项目监理部考核检查表.doc

项目监理部考核检查表项目名称： 检查项目检查内容评分标准分值扣分项目监理机构及人员1、 总监资格：（6分）公司法人代表对监理项目负责人授权书监理项目负责人质量终身责任承诺书总监不常驻现场的项目或设总监代表的，总监应签署总监代表授权书2、 监理部人员（10）项目监理机构组成文件总监确认的实际现场监理人员职责分工表；专业齐全；监理人员数量满足导则、监理合同、投标或工程监理服务需要。现场监理人员工作证、资格证书复印件3、 其他（4）专职资料管理人员任命书及三方专职资料管理人员登记表监理见证取样授权书监理合同、监理中标通知书1、每缺少1项扣2分；2、无监理项目机构组成文件扣1分；无职责分工表扣2分；监理人员数量及专业不满足要求扣5分；现场应配监理人员工作证每缺少一份扣1分；3、每缺少一份扣1分；20勘察设计文件 地质勘查报告、设计文件应有收文登记；（1分） 施工图纸应经审查合格加盖审图章（1分）1、收文每缺少一项扣1分2、施工图纸未经审查或审查版本不一致无处置记录扣1分7图纸会审、设计交底变更 图纸会审和设计交底会议纪要总监理工程师签认。（1） 涉及变更的图纸会审内容在原图纸相应位置标注（1） 设计变更应有台账或目录，重大设计变更应有经审查，设计变更应有收发文记录。（3）1、图纸会审总监未签字扣1分2、抽查3份图纸变更有1份未标注扣分3、设计变更无目录扣1分；重大变更未经审查即施工又无处置措施的扣1分；施工组织设计审查 总监组织专业监理工程师对施工单位正式编制、审批的施工组织设计（单位技术负责人签字、盖单位公章）进行审查； 合格的施工组织设计由总监批准并加盖执业章1、专业工程师无审查意见扣1分；施工单位编制审批不符合扣1分；2、总监签章不符合扣1分；3施工方案审查1. 施工之前方案先行，监理部应要求并收集施工单位报审施工方案；2. 按规范规定审查（编审程序是否符合规定；工程质量保证措施是否符合标准），并签署意见。1、在施工分项工程，每缺1份施工方案扣2分；2、无审核意见每项方案扣1分10本页合计：应得分： 实得分 检查人40监理部办公室1、办公环境：办公室整洁，统一工作服、佩戴胸卡；（3分）2、上墙图表：成套图表（岗位职责、组织机构框图、监理工作程序、管理方针、管理目标等）天气情况表、通讯录、工作纪律（3分）3、规范标准：齐全，满足工程监理需要，版本有效，现场应有常用的纸质版本。监理部应整理规范、标准、图集等目录。（3分）4、工程部转发的主管部门关于质量安全的重要文件，监理部应打印成文，并经全体监理部人员学习签字。（5分）5、档案资料：分类整齐归档；收发文记录本；办公电脑辅助文件资料管理。（3分）6、监理设施：根据工程类别、规模、技术复杂程度及监理合同配备必要的检测器具设施。检查实物、台账及周期鉴定报告（3分）1、每项不符合扣1分、202、每少一项扣1分3、规范标准不全扣12分4、抽查5份，每缺少一份扣1分5、无收、发文记录本每项扣1分；6、无台账扣1分；缺少必要的检测器具扣13分监理规划、监理实施细则 总监组织专业监理工程师编制（签字）、内容齐全、总监签字盖执业章、报公司审批、发文登记； 专业性较强、危险性较大的分部分项工程由实际负责监理的专业工程师编制或确认监理细则，并与工程同步，监理细则有针对性，总监审批并加盖执业章；（一般包括：深基坑、钢筋、模板及支架、混凝土、防水、绿色施工、装饰、电气、水暖、幕墙、安全、旁站、扬尘防治、常见质量问题防治、装配式结构等）1、未按规定编制、审批、发文每项扣1分；2、监理细则每缺少一项扣2分，编制、审核及内容不符合每项扣1分。10工程例会 定期召开工程例会，整理会议纪要 纪要内容及会签、会议签到表齐全会议纪要无会签扣1分5检查反馈 主管部门检查记录，保存整改报告； 公司检查问题整改反馈现场存纸质 企业建筑工程项目质量、安全管理手册份数齐全，填写规范、工整，问题描述清楚，闭合验证齐全每少一项扣1分基本建设程序 收集规划许可证、总包（专业承包）单位中标通知书、施工许可证、总包（专业承包）施工合同等。（2） 收集图纸审查合格手续、消防设计审查或抽查合格手续、工程质量监督手续、工程安全监督手续等（1）按每项检查扣分5测量控制检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，并签署意见；（1）查验施工过程中的施工测量放线成果；（1）本页合计：应得分： 实得分 检查人40原材料进场验收 原材料进场验收、检验试验台账（联合验收规定）（2） 每批材料进场及时检查记录厂家、规格、数量、批号，对应收集检查出厂报告，复试委托单，复试报告，验收意见等。（2） 正确使用抗震钢筋，检查委托单及复试报告。（3） 施工试验台账（包括混凝土、砂浆、钢筋连接、其他材料），材料进场数量与使用数量复核检查。（3） 材料未检先用检查：检查材料进场时间、验收时间、使用隐蔽时间逻辑关系；（10）1、未执行联合验收规定扣1分；2、根据工程进展情况，抽查5批次进场材料，缺少一次进场检查记录或进场记录与材料报验不一致扣1分；3、检查设计图纸，未正确使用扣1分4、缺少钢筋连接工艺试验每种扣1分5、材料未检先用，每批次扣5分20旁站记录 建立旁站项目分类清单目录，每类旁站内容各自按时间顺序编号，旁站项目应齐全。（1） 旁站记录内容应包括人、机、料、法、环及安全等（2） 混凝土浇筑旁站记录中应详细记录混凝土浇筑情况，塌落度测试情况，混凝土试块留置数量、种类等情况，同条件试块应在混凝土入模处见证取样（2）；1、2、旁站记录表格未按新规范扣1分；旁站记录每缺少一份扣1分；3、记录不详细每项扣1分5工程验收1监理部各专业监理工程师应按规定组织隐蔽工程、验收批、检验批验收；监理部应确认验收批、检验批划分；制定或确认验收抽样方案；验收组织及抽样情况应有记录（偏差项目实测实量记录）（20）2总监按规定组织分部、子分部工程验收、单位工程预验收（5）3监理文件资料对应关系闭合检查：根据已完成的工程实体追溯检查验收资料、实测实量资料、旁站资料、监理日志对应记录。(10)1、根据现场进展情况，抽查5个批次。查各专业验收记录未按规定组织验收每次扣3分；偏差项目无实测实量记录每批次扣5分； 2、未按规定组织分部验收，每分部扣5分3、每处不闭合扣2分35监理日志 每个项目必须有一套完整详实的监理日志，经授权的项目负责人确认签字；（2） 所有专业均应有监理日志，总监定期审阅（每两周不少于一次，签署意见）；（2分） 监理日志内容检查：书写认真，内容全面，条理清晰。（2） 监理日志所记录的质量安全问题闭合检查（4）1、无汇总监理日志扣2分；2、各专业日志缺少一个专业扣1分；3、书写不认真、内容不全、条理不清各扣12分；4、每处不闭合扣2分10监理通工作平台1、“监理通”检查内容：基本信息填写人员信息完善实体概况填写监理月报上报安全周检上报监理部考勤情况2、建立文件夹保存监理工作行为图片资料（主要监理行为包括：检查、审查、验收、旁站、见证）1、“监理通”每有一项不符合扣1分；2、主要监理行为图片资料每缺少一项扣1分10本页合计：应得分： 实得分 检查人80总承包单位资质 施工单位资质证书，安全生产许可证；（1） 施工单位现场质量管理组织机构、管理制度（1） 审查外地企业入青信用登记（建管局网站查询，并将查询结果下载打印）；（1） 施工单位专职管理人员资格证；（2）每项不符合时按项扣分5分包单位资格审查 分包合同；（1） 分包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证、分包作业类似工程业绩；（2） 审查外地入青企业信用登记（建管局网站查询，并将查询结果下载打印）；（1） 分包单位专职管理人员资格；（1）每家分包单位、每项不符合时按项扣分10签发开工令 总监按监理导则要求签发开工令并加盖执业章和公司公章，必要时，发出监理工作联系单（3）。开工令签章每项不符合扣1分；不具备条件时无后续措施扣3分。5劳动用工 督促劳务分包单位实行劳务人员实名制管理制度，检查施工现场劳动用工台账（1分） 督促检查劳务分包单位与劳务人员签订劳动用工合同，检查持证上岗，现场随机抽查记录（1分）查看检查记录，未按规定检查每项扣2分。造价管理 专业监理工程师对工程计量的审核确认记录（2）； 总监按合同约定及规定程序签发工程款支付证书（1） 签证有原始记录及经办人签字，总监签字确认（1）； 建立月完成工程量统计表及计量支付台账（1）1、无审核记录扣2分；2、未按规定签发扣1分；3、抽查3份签证，每项不符合扣1分；4、无统计表及台账扣1分；5监理月报 监理月报与工程同步，经总监签字加盖执业章； 监理月报格式及内容符合监理资料规程要求；1、监理月报每缺少一期扣2分；未加盖总监执业章扣1分2、月报格式不对扣2分。5监理通知 监理通知内容：事由具体内容、依据明确、回复期限 监理通知质量安全问题闭合检查，并均应有图片1、抽查质量监理通知5份，每项不符合扣1分；2、无回复又没有启动扣分措施的每份扣2分5试验室计量器具1. 监理部应检查收集施工单位为工程提供服务的试验室资料；（1）2. 检查收集施工单位提交的影响工程质量的计量设备资料及周期检定报告。（1）1、未收集实验室资料每缺少一家扣1分；2、未收集计量器具资料每确一项或不符合扣1分。5进度计划 总进度计划、阶段进度计划审批（总监）（1） 进度计划分析比较，有严重偏差且影响工期时发监理通知。（2）1、无总监审批每份扣1分；2、无分析比较扣1分；未按规定发监理通知扣1分；本页合计：应得分： 实得分 检查人40安全监管资料 监理部应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划、编制安全监理实施细则；（4） 总监在监理人员分工表中明确安全管理人员及职责（1） 一、二级工程项目监理部应汇总整理安全日志，由总监安排的安全监理人员签字；（3） 审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，项目经理、专职安全管理人员相应资格，数量符合规定；（5） 参与开工前周边安全环境应进行评估，阶段安全报监应齐全；及新进场工人的安全教育监督记录；分项工程安全技术交底。（7） 审查危险性较大的分部分项工程专项施工方案；审批施工单位应急预案；（10） 监理机构应参加或组织安全例行检查、安全专项检查并检查落实整改情况，形成记录（格式）；（5） 每天巡视现场安全情况，特别是危险性较大分部分项工程作业情况，形成记录。（5） 监理机构核验特种作业人员持证上岗及年检情况,随机抽查，形成记录；（5） 发现工程存在安全隐患（包括消防）时，应及时签发监理通知单，安全监理通知及整改回复应附图片；适时启动扣分程序，建立对施工单位扣分清单。检查组发现违反扣分规定未扣分者每项扣（5）1、无安全监理细则扣2分；2、安全管理监理职责未明确扣1分；3、按规定无安全监理日志扣3分；4、未按规定审查或者有问题无监理措施扣2分5、未按规定收集相关资料扣12分；6、未按规定收集、审查、审批每项扣2分；7、抽查5份安全检查记录，无整改情况或不闭合每份扣2分；8、检查安全监理日志，每缺少一项危险性较大的分部分项工程巡视记录扣5分，9、特种作业人员未按规定审查，每缺少一种扣2分；证件不符合每份扣1分；无检查抽查记录扣2分。10、抽查5份安全监理通知，未按时回复时无后续监理措施或者检查整改不闭合，每份扣1分；50模板支架架及脚手架1、审查施工单位具有相应资质；（2）2、审查专项施工方案；超过一定规模时要求施工单位组织专家论证；（1）3、钢管扣件进场验收、模架及脚手架联合验收、脚手架阶段验收等记录；（5）4、模板拆除时混凝土强度审查资料（2）1、未收集、审查相应资质扣1分；2、未按规定论证专项方案扣1分3、未组织验收或未收集验收记录，每项次扣1分。4、未按规定审查扣分10土方开挖与支护1、收集审查支护施工单位相应的资质、安全生产许可证；2、审查土方开挖与支护工程专项施工方案，超过一定规模应有深基坑支护方案评审；3、深基坑监测由建设单位委托有资质的第三方进行；4、开挖前进行安全评估，监督施工单位按方案组织施工，形成记录；5、深基坑交接验收，深基坑超过设计有效期处理意见；1、未按规定审查扣1分；2、未按规定论证扣1分；3、未及时收集监测资料扣1分；4、无相应记录扣1分5、未按规定交接验收扣1分；5本页合计：应得分： 实得分 检查人65起重机械根据青岛市建筑起重机械安全生产管理要点1、起重机械进场报验及检查记录资料。起重机械制造许可证、产品合格证、青岛市建管局产权备案登记，租赁合同；现场检查记录；确认起重机械是否可用。（3）2、收集审查拆装合同、安全管理协议、安拆单位相应的资质、安全生产许可证等资料；（3）3、收集、审查起重机械安拆专项施工方案并监督执行，超过一定规模应有专家论证；（1）4、安拆作业前检查基础验收资料；检查起重机械司机、信号司索、安装拆卸、电工等特种人员数量及持证上岗；检查交底记录；安装过程中按规定拍照记录；旁站记录；（5）5、见证并收集或记录起重机械安装自检验收、安全装置调试；历次设备安拆后防倾翻装置调试记录；（2）6、见证并收集专业机构检测报告；联合