项目中心试验室责任成本预算.doc

项目中心试验室责任成本预算项目中心试验室责任成本主要由临建及设备费、运营费和人员工资三方面组成，项目按照3年工期计算。一、临建及设备费1、临建及验收费用：包含场地租赁、场地平整硬化、彩钢房安装、室内检测环境配置、动力电引入、室外室内电力布设、标准化宣传、办公用品及生活用品配置等。（详见下表：）表1 临建费用成本费用表序号名称规格单价数量合计（元）1租地（按照平均3年工期计）亩1000041200002材料及工费砂河砂100101000碎石5-31.55591.85049水泥32.532061920彩钢房平米275800220000角钢50*503450517250盘条8.0mm450014500仪器操作台0.8*1.24502511250电力设施电缆、电线、开关等16800116800瓷砖0.6*0.610150015000砌砖34088.930226路面硬化350370.3129605铺地板砖125406480抹面m2175469282场地平整碾压m24.5229510327.5铁艺围墙m214053.647509.6修路工费m280201600挖土方m32566.3121657.8砼泵送费m3253077675干铺卵石m38091.87344抹水沟m151101650电力安装与铺设m26066039600动力线接入m400014000租地内原电线杆的移除13600养护室吊顶m250713550抹地面m226541404养护室砌单砖m275806000养护架焊制130010130004施工期间水电费200005生活及生产用水水井25000125000无塔供水设备5000150006电力设施变压器160千伏安2500001250000发电机50千伏安170001170007办公设施办公桌1.2200122400办公桌1.42402480办公桌1.65801580电脑桌0.8160464011804720椅65271755电脑4400626400打印机102033060传真机147011470复印机11780111780扫描仪5001500U盘4G902180移动硬盘320G3501350数码相机168011680宽带4M光纤750017500会议桌9801980铁皮柜340113740单人沙发4402880信息软件20000120000标准规范5000150008生活设施床385166160被褥280164480浴室设备130011300厨房设备厨柜2203660冰柜160011600消毒柜100011000饮水机2503750锅炉以及暖气安装20000120000煤11001617600立式空调6500213000空调1.5匹230018414009标准化宣传后门平板铁门3.2*2.4m2207.681689.6铁门安装2001200铁艺大门5.2*3.1m29016.14669铁艺大门运输安装3001300小广场圆形花坛5.3m136011360环境绿化5000花坛贴墙砖5217.2894.4围墙柱子顶盖0.7*0.7m2804011200围墙贴外墙砖5264.53354大门门头贴外墙砖9214.51334旗杆制作8.5*8m158034740旗子803240玻化石亮光墙砖底座240012400大理石表面装钛金字4*0.6m6601660底座砼浇注4.2*0.6*0.78601860仪器铭牌18.5*13cm1270840操作规程制度牌60*90cm551106050科室牌（pvc)29*15cm51050科室牌(不锈钢）29*15cm2829812企业宣传标语60*1810cm6010.86651.6企业文化展板60*90cm788624企业文化展板1.05*1.52m1904760大门两边喷画3.6*1.6m3202640室内形象墙3.6*2.3m320013200证件工牌72*102mm5.5949.5消防设施200012000门柱上不锈钢牌1.85*0.45m4601460形象墙对面字36*37cm458360进门右边字41.5*33cm4520900机器标牌18.5*13cm570350会议室制度牌610*90cm4401440展板60*90cm558440不干胶4*5cm0.510050警示牌0.4*0.3m304120楼顶发光字及底座18.3*1.2800221760010仪器标定6000011验收费用资料费证书打印6318资料费验收申请胶装23246资料费A4打印313资料费资料胶装2115315招待费20000攻关费3000012人员费用调遣以及交通费用30000合计14180052、设备折旧及调遣费：94万元（一个中心试验室设备费原值约为140万元，按照5年期限折旧，一个项目按照3年工期计算，一个项目约为84万元。加上设备调遣和维修、翻新等费用，共计94万元。）；3、车辆折旧费（按照最低配置一台测算，云南业主要求两台。车辆原值为15万元，按照5年折旧，）：7.5万元；小计：245.3万元。二、运营费用1、设备检定费用：6万元/年；2、水电费用：800012=9.6万/年；3、车辆使用费用（一台车）： 600012=7.2万/年；4、办公用品消耗费用15万元/年；5、通讯费用：2.64万/年。（网线8000每年，两台座机1万每年，手机电话费用：主任，技术主管和质量主管每人300补助，司机补100。）；6、仪器设备的维护修理保养低值易耗品的购置以及化学药品的消耗等:8万元/年；7、外聘试验专家现场指导和专业技术培训12万/年8、人员参加培训以及办证等约需12万元/年；9、与业主、监理以及地方的协调费用等约需10万元/年；10、伙食补助：3.6万元/年（1620012=38400）； 11、人员的调遣费用和交通住宿等费用12万/年。小计：98.04万元/年。三、人员工资1、试验人员工资（标准配置一般为812人，云南项目业主要