质量管理技术管理制度.doc

质量管理、技术管理制度一、建筑公司质量管理目标1、单位工程优良率达到92%。2、顾客满意率达到100%。3、工程联合试运和验交一次合格。4、杜绝重大质量事故的发生。5、工程质量检测点一次合格率达到94%。二、施工前的技术质量人员管理细则：1、施工图纸审核。1）、开工前，项目技术人员要对工程所使用的图纸进行自审，然后在自审的基础上，同相关专业技术员对专业图纸进行交叉会审。 2）、审核时应及时填写图纸会审记录，并把会审记录送给甲方或监理以及设计部门，落实答复意见，属于设计问题的由设计单位发设计变更通知单，如提出变更要求，填写设计变更联络单，甲方和设计对施工单位交底内容，应由施工单位各专业技术负责人及时填写图纸会审记录和设计技术交底记录，同时请参加人签字。同时建立图纸、通知单收发台帐。 3）、校核坐标、高程桩是否准确。 4）核对予埋件、予留孔、管墩（管架）、基础大小、位置、标高与工艺图是否一致。 5）核对各专业图之间的设备、管线、电缆、排水井的位置等有无矛盾。 6）核对设备表、材料表与图纸是否一致。2、项目技术质量人员必须自行把有关产品（工程）的法律、法规、标准、规范、图集收集全。3、接受设计或甲方交底及对施工机组的技术交底。4、技术质量文件的编制及审核（如施工组织设计、施工技术措施、质量保证措施等）。5、作业指导书（特殊过程）编制6、工程（产品）质量检验试验计划7、开工报告的填写及报批。8、计量器具的检查9、落实竣工资料的填写方式，并把资料表格准备齐全。10、技术质量人员应对限额的主要材料进行核对，避免超（缺）限额的事情发生。11、技术质量人员认真做好施工日记各项记录。12、编制施工六有标牌（组织机构、技术要求、质量要求、HSE管理要求、文明施工要求、平面布置图）13、技术质量人员负责编制招投标技术文件，并参加工程招投标。14、公司对项目进行检查的表格（见附件一、附件二）15、熟知本岗位的工作职责（见附件三）。三、施工过程中技术质量管理细则：1、施工过程中的技术交底： 1）项目技术质量人员对施工班组进行技术质量交底2、进场原材料及设备的检查（检验）： 1）原材料、半成品、设备进场时，质检员和材料员应检查其出厂合格证、质量证明书或检验单，并与图纸要求进行核对，按照规定的比例要求进行外观抽检。水泥、砂、石、钢筋、红砖等应按要求要进行复验。 2）对钢筋砼构件进行外形尺寸及强度检查，并对其出厂合格证核对。 3）管件及钢管、钢板等钢材进场时，其材质单及质量证明书必须与其相符，且外观经检查合格。如设计和标准有内在质量检查要求时，还应进行内在质量检查。 4）收集整理以上资料，到交工时作为归档资料。3、各工序技术质量控制细则一般工序控制：1）施工过程中严格执行工序质量责任划分及工序停检点控制表（见附件四）。2）施工队技术人员认真做好施工记录（如隐蔽工程记录），在进行下一道工序前请甲方及监理到现场检查签字认可。同时做好工序交接。关键、特殊工序的管理1）控制流程图必须注明关键、特殊工序，在各工序控制中明确工序管理责任人。2）特殊工序的其它管理要求，按公司管理手册执行。3）殊特工序必须做好施工记录。工序的质量控制1、质量检查的内容1）质量检查依据是施工及验收规范、质量评定等有关标准。2）各项目质检员对分项工程及预制产品的质量检查应达到100%，公司的质检员对分项工程及预制产品的抽检比例为分项工程总数的20%以上。3）工程的重要工序交接、停检点控制及工程（产品）竣工验收，由项目质检员提前2天通知公司的技术组。4）公司质检员每季度最后一个月20日前将各单位已竣工的工程和质量损失进行汇总，填写工程（产品）质量评定情况报表和质量事故经济损失统计表上报主任工程师。项目质检员应每月对工程检测点一次合格率和质量损失进行汇总，并上报公司技术组。2、质量检查要求1）过程检验是工程（产品）质量检验的关键环节，是质量检查的主要部分，过程质量决定工程（产品）质量。因此要求所有质检员尽职尽责，必须加强过程质量管理。2）各道工序要严格执行“三检制”，认真贯彻自检、互检、专检制度。3）落实“三工序”管理，即：保证本工序、监督上工序、服务下工序。4）公司专职质检员对本单位 “三检”记录和工序交接记录每月检查一次，主要检查及时性、完整性、准确性。5）对检查、抽查出的质量问题，要严格履行返工通知单制度，限定时间整改和复查。并坚持“四不放过”的原则：即事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过； 事故责任人和周围群众没有受到教育不放过； 事故制订切实可行的整改措施没有落实不放过。对出现的质量问题按公司质量奖惩考核规定（见附件五）处理。6）每季度1次公司技术质量例会，公司领导带头，在公司的人员必须参加，在外的人员以传真或电子邮件的形式把出现的各种情况汇总过来。每次例会中对本单位的工程（产品）质量现状进行分析、总结，找出薄弱环节，制定切实可行的措施，加强管理。7）施工项目建立质量例会制度，建立以下表格，并认真填写：质量会议记录月工程质量综合评定表分部工程质量等级汇总表单位工程质量评定质量事故台帐8）工程（产品）质量评定、记录、报表要与施工进度同步进行。分部、分项、检验批工程质量评定项目质检员组织评定。技术人员和质检员根据检查结果，分别填写保证项目和基本项目，允许偏差项目的数据。评定结束后报公司的质检员进行评定，项目技术人员检验批、分项、分部单位工程质量评定资料的归纳、整理及装订。以上工作必须在工程完工后10天内完成。9）项目质量负责人在工程竣工后及时整理、收集参与单位分部工程质量评定，并对单位工程进行汇总，填写工程（产品）质量情况报表上报公司。 4、现场图纸、签证、通知单1）公司技术组必须留有一套各项工程的施工图纸、通知单、签证单。2）图纸一般由公司技术组发给项目技术人员。社会项目上，由项目技术员负责收集图纸复印一份并列有清单，签上字，邮到预算组。3）各项目上的通知单、签证单由各项目技术员负责收集并印一份并列有清单，签上字，邮到预算组（必须原件）。4）对外包队签证应及时，签证栏内不能只资签字，还应签署意见。签证时应采用会签制度。四、竣工验收阶段的管理细则1、投产前的验收检查 1）对各单体进行检查，并对照图纸，看有无施工漏项的。2）对出现质量问题的（如门损坏、灯不亮、玻璃坏等）情况，马上列出清单，协助项目经理马上整改修理。2、归档资料的整理 1）、质量保证资料及技术文件，办理登记及签字手续。对于各种原材料必须有质量证明书、合格证，并盖上公章。 2）、竣工资料归档严格按照油建一公司档案室及甲方要求执行，竣工的工程在完工后及时全部归入油建一公司档案室，甲方档案馆如有特殊要求，其甲方存档资料按甲方要求执行 3）、竣工图的编制必须做到“四对口”。即与施工图、设计变更单、隐蔽工程记录及工程现场的实际等对口。五、质量管理人员审核1凡在工作岗位上从事质量管理体系活动的人员均应按照公司的管理手册和程序文件内容要求进行运行。2质量人员要具备较高的文化素质，具有书写或口头表达能力，必须经过培训且持证上岗。六、质量管理小组活动管理及科技成果1、质量管理分为 “现场型”、“攻关型”和“服务型”。小组人数一般为五至十人，最多不超过十二人。为促进小组活动和提高成果水平，小组可聘请一名技术人员或领导担任顾问。2、每个项目的项目经理、技术质量人员、工人必须完成公司下达的QC成果及科技成果指标。3、公司原则上每月检查1次，检查的内容是活动是否按程序进行。4、项目技术质量人员负责四新成果的推广应用，科技项目的落实工作与工法编制，负责技术信息收集与传递。七、计量器具管理细则为了加强我公司计量器具管理和提高计量器具的使用效率，根据公司计量器具工作要求，结合我公司生产和计量器具工作的实际情况，特制定本办法。1、计量器具由公司技术组专人统一管理。负责建立计量器具、设备技术台账，按时维护和检测各种计量器具；负责计量器具的向各项目的派发。2、水准仪、经纬仪、工程检测尺、水平尺、台秤、回弹仪、混凝土（砂浆）试模、塌落度桶由公司统一购进，严禁各项目私自购买。特殊情况报公司经理批准后方可由项目购买。3、各项目领取计量器具时由双方检查合格后签字确认，归还时由双方验收，合格后公司方可接收。4、各项目应爱惜计量器具，并由专人负责管理和维护，随时派出故障和定期修校，保证仪器准确可靠运行。使用完毕及时按照要求放回包装物当中。5、工程结束，项目所借计量仪器应该及时归还，以免影响别的工程使用。6、使用计量器具的项目和个人不经公司技术组业务主管部门允许，不得随意拆装，不得转借他人。违者限期恢复，还要给予100500元的罚款。7、造成计量器具损毁和遗失的，视情节酌情赔偿和处罚。8、水准仪、经纬仪、回弹仪每5年更换一次，5年内损坏和遗失的由项目负责购买（指上报公司由公司购买，购买费用由项目资付）或维修；工程检测尺、水平尺、台秤、混凝土（砂浆）试模、塌落度桶每3年更换一次，3年内损坏和遗失的由项目负责购买（指上报公司由公司购买，购买费用由项目资付）或维修。9、项目自行保管计量器具，每个项目配发计量器具见附表七建筑公司计量仪器登记表。10、项目每年年初12月份把各重计量器具送到技术组进行年检，预期不送者责任自负。社会项目上由于种种原因不能送到的，可上报公司领导，经领导批准后可在当地进行检测。八、考核及奖励制度考核原则及方法公司技术组对项目技术质量人员的考核，以技术质量一体化施工现场考核与台帐资料检查相结合的考核方法。公司对各项目技术质量人员考核将月度进行一次，考核按技术质量管理工作考核细则要求进行打分。奖惩制度按技术质量管理工作考核细则考核打分的结果作为对各单位进行奖惩的依据。对于达不到要求的，视其情节给予一定的经济处罚，并在公司内部进行通报批评。考核扣分原则详见技术质量管理工作考核细则（附件六）。九、培训计划培训的原则是季度一次对技术质量人员进行业务培训,目的为了提高公司及现场施工技术质量人员的宏观管理能力。对于聘用的技术人员进行油建一公司技术质量程序管理培训及相关业务培训。附件一现场资料检查表工程名称单体名称施工项目经理技术、质量检查员形象进度技术资料共计 份存在问题1、2、3、4、上次检查问题整改情况质量资料共计 份存在问题1、2、3、4、上次检查问题整改情况保证资料共计 份存在问题1、2、3、4、上次检查问题整改情况施工方案共计 份存在问题1、2、报验资料共计 份存在问题1、2、产品标识存在问题1、2、计量器具检定存在问题现场由监理、甲方出具整改通知书 份，整改完毕 份，没有整改 份。设计通知单 份。签证单 份，监理业主签字 份，监理业主没签字 份。其他说明：以往检查过没有问题的，下次不再检查。检查人： 现场代表：检查时间： 年 月 日附件二现场资料检查清单开工前施工中交工后1技术资料施工组织设计、施工方案、施工作业指导书、技术交底、图纸会审、设计技术交底、规章制度上墙、测量放线记录、开工报告、单位工程划分隐蔽记录、地基验槽、水暖资料、电气资料、沉降观测、体系运行资料、施工过程技术交底、工序交接等各种技术表格竣工图、资料存档2质量资料质量保证措施、检验批、分项工程评定、分部工程评定、单位工程评定、现场材料检查记录、停检点控制资料存档3保证资料原材料合格证、质量证明书及配合比、复试报告，抗压抗渗强度报告复试报告资料存档4施工方案施工组织设计（施工方案）特殊工程施工方案及作业指导书资料存档5报验资料原材料报验、测量放线报验、施工方案报验单体工程报验6现场标识材料标识、计量器具检定标识材料标识、计量器具检定标识7其他现场由监理、甲方出具整改通知书，设计通知单，签证单 附件三 公司技术质量组职责1、认真贯彻执行国家和上级有关的技术、质量、标准化、计量工作的方针、政策、法律、法规、标准和规范。2、认真组织技术质量人员贯彻和执行公司的技术、质量、标准化、计量工作管理办法和年度计划，建立本单位管理网络和有关办法。3、组织本单位按照质量管理体系要求运行、实施。4、按时参加公司的技术质量例会和完成上级各项任务。5、负责组织工程（产品）施工图纸会审、技术交底、施工组织设计及施工方案的编制与审批和工程竣工资料的整理与归档。6、负责对本单位新上岗技术、质量、标准化、计量的培训工作。7、负责组织检测计划报检和停检点报检，以及工程全过程技术质量管理。8、负责制定企业标准以及标准的定购、宣贯、实施。9、负责制定本单位计量器具的检定计划，建立并管理本单位A、B、C三级计量器具台帐，按时送检。施工队级技术质量职责1、认真贯彻执行国家和上级有关的技术、质量、标准化、计量工作的方针、政策、法律、法规、标准和规范。2、认真执行公司制定的各项规章制度和管理办法。3、认真完成公司和主任工程师交给的各项任务。4、工程中严格按照质量管理体系标准进行运行。5、认真进行图纸会审、技术交底、施工措施的编制以及过程资料和竣工资料的整理。6、随时解决施工中技术难题，不准脱岗、串岗，严格进行施工过程中的质量控制，严格执行三工序、三检制、停检点要求。7、负责对技术工人的标准、规范、程序施工的培训。8、做好现场计量器具检定的管理。9、认真做好各项工程施工技术的总结。7、负责对技术工人的标准、规范、程序施工的培训。8、做好现场计量器具检定的管理。9、认真做好各项工程施工技术的总结19附件四工程施工工序质量责任划分表（土建部分）序号工序控制点直接责任者间接责任者见证资料停检点（）备注1图纸会审技术负责人主任工程师图纸会审记录2技术交底技术负责人技术质量人员技术交底记录3施工组织设计技术负责人主任工程师施工组织设计4开工报告技术负责人主任工程师开工报告5三通一平项目经理现场是否具备开工条件6原材料检验材料员质检员材料检验记录7测量放线测量工技术员建筑物（构筑物）放线测量记录等有关记录8土方开挖项目经理技质员基坑（槽）管沟土方分项工程质量检验评定表、隐蔽工程记录9砂及砂石基础项目经理技质员砂及砂石地基分项工程质量检验评定表10砌筑工程班组长技质员砌石（砖）分项工程质量检验评定表、隐蔽工程记录11钢筋制作安装班组长技质员筋绑扎分项工程质量检验评定表、隐蔽工程记录200m以上水池、8m跨度以上大梁（）12模板制作安装班组长技质员现浇混凝土模板分项质量检验评定表 续 表序号工序控制点直接责任者间接责任者见证资料停检点（）备注14混凝土浇注班组长技质员现浇混凝土梁、墙、柱基础分项工程质量检验评定表；隐蔽工程记录200m以上水池、8m跨度以上大梁、2 m以上设备基础（）15水泥砂浆防水层班组长技质员水泥砂浆防水层分项工程质量检验评定表16防水工程班组长技质员屋面（地下）卷材防水层分项工程质量检验评定表17门窗制作安装班组长技质员门窗制作安装分项工程质量检验评定表18抹灰工程班组长技质员抹灰分项工程质量检验评定表19装饰工程班组长技质员质量检验评定表20屋面工程班组长技质员屋面找平层（保温层）分项工程质量检验评定表、隐蔽工程记录21地面与楼面工程班组长技质员整体混凝土、细石混凝土、水泥沙浆地面分项工程质量检验评定表22水落管安装班组长技质员水落管分项工程质量检验评定表23给排水工程班组长技质员与工程同步的交工质量技术资料24暖、卫工程班组长技质员与工程同步的交工质量技术资料25电气照明工程班组长技质员与工程同步的交工质量技术资料附件五 质量奖惩考核规定 考核1、项目技术人员每年必须有一次以上参与编写或亲自编写施工组织设计，必须完成公司指派的各项工作（如QC成果、科技成果）。2、对项目技术质量人员熟知本岗位职责、熟知相关规范、公司相关制度考核。3、对项目技术质量人员竣工资料的编制及时、准确的考核。4、对项目技术质量人员配合施工项目经理默契的考核。5、对项目技术人员现场签证及时准确，不漏项，并及时反馈给预算组的考核。6、对项目技术人员施工日记的考核。7、对项目技术质量人员实行分数考核见（技术质量管理工作考核细则），低于70分的为不合格，8090分的为合格，90分以上为优良。8、公司质检员考核各项目，按公司发布的考核细则内容进行奖罚，罚款内容书面通知公司劳资管人员。经公司主管领导签字后由公司财务人员执行。奖惩 1、对重视技术质量管理工作、积极参加各项技术质量活动、现场严格按标准程序施工、经考核全面完成公司下达的各项技术质量指标、全年无质量事故的施工项目，为质量管理先进项目。2、对经公司考核，能大胆管理、认真负责、及时上报有关资料、完成领导交给的各项工作的个人，优先推荐为公司技术质量系统先进个人。3、对在施工过程中能及时发现质量隐患，避免造成重大事故和经济损失的个人，给予一次性奖励500元。4、对发生质量问题隐瞒不报，给公司造成不良影响的单位，责任人处以300-500元的罚款5、无故不参加公司会议或迟到者，一次罚款50元，多次不参加者加重罚款。6、对已采纳并见到效益的合理化建议，根据具体情况一次性奖励50200元。 7、对科技攻关、小改小革，有突出效果的，每项奖励50100元。8、技术资料、竣工资料齐全、准确、及时、字迹工整，获得上级表扬的一次性奖励50100元。9、施工中发生质量事故（因人的因素，没按规范施工，工程用料不合格，配比不准、施工工序不合理、工序控制不到位等原因）技术人员负连带责任。因技术上不到位造成的（技术交底没有或有错，图纸没会审）由该责任人负责，缺一项罚款50200元。10、对施工图纸及通知单齐全，没按图纸施工而造成的返工费用均由劳务对承担（图中采用的图集由施工队技术人员自筹）。项目经理施工队没有按照规范要求，图纸要求野蛮施工的，项目工程师、质检员有权制止，制作不听的向上级部门报告，否则技术人员负连带责任，情节严重的报公司有关部门处理。11、图纸不全、图集没有，现场坐标、标高不清或坐标已破坏的达不到施工条件，应及时上报，如盲目安排施工的，责任由当事人负。12、施工期间改换队伍或增加队伍的，由队与队之间进行工程交接，如没有进行交界盲目施工出现问题由下到工序的队伍负责，并对负责人罚款50200元。13、施工中有变动，只有甲方和设计口头通知或会议纪要，还没下发通知单的，接受人应以书面形式通知施工队，如没有及时通知而造成的返工的，对责任人罚款50元。14、对保证资料缺项、丢项，一次罚款50100元15、对项目技术质量人员低于70分的为不合格，对考核不达标的技术质量人员，公司将上报公司领导班子，予以免任，8090分的为合格，90分以上为优良，对优良的技术质量人员公司给予嘉奖。附件六 技术质量管理工作考核细则序号考核项目考 核 细 则标准分实得分1技术 质量 计量 标准化 管理1.1岗位职责干部不熟悉岗位职责2工人不熟悉操作规程21.2质量管理体系工程未建立质量管理体系2质量管理体系目标未确定，职责落实不清2质量管理体系运行不到位31.3特殊工序质量保证措施没有质量保证措施2编制不及时不完整，没有指导性2外包工程只包不管31.4工程（产品）质量检测计划工程停检点无计划或上报不及时2工程报检计划不及时，漏报漏检21.5技术质量活动技术质量例会和活动不参加，无记录或记录不真实21.6图纸通知单收发