汽车零部件企业职业健康安全管理手册.doc

XXXX公司 GSA-W/H 职业健康安全管理手册XXXX公司OHS MANAGEMENT SYSTEM MANUAL 职业健康安全管理手册受 控 状 态： A/0文 件 编 号：GSA-W/H生 效 日 期：2009年4月1日编 制：审 核： 批 准：1目的本公司依据OHSAS18001：2007建立/实施并保持一个适用的职业健康安全管理体系，并通过不断的监测和定期的审核/评审，使职业健康安全管理体系持续改进。持续改进管理评审检查和纠正措施实施和运行策划职业健康安全方针2范围 适合XXXX公司3控制说明XXXX公司职业健康安全管理手册由安全环境科负责编制，职业健康安全管理者代表审核，工场长批准。4职业健康安全方针 参照附录25.公司历史5.1 公司名称：XXXX公司 5.2 公司法人代表：XXX5.3 公司地址：XXXXXX5.4公司沿革：6公司组织结构、职责和权限参见XXXX公司组织结构图7产业概况公司主要生产和销售汽车减震器、汽车转向器及其零部件并提供售后服务的有限责任公司。8职业健康安全管理体系结构8.1总则8.1.1 阐述XXXX公司将建立和维持一个职业健康安全管理体系，该体系的要求将会在此手册中阐述。8.1.2 总要求组织应建立并保持职业健康安全体系，本章描述了职业健康安全管理系的要求。8.1.3 定义 OHSAS18001：2007职业健康安全管理规范。OHSMS：Occupational Health and Safety Managenment System 职业健康安全管理体系。 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或者这些情组合的根源或状态。 危险源辨识： 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 相关方： 与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。 职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 可容许风险：根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织接受程度的风险。8.2职业健康安全方针8.2.1阐述8.2.1.1 公司充分认识到保护员工安全和健康的社会责任。8.2.1.2 在本公司产品的生产与经营过程中充分考虑对职业健康安全的影响本着防患于未然的思想,努力谋求持续改进及发展之路，使人们的职业健康安全不断的得到更好的改善。8.2.1.3 公司的职业健康安全方针是改善设立目标、指标的基础。8.2.1.4公司将定期针对出现的新情况对职业健康安全方针进行评审和改正。8.2.2 体系要求为提高职业健康安全管理水平，我们作出如下承诺：a) 满足法律法规要求,并持续改进职业健康安全绩效；b) 在保护员工健康安全的前提下开展业务活动；c) 执行操作演练,预防人员伤害和危险；d) 通过维护作业安全体系和对可预见的紧急状况制定应急对策，来降低已知危险过程带来的伤害可能；e) 让员工参与职业健康安全方针的执行，使其认识到对他人和自己所担负的健康和安全责任；f) 提供适当的培训，确保从事职业健康.安全和环境事务人员的能力；g) 从我们自己处理健康和安全的经验中获得最大的收益；h) 对健康和安全的关心是公司政策的一个部分；i) 在建造工厂购置设备、机械和原材料时考虑健康和安全表现；j) 在承包商、分包商、供应商、运输代理和其他机构中间灌输职业健康安全观念，并鼓励他们遵守规定和条例；k) 对健康和安全的现状做定期评审，并纳入年度报告中；l) 本职业健靠安全方针形成文件，传达到全体职工，并为公众所获取。8.2.3职业健康安全方针的管理a) 工场长负责职业健康安全方针的制定、批准、评审、实施和保持；b) 通过培训、会议、告示宣传等形式确保职业健康安全方针在组织内得到沟通和理解；c) 利用卡片、广告等宣传形式对外宣传公司的职业健康安全方针，并向有需要的相关方提供公司的职业健康安全方针；d) 在进行管理评审时，将对OHS方针的适宜性进行评审，必要时对职业健康安全方针进行更改/修订。8.3 规划（策划）策划如图2所示职业健康安全方针策划 审核绩效测量的反馈实施和运行图2 策划8.3.1 危险源辩识、风险评价和风险控制公司将建立并保持危险源辩识、风险评估和风险控制策划程序，对活动、产品、服务中的危险源进行辩识、评价，确定出公司的重大职业健康安全风险，并就此制定职业健康安全风险控制措施。8.3.1.1职责1) 安全环境科组织公司各部门辩识所属范围内的危险源，并负责危险源的汇总、登记，组织有关人员进行风险评价和风险控制的策划。2) 各部门负责辩识所属范围内的危险源；3) OHSAS管理者代表批准重大职业健康安全风险及风险控制措施。8.3.1.2控制要求1）危险源辩识的范围必须覆盖公司的活动、产品、服务中的各个方面；2）风险评价时将考虑风险范围、性质和时限性；3）根据风险评价结果，确定重大职业健康安全风险，并策划风险控制的措施，以控制降低或消除风险，风险控制措施如下：3.1) 保持现行运行控制措施；3.2) 制定目标和管理方案；3.3) 制定应急准备和响应措施；3.4) 当公司的活动、产品、服务发生特大变化或法律法规及其他要求更新时，各部门应及时对危险源进行补充辩识，并报安全环境科进行风险评价以重新确定重大职业健康安全风险并适时采取控制措施。8.3.1.3相关文件危险源辩识、风险评价和风险控制策划程序8.3.2 法规和其他要求8.3.2.1 总则公司应建立并保持法律、法规及其它要求控制程序以获取相关OHS法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化以便及时更新。8.3.2.2 职责1) 秘书组负责职业健康安全法律法规和其他要求的获取确认及更新；2) 秘书组负责保存法规和其他要求的原件，并负责发放法规及其他要求文件；3) 各部门负责将相关OHS法规和其他要求传达给员工并遵照执行。8.3.2.3 控制要求1) 按法律、法规及其它要求控制程序规定的途径及时获取并确认OHS法规和其他要求；2) 建立适用的OHS法律法规和其他的清单；3) 根据公司活动、产品或服务的变化，确认新的风险及法律法规要求；4) 跟踪法规和其他要求的变化并及时更新相应OHS法规和其他要求的清单；5) 将已确认的OHS法规及其他要求传达到每个单位及相关方，以便其做好各自的职业健康安全工作。8.3.2.4 相关文件法律、法规及其它要求控制程序8.3.3目标8.3.3.1总则依据职业健康安全方针和重大职业健康安全风险，制定职业健康安全目标实现对职业健康安全事故的预防和持续改进。8.3.3.2 职责安全环境科负责组织制定职业健康安全目标，并对职业健康安全目标的完成情况进行检查，职业健康安全管理者代表负责审核职业健康安全目标，工场长负责批准职业健康目标。8.3.3.3 控制要求1） 职业健康安全目标的制定应考虑a) 本公司的职业健康安全方针b) 重大危险源及其潜在风险c) 法律法规及其他要求d) 相关方的要求e) 员工代表的意见f) 目标应尽可能量化，并设置可测量参数。g) 将目标细化到有关的职能部门及层次上h) 为目标的实现设置完成时间i) 技术方案的可行性j) 公司的经济条件和经营要求2) 目标和指标的制定与审批a)各科室负责制定本区域的职业健康安全目标，并报部长审核。安全环境科负责对职业健康安全目标的落实情况进行检查b)职业健康安全管理者代表对职业健康安全目标的落实进行协调和监督c)职业健康安全的目标和指标的修订要报管理者代表审核，工场长批准。d)在每年的管理评审会议上，对职业健康安全目标进行评审，在当下列情况发生时，要适时对目标进行重新评价：e) 当确认目标相关事项发生显著变化时；在内审中指出缺陷时；产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时；保存好职业健康安全目标的制定、检查、评审和修订记录。8.3.3.3相关文件职业健康安全目标指标和管理方案控制程序8.3.4职业健康安全管理方案8.3.4.1 总则制定并确保职业健康安全管理方案的执行，以保证职业健康安全目标的实现。8.3.4.2职责安全环境科组织制定和汇总职业健康安全管理方案，并对职业健康安全管理方案的 实施进行监督和检查。职业健康安全管理者代表审核OHS管理方案，工场长批准职业健康安 全管理方案，公司各部门具体实施职业健康安全管理方案。8.3.4.3控制要求1) 职业健康安全管理方案的制定a)应明确公司所实现的职业健康安全目标b)应有可行的技术措施c)要详细规定方案实施的责任部门d)详细规定事实目标指标的时间和进度2) 管理方案的审批和实施a)制定的管理方案应形成文件送管理者审核批准。b)为保证管理方案的实施，工场长必须保证落实所需的资源。3) 查安全环境科负责对管理方案的实施情况进行检查并记录。4) 管理方案的修订a)管理方案应随公司产品、活动和服务的变化及时调整和修正。b)职业健康安全目标发生重大变化时，应及时对管理方案进行改。c)根据管理评审或审核的要求适时对管理方案进行修订。d)修订后的管理方案送管理者代表审核，工场长批准。5) 管理方案的评审每年要在管理评审会议上对管理方案进行评审。8.3.4.3 相关文件职业健康安全目标指标和管理方案控制程序8.5 实施与运行8.5.1 结构和职责8.5.1.1公司为使职业健康安全管理体系工作充分、有效的实施，建立完善的组织结构，编制公司的关于EHS的结构图。8.5.1.2公司在相关文件中规定了与职业健康安全有关的所有人员的职责、权限及相互关系（沟通）。（见各部门OHS职责分配矩阵表）各部门OHS职责分配矩阵表要 素编 号OHS要素名称工场长管理代表责任部门制造部品质部管理部秘书组生产管理部安全环境科采购部财务科4.1总要求4.2OHS方针4.3策划4.3.1对危险源辩识.风险评价和风险控制的策划4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标管理方案4.4实施和运行4.4.1组织结构和职责4.4.2培训.意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1绩效测量与监督4.5.2合规性评价4.5.3事故.事件.不符合.纠正和预防措施4.5.4记录和记录管理4.5.5内部审核4.6管理评审说明 ： 负责部门 辅助或执行部门8.5.1.3 公司OHSAS组织结构图、各部门的职责和权限、主要管理层的职责和权限见附录1。8.5.1.4 公司各岗位职责和权限见各部门的岗位责任制。8.5.1.5公司结合OHSAS18001：2007标准的要求，编制了“各部门OHS职责分配矩阵表”。8.5.1.6公司通过培训、阅读文件的方式，让每一位员工明白自己的职责、权限责分以及与其他部门（岗位）的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合有效的开展各项活动，为职业健康安全管理水平的提高作出贡献。 8.4.2培训、意识和能力8.4.2.1 总则为确保职业健康安全管理体系的有效运行，必须对全体员工进行教育培训，以提高员工的职业健康安全意识和工作能力，为实现既定的职业健康安全目标创造条件。8.4.2.2 职责1) 总务人事科负责编制培训计划并监督实施、负责基础培训，并负责组织对培训效果进行评估。2) 各部门负责确定员工的培训需求，负责本部门的岗位基础培训3) 各位员工应积极参加各种培训及学习8.4.2.3 控制要求1) 培训内容公司全体人员都要接受基础培训和岗位基础培训，并根据需要参加在职提高培训。(1)基础培训基础培训包括公司概况、厂纪厂规、公司OHS方针、目标、OHS意识、OHS基础知识、安全作业等内容。通过培训使员工：a)意识到符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求大重要性。b)意识到个人工作的作用和意义c)意识到个人工作的改进所带来的职业健康安全效益d) 意识到偏离规定的运行程序的潜在后果 e)掌握相关的OHS知识等(2) 岗位基础培训岗位基础培训包括学习相关作业规范、运作程序以及相关的岗位技能、岗位风险及岗位风险控制措施等内容。通过岗位基础培训使员工掌握相关的运作程序，熟悉与其岗位相关的风险及其控制措施，并具备岗位作业技能和应急反应能力。(3) 在职提高培训在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、OHS意识。2) 培训方式通常为员工安排的培训分为四类：新员工培训、特殊岗位培训、内部培训、外部培训。3) 培训计划和培训实施a) 由各岗位负责人提出培训需求，经部门长审核后报总务人事科实施，特殊工种的需要加入EHS意见；b) 总务人事科监督培训的实施，并即使解决实施中的问题。c) 总务人事科记录每个员工参加培训的情况并存档4) 培训效果评价总务人事科适时组织相关人员就培训的整体效果进行评价，征求意见和建议，以便采取相应的措施。5) 相关方人员的培训当相关方的工作直接影响到公司的OHS时，应对其人员进行培训。相关文件能力、意识与培训控制程序8.4.3协调和沟通8.4.3.1总则建立并保持信息交流控制程序，确保员工充分参与OHS事务的协商，确保内外部及时地互通信息。8.4.3.2职责1) 安全环境科负责统筹内、外部的协商和沟通事务，汇集和外置相关的OHS信息。2) 安全环境科负责收集员工在OHS方面的意见和建议，并与相关部门协商解决或上报。3) 各部门负责相应业务范围内的协商和沟通8.4.3.3 控制要求1) 公司以公告、培训等方式，让员工了解谁是OHSAS管理者代表和OHS员工代表（工会主席），OHS员工代表有责任汇集、报告员工的意见和建议，并代表员工与各层管理者进行协商处理。2)公司内部通过文件、报告、培训、会议、口头交流、电子网络、公告的方式，确保员工及时了解职业健康安全管理方面的信息，积极主动地参与职业健康安全事务。3)公司在进行以下活动时,应有员工或员工代表参与。a)职业健康安全管理方针的制定、评审与修订。b)职业健康安全管理体系文件，特别是作业指导文件的制定、评审与修订。c)参与商讨工作场所职业健康安全的任何变化，如引进新的或改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式。d)参与职业健康安全事务，包括危险源辩识、风险评估、风险控制的策划和事故的调查处理等。4）安全环境科汇集员工意见，并与相关部门协商或上报。5) 公司以文件、通知等方式向相关方传递公司的职业健康安全信息，并将员工参与和协商的计划向相关方通报。6)外部信息（含外部相关方信息）应汇总到安全环境科。安全环境科对外部信息进行适当的处理并将结果传递到相关的部门。 相关文件信息交流控制程序8.4.4文件8.4.4.1总则建立并保持文件化的职业健康安全管理体系，描述OHS管理体系的要素及其相互作用、明确查询相关文件的途径。8.4.4.2 职责1)工场长负责职业健康安全管理手册和程序文件的批准、发布。2)管理者代表负责职业健康安全管理手册和程序文件的审核，负责组织有人员对现有文件进行评审。3)各部门负责相关作业指导文件的编制、批准。8.4.4.3控制要求公司职业健康安全管理体系文件包括四个层次管理手册程序文件作业指导书报告/表格等第一层 职业健康安全管理手册阐述企业的OHS方针.目标, 概括性.原则性.纲领性地描述OHS管理体系。第二层 程序文件程序文件是职业健康安全管理手册的展开和具体化，使得职业健康安全管理手册中的原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行职业健康安全活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。第三层 作业指导书作业指导书详述如何降低事故风险的具体做法与要求。第四层 报告表格报告表格用以记录职业健康安全活动的状况和所达到的结果，为体系的运行提供查询和追踪依据。体系文件的各个层次间、文件与文件之间应做到层次分清楚，接口明确、结构合理。文件中需要引用其他文件时，应注明引用文件的名称或编号，以便查询。公司建立了安全环境管理体系文件控制程序，对文件的编写、审批、归档、标识、发放、使用、借阅、更改、作废、评审等作出了规定，便于正确有效的使用文件和查询文件。策划形成的程序文件清单见附件3 相关文件安全环境管理体系文件控制程序8.4.5文件和资料控制8.4.5.1总则为了保证职业健康安全有关的所有文件处于受控状态，公司制定并执行安全环境管理体系文件控制程序。8.4.5.2 职责1)安全环境科负责文件和资料控制程序的制订，并有监督、审查文件和资料控制执行的责任和权利，需要时，对文件的更改或修订负责协调。2) 安全环境科负责所有受控文件的发放和管理。3)各相关职能部门/人员负责文件的编写、审核、批准并交安全环境科发放。8.4.5.3控制要求1)文件和资料的分类,公司文件资料分为如下几类:a) 公司制定的管理性文件和资料，包括：职业健康安全手册、程序文件、各类规章制度/管理办法等。b) 公司编制的技术性文件和资料，包括：图纸、设计文件、工艺文件等。c) 外来文件，包括：法律法规、标准、客户提供的图纸。2)公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准。a)职业健康安全管理手册、程序文件有管理者代表组织编写，管理者代表审核，工场长批准。b)各部门负责人负责本部门作业指导书的编写、审核、批准。3)文件的更改由原审批部门进行审批，文件更改时，其版本号、修订号应相应更改。4) 安全环境科记录文件修订后的版本变更情况，保存和保持最新版本的记录。5) 受控文件应进行编号，归档时应按类别做好文件归档清单。6)为使文件清晰易懂，便于识别和检索，应按安全环境管理体系文件控制程序中规定的要求和格式编写文件，并做好文件的归档、编目、发放和回收。7)确保在使用场所得到并使用有效版本的文件，并及时从使用场所撤消无效和作废的文件。8) 外来文件的控制应a)直接引用的各类外来文件由各科室科长审查后交安全环境科编号、登记、发放。b)有关OHS法律法规等外来文件的控制，执行法律、法规及其它要求控制程序。8.4.5.4相关文件安全环境管理体系文件控制程序法律、法规及其它要求控制程序8.4.6运行控制8.4.6.1总则建立并保持控制程序，使所有与风险有关的需要采取控制措的运行与活动得到控制，以防止事故的发生。8.4.6.2 职责1)安全环境科组织确定本公司与风险有关的需要采取控制措施的运行和活动。2)各部门根据文件编制管理规定的要求编制有关的运行控制程序和作业指导书。3)各部门按相关程序或作业指导书的规定做好本部门负责的运行控制活动。8.4.6.3 控制要求1)在进行危险源辩识.风险评价时，确定与风险有关的需要采取控制措施的运行和活动，针对这些运行和活动编制有关控制文件，按文件的要求实施控制。 2) 运行控制应遵循以下原则：a)对于没有书面指导就可能偏离EHS方针、目标的运行和活动，应建立指导文件，文件应对运行准则和方法予以规定。b) 对使用的产品和服务中已识别的职业健康安全风险，要建立有关程序并将程序和要求通报给相关方。c)对与风险有关的工作场所、设备、工作组织设计等，要制定书面的文件进行管理。d)各相关部门和岗位严格执行文件规定，确保运行和活动得到有效控制。8.4.6.3 相关文件 运行控制程序/相关方安全环境影响施加控制程序8.4.7 应急准备和响应8.4.7.l 总则建立并保持职业健康安全潜在事故和紧急情况的控制程序，预防或减少财产、疾病和伤害。8.4.7.2 职责1) 安全环境科门会同各职能部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施和发生紧急情况时的控制措施，并对这些措施的实施情况进行检查，负责组织评审应急准备和响应的计划和程序的有效性。2) 安全委员会下设应急响应指挥部负责统一指挥调度和组织消防演习。3) 各部门对潜在事故和紧急情况进行预防控制。4) 工场长负责应急准备和响应中的资源配置。8.4.7.3 控制要求1) 根据风险评价的结果，确定可能出现较大危害的潜在事故和紧急情况。2) 安全环境科就潜在事故和紧急情况，组织各部门制定预防措施和发生紧急情况时的控制措施。3) 责任部门在潜在事故和紧急情况发生时，首先要确保人员的生命安全，再采取紧急有效的措施，尽量减少财产的损失和环境的影响。4) 可行时，应定期对应急程序和措施进行测试或模拟演习（主要是消防演习）。在事故或紧急情况发生处理完毕后，在管理评审时，应对应急准备和响应程序，计划的有效性进行评审，必要时进行修订。8.4.7.4相关文件应急准备和响应控制程序8.5检查和纠正措施8.5.1 绩效测量和监视8.5.1.1总则建立并保持职业健康安全绩效测量和监视控制程序，对OHS管理体系的过程及其绩效进行测量和监视，确保OHS管理体系有效的运行。8.5.1.2 职责1)安全环境科负责监控OHS管理体系运行控制的实施情况，负责检查各部门目标和OHS管理方案的完成情况，负责检查OHS法规的执行情况，负责职业健康安全测量和监视设备的管理。2)各部门负责对OHS目标.管理方案的完成情况及运行控制的实施情况进行自查，负责相应的OHS监测工作。8.5.1.3 控制要求1)依据OHS法规和本公司的实际情况确定监测项目，监测的项目包括： a)与OHS活动有关的关键技术参数b) OHS目标、管理方案的完成情况 c) OHS法规的遵循情况 d)运行控制的实施情况e)事故、事件、疾病和其他不良职业健康安全绩效的历史证据。2)就监测的项目确定监测点、监测内容、监测方法和监测频次等。3)按职业健康安全绩效测量和监视控制程序的规定实施监测，对本公司不监测的项目，要委托国家授权机构进行监测。4)对监测的数据和结果进行记录和分析，将分析的结论与设定的标准和有关的法规进行比较，如有差距，则适时采取纠正和预防措施。8.5.1.4相关文件 职业健康安全绩效测量和监视控制程序8.5.2事故、事件、不符合.纠正和预防措施8.5.2.1总则建立并保持程序，以调查和处理事故、事件和不符合，并通过实施纠正和预措施，避免或减少类似事故、事件或不符合的发生。8.5.2.2 职责1)安全环境科对事故、事件不符合的调查和处理进行监督，负责对纠正和预防措施进行协调、监督并检查其执行情况。2)各部门均须参加有关事故、事件不符合的调查和处理工作，认真实施本部门负责的纠正和预防措施。8.5.2.3 控制要求1)事故、事件、不符合发生后，岗位人员或部门负责人应直接或逐级报告安全环境科等相应责任部门，报告的同时，应及时抢救受伤人员（如有）并采取适当的应变措施。2)安全环境科等责任部门接到报告后，应适时组织有关人员赴现场处理，防止事态的扩大。3)对事故、事件、不符合进行调查，根据调查的结果进行严肃认真的处理，对责任人作出适当的处罚，必要时依法追究法律责任。4)对严重的事故、事件、不符合，要采取纠正和预防措施，要确保所实施的纠正和预防措施与问题的严重性和面临的职业健康安全风险想适应。5)对纠正和预防措施的实施过程和效果进行跟踪和监督检查，以防止产生新的危害。6) 对于在纠正与预防措施过程中确认的有效方法，应纳入有关文件对由此引起的文件更改应按文件控制程序执行。8.5.2.4 相关文件事故(事件)报告.调查与处理程序不符合.纠正和预防措施控制程序 安全环境管理体系文件控制程序 8.5.3记录和记录管理8.5.3.1 总则做好与OHS有关的各项活动的OHS记录并妥善的管理和保存，为证实要求和OHS管理体系有效的运行提供客观的依据。8.5.3.2 职责1)各部门负责相关OHS记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。2)OHS管理者代表负责监督、审查OHS记录控制的实施情况。8.5.3.3 控制要求1)OHS记录的标识、储存、检索、保护、保存期限和处理按安全环境记录控制程序执行。2)OHS记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰、标识明确，具有相关活动的可追溯性。3)OHS记录应注明日期并签字，妥善保存和管理，便于查阅。8.5.3.3相关文件8.5.4内部审核8.5.4.1总则定期进行内部审核，以查明职业健康安全管理体系的实施效果，是否符合策划的安排OHSAS18001:2007标准的要求以及是否有效地满足组织的方针和目标。8.5.4.2 职责1)管理者代表制定年度内部审核方案并组织实施，负责任命审核组长和审核员。2)审核组长负责编制每次职业健康安全管理体系审核的实施计划并负责实施审核。3)各部门对内部职业安全健康安全管理体系审核工作进行合作，并对审核中发现的不符合项进行纠正。8.5.4.3 控制要求1)公司制定并实施内部安全环境管理体系审核控制程序，以确定职业健康安全管理体系是否符合策划的安排和OHSAS18001:2007标准的要求，是否有效地满足组织的方针和目标，是否得到有效的实施和保持。2)管理者代表进行审核方案的策划，并据此制定内部审核方案。3)内部审核每年至少1次，同时也应考虑到组织的变化，相关方的投诉。事故、事件、不符合处理和调查等因素，适时地进行内部审核。4)内部职业健康安全管理体系审核员应经过培训，考核合格，才能担当。5)每次进行内部审核前应做好审核准备，包括任命审核组长、审核员，制定核专用文件（审核检查表、审核实施计划、不符合项报告）以及准备审核所依据的文件，审核组长负责编制每次职业健康安全管理体系审核实施计划。6)确保审核员不审核自己的工作，确保审核工作的客观与公正。7)每次审核结束均要编制审核报告，作出审核结论，审核报告应送工场长及各部门负责人。8)受审核部门接到“不符合项报告表”后，要进款按要求采取纠正措施，审核组对纠正措施的实施进行监督、跟踪、验证，并将验证结果报告给管理者代表及相关部门。9)内部审核的记录及报告移交文控中心保存8.5.4.4 相关文件8.6 管理评审8.6.1 总则对职业健康安全管理体系进行定期评审，以确保其适宜性、充分性和有效果。8.6.2 职责1)公司工场长负责主持管理评审会议，负责批准管理评审计划内和管理评审报告。2)管理者代表负责编制管理评审计划，负责对管理评审报告中提出的各项改进措施进行跟踪和验证。3)公司各部门负责人参加管理评审会议，制定并实施直接与本部门有关部有关的各项改进措施。8.6.3控制要求1)管理评审由工场长主持，每年至少一次。2)管理评审计划内由管理者代表编写，工场长批准后发至于参加管理评审的人员。3)按期召开管理评审会议，与会人员就职业健康安全方针、目标管理体系进行评价，评价其是否需要变更。4)管理者代表负责做好会议记录，负责编制管理评审报告，并经工场长批准后发给有关部门和人员。5)管理者代表负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证并记录后报告工场长。8.6.4 相关文件 管理评审控制程序附录一 各部门的OHS职责和权限一、工场长1)主持公司的全面工作2)任命职业健康安全管理这代表3)制定和颁布职业健康安全方针4)批准和颁布职业健康安全管理目标和OHS管理方案5)批准和颁布职业健康安全管理手册6)作为公司的安全生产第一责任人、安全生产直接责任人，确保对职业健康安全管理体系进行策划，对公司的职业健康安全最终负责。7)落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确认和沟通，健全安全管理机构。8)保证为职业健康安全管理体系持续有效的运行配备所需的资源和资金。9)贯彻安全生产方针、政策、法律、法规。10)主持职业健康安全管理评审会议二管理者代表1)按OHSAS18001:2007标准的要求建立、实施和维护职业健康安全管理体系。2)向最高管理者报告职业健康安全管理体系的业绩及职业健康安全管理体系需要改进的情况。3)负责就职业健康安全问题与相关方、认证机构进行协商和联络。4)审核职业健康安全目标与职业健康安全管理方案，批准重要的职业健康安全风险。5)主持重大职业健康安全事故的调查分析和处理。6)审核职业健康安全管理手册和职业健康安全程序文件。7)主持内部审核，任命审核组长。8)组织管理评审三安全环境科1)负责组织职业健康安全管理体系总体绩效的监视和测量，负责组织安全生产检查，负责定期监督职业健康安全目标与职业健康安全管理方案完成情况，负责联系并协助检测单位对工作环境进行监测。2)组织危险源的辩识与风险评价，组织制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。3)审核新项目与职业健康安全有关的控制要求。4)组织职业健康安全文件的编写、修订和发布、监督职业健康安全管理体系文件和记录的管理工作。5)协助管理部职业健康安全进行培训6)负责内、外部OHS信息交流工作，负责与职业健康安全有关的法律、法规文件的获取、确认及使用管理，负责监督执行职业健康安全法规和公司职业健康安全管理制度。7)对不符合的处理.对纠正和预防措施的执行进行监督，按规定参加事故的调查处理工作。8)协调解决职业健康安全管理体系运行中出现的问题，协助和督促有关部门对事故隐患制定防范措施并执行。9)协助管理者代表做好职业健康安全管理体系运行的组织协调.检查和考核工作。10)负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案。11)负责公司废弃物的管理和处理工作12)负责本部门应急准备及响应方案的制定和实施13) 负责组织对消防设备、特种设备、机械和电气联锁等安全设施进行定期检查、检验工作。14)协助管理部做好特殊工种的安全技术培训和考核15)负责公司的日常安全保卫工作16)负责公司重大节日，大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施。四 制造部1)组织生产现场职业健康安全风险的识别和排查，做好工作中使用化学品的管理。2)组织各车间进行安全检查，落实事故隐患的整改，保证生产现场的设施设备，消防设施等的完好状态，并教育员工正确的使用。3)组织并督促车间进行安全和文明生产，确保工作现场的设施、工作环境能够满足工作要求。4)贯彻职业健康安全方针，建立、完成本部门职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。5)负责本部门应急准备及响应方案的制定和实施。6)负责供水、供电、供气及工厂设施、设备的维护和维修，确保设施设备符合安全技术要求。7)负责编制有关设备的安全操作规程。8)负责本部门应急准备及响应方案的制定和实施9） 执行安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的原则（三同时）。六 购买部1)负责组织供应商的选择和评价，并建立合格供应商的档案。2)负责对影响或潜在影响职业健康安全的材料供应商进行监督管理。3)组织采购物料和产品的运输，并确保起及时性与安全。8)贯彻职业健康安全方针，建立、完成本部门职业健康安全目标和职业健康安全管理方案。9)负责本部门应急准备及响应方案的制定和实施。10)负责采购信息的收集和分析。七 管理部1)根据国家法律、法规等要求建立公司的人事制度，并组织实施、负责人员的招聘、解聘处理、考勤、工资、福利管理。2)建立公司的行政、培训制度，并组织实施、建立员工档案（员工的教育、培训、技能、经历的记录），负责人员的考核工作。3)负责公司职工的伙食工作，按照食品卫生法监督检查饮食供应商提供的食品，防止食物中毒。4)负责公司员工的通勤交通工作，监督公司雇佣车辆的年审和驾驶员的年审，督促车辆的维修保养工作，确保安全行驶。5)负责公司的卫生工作，负责生活垃圾