检验报告编制规定.doc

检验报告编制规定 XZTJ-ZC-A1/006 B/11. 目的： 对本所检验检测原始记录，检验检测报告（证书）的编制、审核、批准、存档、发放等作出规定，以确保本所的检验检测报告（证书）符合国家有关的法规、标准、技术规范的要求。2. 使用范围 适用于本所的各类检验检测报告（证书）及相应的原始记录。3. 职责3.1 检验检测人员负责原始记录的编制，主检人员负责原始记录的校核及报告的一级审核。3.2 接收人员负责原始记录的接收、登记，负责报告的流转、发放。3.3 报告输录人员负责检验检测报告的输录、校对。3.4 检验责任师负责检验检测报告的二级审核。3.5 所长或授权的技术负责人负责报告的批准。3.6 资料档案管理员负责检验报告的登记、签章、存档。4工作程序及要求4.1 检验检测原始记录4.1.1 检验检测原始记录应当由检验检测人员在检验检测时完成，应当及时将应察结果、数据和计算结果填入记录，不得事后追记。每张记录应能够按照特定的任务或项目分类识别。具体内容严格按照各类原始记录填写办法填写。4.1.2 原始记录应有该记录人员的签名和记录的日期，填写好的原始记录应经主检人员校核。记录的更改采用划改方式，更改处应有更改人的签名及更改日期。4.1.3 定期检验原始记录必须在检验（复检）工作完成后五个工作日内交回，监督检验原始记录必须在检验（复检）工作完成后三个工作日内交回。安全阀效验原始记录必须在效验工作完成后两个工作日内交回。4.2 原始记录的接收4.2.1接收人员接收原始记录时应检查记录是否有缺项，符合要求后填写“原始记录接收登记表”并经交接双方签字确认。4.2.2 原始记录的编号由接收人员按“编号规则”统一编写。4.3报告的输录4.3.1 输录人员按原始记录信息输录报告，所输录的报告应由输录、接收人员校对，以确保与原始记录信息相一致。4.3.2报告输录应在原始记录接收后24小时内完成。4.4 报告流转4.4.1报告的流转由原始记录接收人员统一进行，原始记录、报告及流转卡同时流转，监检报告流转时还应付相应的收费回执，相关人员在流转卡上签字并签署实际日期。4.4.2 流转完成后，流转卡与报告、原始记录及相关技术资料一并存档。4.5一级审核一级审核由该项目的主检人员进行。审核时应重点核实报告与原始记录信息的符合性并做好记录，审核无误后在报告相应栏目及流转卡上签字确认。4.6 二级审核二级审核由检验责任师负责，审核时应着重核实报告与原始记录信息的符合性、符合判断的正确性，及相关人员的签字并做好记录，审核无误后在报告相应栏目及流转卡上签字确认。4.7 批准 报告批准由所长或授权的技术负责人负责，批准应着重核实相关人员的签字并在批准栏及流转卡上签字确认。4.8 登记加盖签章 资料档案管理员负责批准后的报告的登记工作，登记完成后在相应部位加盖检验专用印章并同时加盖齐缝章。4.9 存档、发放4.9.1 检验报告加盖印章后流转至原始记录接受岗，由接收人员负责发放。发放报告时，应填写“报告发放登记表”，领取人应在登记表上签名确认。4.9.2 存档由资料档案管理员负责，存档时应将原始记录、报告、流转卡及相应的技术文件等按国家标准进行装订存档。4.9.3 发放报告时。应填写“报告发放登记表”领取人应在登记表上签名确认。5相关记录5.1 检验原始记录接收登记表。 XZTJ-ZC-A1/006-015.2 检验报告审核批准流转卡。 XZTJ-ZC-A1/006-025.3 报告发放登记表。 XZTJ-ZC-A1/006-03附件一：检验工作流转图（ ）检验原始记录接收登记表XZTJ-ZC-A1/006-01 序号：序号记录编号使用单位交回人员接收人员接收时间检验完成时间下次检验日期收费情况12345678910报告编号使用单位安装单位检验科检验人员检验完成时间原始记录交回人员交回时间原始记录接收人员接收时间输录人员输录完成时间主检人员审核审核时间责任师审核审核时间批准批准时间登记、盖章时间存档时间检验报告审核、批准流转卡XZTJ-ZC-A1/006-02 序号：注： 1. 流转卡由业务室负责人随检验原始记录同检验报告一并流转，安装监检流转时还应附收费回执。2. 定期检验只填使用单位、安装单位栏填写无此项。安装监检使用单位，安装单位均填。3. 检验人员、原始记录交回人员、原始记录接收人员、输录人员及时间由电脑打印输出。4. 主检人员审核、责任师审核、批准、登记、发放、存档人员及时间由本人手签，时间精确到分。报告发放登记表XZTJ-ZC-A1/006-03序号报告编号使用单位领用人时间收费情况卷号备注12345678910附件一：受理A 工作指令B 实施检验、编制原始记录C 接收原始记录、登记编号D 报告输录、校对E 主检审核