民营综合医院筹建项目可行性计划书.doc

目 录 第一章 总论 1 1 11 1 概述概述 1 1 1 1 项目名称及主办单位 1 1 1 2 可行性研究报告编制的依据和原则 2 1 1 3 项目提出的背景 可行性及必要性 3 1 1 4 研究范围 9 1 21 2 研究的简要结论研究的简要结论 9 1 2 1 研究的简要结论 9 1 2 2 主要技术经济指标表 11 第二章 项目需求分析预测 12 2 12 1 市场现状市场现状 12 2 1 1 浙江省卫生事业的发展概况 12 2 1 2 德清县卫生事业发展概况 12 2 22 2 市场预测市场预测 13 第三章 项目建设规模与功能分布 14 3 13 1 项目概况项目概况 14 3 23 2 建设规模建设规模 14 第四章 项目建设条件 15 4 14 1 项目区域现状项目区域现状 15 4 1 1 项目地点与地理位置 15 4 24 2 项目区域建设条件项目区域建设条件 15 4 2 1 工程地质与水文地质 15 4 2 2 气候条件 15 4 2 3 交通运输条件 16 4 2 4 公共设施社会依托条件 16 4 2 5 当地人口 16 第五章 建设方案 17 5 15 1 主体工程与辅助工程主体工程与辅助工程 17 5 1 1 设计原则 17 5 1 2 总平面布置 17 5 25 2 设备方案设备方案 18 5 35 3 公用工程公用工程 18 5 3 1 给排水工程 18 5 3 2 供电工程 20 5 3 3 通讯设施 20 5 3 4 采暖通风工程 20 5 3 5 污水处理工程 21 5 3 6 医疗用气工程 21 第六章 智能化 信息系统建设 23 6 16 1 智能化系统概况智能化系统概况 23 6 1 1 概述 23 6 1 2 设计原则 24 6 26 2 综合安保管理系统综合安保管理系统 26 6 2 1 系统描述 26 6 2 2 闭路电视监控系统 26 6 2 3 入侵报警系统 26 6 2 4 出入口控制系统 27 6 36 3 医疗办公专有系统医疗办公专有系统 27 6 3 1 系统描述 27 6 3 2 病房 床 呼叫系统 27 6 3 3 排队呼号系统 27 6 3 4 智能一卡通系统 28 6 3 5 医疗示教系统 29 6 3 6 远程医疗系统 29 6 3 7 ICU 探视系统 30 6 3 8 数字会议系统 30 6 3 9 办公自动化系统 30 6 46 4 综合布线系统综合布线系统 31 6 4 1 系统描述 31 6 4 2 布点原则 31 6 4 3 系统设计 31 6 56 5 计算机网络系统计算机网络系统 31 6 66 6 公共广播系统公共广播系统 含背景音乐及紧急广播含背景音乐及紧急广播 32 6 6 1 系统描述 32 6 6 2 系统设计 33 6 76 7 信息发布及查询系统信息发布及查询系统 33 6 7 1 大屏幕显示系统 33 6 7 2 信息查询系统 33 6 86 8 建筑设备监控系统建筑设备监控系统 33 6 96 9 卫星及有线电视系统卫星及有线电视系统 34 6 9 1 系统描述 34 6 9 2 设计原则 34 6 9 3 需求分析 35 6 9 4 系统组成 35 6 106 10 火灾自动报警系统火灾自动报警系统 35 6 116 11 电源与接地系统电源与接地系统 35 6 126 12 智能照明控制系统智能照明控制系统 35 6 136 13 智能化系统集成智能化系统集成 35 第七章 节能节水措施 37 7 17 1 节能措施节能措施 37 7 27 2 节水措施节水措施 38 第八章 环境影响评价 39 8 18 1 项目周边环境项目周边环境 39 8 28 2 环境保护标准环境保护标准 39 8 2 1 法律法规 39 8 2 2 环境质量标准 39 8 2 3 污染物排放标准 39 8 38 3 项目建设过程中对环境的影响及治理措施项目建设过程中对环境的影响及治理措施 39 8 3 1 对环境的影响 39 8 3 2 对环境的监测及防治措施 42 8 48 4 项目运营对环境的影响及防治措施项目运营对环境的影响及防治措施 44 8 4 1 对环境的影响 44 8 4 2 项目运营期间的环境污染防治措施 47 8 58 5 环境保护设施与投资环境保护设施与投资 51 8 5 1 环境保护设施 51 8 5 2 环境保护设施投资 52 第九章 劳动安全卫生与消防 54 9 19 1 劳动安全卫生劳动安全卫生 54 9 1 1 编制依据 54 9 1 2 危害因素及危害程度分析 54 9 1 3 安全措施方案 56 9 29 2 消防设施消防设施 57 9 2 1 防火管理 58 9 2 2 建筑防火构造 58 9 2 3 对火灾的预防措施 58 第十章 组织机构与人力资源 61 10 110 1 组织机构组织机构 61 10 210 2 人力资源配置人力资源配置 61 10 2 1 劳动定员数量及技术素质要求 61 10 2 2 职工工资福利 62 10 2 3 员工来源与招聘方案 62 10 2 4 员工培训计划 63 第十一章 项目实施进度 64 11 111 1 项目实施进度安排项目实施进度安排 64 11 1 1 设计进度安排 64 11 1 2 项目施工进度安排 64 11 211 2 项目实施进度项目实施进度 64 第十二章 招标方案 66 12 112 1 招标依据招标依据 66 12 212 2 主要招标方案主要招标方案 66 12 312 3 招标内容招标内容 69 12 3 1 招标范围 69 12 3 2 招标组织形式 70 12 412 4 招标前期准备工作招标前期准备工作 70 12 512 5 招标工作模拟时间安排招标工作模拟时间安排 70 12 612 6 注意事项注意事项 71 12 712 7 预期目标预期目标 71 第十三章 投资估算及资金筹措 72 13 113 1 投资估算投资估算 72 13 1 1 编制依据 72 13 1 2 基础数据 72 13 1 3 建设投资估算 72 13 213 2 资金筹措资金筹措 73 第十四章 财务评价 74 14 114 1 财务评价依据和原则财务评价依据和原则 74 14 214 2 经济分析经济分析 74 14 2 1 营业收入的估算 74 14 2 2 流动资金估算 77 14 2 2 成本费用分析 78 14 2 3 利润估算 79 14 314 3 清偿能力分析清偿能力分析 79 14 414 4 现金流量分析现金流量分析 79 14 514 5 不确定性分析不确定性分析 80 14 5 1 盈亏平衡分析 80 14 5 2 敏感性分析 80 14 614 6 财务评价结论财务评价结论 81 第十五章 社会评价 83 15 115 1 项目对社会的影响项目对社会的影响 83 15 215 2 项目所在地互适性分析项目所在地互适性分析 83 15 315 3 社会风险分析社会风险分析 84 15 415 4 社会评价结论社会评价结论 84 第十六章 风险分析 85 16 116 1 项目主要风险因素项目主要风险因素 85 16 216 2 风险程度分析风险程度分析 86 16 2 1 风险等级划分 86 16 2 2 风险评估方法 86 16 316 3 防范和降低风险措施防范和降低风险措施 88 第十七章 研究结论与建议 90 17 117 1 推荐方案的总体描述推荐方案的总体描述 90 17 217 2 研究报告结论研究报告结论 90 医疗仪器设备明细表医疗仪器设备明细表 91 附表 附表 总投资估算表 项目资本金现金流量表 利润和利润分配表 项目投资现金流量表 无形资产和其他资产摊销费估算表 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 固定资产折旧费估算表 总成本费用估算表 财务计划现金流量表 资产负债表 项目总投资使用计划与资金筹措表 项目还本付息计算表 财务评价指标汇总表 单因素敏感性分析表 附件 附件 附图 附图 第一章 总论 1 11 1 概述概述 1 1 1 项目名称及主办单位 1 项目名称 项目名称 宇诚集团股份有限公司民营综合医院筹建项目 2 主办单位 主办单位 宇诚集团股份有限公司 企业法定代表人 沈宇龙 企业性质 股份制 注册资金 10090 万元 单位简介 宇诚集团股份有限公司 简称宇诚集团 于 2007 年 6 月 29 日经国家工商局核准由浙江金宇实业股份有限公司变更为宇诚集 团股份有限公司 注册资本 10090 万元 开发资质二级 浙江金宇实业股份有限公司于 1999 年 5 月经省人民政府证券委批 准及省工商行政管理局登记注册 是由原德清县金宇房产有限公司 1993 年成立 通过整体改组成立的 到目前已有 18 年房产开发历史 集团公司下设有德清县金宇贸易有限公司 内蒙古浙宇实业有限公 司 德清海越驾驶员培训学校有限公司 浙江宇诚华尔涂装设备制造有 限公司 湖州大树建设有限公司 德清升宇置业有限公司 栾川德升源 房地产开发有限公司 海南文昌昌都房地产有限公司 海南东方晨旭置 业有限公司等九个子公司及直属机构德清金宇大酒店 宇诚宾馆 德清 分公司 长兴分公司等 是集房地产开发 机械制造 贸易 建筑 酒 店管理 驾培等一体的综合性集团 3 项目负责人 项目负责人 负责人职务 联系地址 浙江省湖州市德清县武康镇兴康南路 390 号 联系电话 传 真 4 可行性研究报告编制单位 编制单位 资质等级 发证机关 中华人民共和国国家发展和改革委员会 1 1 2 可行性研究报告编制的依据和原则 1 可行性研究报告编制的依据 1 关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见 2 浙江省国民经济和社会发展 十二五 规划 3 湖州市国民经济和社会发展 十二五 规划 4 综合医院建设标准 卫办规财发 2008 122 号 5 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见 中发 2009 6 号 6 国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案 2009 2011 年 的通知 国发 2009 12 号 7 2011 年德清卫生工作要点 8 湖州市医疗机构设置规划 2006 2010 年 9 湖州统计年鉴 2010 2 编制标准 1 医疗机构基本标准 试行 卫医发 1994 30 号 2 综合医院建设标准 建标 110 2008 3 编制原则 1 项目建设 必须遵守国家有关经济建设的法律 法规 贯彻艰 苦奋斗 勤俭建国的方针和国家发展卫生事业的方针政策 正确处理现 状与发展 需要与可能的关系 2 项目建设 应坚持方便患者的原则 在满足各项功能基本需要 的同时 注意改善患者的就医条件 做到功能适用 流程科学 安全卫 生 经济合理 3 项目建设 应符合国家及湖州市建设规划和卫生事业发展规划 的要求 充分利用现有卫生资源 避免重复建设或过于集中 4 项目建设 应对院区一次规划 经批准后 根据需要和财力 物力等条件的不同 可一次或分期实施 5 项目建设 应符合国家现行的有关标准 规范和定额 指标的 规定 1 1 3 项目提出的背景 可行性及必要性 1 项目提出的背景 1 鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关 国家一直非常 注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定 国家自 2000 年 5 月以来 连续颁发了 关于城镇医疗卫生改革指导意见 关于城镇医疗机构分 类管理的实施意见 等十来个深化改革的政策 各地也相继出台了相关 的配套实施措施 这些政策措施通过分类规范管理 提供税收等优惠政 策 正式承认民营医疗机构的合法地位 提倡社会力量举办医疗机构 引入竞争机制 以竞争来改进服务 提高水平 优化资源配置 以市场 化产业化的运作 满足人们日益增长的服务要求 党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入 完善国民健康政策 到 2010 年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架 到 2020 年建立覆 盖城乡居民的基本医疗卫生制度 国务院关于加快发展服务业的若干意见 指出 围绕构建和谐 社会的要求 大力发展教育 医疗卫生 新闻出版 邮政 电信 广播 影视等服务事业 明确教育 文化 广播电视 社会保障 医疗卫 生 体育等等社会事业的公共服务职能 对能够实行市场经营的服务 要动员社会力量增加市场供给 鼓励社会资金投入服务业 大力发 展非公有服务企业 提高非公有制经济在服务行业中的比重 国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见 指 出 教育 文化 广播电视 社会保障 医疗卫生 体育等部门对本 领域能够实行市场化经营的服务 抓紧研究提出放宽市场准入 鼓励社 会力量增加供给的具体措施 2011 年发展改革委 卫生部 财政部 商务部 人力资源社会保障 部联合发布 关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见 鼓励和引导社会资本举办医疗机构 增加医疗卫生资源 扩大服务供给 满足人民群众多层次 多元化的医疗服务需求 意见 中指出 一 放宽社会资本举办医疗机构的准入范围 一 鼓励和支持社会资本举办各类医疗机构 社会资本可按照经 营目的 自主申办营利性或非营利性医疗机构 卫生 民政 工商 税 务等相关部门要依法登记 分类管理 鼓励社会资本举办非营利性医疗 机构 支持举办营利性医疗机构 鼓励有资质人员依法开办个体诊所 二 调整和新增医疗卫生资源优先考虑社会资本 非公立医疗机 构的设置应符合本地区区域卫生规划和区域医疗机构设置规划 各地在 制定和调整本地区区域卫生规划 医疗机构设置规划和其他医疗卫生资 源配置规划时 要给非公立医疗机构留有合理空间 需要调整和新增医 疗卫生资源时 在符合准入标准的条件下 优先考虑由社会资本举办医 疗机构 三 支持非公立医疗机构配置大型设备 支持非公立医疗机构按 照批准的执业范围 医院等级 服务人口数量等 合理配备大型医用设 备 四 完善非公立医疗机构土地政策 有关部门要将非公立医疗机 构用地纳入城镇土地利用总体规划和年度用地计划 合理安排用地需求 社会资本举办的非营利性医疗机构享受与公立医疗机构相同的土地使用 政策 非营利性医疗机构不得擅自改变土地用途 如需改变 应依法办 理用地手续 五 完善非公立医疗机构变更经营性质的相关政策 社会资本举 办的非营利性医疗机构原则上不得转变为营利性医疗机构 确需转变的 需经原审批部门批准并依法办理相关手续 社会资本举办的营利性医疗 机构转换为非营利性医疗机构 可提出申请并依法办理变更手续 变更 后 按规定分别执行国家有关价格和税收政策 以上国家政策表明 政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入 而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设 民营医疗机构 营利 性医疗机构将进一步得到发展 2 浙江省为加快医疗卫生改革步伐 积极推进区域卫生规划工作 推行区域卫生规划 调整资源配置 为适应经济和社会的快速发展 保 证群众基本卫生服务需求 改革完善卫生机构管理体制和运行机制 建 立和完善各种医疗服务要素的准入制度 开始区域卫生规划的探索 推 行医疗机构分类管理 发展营利性医疗机构和民办非营利性医疗机构 3 2011 年德清卫生工作要点中指出 加快建立卫生多元投入机制 组建县卫生投资发展有限公司 通过融资统一实施卫生系统基本建设项 目 鼓励社会资本以多种形式举办医疗机构 民营医疗机构在医保定点 科研立项 人才引进 职称评聘和继续教育等方面与公立医院享有同等 待遇 促进有序竞争 提高服务质量和效率 满足群众多样化医疗卫生 需求 2 项目建设的可行性 一 外部环境为本项目的建设奠定了良好的基础 随着国民经济水平的不断发展 人民群众的生活质量有了显著提高 在此背景下 普通百姓越来越关注自身的健康状况 越来越关注社会医 疗卫生设施 愈发关心社会公共卫生事业的发展与建设 在此背景下进 行本项目的建设 顺应了社会发展的需要 符合广大人民群众的切身利 益 各级政府 社会团体以及广大群众对社会公共卫生事业更加关注和 支持 从而为本项目的建设奠定了良好的社会舆论基础 二 当地政府政策支持 德清县政府十分注重当地卫生事业的发展 制定了 2011 年卫生工 作的总体要求 通过深化医药卫生体制改革 加快省级卫生强县建设 建立健全覆盖全县城乡居民的基本医疗卫生制度 为群众提供安全 有 效 方便 价廉的医疗卫生服务 为德清经济和社会又好又快发展提供 强有力的健康保障 加快建立卫生多元投入机制 鼓励社会资本以多种 形式举办医疗机构 民营医疗机构在医保定点 科研立项 人才引进 职称评聘和继续教育等方面与公立医院享有同等待遇 促进有序竞争 提高服务质量和效率 满足群众多样化医疗卫生需求 三 医疗支付能力将进一步增强 我国卫生服务弹性系数趋于合理 医疗费用支付能力进一步增强 卫生服务弹性系数是指卫生总费用增长率同 增长率之间的比值 近 年来我国卫生总投入的增长速度略快于国民经济增长速度 总体 上是比较合理的 四 需求增长 人人享有卫生保健 全民族健康素质的不断提高 是社会主义现代 化建设的重要目标 是人民生活质量改善的重要标志 是社会主义精神 文明建设的重要内容 是经济和社会可持续发展的重要保障 随着经济 发展 科技进步以及人民生活水平的提高 人民群众对改善卫生服务和 提高生活质量将有更多更高的要求 五 医疗改革为民营资本投资提供了广阔的市场空间 在西方发达国家 民营医疗机构很成熟 美国民营医院比例为 65 3 德国民营医院比例为 65 6 而我国目前仅有 1 是民营医院 营利性医疗机构所占的比重更低 在 0 5 以下 发达国家美国营利性医 疗机构所占比重 10 左右 从年人均医疗消费来看 美国为 4090 美元 德国为 2339 美元 澳大利亚为 1805 美元 日本为 1741 美元 韩国为 587 美元 而中国仅为 40 美元 这对中国的 3 亿富裕人群 中国的社会 财富集中于约 25 的中产阶级以上人群中 来说 市场潜力和现有规模 存在着巨大反差 我国作为世界上最大发展中国家 到 2050 年我国将达到中等发达 国家水平 2020 年部分经济发达省份的部分城市经济将达到发达国家的 水平 因此 我国医疗市场的投资前景十分广阔 我国作为世界上最大 发展中国家 到 2050 年我国将达到中等发达国家水平 部分经济发达 省份的部分城市经济将达到发达国家的水平 中国医疗市场的潜力巨大 投入不足 需求强劲 为社会资本 特别是民营资本的投资创造了前所 未有的市场机遇 因此 我国医疗市场的投资前景十分广阔 因此 本项目是可行的 3 项目建设的必要性 筹建项目的建设 有利于提高德清县综合医药卫生事业的发展和防 病治病服务水平 改善当地医疗条件 提高医疗水平 方便群众就医 减轻医疗负担 更好地为患者服务 为地方建设服务 一 项目建设是切实改善当地医疗条件 提高医疗保健水平和综合 医疗能力 保证人民群众身体健康的需要 全县有各类医疗卫生机构 234 家 其中 省级医疗单位 1 家 县级 医疗卫生单位 6 家 含二级甲等 二级乙等综合性医院和二级甲等中医 专科医院各 1 家 目前的医疗卫生设施条件不不能满足当地居民就近就医及应急需要 通过实施本项目 建立一座综合的专业较齐全的 特色突出的现代化医 院 对于改善医疗卫生条件 提高医疗保健水平 保证当地人民群众身 体健康 是十分必要的 二 项目建设是坚持以人为本 进一步整合医疗卫生资源 构建和 谐社会 促进全面发展的需要 目前 全市主要医疗保障还主要靠当地公立医院来承担 压力大 床位少 医疗卫生资源欠缺和利用不合理 使当地群众深受 看病难 之苦 要求尽快改善医疗条件的呼声越来越高 人民群众看病难已成为 困扰当地经济社会协调发展的严重问题 由此可见 筹建项目的实施 对于合理配置当地卫生资源 方便群众就医 提高生活质量 促进社会 稳定 提供有效的医疗保障都是十分必要的 三 项目建设是提高医疗技术水平 促进科技进步的需要 随着社会的进步 人民生活水平的提高 对疾病医疗诊治水平的要 求越来越高 同时 疾病种类的不断增加 也给医务工作提出了新的挑 战 同时医疗行业是技术积累和技术创新非常突出的领域 先进的设备 对于医学的科研究提供了必要的条件 对于推广先进技术促进作用巨大 此项目的建设和技术装备水平的提高会加快科研的开拓 促进医学科技 进步 四 项目建设可使患者就近就医 减轻群众负担 增加社会效益 从德清县医院周边布局上看 当地大型医疗机构多集中在悬北部区 域 而南部 1 公里范围内没有一座二级以上医院 筹建项目的实施 对 于因缺乏先进设备而不得不转移的患者 一方面减少对危重患者及时救 助的延误 使患者减轻痛苦 这就要求尽快建设一座二级甲等医院 从 而满足最基本的医疗保障 适应医疗卫生事业发展的需要 综上所述 筹建项目的实施 可满足当地医疗 保健 救治 防疫 科研的需要 对于促进群众身体健康 推动经济发展和社会进步 不仅 是完全必要的 而且势在必行 1 1 4 研究范围 本项目可行性研究报告的主要范围如下 1 项目提出的背景及建设的可行性 必要性 市场分析 2 建设内容 方案 规模 地点 3 设备选型及主要技术经济指标 4 原材料供应及外部配套条件落实情况 5 环境保护及节能 6 建设工期和进度安排 7 项目实施管理 劳动定员 8 投资估算及资金筹措 9 财务评价 10 经济效益和社会效益分析 1 21 2 研究的简要结论研究的简要结论 1 2 1 研究的简要结论 1 项目的建设是必要的 当前卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应 地 区间卫生发展不平衡 农村卫生 预防保健工作薄弱 医疗保障制度不 健全 卫生投入不足 资源配置不够合理 存在医药费用过快上涨的现 象 卫生服务质量和服务态度同社会发展要求还有差距 故而在当地还 需建设一所大型综合性医院 以弥补当地医疗卫生资源的匮乏 以满足 当地居民的就医 保健等需求 2 项目具有良好的经济效益 本项目经济效益显著 本项目总投资 30107 58 万元 流动资金 6000 万元 经分析 项目实施达产后年均可实现营业收入 33635 7 万元 不含税价 利润总额 5789 61 万元 所得税后财务内部收益率 14 8 投资回收期 8 2 含建设期 经济效益较好 项目盈亏平衡点为 39 38 抗风险能力相对较强 3 项目具有良好的社会效益 宇城集团股份有限公司民营综合医院建成后 深远的辐射范围和便 利的交通条件 以疾病治疗 预防 科研和教学等为主要功能的现代化 大型医院 以提供各种病理科室 如内科 外科 儿科 妇产科 五官 科 神经科 皮肤科等功能服务 设有门诊和 24 小时服务的全天候急 诊 1 筹建项目规划建设在德清县武康镇 项目的建设不仅补充和增 强武康镇医疗卫生事业的保障能力 也保证了德清县国民经济可持续发 展的持续动力 而且其自身的强力发展也是拉动和贡献区域经济总量的 主要源泉之一 2 对促进德清县医疗卫生事业的发展 提高德清县社会保障能力 具有重要意义 本项目在德清县按二级甲等医院标准 新建成具有先进设施 先进 设备 先进技术和一流服务水平的集医疗 科研 教学为一体的新型医 疗中心 这对于缓解目前德清县当地就医压力 提高德清县的医疗技术 和服务水平 促进德清县医疗卫生事业的发展 提高德清县社会保障能 力具有重要意义 它将成为德清县经济发展的重要保障 3 项目的建设有利于区域社会经济和城市整体服务功能的进一步 完善 项目的建设具有较好的社会效益 有利于区域城市基础设施的进 一步改善 促进城市基本建设 提高人民生活质量 有利于区域社会 经济的发展 城市整体服务功能进一步完善 同时它对于区域生态景观 的提升和改善也将起到积极的作用 综上所述 本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点 项目的建设是必要的也是可行的 1 2 2 主要技术经济指标表 表 1 2 2 主要技术经济指标表 序号项 目单位数 量备注 1占地面积 66700100 亩 2建设规模床400 3建筑面积 61400 4总投资万元30107 58 5资金来源万元30107 58自筹 6营业收入万元33635 7 7利润总额万元5789 61 8财务内部收益率 14 8 第二章 项目需求分析预测 2 12 1 市场现状市场现状 2 1 1 浙江省卫生事业的发展概况 浙江省的卫生事业发展在全国处于平均数的位置 其千人医院 卫生院病床数 卫生人员占人口比例数均处于平均数水平 这与浙 江经济大省的地位不符 与人民群众日益提高的对医疗卫生服务的 需求差距甚远 国务院在 关于卫生改革与发展的决定 中要求 到 2010 年在全国建立起适应社会主义市场经济体制和人民健康需 求的 比较完善的卫生体系 国民健康主要指标在经济发达地区达 到或接近世界中等发达国家的平均水平 在欠发达地区达到发展中 国家的先进水平 浙江省各地区针对这一要求都还有一定的差距 2 1 2 德清县卫生事业发展概况 全县有各类医疗卫生机构 234 家 其中 省级医疗单位 1 家 县级医疗卫生单位 6 家 含二级甲等 二级乙等综合性医院和二级 甲等中医专科医院各 1 家 乡镇卫生院 社区卫生服务中心 18 家 社区卫生服务站 127 家 村卫生室 22 家 私营医疗机构及医务室 63 家 拥有职工总人数 2017 人 在编在岗 1304 人 离退休 553 人 合同制 592 人 执业医师 588 人 执业护士 467 人 其中 高级职 称 70 人 中级职称 441 人 医院床位 1479 张 2009 年业务总收入 45364 14 万元 门诊 236 43 万人次 住院 3 90 万人次 县级医院拥有核磁共振 全身 CT 血透仪 彩色多普勒超声仪 CR 等一大批先进医疗仪器设备 能开展脑外科 肿瘤外科 泌尿外 科及腹腔镜等手术 县人民医院投资约 2 5 亿元的门 急诊楼 医 技楼 住院大楼已投入使用 目前县人民医院是二级甲等医院 县 三院是二级乙等医院 县中医院是二级甲等中医医院 目前德清县儿科技术相对匮乏 县级医院儿保技术不高 在当 地引进先进的儿科设备以及专家是亟待解决的问题 2 22 2 市场预测市场预测 1 医疗保健支出快速增长 随着城镇居民收入水平的持续提高 居民家庭的经济实力不断增强 人们在满足吃 穿 用等物质消费 后 追求更加时尚的生活 注意身体保养 健康意识增强 医疗保 健支出快速增长 2 德清县本地医院的儿科不够好 致使本县孩子生病的 大都 往杭州赶 儿科的技术水平不够是当地的一个重要问题 本医院的 建设着重加强儿科建设 引进先进设备和权威医学专家 填补了儿科 在当地的弱势环境 3 医院计划在园区筹建康复中心 用以解决出院人员 肢体功 能障碍者和轻微精神性疾病者的康复 理疗工作 这在本地还是没 有的 4 武侯镇大型医院均居中在北部地区 南部缺少二级综合性医 院 因此 本项目的实施 就医率可保证 市场前景良好 第三章 项目建设规模与功能分布 3 13 1 项目概况项目概况 预计投资 30107 58 万元建设一家现代化综合性医院 建设规模 为 400 床位 按二级甲等医院标准建设 花园式疗养环境 聘请省 内外著名医学专家 引进先进的医疗设备和服务 3 23 2 建设规模建设规模 综合医院建设规模的确定 国家有相应的建设标准 总体建设 规模是根据床位数与每床位所需建筑面积来确定的 根据 综合医 院建设标准 2004 年讨论稿 每床所需建筑面积指标 如果 1000 床建设规模为 90m2 床 这一标准虽能满足综合医院日常诊断 治疗 预防 保健等医疗服务需要 但通过近年来国内新建的综合医院建 设情况来看 其床均面积均超过 90m2 因此 综合医院建设标准 所规定的面积指标属偏低 经本项目研究小组研究 床均面积取值 拟 105m2左右较为合适 以此对本项目进行总体规划 医院拟设置急诊部 门诊部 住院部 医技科室 保障系统 行政管理 院内生活设施 垃圾站 污水处理站等主要设施 第四章 项目建设条件 4 14 1 项目区域现状项目区域现状 4 1 1 项目地点与地理位置 德清地处长江三角洲杭嘉湖平原西部 东望上海 南接杭州 北靠环太湖经济圈 西枕天目山麓 陆域面积 936 平方公里 人口 约 43 万 是杭州都市经济圈最重要的节点城市 也是环杭州湾产业 带重要的先进制造业基地 4 24 2 项目区域建设条件项目区域建设条件 4 2 1 工程地质与水文地质 县境地质构造 处于扬子准地台之钱江台拗中 属安吉 长 兴台陷的武康至湖州隆褶束南段东侧 境内地势自西向东倾斜 西 北面以莫干山为主体的低山区 东南面山地较低 在上柏 武康 三桥一带为蜿蜒起伏的丘陵 母岩以沉积岩相为主 紧接山体的英 溪 湘溪 阜溪所形成的不很发育的河谷地段 母质主要是河流新 老冲积物 质地砂壤至重壤 下游形成地势低洼 封闭的圩区 母 质为河湖相 湖海相 湖沼相并存 东部水网平原 由晚更新世以 来多次海侵和东苕溪交替而成 母质以湖海相 湖沼相沉积物为主 4 2 2 气候条件 气候属亚热带湿润季风区 温暖湿润 四季分明 年平均气温 为 13 16 最冷月 1 月 平均气温 3 5 热月 7 月 平均气温 28 5 无霜期 220 236 天 多年平均降水量 1379 毫米 3 6 月 以偏东风为主 多雨水 6 月为梅雨期 7 月受副热带高压控制 地 面盛行东南风 气候干热 8 9 月常有台风过境 酿成灾害 10 月 秋高气爽 雨量稀少 11 月至次年 2 月 盛行西北风 气候寒冷少 雨 4 2 3 交通运输条件 德清区位优势十分突出 杭宁高速公路 104 国道 09 省道 宣杭铁路 京杭运河 杭湖锡线航道贯通全县 县城武康到杭州 湖州市中心只有半小时车程 另有穿越县境东中部的申嘉湖 杭 高速公路已启动建设 贯通县境南北的杭宁城际轨道在规建 项目所在地区的交通网络十分发达 公路 航空 水运等运输 条件非常优越 这为筹建项目今后的运行创造了有利的条件 4 2 4 公共设施社会依托条件 项目区域的市政基础设施比较完善 城市供电 给排水系统 管道煤气 通讯电缆等设施均已建成 金融 保险业健康发展 教 育体系健全 其生活福利设施能满足项目的需要 4 2 5 当地人口 武康镇是湖州市德清县县治所在地 是全县政治 经济 文化 和科技的中心 现区域面积 255 平方公里 常住人口 12 万 流动人 口 8 万 下辖 28 个行政村 10 个社区 第五章 建设方案 5 15 1 主体工程与辅助工程主体工程与辅助工程 本项目的主体工程与辅助工程主要为急诊部 门诊部 住院部 医技科室 保障系统 行政管理 院内生活设施 垃圾站 污水处 理站等组成 5 1 1 设计原则 1 必须坚持科学合理 节约用地的原则 2 在满足基本功能需要的同时 适当考虑未来发展 3 合理确定功能分区 病房楼的建筑布局合理 科学地组织 人流和物流 避免或减少交叉感染 室内采光 色彩设计符合卫生 要求 4 根据当地气象条件 使建筑物的朝向 间距 自然通风和 院区绿化达到最佳程度 为患者提供良好的医疗环境 5 1 2 总平面布置 表 5 1 2 主体工程建设规模表 序技术经济指标 号 工程名称单 位 数量 单位价值 元 建筑工程费 万元 备 注 1 门诊楼 m2 110001500 00 1650 00 2 住院部 m2 90001500 00 1350 00 3 血库 m2 10001400 00 140 00 4 院部办公楼及放射 部 m2 70001600 00 1120 00 5 查体中心 m2 55001100 00 605 00 6 示教培训楼 m2 60001000 00 600 00 7 社区卫生服务中心 m2 50001000 00 500 00 8 单身宿舍 m2 3000900 00 270 00 9 实习生宿舍 m2 1500900 00 135 00 10 大会议室 m2 15001500 00 225 00 11 总务科 m2 10001200 00 120 00 12 康复中心 m2 50002000 00 1000 00 13 设备机房 m2 500500 00 25 00 14 锅炉房 m2 100500 00 5 00 15 车库 3 处 m2 20001500 00 300 00 16 自行车棚 2 处 m2 500300 00 15 00 17 配电室 m2 300300 00 9 00 18 门卫 2 座 m2 500300 00 15 00 19 污水处理站 m2 1000900 00 90 00 20 总图工程 m2 1133 32 20 1 平整土地费用 6666650 00 333 33 20 2 绿化 道路及围墙 66666120 00 799 99 合计 9307 32 5 25 2 设备设备方案方案 设备主要包括 射频清融仪 关节镜 血液监测仪 血球分析 仪 电子内窥镜 麻醉机 呼吸机 眼科手术显微镜 电子胃镜 荧光显微镜 彩超等 详细设备表见附表 5 35 3 公用工程公用工程 公用工程是为项目主体工程正常运转服务的配套工程 公用工 程主要有给水 排水 供电 通讯 采暖与通风工程 空气调节与 洁净工程 污水处理工程 供热及空压蒸汽系统工程 医疗用气工 程等 5 3 1 给排水工程 1 水源选择 项目位于武侯镇 其供水设施已建成 基本上能满足本项目对 用水量的要求 2 给水系统 用水量计算 水源来自于当地供水管网 水质完全符合生活应用水质标准 根据国家对城市用水量相关指标 即可计算项目区域需要的供水量 项目用水量计算项目用水量计算 序号用水项目用水定额数量日用水量 m3 1病房用水300L 床 d400 床120 2工作人员50L 人 d525 人26 25 3门诊 急诊用水15L 人 d300 人4 5 4手术室用水800L 人 d20 人16 5淋浴用水40L 人 d80 人3 2 6洗衣房用水20L Kg 干衣服5000100 7绿化用水1 5L m2 次 2000030 8不可预见15 45 9总计344 95 由上表可知 本项目区域内平均日总用水量为 344 95m3 d 日 变化系数取 1 2 时变化系数取 1 3 则最高日最高时用水量为 538 12 m3 时 消防用水量 室外按一次灭火用水量 15L 秒考虑 或在延续时 间内按 2 小时考虑 室内消防用水量按 建筑设计防火规范 相关 内容确定 给水管网规划 项目内用水量主要包括生活用水 医疗用水 环境绿化用水 消防用水及未见用水量 医院内采用生活用水 医疗用水 消防用水合一的供水系统 项目区域内的供水管网直接接自当地供水管网 给水管应布置在规 划道路的人行道下 为保证区域内供水的可靠性 区域内给水管网 应环状布置 并按规范要求布置消火栓 热水供应系统 热水用量 医院热水用量表医院热水用量表 序号用水项目用水定额数量日用水量 m3 d 1病房用水15L 人 d400 人6 0 2工作人员15L 人 d525 人7 88 3门急诊用水15L 人 d195 人2 9 4手术室用水15L 人 d20 人0 3 5淋浴用水15L 人 d80 人1 2 6洗衣房用水15L 人 d 7合计15L 人 d18 3 3 排水系统 项目区域内实行雨污分流制 项目建成后雨水通过雨水管网直 接排入当地雨水管网中去 生活污水由化粪池生化处理后再排入当 地污水管网 医疗部门污水必须经污水处理后才能排入城市污水管 网 营养厨房 职工食堂产生的油污经油水分离处理后再排入市政 污水管网 污水量取供水量的 0 9 计算 约每天排污水量为 345 09m3 5 3 2 供电工程 依据有关供电规划设计技术规范 结合本规划区内电网的实际 情况 满足医院电力负荷增长的需求 建立适当超前的电力供应系 统 本项目主要用电负荷为照明 医疗设备 通风空调设备 水泵 房 厨房设备 办公机械 家用电器 消防设备等 供电电源可由 附近电网 35KV 或 10KV 接入 电网应考虑两路独立的高压电泾引入 保证两路电源不同时断电 同时也需要考虑引入柴油发电机用作应 急电源 保证重要负荷用电的可靠性 最大使用容量约 10500kw 5 3 3 通讯设施 医院具有比较完善的有线通讯网络和无线通讯设施 以先进的 数字化传输系统为主体的传真通讯 数据通讯 无线传呼 移动电 话现代化的通讯网络 5 3 4 采暖通风工程 1 设计内容 手术室 部分医技用房为净化空调 门诊 病房楼等为舒适 性空调 卫生间排风 防排烟 医用气体管道 2 空调 本医疗中心中央空调系统分家用冷水机组 锅炉的中央空调系 统 3 通风 地下水泵房 空压机房 吸引机房 配电间采用机械送排风 系统 内窥镜科 检验科 实验室设机械排风系统 兼机械排烟系 统 洗衣房 卫生间设机械排风系统 食堂炉灶设局部排气系统 废气经油烟净化后排至大气 解 剖室 太平间设机械排风及废气处理系统 5 3 5 污水处理工程 医院污水不同程度的含有多种病菌 病毒 寄生虫和一些有毒 有害物质 这些病菌 病毒和寄生虫卵在环境中具有一定的抵抗力 有的在污水中存活时间较长 室内污废水排入室外污水管道 厨房排水需先经过隔油池 含 放射性污水单独排至室外经衰减池 污废水合流排至院内污水处理 站经污水处理后再排入市政污水管道 5 3 6 医疗用气工程 医疗用气系统包括氧气 O2 笑气 N2O 压缩空气 氮气 N2以及 真空吸引等系统 1 氧气供应系统 病房 手术室 产房 急诊及 ICU 监护病 房等房间供应氧气 氧气由管道运输 氧气供给主要为液氧槽 2 吸引系统 真空吸引系统应用在病房 产房 手术室 急 诊 ICU 等病房处 用于排除脓血和除痰 真空泵的起停由电接点 压力表进行自动控制 真空泵与真空罐之间应有断留或逆止设备 真空罐的下部应设排污阀 3 笑气 氮气系统 手术室设笑气 氮气独立供应系统 笑 气 氮气总线放在手术层钢瓶室 通过管路输送到各手术室用气点 4 压缩空气 手术室 ICU 设压缩空气供应系统 5 每个护理单元及每间手术室设医疗气体区域开关箱或报警 箱 第六章 智能化 信息系统建设 智能化与信息系统是按照现代管理思想和理念 以信息技术为 支撑所开始的信息系统 系统将通过利用数据 信息 知识等资源 实施筹建项目的组织控制与管理 实现信息共享和决策支持 以提 高业务效率 及决策的科学性 其最终目的在于提高医院的核心竞 争力 作为一个信息系统的基本组织 筹建项目智能化及信息系统应 具有集成化 规模化 适时化 网络化和智能化等主要特征 并且 随着社会经济的发展 科技的进步 特别是计算机网络技术的发展 和功能的日趋完善 这些特征是信息分类的集成化 系统功能的模 块化 信息处理的智能化 以及信息处理界面图形化 这些方面在 应用中还在不断的发展和完善 筹建项目智能化及信息系统的建设主要包括 综合安保管理系 统 医疗与办公专用系统 综合布线系统 计算机网络系统 公共 广播系统 含背景音乐及紧急广播 信息发布及查询系统 建筑设 备监控系统 卫星及有线电视系统 火灾自动报警系统 电源与接 地系统 智能照明控制系统 智能化系统集成等 6 16 1 智能化系统概况智能化系统概况 6 1 1 概述 随着计算机的普及和互联网技术的广泛应用 世界各地的各行 各业都具有了划时代性质的变革 人们开始越来越多地利用网络技 术来为自己服务 医疗事业作为人民生活的一个基本保障部分正在 发生前所未有的变化 医疗技术的进步 大型医疗诊治设备的创新 和更替 使传统的医院模式和治疗环境面临重大的变革和创新 医 院作为人类文明与进步的主要象征的载体 越来越显示出它在社会 上的重要地位和职能 并且也同其他行业一样受到了这股网络浪潮 的冲击 随着数字化技术的发展 以前的单一的病人亲自去医院看 病的模式已经被逐渐改变 代之以网上健康咨询 远程诊断和培训 等形式 医院的管理及经营模式也发生了显著的变化 同时也为社 会提供了更新的 更完备的各项医疗服务 医院这一与人类自身利 益息息相关职能机构正朝着数字化的方向发展 我们把这种数字化 时代的医院称为 数字化医院 6 1 2 设计原则 鉴于医院的智能化系统的实际应用状况和将来的发展趋势 考 虑到各系统的实际需求及具体的使用特性 同时兼顾技术新旧更替 不断加快的特点 整体方案设计应遵循以下设计原则 1 先进性 充分考虑信息技术和信息需求的迅速发展的趋势 在技术上应 具有一定的超前性 采用国际或国内通行的先进技术 以适应现代 科学技术的发展 总体设计要一步到位 要保证医院总体智能化水 平达到较高档次 在管线到位的情况下 可根据技术的发展和投资 状况 分步实施智能化系统 以提高整体技术水平 应保证将医院 建成为先进的 现代化的智能化医院 并且在多年后总体水平不落 后 2 成熟性和实用性 采用被实践证明为成熟和实用的技术与设备 最大限度地满足 医院现在和将来的业务发展需要 确保耐久实用 3 开放性 充分考虑医院发展的需要 采用开放的技术标准 使系统与未 来的新增设备既有互联性和操作性 且能很方便地融入全球信息网 络中 4 可靠性 高效稳定的系统 能提供全年 365 天 一天 24 小时的不停顿工 作 对于安装的服务器 终端设备 网络设备 控制设备与布线系 统 必须能适应严格的工作环境 以确保系统稳定 5 集成性和可扩展性 应充分考虑弱电智能化系统所涉及的各子系统的集成和信息共 享 保证系统总体上的先进和合理性 采用集中管理 操作和分散 控制的模式 根据医院弱电系统的实际情况 按需要分层次实现各子系统的 集成和信息共享 保证系统总体上的先进性和合理性 采用集中管 理和分散控制的模式 总体结构应具有兼容性和可扩展性 既可以包容不同类型的产 品 便于升级换代 使整个弱电智能化系统可以随着科学技术的发 展与进步 不断得到充实 完善 改进和提高 并在预埋件和线缆 上留有余地 以便系统将来的扩展 6 标准化和模块化 根据医院智能系统总体结构的要求 各子系统必须标准化 模 块化 代表当今新的科技水平 7 强调以人为本 强调以人为本的设计思想 为适应多功能 外向型需求 对于 来自医院内外的各种信息进行收集 处理 存储 传输 检索 查 询 为医院的使用者提供有效的信息服务和充分的决策依据 并为 病人 医护人员和管理人员提供安全 舒适 方便 快捷 高效 节约的工作和医护环境 8 经济性 在实现先进性和可靠性的前提下 达到较高的性能价格以及经 济的优化设计 6 26 2 综合安保管理系统综合安保管理系统 6 2 1 系统描述 医院是一个进出人员复杂 流动量大的公共场所 24 小时全天 候开放 随时都可能发生突发事件 特别是近年来各种医院案件时 有发生 如小偷冒充家属进入病房偷窃 贵重药物被盗等 因此 针对医院的特殊需求安装安防系统是十分必要的 筹建项目集合了医疗 住院 办公几个主要的功能区域在内 因此对环境安全具有非常高的要求 不同区域的安保系统设置具有 自己的防范特点和功能定位 涵盖了对病人和医生的人身安全 重 要医疗设备安全 办公区域资料安全等方面的防护 因此综合安保 管理系统对筹建项目的总体防范具有极其重要的地位 需要采取多 重的安全防范措施来保障不同区域的安全 杜绝人为的非法破坏 6 2 2 闭路电视监控系统 闭路电视监控系统在大厅 出入