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文档简介

。*流程/作业指引(主责部门：*部)编制日期审核日期审核日期审批日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人审批人（若有流程图，此页放流程图，若无则省略）（抬头14加粗、左边框及部门12加粗、内容10不加粗）66。1 目的 为规范公司流程与制度管理行为，确保流程与制度的有效性、操作性。2 术语与定义2.1 管理文件：指公司的制度、流程、作业指引、细则、办法、规定、手册、程序文件及其相关表单等。2.2 审核：是对管理文件进行客观的评价并获取证据，使管理文件尽量符合实际工作而进行的系统的、独立的过程。2.3 内部审核：是由公司审核小组对管理文件运行情况进行的独立的、完整的审核，并对审核过程中发现的问题组织整改活动。3 适用范围适用于公司管理文件的制定、发布以及内部审核。4 职责4.1 各职能部门4.1.1 制定本部门制度与流程文件，并组织相关部门进行会签。4.2 计划运营部4.2.1 审核、发布各部门提交的制度、流程文件。4.2.2 组建审核小组并组织审核人员实施文件年度内部审核及日常检查，监督文件管理体系的整体运行情况。4.3 分管领导4.3.1 审核分管部门编制的制度、流程文件。4.3.2 审批分管部门提交的部门内作业文件、表单模板。4.4 分管副总裁4.4.1 审批权限内各部门提交的制度、流程文件。4.4.2 审核内部审核计划、内部审核报告。4.5 执行总裁4.5.1 审批公司重大流程与制度。4.5.2 批准内部审核计划、内部审核报告。5 关键活动描述 编号分级为: 一级 1 二级1.1 三级1.1.1 四级1） 五级a)5.1 文件制定5.1.1 公司管理文件均由计划运营部统一归口管理。 5.2 文件编写要求5.2.1 文件的规范格式1） 文字要求：a) 职责分明，语气肯定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“也许”之类的词语）。b) 结构清晰、文字简明、文风一致。c) 遵循“最简单、最易懂”原则编写各类文件。 6 支持性文件6.1 相关流程/作业指引7 相关记录7.1 内部审核计划7.2 问题整改通知单7.3 整改措施单欢迎您的下
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