 同城业务收入快速增长 12月份，同城业务实现收入88.8万元，同比增长91.84%，1-12月累计完成收入1987.1万元，占整体的7.59%，同比增长22.2%，业务量累计完成81.96万件，同比增长14.46%，物品型比重占2.16%。平均单价为24.24元（全国为15.28元）。 营销项目及相关业务进展情况 五节联送：安庆局抓住年终各单位庆典活动频繁的商机，大力拓展庆典礼仪业务市场，12月份成功策划并承办了宿松程集中学50年校庆活动，创收10余万元。在圣诞节、元旦两节期间，合肥、蚌埠、淮北、宣城等局主动向企、事业单位推介鲜花、盆景馈赠礼仪服务，并推出的大花蕙兰、蝴蝶兰等盆景受到了客户的好评，共实现礼品销售额50万元。为保证春节期间货源的及时到位，芜湖、池州、铜陵、滁州等局多方联络广州、合肥等地花商，提前做好各类观赏性花卉盆景的备货工作。 家家购物：12月份，共收寄家家购物邮件33651件，环比增长11.29%，地市量占发货总量的54.68%。当月实现业务收入95.86万元。当月发货总价值为1819.89万元；当月退回邮件（含拒收及退换货）共7383件，占发货总量的21.94%，较上月上升了4个百分点。 国内经济快递：全省12月份共收寄国内经济快递48978件，环比增长12.41%，其中省内6850件，增长21.63%，省际42128件，增长11.04%；邮件总重为32.94万千克，其中省内2.20千克，省际为30.73千克；当月实现业务收入108.92万元，环比增长12.24%。当月业务收入排名前五位的分别为阜阳、六安、蚌埠、池州、马鞍山。 两区一商：12月份，全省速递两区一商项目新增客户24家，1-12月份累计开发客户1574家；当月实现速递收入317.80万元，环比增长-11.09%，1-12月份累计实现速递收入4198.13万元。当月收入前五名的分别为合肥、安庆、芜湖、滁州、巢湖局；环比增长率前五名的分别为淮北、蚌埠、宣城、巢湖、黄山。二、存在的问题国际业务大幅下滑，各局要在深入开展奥运后速递大客户维护工作的前提下，挽回流失的客户，在深入开发“卡哈拉”区域速递市场的同时，要合理利用非邮渠道抢占市场，通过产品组合稳定并开发国际件用邮客户。物流业务经营分析一、经营情况 总体概况 全省完成情况12月份全省物流收入完成917.3万元,同比增长13.48%。1-12月全省物流业务收入累计完成10763.4万元，同比增长11.78%，完成年目标计划的93.59%，净增收入1134.7万元,收入规模居全国第13位（湖北第11位，收入11738万元，浙江第12位，收入11650万元；陕西第14位，收入10572万元，湖南第15位，收入10454万元），占全省邮政业务总收入比重为4.92%。物流业务收入完成情况表业务种类当月收入（万元）同比增长累计收入（万元）全国排名同比增长完成进度占物流（邮政总收入）比重全国累计同比增长一体化99.10 -62.08%2481.53 14 28.20%107.89%23.06%42.36%中邮快货197.41 38.35%2433.63 5 16.18%90.13%22.61%24.59%功能性81.36 -57.45%1335.74 18 -40.02%89.05%12.41%-14.05%货运代理41.17 130.76%145.85 9 -6.71%81.03%1.36%3.98%代收货款0.00 0.38 其他5.08 -117.28%49.82 19 48.16%71.17%0.46%86.34%分销邮购493.15 119.58%4316.42 7 35.68%93.84%40.10%34.24%合计917.27 13.48%10763.37 13 11.78%94.83%4.92%21.39%（备注：表中完成进度按集团公司下发的年度计划计算） 中部省份物流收入对照表单位：万元 单 位物流收入本年累计完成比上年同期增长绝对值排名占全国该 专业比重全 国326,12321.39% 山 西4,55417.55%61.40%安 徽1076411.79%43.30%江 西1190017.44%33.65%河 南21,17142.94%16.49%湖 北11,73842.21%23.60%湖 南10,4540.82%53.21%各市局物流累计收入增长情况图各市局物流收入累计完成进度情况图各市局物流收入累计完成情况图物流累计收入结构图 各局完成情况 马鞍山、巢湖、淮南、安庆、蚌埠、淮北、六安、滁州、芜湖、合肥等10个单位完成全年任务，宿州、淮南、池州、淮北、滁州、阜阳、马鞍山、巢湖、六安、安庆等10个局的收入增长率高于全省平均水平，12个局正增长。受功能性业务调整和分销收入列帐等因素的影响，当月10个局负增长。市局累计完成9467.4万元，增长率为20.03%,县局累计完成1295.9万元（县局财务统计不含分销）,较上年同期增长-25.57%。十强县局物流收入完成情况表十强排序局名物 流全年累计名次增长率名次比重(%)名次1宁国县150.322-24.87%368.43%32繁昌县17.022049.75%111.18%183凤台县5.2741-31.17%370.20%444肥西县0.759-79.86%540.03%605当涂县16.012230.70%160.91%246芜湖县8.632-63.21%500.98%227肥东县1.3152-90.71%580.07%558无为县8.3533-20.47%330.27%429天长县178.29131.84%1410.68%110广德县27.6124.23%252.72%1211长丰县1.1554-87.95%570.09%5212铜陵县78.46411.31%226.35%613郎溪县56.3062.32%267.54%514来安县8.333432.09%131.15%1915望江县0.4661-90.96%590.02%62备注：本表中县局收入未含分销业务收入。 业务特点分析分销业务快速发展，一体化物流业务增速加快，中邮快货业务平均单价提高，单纯功能性业务比重降低，收入质量逐步改善。分销业务累计收入产品结构图 分销业务 12月份实现收入493.1万元，增长率为119.58%，累计收入完成4316.4万元，增长率为35.68%，占物流收入的比重为40.1%，绝对值增加了1135.1万元，增长贡献率为100.04%，拉动了物流业务的整体增长。经业务统计全省分销收入累计完成4318.03万元，增长率20.38%，财务统计4316.42万元，增长率35.68%，完成年计划（5400万元）的79.93%。其中复合肥1295.45万元、微肥146.55万元、农药596.82万元、酒水1557万元、日化432.7万元及其他289.52万元。全省农资网点累计建设5697个。物流业务（不含分销）累计收入行业结构图 一体化收入增速加快12月份，一体化收入99.1万元，增长率为-62.08%。累计收入2481.5万元，增长率为28.2%,占物流收入比重为23.06%，绝对值增加了545.9万元，增长贡献率为48.11%。合肥格力项目当月实现收入18.7万元，累计收入520.43万元；安庆项目当月实现收入52.65万元（其中收入10.34万元），累计收入818.47万元，（其中累计158.06万元）；巢湖中辰项目当月收入30.71万元，累计收入280.57万元；芜湖西门子项目当月收入20.7万元，累计收入294.94万元。 中邮快货业务单价提升 12月份，中邮快货收入197.4万元，增长率为38.35%,占物流收入比重为22.61%。累计收入2433.6万元，增长率为16.18%，绝对值增加了338.8万元，增长贡献率为29.86%。12月份当月省际出口81.28万公斤,同比增长-18.31%,省内出口100.93万公斤,同比增长21.60%,当月合计出口192.21万公斤,同比增长5.32%,平均单价为1.03元/公斤,同比增长32.05%;省际累计出口884.78万公斤,同比增长-10.27%,省内累计出口1017.52万公斤,同比增长10.82%,合计出口1902.30万公斤,同比增长-0.10%,累计平均单价为1.28元/公斤,同比增长14.06%。中邮快货当月流量流向分布图中邮快货累计流量流向分布图 功能性业务 12月份，功能性收入81.4万元，增长率为-57.45%。累计收入1335.7万元，增长率为-40.02%,占物流收入比重为12.41%，绝对值减少了-891.2万元,增长贡献率为-78.54%。 货运代理业务 12月份，货代收入41.2万元，增长率为130.76%。累计收入145.9万元，增长率为-6.71%,占物流收入比重为1.36%，增长贡献率为-0.92%。 营销项目进展情况 酒水项目：全省酒水完成收入计划（1500万元）的103.8%，超计划3个百分点。合肥、安庆、蚌埠、巢湖、池州、淮南等局超额完成省邮政公司下达的收入计划。其中：合肥进度208%，蚌埠进度205%，巢湖进度166%，安庆进度152%，池州进度136%、淮南进度107%。铜陵、滁州、阜阳、亳州、六安、宣城收入进度在70%以上，芜湖、淮北、黄山收入进度在33%以下，马鞍山局全年酒水收入为零。“徽商”项目在省邮政公司统一部署下，各局以春节市场为重点，积极开展营销，取得了可喜的业绩。 截止2009年1月5日，“徽商”项目全省完成订货额2020万元，完成计划的100%；实际到货额1866万元，占订货额的92%；实际销售1130万元（按结算价统计），占到货额的61%。销售进度完成较好的单位有：合肥、滁州、安庆、巢湖、蚌埠、阜阳、淮南、亳州、宿州、铜陵、芜湖、宣城等局。“迎驾”项目在省邮政公司的扶持下，截止11月底共实现订货额500万元，占计划的71%；实际到货额447万元，占订货额的89%；销售实绩210万元（按结算价统计），占到货额的46%。农资项目：全年全省共要数大肥5万吨，其中秋季大肥到货2.3万吨，销售大肥约4.8万吨，累计回款8000万元。农药订货额约1100万元，微肥的实际运作额约450万元。两区一商：12月份，全省两区一商项目新增物流客户51家，当月实现物流业务收入65.7万元。自该项目开办起，全省累计开发物流客户582家，累计实现物流业务收入752.1万元。当月业务收入前三名的分别为芜湖、宣城、安庆局。手机经销商物流项目：12月份手机经销商物流业务收入达76万元，1-12月累计实现业务收入821万元，12月份三家手机经销商（松联、天音、神州通）物流业务收入17万元，其中配送至乡镇的中邮快货6433票，收入3.2万元。奇瑞物流整合项目和芜湖大陆汽车电子（原西门子VDO）项目：芜湖奇瑞项目当月实现收入11.5万元，全年累计收入354.21万元。12月16日，中邮物流市场部、省邮政速递物流公司市场部与芜湖市邮政局物流分局相关人员在芜共同完成了大陆汽车电子项目（原西门子VDO）的第一轮投标工作，当前已进入第二阶段议标。二、存在问题 分销业务：一是部分局对直营店和精品店建设不积极，缺乏基本的投入，二是代办点建设缓慢，网点覆盖率偏低，多数市局的网点数还是徘徊于去年的总量，很多乡镇还存在盲点；三是生活类的渠道能力薄弱，缺乏营销支撑。 中邮快货：受金融危机对实体经济的影响，业务量增长乏力；出口通道存在绕流，部分线路容间利用率低；代收业务启动较慢；收入统计不规范，在有中邮快货量的情况下，五河局累计收入为零。 一体化业务：缺乏自有仓储资源，严重影响业务拓展。运行质量速递业务一、网络质量总体情况12月份，我省速递部分运行质量指标如下。单位全程时限准时率重点城市及时投递率重点城市及时妥投率次晨达及时投递率次晨达及时妥投率及时投递率及时妥投率目标值95907090708565全国86.3393.8875.7881.8556.83全省89.5791.1971.6993.2786.8781.8056.80合肥90.7571.3195.7688.69芜湖89.4269.8790.0583.74阜阳97.9878.16蚌埠90.3386.44情况分析 全程时限准时率（标准95）12月份，我省全程时限准时率为89.57，全国平均为86.33,全国排名第6位，较11月份排名有所下降，我省7个省际封发局12月份全程时限准时率如图所示：本月指标与上月相比有所下降，其中合肥下降2.88、蚌埠下降3.83、芜湖下降1.14、阜阳下降1.81、黄山下降0.78，只有宿州、安庆有所上升。从2009年1月1日开始，集团公司正式开始在内部进行全程时限承诺服务达标工作，请首批进入承诺服务的局合肥、芜湖、阜阳、黄山、宿州局5个局以及蚌埠、安庆（2009年6月份进入承诺范围）务必按照省公司相关文件要求，切实提高全程时限准时率，做好承诺服务工作。 国内次日递和隔日递率（标准：85%或比上年提高5）12月份，我省国内次日递和隔日递率平均为75.53%,与上月基本持平，低于去年77.19的基数。超过85的只有合肥局。其余局均没有达到85或比去年基数提高5。各局12月份的国内次日递和隔日递率如图所示。 重点城市及时投递率和及时妥投率（市区范围）12月份，重点城市及时投递率和妥投率如下表所示。单位重点城市及时投递率重点城市及时妥投率目标值9070合肥90.7571.31芜湖89.4269.87阜阳97.9878.16合肥、阜阳的及时投递率和及时妥投率均达标，但芜湖的及时投递率和及时妥投率本月没有达标。及时投递率方面，合肥较上月下降0.76，芜湖下降3.95，阜阳下降0.61；及时妥投率方面，合肥局较上月下降2.05，芜湖下降2.77，阜阳下降0.16。 长三角“次晨达”进口及时投递率和及时妥投率（长三角“次晨达”投递范围）12月份，长三角“次晨达”及时投递率和及时妥投率指标如表所示。单位“次晨达”及时投递率“次晨达”及时妥投率目标值9070合肥95.7688.69芜湖90.0583.74蚌埠90.3386.44合肥、芜湖、蚌埠的长三角“次晨达”的及时投递率和及时妥投率均达标。 及时投递率和及时妥投率（全区范围）及时投递率（标准为85）12月份，我省及时投递率平均为81.80，比去年66.85的基数提高14.95，与全国平均水平（全国平均为81.85）基本持平。达到85标准的局有池州（99.75）、淮北（98.84）、淮南（97.19）、铜陵（94.95）、亳州（93.70）、六安（93.33）、滁州（92.95）、巢湖（92.23）、宣城（90.68）、马鞍山（88.27）、合肥（86.44）、宿州（85.20）等12个局，达标局与比11月份增加马鞍山1个局。没有达到标准的局5个，其中低于60的局只有安庆（51.43）局。较上月有一定幅度上升的局有马鞍山（上升7.83）、六安（上升3.28）等局。及时妥投率（标准为65）12月份，我省及时妥投率平均为56.80%，高于去年42.16的基数14.64%，与全国平均水平（全国平均为56.83%）基本持平。达到标准的局有淮南（85.34%）、淮北（83.46%）、亳州（74.22%）、巢湖（73.31%）、滁州（68.81）、马鞍山（67.94%）、宣城（66.85）、六安（66.20）、池州（65.01）等9个局，达标局较11月份增加淮北、宣城、池州3个局。没有达到标准的局有8个，其中低于50%的局为黄山（46.19%）、阜阳（32.32%）、安庆（29.55%）、宿州（27.53%）等4个局。较上月有较大幅度上升的局只有淮北（上升32.92）一个局。 查验平台查询及时回复率（标准为95）12月份，我省速递查验平台及时回复率为97，超过标准2。17个市局（全区）有16市局（全区）达标，未达标市局（全区）为淮南局（88.8）。其中全区质量较好，市、县局均达标的局有蚌埠、芜湖、铜陵、池州、亳州、马鞍山等6个局。各市局全区12月份得分情况如图所示。标准95 以上指标均已纳入对各市速递业务的质效考核。请没有达标的各局引起重视，尤其要加强对所属县局的管理，确保达标。全程时限准时率、及时投递率和及时妥投率等指标各局可登陆综合网5/ems上的运营监控和经营分析模块查看和查找具体逾限邮件。各局的各项指标具体得分情况已发各速递公司邮箱。二、信息质量 总体情况十二月份全省各项信息指标整体继续保持较好水平，各项指标全部达到并超过集团公司的考核要求，具体情况如下表：指标 分类投递信息反馈率 (%)投递信息反馈及时率(%)投递信息上网规范率(%)收寄信息上网率(%)收寄信息上网及时率(%)收寄信息上网规范率(%)达标值99.00 96.00 96.00 99.00 96.00 96.00 国内特快99.7899.29 97.7499.5497.65 99.73国际特快99.3199.00 97.1299.2595.67 99.65 情况分析1、全省信息上网质量各项指标继续保持稳定达标。我省信息上网指标已经连续五个月保持稳定达标，顺利完成了集团公司今年对我省的信息质量的各项考核。我省系全国第一个二期应用上线局，通过各方的共同努力，保证了上线期间各项指标的稳定，确保了我省08年度各项考核目标的顺利完成。目前正值业务旺季，各局要加强对系统运行的监控，保证旺季指标不下降。2、国际特快邮件收寄信息上网及时率本月有所下降。由于二期平台上线后，全国中心服务器多次出现宕机，使本月国际收寄信息上网及时率有所下降，由于目前全国都在陆续上线，全国中心服务器压力很大，各局一定要加强对各项指标的监控，出现问题及时处理。各局国际收寄及时率的具体情况如下： 注：横线为达标值。3、综合平台二期上线后运行平稳。全省速递综合信息平台二期应用顺利实现上线运行后，对于存在的与中心局接口问题，在全国中心的支持下，通过各方的努力，与合肥邮区中心局自动分拣数据接口开发成功，并顺利投入使用，从目前的运行情况看，数据传输正常，运行平稳。全省除从南京邮区经转的滁州、马鞍山局因南京二期上线未结束不能切割外，其他全部实现新系统的正常上线运行，从12月份的整体运行情况看基本正常。各局要在认真做好系统的应用的同时，根据系统的特点及时做好作业组织的调整，并对系统运行情况做好跟踪，存在问题及时处理。三、代收货款运行质量 总体情况十二月份我省代收货款业务整体运行质量有所下降，一个月前未达到考核要求，退回率持续走高，各项指标具体如下：指标 分类退回率 (%)2个月前回款率(%)1个月前回款率(%)当月回款率(%)实收货款录入率(%)达标值15.00 100.00 99.00 80.00 90.00 全省38.33 99.56 98.61 93.68 91.30 情况分析1、滁州、巢湖、阜阳、黄山、淮南、六安、铜陵七个局一个月前的回款率未能达到考核标准，其中六安局一个月前回款率不到96%，影响全省一个月前的回款率的达标。具体情况如下： 2、当月回款率由于国家局收寄信息没有及时更新，数据报表不准确。3、不明邮件的清缴工作异常缓慢，虽经多次催缴，一个月前的回款率仍然七个局没有达标。4、转往普邮投递的代收货款邮件缺乏有效管理。各支局所、农村代办点等非速递部门的邮件不及时上报，货款上缴也长期滞后。5、部分局拖欠代收货款资金。本月部分局划款情况较差，大多数局都不能按照3个工作日的要求划款，六安、亳州局拖欠代收货款资金数额较多。6、代收货款实收货款录入率略有下降。本月我省该项指标91.30%，达到国家局的考核要求，但仍有亳州、淮北、合肥、马鞍山、铜陵五个个局未能达标，其中马鞍山、铜陵两局不到80%，各局详细情况如下表： 下一步主要工作1、各局要尽快将拖欠代收货款的资金及时清缴上交，并加快日常代收货款资金的划拨速度。2、调整代收货款报表上报规定，各局上报电子报表的同时传真纸质报表，已方便核对。严格做到电子报表、纸质报表与缴款金额一致。3、加强邮件清缴工作，缩短邮件留局时间。各局要在每月20日之前必须完成对上月邮件的清缴工作，邮件到局后一个星期内必须结束投递工作。4、继续保持实收货款录入率指标稳定达标。本月该项指标比上月略有下降，铜陵、马鞍山两局应严格查找指标大幅下降原因，提出针对措施并及时改正。单位退回率%2个月前回款率%1个月前回款率%当月回款率%代收货款实收邮件录入率%安庆32.8799.7099.1496.2690.21蚌埠32.0999.7999.4495.5494.98亳州36.5299.6999.5090.4686.41池州31.5899.5899.0399.2494.68巢湖35.4199.3498.5295.7590.97滁州38.8099.7197.8793.1693.63阜阳34.3099.1298.2898.0195.04黄山28.8798.8098.0299.3497.69淮北40.5099.6599.0990.8585.62合肥39.3299.6399.0091.4189.58淮南42.7799.5798.0085.2294.29六安32.5499.6795.9987.5694.76马鞍山39.6999.4899.5799.6575.29宿州31.2399.4599.4097.3091.81铜陵33.6999.6298.4589.0877.87芜湖42.7899.7999.1995.3297.37宣城32.3899.8699.5194.1597.11全省36.2099.5698.6193.6891.3012月份代收货款业务质量情况物流业务一、网络质量 总体情况12月，在未剔除客户原因导致配送延误的前提下，我省省际进口配送及时率为96.58%，比上月下降1.44%，在全国的排名由上月的第11位上升到本月的第10位。本月中邮统签的各项一体化项目在我省运作平稳，总的配送及时率和信息反馈及时率均达到中邮的考核指标。12月份，在集散中心交接的18条线路的平均准点率为90%，比11月份上升0.3个百分点，下行出班准点率为80%，比11月份下降1.1个百分点。 具体分析 配送及时率 本月我省18个物流单位（16个市局、省物流市场部和合肥三县）中，有13个局的配送及时率达标，配送及时率完成较好的单位分别是淮南、阜阳、铜陵、淮北等；有4个局该项指标不达标,分别为黄山、滁州、宿州和合肥三县。全年累计我省目前已达到中邮的考核标准，清分到各物流单位，有6个局目前尚未达标，详情请参见表十。 省物流集散中心准班准点情况省物流集散中心准班准点情况上行中，中心局转趟不准点次数较多，均低于35%,下行中,大部份低于80%。12月份省内专线上行准点情况图 省物流集散中心业务量情况 2008年12月份，合肥物流集散中心日均处理物流邮件7307件，比11月份上升9.9。日最大处理出口件数9495件, 比11月份上升1.5。 省物流集散中心加班车情况 出口:合肥阜阳线加班16次，带运物流邮件7410件；合肥-安庆线加班11次,带运物流邮件3949件,合肥-六安线加班8次,带运物流邮件1836件,合肥-芜湖线加班4次，带运物流邮件1187件，合肥-宣城线加班1次，带运物流邮件280件，合肥-铜陵线加班1次，带运物流邮件197件，合肥-宿州线加班1次，带运物流邮件337件，合肥-南京线加班4次,带运物流邮件1773件,合肥-武汉线加班1次，带运物流邮件510件。进口：郑州合肥线加班22次，带运物流邮件13112件；江西合肥线加班11次，带运物流邮件1908件；南京合肥线加班8次，带运物流邮件4726件，黄山-合肥线加班4次，带运物流邮件1173件，进口加班车次较上月明显增加。 二、信息质量 总体情况：12月份我省物流信息反馈率为99.56%，高于全国平均水平0.76个百分点，信息反馈及时率为98.31，高于上月0.05个百分点，高于全国平均水平1.82个百分点，反馈率、反馈及时率均达到国家局考核标准（95%），全国排名分别为第15位和第20位，反馈率、及时率排名较上月有所下降。累计我省物流信息反馈率为99.77%，高于全国平均水平0.58个百分点，信息反馈及时率为98.36 %，高于全国平均水平1.45个百分点，全年累计反馈率、反馈及时率均达到国家局考核标准（95%）。 情况分析：12月份我省省际集散网信息反馈率各局均达标，本月反馈及时率不达标的是宿州、马鞍山局和合肥三县。累计我省省际集散网信息反馈率各局均达标，反馈及时率不达标局有马鞍山、合肥三县。三、重点项目 摩托罗拉“MD项目”（速递物流综合项目）摩托罗拉“MD项目”。2008年12月份，我省进口北京等地的邮件共计458票，184.70公斤，票数比11月份增加17，重量减少5。我省出口北京、杭州等方向的共计291票，163.58公斤，票数较11月份增加109，重量增加176。 玫琳凯项目12月份，我省共配送玫琳凯3577票，重量20929公斤，准时送达票数3400票，准时送达率95%，比上月下降1个多百分点。本月共延误配送177票，由于客户原因延误169票，由于我省邮政原因延误配送8票，其中，由于4票是蚌埠转运中转延误造成淮北局配送延误，1票是由于芜湖转运中转延误造成宣城局配送延误，马鞍山、阜阳、池州局配送延误各1票。 明基项目12月份，明基项目我省共进口货物45票，2022件，13529.5公斤。本月明基配送的件数和重量比11月份均有所上升。本月该项目运营质量平稳，无客户投诉。 上海医药项目上海医药项目12月份共发往我省2票，10件，重量147.8公斤，分别是到我省的合肥、池州两个地区，本月该项目发运件数和重量较上月有所下降，运营质量平稳。 速递损益核算分析 一、全省损益情况分析1.12月份全省直接收支差情况：12月份全省直接收支差总额-876.06万元，比上月减少了1065.74万元；其中12月份各局当月直接收支差额中安庆、蚌埠、池州、黄山、滁州、宿州六个局为正数，收支差额最高的是安庆局46.36万元，最低的为合肥局-341.75万元，详见下表：12月份全省直接盈利率为-45.18%，比上月下降了55.01个百分点，其中直接盈利率最高的是安庆局54.42%，最低的是淮北局-222.14%。详见下表：112月份全省累计直接收支差总额6398.18万元，全省累计直接盈利率为24.26%，所有局的累计直接收支差均为正数，累计直接收支差额最高的是安庆局811.91万元，累计直接盈利率最高的为亳州局40.48%，详见下表：2.12月份全省结算后收支差情况12月份全省结算后收支差总额-1125.81万元，相比上个月减少了1109.14万元，其中只有蚌埠、安庆、池州、黄山四个局的结算后收支差为正值，其他局结算后收支差均为负数，结算后收支差额最高的是蚌埠局31.74万元，最低的是合肥局-373.49万元，详见下表：12月份全省结算后盈利率为-51.63%，相比上月下降了50.85个百分点，只有安庆、蚌埠、黄山、池州局的结算后利润率为正值，其中安庆局结算后收支差利润率最高33.27%，淮北局结算后收支差利润率最低为-729.70%，详细情况如下：112月份全省累计结算后收支差总额3921.77万元，全省结算后盈利率为13.63%，其中累计结算后收支差最高为安庆局522.68万元，最低为宣城局30.27万元，累计结算后盈利率最高的是亳州局30.83，最低是宣城局-3.39，详见下表：3.12月份全省边际贡献情况12月份全省速递损益核算中心边际贡献为145.29万元，相比上月下降了661.88万元，边际贡献最多的是蚌埠局93.34万元，最低的是合肥局-86.80万元。淮北、铜陵、亳州、黄山、阜阳、芜湖、六安、合肥八个局为负值，各速递责任中心12月边际贡献及贡献率如下表所示：12月份全省边际贡献率7.49%，相比上月下降了34.32个百分点，其中边际利润率最高的是安庆局93.33%，最低的是六安局-68.32%，详细情况如下： 112月份我省累计边际贡献为12817.63万元，边际贡献率48.61%，各速递责任中心累计边际贡献及贡献率如下表所示：二、成本支出情况分析1、全省累计成本结构情况：12月份全省总成本支出合计3735.36万元，其中直接支出2763.51万元，结算支出491.19万元，综合管理费用429.14万元，营业税金及附加51.76万元，财务费用-0.23万元，其他业务支出-0.01万元。全省累计总成本支出合计30851.58万，其中直接支出19150.65万元，结算支出4881.77万元，综合管理费用5998.02万元，营业税金及附加820.10万元，其他业务支出2.49万元，财务费用-1.45万元。结构图如下所示：注：其他业务支出和财务费用所占比例不到1%，未在表中反映全省12月份直接支出中固定支出969.66万元，占总支出的25.96%；变动支出1793.84万元，占总支出的48.02%。112月份全省累计直接支出中，固定支出5602.6万元，占总支出的18.16%；变动支出13548.05万元，占总支出的43.91%。12月份全省总支出中，占比最大的费用是运输费（包括固定与变动运输费），为1251.79万元达到总支出的33.51%，其次为人工费用（工资、工资附加费及劳务性支出），为621.51万元占总支出的16.64%，业务代办费409.49万元占总支出的10.96%。112月份全省累计总支出中，占比最大的费用是运输费为10141.40万元达到总支出的32.87%，其次为人工费用为4291.51万元，占总支出的13.91%，业务代办费2027.30万元，占总支出的6.57%。2、人工成本对收入的贡献情况：12月份全省人工成本对收入的贡献率为2.72，相比上月下降了1.13，各速递责任中心的贡献率如下所示： 112月份全省累计人工成本对收入的贡献率为5.57，各速递责任中心的贡献率如下所示：3、资产成本对收入的贡献情况：12月份全省资产成本对收入的贡献率为7.67，相比上月下降了19.62，各速递责任中心的贡献率如下所示： 112月份全省累计资产成本对收入的贡献率为31.47，各速递责任中心的贡献率如下所示：三、国内、国际特快成本效益分析以下是我省各局08年11月份国际、国内及中速快件的成本效益分析，目前只是对结算支出（一级