门卫会客制度.doc

。门卫会客制度一、门卫人员当值时，须认真负责，坚守岗位，不准看书看报，不准喝酒闲谈。二、热情接待来客，搞好出入验证和会客登记。对会见领导的要首先与其联系，同意后方可进入。三、接待来访者须热情有礼貌，服务周到，有问必答；查验证件，履行登记手续，发现异常情况，及时报告。四、有活动时，必须提高警惕，对出入人员要注意盘查，对携带公共财产出#者，没有手续一律不准放行。五、职工当值时间一律不会客，特殊情况需经有关部门领导同意后，到指定地点会客。六、#职工带物品出#，必须主动到门卫值班处登记，并说明情况。属#财产必须持有加盖#公章的 “出入证明”。否则，门卫人员有权追问并扣留。七、对不听劝阻、寻衅闹事，威胁#安全，扰乱正常办公秩序的人员，值班人员应及时采取措施。八、严格执行交接班制度，按规定时间关、开大门；并经常打扫卫生，保持值班处整洁美观。九、值班人员因玩忽职守，造成事故或发生案件，使#、个人财产遭受损失的，视其情节，分别给予必要的处理。巡检制度一、当班人员应定时对#内外进行巡视，每日不少于三次，熟悉#内一切消防、保安等设施。如发现#设施有任何损坏或潜在的危险，应立即通知技术部门抢修，并及时通知主管领导，确保#内一切设施操作正常。二、每日巡视的范围包括#内的观众区域、办公区域、各个厅室、电梯、楼梯等，#外环形车道、停车场等外围公共区域，上午和下午可以分不同的内容来检查，每天检查的内容要有侧重点。三、每日在中午、晚上下班后对#各楼层进行巡视，是否有疏漏，并树立节能意识，随手关闭电源。四、在夜间巡视时，对所到的巡视部位要进行记录，避免走过场或偷懒现象出现。五、若巡视楼层时发现办公室出现门未锁好时，应按紧急事件处理程序处理并通知相关办公人员，以确定是否人为疏忽或遭盗窃。六、在巡视过程中，如发现个别部门有特殊情况，（如漏水、渗水或冒烟等），应立即向部门经理、分管领导及相关部门报告，以安排人员进行抢修，以免#遭受更大损失。七、如发现可疑人物在#范围游荡，随意张贴广告或其他可疑情况，应立即上前了解并清理，若需要时可记录他们的个人资料，以备不时之需。八、巡视中或在工作中发现的问题需及时处理，对处理不了的问题要及时上报。九、对加强管理，提高服务质量等方面有合理化建议的，应及时记录，并在部门会议上提出，同时向上级领导反映。十、当班人员要注意对巡视检查结果进行跟进处理，了解处理情况并记录结果，对两次记录以上但仍未解决之情况上报主管领导。消防管理制度一、消防安全管理规定1本单位和外单位因施工动火的工程，必须到安全保卫部门办理动火证。2在重点部位、危险地段动火（变压器室、机电室、楼层天花板、配电室和仓库内等处），必须由有关部门会审，无异议方能动火。3#内不准存放易燃易爆，有毒和腐蚀物品。42191.cn内不准使用明火电炉，不准在#内焚烧东西。5配电室、变压器室、空调、电梯、高压配电房不准堆放可燃杂物。6各走道楼梯出口等部位要经常保持畅通，疏散标志和安全指示灯要保证完好。7物资仓库严格执行防火规定。8外来施工单位的人员施工前，必须到安全保卫部办理出入#手续，并进行消防安全教育后，方可施工。二、消防设施安全管理规定1各种消防设施、应由技术部人员和消防员定期检查，发现故障及时维修，随时保证其性能良好。2各种消防设施，在非火警情况下，非消防人员和设备维修人员不得移动或挪作他用，更不得损坏。3按规定配置消防器材，由安全保卫部门统一管理，并指定专人负责。4消防设施周围不得堆放物品，各走道应保持畅通。5各部门要对所辖区域的灭火器和消防设备加强清擦，防止污垢堵塞灭火器喷口。6安全保卫部派专人经常检查，发现违反上述规定的及时教育，对不听制止或造成设备损坏，查明情况，严肃处理。三、防火检查办法1一级检查由班组实施（1）每个员工每天对本岗位，本地段进行一次火情安全的检查，除本身难免排除的一般不安全因素，上报本身不能解决的火情隐患和不安全因素。（2）发现问题应及时处理，及时报告，否则发生事故则由本岗位当班人员负责。（3）每天应将各班组检查的结果向领班汇报。（4）下班离开时，应特别注意有无隐患和不安全因素。2二级检查由各部门领导组织实施（1）各部领导每周组织对本部门管辖地段，设备物资（特别是易燃易爆物品进行一次检查。（2）检查班组一级对防火安全工作的落实情况。（3）向员工进行防火安全教育及总结讲评。（4）负责将一周的消防安全情况书面报告总经理。3三级检查由#领导实施（1）每月由#领导或由领导委托安全保卫部主持对各部门进行重点检查或抽查。（2）检查各部门贯彻防火安全制度执行情况，检查要害部位防火安全管理情况。好的表扬或奖励，差的批评或罚款。4检查的基本内容（1）易燃易爆危险品贮存、管理、使用是否符合安全要求，有无跑、冒、滴、漏现象。（2）对烟头、遗留火种是否注意和处理好。（3）仓库、货物，物资分类及存放是否符合安全规定，库房管理是否符合防火安全要求。（4）电器设备运行是否正常，有无超负荷运行，电线、电缆的绝缘有无老化、受潮、漏电、短路等，有无乱拉电线情况。（5）危险场所动火是否按规定办手续，按规定操作。（6）消防器材及消防系统的完好情况；各部门的消防器材有无管好，用好和到期换药；保证完整好用。（7）门卫对出入人员是否进行严格检查；对携带易燃易爆危险品的人员是否把关等。四、工作人员消防疏散安全事项1在听到火警信号时，无特殊任务的工作的人员应照常工作，但要保持镇静和警觉。2在听到疏散信号时，要求全体人员通过紧急出口撤离，并到指定的地点列队点名。3列队点名后，如果发现缺人，必须向消防部门和部门经理汇报。4在发生火灾时一定要保持冷静，不要大喊大叫，不准使用电梯。5如发现门下有烟冒出，应先触摸此门，如果很热，切勿开启。6如你所在部位烟雾很大，能见度低，则应沿墙壁匍匐前进。7切勿返回大楼内取个人物品。五、消防规则在发现起火时：1立即发出警报。2通知有关部门着火地点和燃烧物质，呼唤保卫及现场人员扑救，并将火灾现场的门窗关闭，并立即切断电源。3迅速利用附近适合火情的消防器材控制火势或将其扑灭。4如果火势已不能控制，则应立即离开火场，离开时应关闭沿路门和窗，然后保持在安全距离外等候消防人员到场，并为他们提供必需的情况。六、安全保卫部消防规程在听到火警信号或火警电话通知后：1安全保卫部经理与消防员、保安一道赶赴现场检查，如系起火，应控制现场，阻止无关人员接近火场，并在疏散时，帮助客人从紧急出口撤离。2大门保安停止会客，阻止来宾进入#，如消防人员或公安人员到达，则告知他们着火地点，并带至现场。3在楼梯口、紧急出口、大门口布置人员保持镇静和警觉，随时待命。在听到疏散信号时：1立即撤离，并赶往集合地点。2保卫部领导和保安员在各通道，紧急出口，疏散宾客、维护秩序，并引导他们前往外面的宾客集合地点，这时应特别注意老弱病残客人。3将全部的客人和工作人员完全疏散完后，保安、保卫部负责人最后撤离，列队点名。七、服务部消防规程当听到火警信号时：1服务部经理在服务区域内组织调配人员，各负其责，做出疏散客人的准备。2没分配到特定任务的工作人员应全部照常工作，保持镇定和警觉。当听到疏散信号时：1委派人员在消防楼梯口迎接客人，并引导他们前往宾客集合地点。2收集客人人数等资料，赶到宾客集中地点，让宾客列队点名，保证每一位宾客都到齐。3收集工作人员考勤记录，赶到集合地点，列队点名，保证每一位员工都到位。4全体工作人员没分配到特定任务的，要撤离工作岗位并赶到集合地点列队点名。八、工程技术部消防规程当听到火警信号时：1部门领导赶往火场，判断火情，发出必要的命令。2运行技工和相关人员应在控制室进行控制，等候指令，依令行事。当听到疏散信号时，撤离前必须采取以下措施：1关掉全部电闸。2关掉全部制冷设备。3将电梯降至底层。4利用应急广播，告知大家某处发生火灾，如何疏散。5工作人员应全部撤离，到集合地点点名，保证每位工作人员都点到。九、保安部消防员职责1贯彻执行国家和当地政府的消防法规和有关指示。2认真学习消防安全常识，熟悉#区域内设置的消防设施、消防器材的分布情况，并且会使用、讲解、处理一般事故隐患。3熟悉掌握消防总控设备的性能，用途及各部位的操作程序。4爱护消防设施及灭火器材，定期检查，发现问题及时通知有关部门进行维修，确保所有消防器材经常保持良好状态。5配合本部门对员工进行安全防火教育，协助经理开展对义务消防队的领导与培训工作。6定期检查防火制度的落实情况，采取措施，加强对各重点防火部位的检查监督。熟悉#布局及水、电、管线和开关位置。7配合技术部实施对消防设备的例行测试，并负责配置保养和管理各类灭火器材、灭火机等。8配合公安消防部门进行防火安全检查，发现隐患，及时报告提请所属部门整改后的情况进行检查。9发现火灾，火警必须立即赶赴现场，协助领导组织扑救和安全疏散，控制局势，调查火警、火灾原因。10值班期间，不准与无关人员闲聊，认真做好值班记录。11积极完成保卫部交办的其它工作任务。为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本公司实际，特制定如下制度： 一、总原则 1.司各员工必须尊纪守法从公司整体利益出发，相互协作。 2.司各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。 3.须做到钱帐分管，帐物分管，手续齐全。 4.手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。 二、材料采购制度 1.材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。 2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。 3.采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。 4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。 5.材料进入公司以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入帐。 6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单，经财务部门审核、经理审批，才可付款。 三、销售业务制度 1.销售业务人员必须详细登记客户资料。 2.销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。 3.客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。 4.业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。 5.业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。 6.业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。 7.产品生产完成后立即打送货单。 8.发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。 四、费用报销制度 依99年费用报销的暂行规定 五、现金管理制度 1.现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。 2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。 3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。 4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。 5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。 6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。 7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规定限额。 8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。 六、成本控制制度 1.各生产员工必须有很强的成本意识，不断提高自己的生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量。 2.会计要同其他部门制定每年每种产品的成本计划，材料耗用定额，费用标准。 3.材料入库保管人员立即同生产人员组织验收，清点数量，检查质量，如有数量和质量问题，及时通知采购部门和供应商。 4.材料入库及时由保管人员填制验收单，验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名，一份三联，及时送财务、采购部门，以便核对。 5.车间生产需材料必须填制领料单，并有生产和仓库部门同时签名，并报财务部门。 6.领料单一份三联，财务部、生产部、仓库各一联。 7.仓库保管人员必须立即登记材料数量式帐户，月底抽查材料实物与帐存是否相符。 8.财务部门必须建立材料数量金额式二级帐控制，修理配件零星物料建立金额式二级帐控