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工程项目施工监理手册 第 128 页 共 128页第三册 质量控制 1章 总 则1. 1目的指导质量控制工程师正确进行质量控制，确保合同条件下工程质量目标的全面实现，提高工程项目的投资效益、社会效益和环境效益。1. 2适用范围本手册的质量控制适用于项目的施工管理或工程监理的项目。 1.3 术语、定义 1.3.1 质量：反映实体满足明确和隐含需要的能力的特性总和。 1.3.2质量管理：确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施的全面管理职能的所有活动. 1.3.3质量体系：为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。 1.3.4 质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。 1.3.5质量计划：针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件 1.3.6 程序：为进行某项活动所规定的途径。 1.4与相关分册章节的关系：本卷为质量管理实施方法和手段，在进行质量控制时应于第2卷的质量控制章节配合使用。 2章 质量控制概述2. 1质量目标：以完善的质量体系，有效的控制措施和先进的管理，确保所监理工程项目满足合同要求，按期、高效的建成优良工程。 2.2 执行的标准规范： 2.2.1 对于具体施工项目应按合同、设计规定的要求执行相应的规范。 2.2.2本公司目前使用“石油化工工程施工及验收常用标准查询系统”,该系统分别提供了规范编号、规范总目、工程分类、关键字四种查询方法,用简单的计算机操作,便能查寻到规范的章、节、条款内容.质量控制工程师只需按规范标号和规范名称、工程分类、规范总目查询这三种方式即可查询到所需的标准规范。（工程规范总目见附件1）2.2.3 标准规范的分类。2.2.3.1 工程测量、工程地质与水文地质检查2.2.3.2 总图运输2.2.3.3 地基与基础工程 2.2.3.4 建筑工程2.2.3.5 砌筑工程2.2.3.6 混凝土工程2.2.3.7 钢结构工程2.2.3.8 压力容器制造与现场组装2.2.3.9 催化裂化两器工程2.2.3.10 常压容器预制与现场组焊2.2.3.11 石油化工机械设备安装2.2.3.12 工业炉安装2.2.3.13 通用机械设备安装2.2.3.14 锅炉安装2.2.3.15 电站工程2.2.3.16 工业管道工程2.2.3.17 工业给排水工程2.2.3.18 长输管工程2.2.3.19 电气工程2.2.3.20 通信与广播电视2.2.3.21 仪表2.2.3.22 暖卫、空调通风工程2.2.3.23 防腐、脱脂、隔热工程2.2.3.24 工程质量检验评定标准2.2.3.25 理化检定2.2.3.26 计量检定2.2.3.27 防火与安全2.2.3.28 国外规范2.2.3.29 其它工程2.2.4 规范中规范标准号的识别。2.2.4.1 GB：国家标准2.2.4.2 CECS：中国建设工程标准化协会2.2.4.3 JGJ：建筑工程行业标准2.2.4.4 GBJ：工程建设国家标准2.2.4.5 CJJ：城市建设行业标准2.2.4.6 JTJ：交通部标准2.2.4.7 SYJ：石油工程建设标准2.2.4.8 HG：化学工业部标准2.2.4.9 SH：石油化工标准2.2.4.10 SHJ：中石化集团公司标准2.2.4.11 HGJ：化学工业部标准2.2.4.12 TBJ：铁道部标准2.2.4.13 YBJ：冶金工业部标准2.3 质量管理制度2.3.1质量管理制度依据所监工程的实际情况，在工程开工前确定。2.3.2质量管理制度应严格执行，项目总监应经常检查执行情况。对执行的结果进行评价.2.3.3 图纸验证、会审制度2.3.3.1设计文件、图纸验证：（A） BSC现场项目监理部对收到施工设计文件、图纸要验证。（B）设计文件、图纸要从以下几个方面验证：（1） 是否无证设计或超级设计，施工图纸及设计文件是否完整配套，符合施工承包合同要求，符合建设法规要求等。（2） 图纸是否经设计单位的正式签署。（3） 设计图纸与说明是否齐全、配套。（4） 施工图列出各种标准图册是否齐全。（5） 图纸的有效性。 2.3.3.2图纸会审：经过验证的图纸在工程开工前，应会同施工承包商进行会审，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏，力求将工程质量的缺陷消灭在施工之前。（1）由BSC现场项目监理部组织施工承包商进行图纸会审工作。 （2）图纸会审的主要内容：a) 采用规范标准是否符合国家有关规定；b) 设计的标准图是否提供齐全；c) 施工时是否有足够的稳定性, 对保证安全施工有无影响；d) 是否需要采取特殊施工方法和特定技术措施, 技术上以及设备条件有无困难；e) 核对设计规定的质量标准施工能否满足；f) 核对有无特殊材料要求, 品种、规格、数量能否解决；g) 对主要尺寸、位置、标高有无错误；h) 核对土建和设备安装图纸有无矛盾；i) 凡属压力容器设备，其图纸(总图)上必须盖有设计单位的资格印章，否则压力容器图纸无效；j) 明确压力容器的类别、设备台数交货状态(整体、或分段、或分片等)；k) 了解设备专业对其他专业的配合要求，如管口方位、土建基础条件等；l) 了解设备的制造技术条件和安装时的注意事项；m) 凡属国外引进的设备，对其图纸的审查，着重了解设备安装施工时的有关技术标准和专门的规定；n) 基础与基座螺孔、间距相关尺寸的校对；o) 标准件采用上的有关问题；p) 技术要求的全面性；合理性；施工技术难度；q) 相关尺寸的符合性检查；r) 吊装位置的方位选择，吊耳的合理性；s) 有坡度要求的管道标是否清楚；t) 部件安装的方向性是否正确 （3）经过图纸会审，项目部有关人员应着重掌握的问题主要有：a) 掌握设计意图和建设单位的要求；b) 了解设计方案、技术措施，贯彻国家规范、标准情况；c) 采用新技术、新工艺、新材料、新设备的情况。d) 工程结构是否安全可靠，装饰装修施工有无困难，施工图纸内容有无错误，各专业之间提供的条件有无矛盾等 2.3.3.3验证、审查结果应报建设单位，并以书面形式向设计单位提出。 2.3.4 设计交底制度2.3.4.1 现场项目监理部要组织设计单位向施工承包商进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施等）。2.3.4.2设计单位介绍业主对工程的要求,施工现场的自然条件,工程地质条件和水文地质条件等。 2.3.4.3由设计单位介绍设计意图、结构特点、技术措施和有关对设备选型的要求等，然后由施工承包商提出图纸中存在的问题和需要解决的技术难题，通过协商，拟定解决问题的办法。2.3.4.4 根据讨论决定的事项作出书面纪要，交设计、施工承包商执行。2.3.5 施工场地的验收制度；2.3.5.1工程开工前项目监理部应要求施工承包商组织有关人员对业主施工场地进行验收。2.3.5.2 施工承包商进行验收，BSC项目监理部的有关人员参加。2.3.5.3对施工场地的质检验收的主要包括：（1） 现场障碍物的拆除、迁建及清理情况。（2） 对现场方格控制网的复检和验收。（3） 对现场高程水准点的复检和验收。2.3.5.4 对验收结果，由施工承包商以书面形式上报BSC项目监理部，专业工程师审核批准后施工承包商才能进行准确的测量放线，并应对其正确性负责。2.3.5.5 项目监理部审核、批准的验收结果应报业主，并进行备案。 2.3.6 对施工承包商资质核查制度；2.3.6.1施工承包商的资质在招标阶段已审查，开工前应检查工程主要管理人员是否到位及其资质。2.3.6.2 需对施工承包商的质量保证体系进行核查。其主要核查内容有：（1） 质量管理的情况，重点了解开展全面质量管理的情况，企业质量管理的基础工作，工程项目管理和工序质量控制的情况。（2） 核查企业贯彻ISO9000标准体系建立和通过认证的情况。（3） 企业领导班子的质量意识及质量管理机构落实，质量管理权限实施的情况，各专业质检员的资格证书，特殊人员的岗位证书及其有效性。2.3.7 对分承包商管理制度；2.3.7.1 项目监理部对分承包商的审核批准程序如下: l 分承包商的建筑企业资质证书l 建设业绩l 人员情况l 管理水平l 资金情况l 技术装备l 近期承建工程情况l 质保体系的核查 承包商提出分承包商 提交分承包商资质情况 BSC项目监理部核查与业主协商报业主BSC项目监理部批准准承包商与分承包商签合同 审查分承包商资质程序 2.3.7.2 项目监理部对分承包商有否决权。2.3.7.3要求分承包商严格执行施工管理程序。在分承包商进场后，专业工程师应亲自或指令承包商向分承包商交待清楚各项管理程序，若发现分承包商在执行中有违反规定的行为，应及时下达指令责成承包商及时停止分承包商的施工工作。2.3.7.4分承包商是否参加工地会议，由承包商决定。必要时，项目监理部可向承包商提出分承包商参加工地会议的建议。2.3.7.5检查分承包商的现场工程质量作情况。要督促承包商严格监督分承包商执行合同,认真实施分包工程，保证分包工程质量；另一方面也应对分承包商的现场工作进行监督检查，检查重点主要有以下几方面。（1） 分承包商的设备使用情况。即根据分包协议中规定的设备种类、数量以及可用程度等进行核实。（2） 分承包商的施工人员情况。要根据分包协议中有关配备人员的规定，核查其人员资质及质量保证与控制系统的情况。（3） 工程质量是否符合工程分包合同规定的标准。2.3.7.6对分承包商的制约与控制。为了保证工程质量和避免或减少由于分承包商不规范的施工行为所带来的损失，可采取以下手段和指令，对分承包商进行有效的制约与控制。（1） 停止施工。当分承包商违反合同、规范及管理程序，而且不积极接受专业工程师提出的意见予以改进时，专业工程师有权书面指令承包商暂停其施工，直到工作得到改进，获得满意结果,方可复工。（2） 停止付款。分包单位的施工质量未达到合同要求的标准时，有权拒绝签署与之有关的工程款支付证明。（3） 取消分包资格。若发现分承包商由于技术能力差或管理水平低,无法按合同要求保证分包工程质量,或分承包商无视警告，仍然忽视分包工程质量和进度要求，造成严重危害和影响时，可书面建议或指令承包商取消其分包资格,并向业主报告。2.3.8对施工承包商采购质量管理制度2.3.8.1凡由施工承包商负责采购的原材料、半成品或构配件、设备等，在采购订货前应向专业工程师申报；对于重要的材料，还应提交样品，供试验或鉴定、有些材料则要求供货单位提交理化试验单，经专业工程师审查认可发出书面认可证明后，方可进行订货采购。2.3.8.2对于永久性设备、器材或构配件，应按经过审批认可的设计文件和图纸组织采购订货，其质量应满足有关标准和设计的要求，交货期应满足施工及安装进度安排的需要。2.3.8.3对于设备、器材和构配件的采购、订货，专业工程师可以通过制定质量保证计划对质量进行控制，质量保证计划的内容主要包括：（1） 采购的基本原则及所依据的技术规范或标准；（2） 设备或器材所用材料性能所依据的标准或规范；（3） 应进行的质量检验项目及要求达到的标准； 2.3.8.4供货厂方应提供质量保证文件，其内容主要包括：（1） 供货总说明；（2） 产品合格证及技术说明书；（3） 质量检验证明；（4） 检测与试验者的资质证明；（5） 有关图纸及技术资料；（6） 必要时，还应附有权威性认证资料；2.3.9材料、设备进场的质量管理制度2.3.9.1凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，应有供货单位的资质证明和产品出厂合格证及材料准用证，并由施工承包商按规定对材料进行检验，向专业工程师提交检验结果或试验报告，经专业工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。若提交的检验和试验报告，仍不足以证明运到现场产品的质量符合要求时专业工程师可以组织复检或抽样试验，确认其质量合格后方允许进场。2.3.9.2工地交货的机械、设备或器材到场，也应有产品供货单位的资质证明和出厂合格证及技术说明书。设备到场后，订货方应在规定的索赔期内开箱检验，并按供方提供的技术说明书和质量保证条款进行检查验收，检验人员对其质量检查确认合格后，予以签署验收单。若检验发现设备质量不符合要求时，专业工程师不予验收，应由供货方予以更换或进行处理，合格后再行检查、验收。由于供方供货质量不合格而造成的损失，应及时向供方索赔。2.3.9.3进口的材料、设备的检查、验收，应由国家商检部门进行。如在检验中发现质量问题或数量不符合规定，应取得供货方及商捡人员签署的商务记录，在规定的索赔期内进行索赔。2.3.9.4对于某些当地天然材料及其现场的配制品，一般要求施工承包商事先按规定进行试配，达到要求的标准方准施工。2.3.9.5对于新材料、新型设备或新装置的应用。应事先提交可靠的技术鉴定证明文件和有关试验和实际应用的报告，经专业工程师审查确认和批准后,方可进场使用。 2.3.10对施工承包商施工机械、设备的质量管理制度；2.3.10.1对施工承包商施工机械、设备由专业工程师负责管理。施工承包商对进场施工机械、设备进行申报，填写施工机械、设备申报表。2.3.10.2专业工程师审查施工承包商提交的施工组织设计或施工计划。应审查其施工机械设备的选型是否恰当, 要注意设备型式应与施工对象的特点及施工质量要求相适应。在满足合同对施工质量要求方面有无保证；审查所提供的施工机械设备技术性能报告中,机械性能是否满足质量要求和适合现场条件。2.3.10.3 审查施工机械设备的数量是否足够。2.3.10.4 审查所需的施工机械设备，是否按已批准的计划备妥；是否与审查认可的施工组织设计或施工计划中所列型号、规格相一致；是否都处于完好的可用状态。2.3.10.5 对影响工程质量的施工机械，按技术说明书查验其相应的技术性能，不符合要求的不得在工程中使用；2.3.10.6 检查施工中使用的计量器具是否有相应的技术检定合格证书，正式使用前应进行校验或校正；2.3.10.7施工过程中监督施工承包商不得任意更换施工机械或设备。如果要将机械、设备运出施工现场必须由专业工程师批准。2.3.11施工组织设计审查制度；2.3.11.1施工组织设计先由各专业工程师审核通过后，再由项目总监确认、批准。2.3.11.2 施工组织设计一经审批、确认后，即做为施工应遵照的纲领性技术文件，成为施工承包合同文件的一部分，不得任意更动。在施工实施阶段，施工承包商应当在此基础上，针对现场具体情况和施工对象特点编制更具体、详细的单位工程或重点工程的施工方案或施工计划以及质量保证措施，提交专业工程师审查批准后执行。2.3.11.3 施工承包商如需变更或修改施工方案或工艺时，必须报请项目监理部审查批准后才能实施。2.3.11.4 对工程施工组织设计的审核，可着重抓住以下几个方面：（1）审查施工承包商的审批手续是否齐全,质量保证体系是否健全。（2）施工现场总体布置是否合理，是否有利于保证施工的正常、顺利地进行；是否有利于保证施工质量，特别要对场区的道路、防洪排水、器材存放、给水及供电、混凝土供应及主要垂直运输机械设备布置等方面是否符合有关规定。（3）审查工程地质特征和场区环境状况，以及它们可能在施工中对质量与安全带来不利的影响；有无应对方案及有针对性的保证质量及安全的措施等。（4） 主要的施工组织技术措施针对性、有效性如何。对于地基基础、主体结构、屋面防水工程、装饰工程、设备安装工程、以及管线工程等主要分部、分项工程施工质量有无针对性措施及预控的方法；对于炎夏、严冬和雨季等特殊条件下，以及某些特定对象的施工质量与安全，有无可靠而有效的技术和组织措施。（5） 工期安排是否满足施工合同要求。（6） 进度计划是否保证施工的连续性和均衡性，所需的人力、材料、设备的配置与进度计划是否协调。2.3.12 施工方案的审查制度2.3.12.1对于一般施工方案有专业工程师审核后实施，对于新设计、新材料、新工艺施工方案、成品保护措施、重点分部（分项）工程施工方法、产品标识和检验试验方案、土建、安装、装修工艺等，需项目总监审批。未经审批的施工方案不得实施。2.3.12.2施工方案审查中应对以下几个方面进行重点审核：（1） 施工程序的安排。合理的施工程序应当体现以下几方面。开工前的施工准备应当充分；在顺序上应符合先地下、后地上，先土建、后设备，先主体、后围护，先结构后装修的基本规律；施工流向要合理，即平面和立面作业都要考虑施工的质量与安全；考虑分项、分部工程分使用的先后和区段的划分；材料、构配件的运输不发生冲突。（2） 施工机械设备的选择。除应考虑施工机械的技术性能、工作效率，工作质量，可靠性及维修难易、能源消耗，以及安全、灵活等方面对施工质量的影响外，还应考虑数量配置对施工质量的影响。（3） 主要项目的施工方法。它是施工方案的核心，合理的施工方法应当是：方法可行，符合现场条件及工艺要求；符合国家有关的施工规范和质量检验评定标准的规定，与选择的施工机械设备和施工组织方式相适应，经济合理。 2.3.13 开工报告审批制度 2.3.13.1项目开工前施工承包商提交开工申请，项目总监接到开工申请后，组织专业工程师按要求进行审查，合格后由项目总监发布开工指令。 2.3.13.2申请开工报告的原则：（1） 任何新开工的施工项目在开工前应进行开工申请。（2） 装置的土建、地下管网安装工程开工前，施工单位要进行开工申请。（3） 单独配套工程如电站、汽炉、空分、空压、冷冻等工程开工前，施工承包商要进行开工申请。（4） 新进场的施工承包商，在其负责施工项目开工前应进行开工申请。2.3.13.3对于拟开工工程各项施工准备工作检查合格后，方可发布开工指令。其检查内容有：（1） 施工组织设计（方案）已批准。（2） 劳动力按计划已经进场。（3） 施工机械、设备已经进场。（4） 材料、设备到货情况能满足需要。（5） 管理人员全部到位。（6） 开工前的各种手续已办妥。 2.3.14 隐蔽工程检查制度2.3.14.1工程隐蔽以前，承包商应按有关规范先进行自检，自检合格后在隐蔽前24小时报专业工程师，专业工程师应在24小时之内通知施工单位,进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认,并准予进行下道工序。2.3.14.2隐蔽工程检查有关要求参见第七章的内容。2.3.15工程质量监督制度2.3.15.1专业工程师对承包商的施工质量有监督管理责任。专业工程师在检查工作中发现的工程质量问题，应及时记入施工监理日志，并签发施工监理通知指明质量缺陷的部位、存在问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，专业工程师需填写不合格工程项目通知书，通知施工承包商。施工承包商应按要求及时作出整改，如有必要应编制补救方案和措施,经专业工程师签认后实施.专业工程师负责验证是否符合规范要求。如所发现工程质量问题已构成工程质量事故时，应执行质量事故处理程序。2.3.15.2 如对工程质量检查结果不合格，或检查所填内容与实际不符，专业工程师有权不予签证，并将意见记入施工监理日志内，待改正并重验合格后才能签证，方可继续下道工序施工。2.3.15.3对特殊设计的、或者与原设计图变更较大的隐蔽工程的检测核查，在通知施工承包商的同时，还应通知设计单位现场代表参加，与专业工程师共同检查签认。2.3.15.4 经长期停工，在复工前应重新组织检查签认。2.3.16工程质量检验制度2.3.16.1专业工程师对施工承包商的施工质量有检验确认的权力和责任。在检查中发现质量问题，应随时通知施工单位及时整改，并作好记录。检验不合格时可发出“不合格工程项目通知”，限期改正。2.3.16.2如施工承包商不及时改正，情节较严重的，专业工程师可报请项目总监批准后，发出工程部分暂停指令。待施工承包商改正后，填报复工申请，报项目监理部进行检查，合格后发出复工指令。2.3.16.3分部分项工程、单项工程或分段工程完工后，在施工承包商自检合格的基础上，填写工程报验单，经专业工程师现场查验确认后，向施工承包商签发分项、分部工程检验认可书。2.3.16.4专业工程师责成施工承包商执行的事项，除口头通知外，可使用施工监理通知。2.3.16.5工程质量检验应参照执行ISO9002检验、试验程序。2.3.17工程质量事故处理制度2.3.17.1由于工程不合格和质量缺陷，造成或引发经济损失，工期延误或危及人的生命和社会正常秩序的事件，称为工程质量事故。2.3.17.2施工质量事故发生后，要求施工承包商必须以书面形式迅速报告BSC现场项目监理部并逐级上报，对重大的质量事故，项目监理部应立即上报业主和上级主管部门。2.3.17.3凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经BSC现场项目监理部验证的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验收。2.3.17.4对于一般工程质量事故，应由施工承包商研究处理，填写事故报告一份报BSC现场项目监理部；对大的质量事故，由施工承包商填写事故报告一式两份，由BSC现场项目监理部组织有关单位研究处理；对重大质量事故，施工承包商填写质量事故报告一式三份，报BSC现场项目监理部，由项目监理部组织有关单位研究处理方案，报BSC项目部批准后，施工承包商方能进行事故处理。待事故处理后，经有关部门检查验收后，方可继续施工。（详见工程质量事故的处理）2.3.18质量、技术签证制度2.3.18.1凡质量、技术问题方面有法律效力的最后签证，只能由项目总监一人签署。专业工程师可在有关质量、技术方面原始凭证上签字，最后由项目总监核签后方有效。2.3.18.2专业工程师按规定行使质量否决权。2.3.18.3施工承包商工程进度款的支付申请，必须有质量控制工程师的认证意见，这既是质量控制的要求，也是投资控制的需要。2.3.19工程交工验收制度2.3.19.1交工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设计），设计、施工有关规范，工程质量验收标准以及合同、协议文件等；2.3.19.2施工承包商按规定编写和提出验收交接文件是申请交工验收的必要条件，交工文件不齐全、数据不准确,字迹不清晰，不能验收交接；2.3.19.3施工承包商应在验收前将编好的全部交工文件及绘制的竣工图，提交项目监理部一份，审查确认交工文件完整、有效后，报业主。2.3.19.4工程验收具体程序执行第八章内容.2.3.20设计变更管理制度2.3.20.1如因设计差漏项、或设计内容与实际情况不符时，由建议变更单位提交变更设计申请，经施工、设计、施工监理方会审同意后进行变更设计，设计完成由设计单位填写设计变更通知书，专业工程师审核签发设计变更指令。2.3.20.2设计变更执行第九章相关程序。2.3.21工程质量保修制度2.3.21.1工程自办理交工验收手续后，在规定的期限内，因工程质量缺陷，由施工承包商负责维修更换。 2.3.21.2施工监理方依据合同的要求在保修期内负责对施工承包商进行监督管理工作，并不定期检查，发现问题分清责任并监督施工承包商解决。 2.3.21.3保修期内质量责任的划分原则：（1）施工承包商未按国家有关规范，标准和设计要求施工，造成的质量缺陷由施工承包商负责返修，并承担经济责任。（2）属于设计问题造成的质量缺陷，由施工承包商负责返修，其费用通过业主向设计单位索赔。（3）因建筑材料，构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，谁采购，谁负责承担经济责任。（4）因使用单位使用不当造成的质量缺陷，由使用单位自行负责。（5）因不可抗力或自然灾害造成的质量事故，施工承包商、设计单位、施工监理单位不承担经济责任。2.3.21.4施工承包商在接到保修通知书之日起，要求7天内到达现场与业主和施工监理方协商返修内容。2.4质量否决权2.4.1质量否决权是“质量第一”的重要体现，实行质量否决权，就是项目总监或质量控制工程对施工承包商在工程施工中产品的质量具有最终的否决权。2.4.2质量否决权执行原则（1） 质量否决权与质量责任制相统一。（2） 质量否决权属于专业工程师和项目总监。（3） 一般质量问题由专业工程师行使，重要部位或分部工程由项目总监行使。（4） 质量否决应以书面形式通知施工承包商。2.4.3质量否决权的行使（1） 在施工中，凡是不符合施工规程、不能保证质量的操作方法、手段和措施，专业工程师将行使质量否决权，并书面通知其采取补救措施，或停止施工或返工，以及撤消某些施工资格。（2） 对于某些重要部位，或分部工程的质量有争议，项目总监根据有关设计文件、规范、规定进行确认，并行使质量否决权。（3） 在工程施工进度检测、费用申报中，执行质量认可签字制度，只有质量认可签字的工程，才能提取其相应的工程进度款。 2.5 分区质量检验评定划分原则 2.5.1适用于石化装置或其他工业项目施工质量检验和评定。 2.5.2按设计文件和施工图，将整个工程划分若干区域；每个区为一个单项工程：每个单项工程划分若干单位工程；每个单位工程划分为若干分部工程；每个分部工程划分为若干分项工程。 2.5.3单位工程、分部、分项工程的划分，目前国家或行业标准、规范都没有规定，为便于质量检验和取得系统数据，一般可按专业和同类型装置或项目的常规做法划分。2.5.4 在评定各分部工程质量时，其分项工程均应参加评定； 在评定各单位工程质量时，其分部工程均应参加评定；2.5.5对单项工程和整个工程的质量检验评定，执行有关规定。3章 质量体系 3.1现场质量管理体系3.1.1现场质量管理体系是在政府有关部门的监督管理下，由业主、施工承包商和施工监理单位直接参加的质量管理体系。 3.1.2现场质量管理体系： 政府有关质量监督部门业主 政府行为 政府行为 质量监督 质量监督 施工监理单位 质量控制施工承包商 3.1.3“三方”在质量管理体系中的作用 3.1.3.1政府方在质量控制中的作用。(1)对项目质量进行宏观的监控管理，对业主、施工承包商、施工监理方实施强制性的管理。(2)在施工阶段进行不定期的检查，审核是否违反规范标准的规定。(3)工程竣工后,对单位工程和整个工程进行最后的质量核定。3.1.3.2施工监理方在质量控制中的作用。 (1)受业主的委托，依据国家规定的法律、法规、合同文件、设计设计图纸对工程项目质量进行横向的微观的管理，并对工程质量进行控制,满足工程合同规定的质量要求。 (2)在施工阶段，按施工质量管理各种文件和程序，检查施工承包商是否严格按图纸、规范施工，并使其达到合同文件的质量标准。3133施工承包商在质量控制中的作用是依据工程建设合同，接受政府质量监督部门、施工监理方的监督检查和管理，建立健全行之有效的质量保证体系，完成合同规定的质量目标。3.2 现场质量保证体系3.2.1组织机构：项目总监公司质管处长QA工程师副总监 给排水质量控制工程师电气质量控制工程师仪表质量控制工程师焊接质量控制工程师设备质量控制工程师管道质量控制工程师土建质量控制工程师承包商质量保证体系班 组 质 检 员承包商专职质检员施工承包商质量负责人或质量工程师3.2.2 项目总监质量职责3.2.2.1 贯彻执行公司质量方针、目标。3.2.2.2 组织实施项目质量计划，对项目工程质量负责。3.2.2.3 对质量保证体系程序中规定由项目总监负责审查的工作内容的质量负责。3.2.2.4 确保项目各专业工程师，具有相应的有效版本的规范、标准和设计文件。3.2.2.5 在项目实施过程中出现的不合格品（项），负责按程序规定组织有关人员分析产生的原因，采取有效的纠正措施并验证实施效果。3.2.2.6 对重大质量事故按质量管理规定，负责主持召开有业主和相关单位参加的专门会议，分析事故原因，审核处理方案或补救措施并作记录；组织业主、设计单位、相关事故单位和现场项目监理部有关专业工程师，检查实施结果是否符合规范、标准和设计文件的质量要求并作记录；对重大质量事故提出专题报告，报业主和公司经理。 3.3 质量管理组织机构概述 质量管理组织在项目总监领导下,对项目的实施进行监理,其目的是为了有效地实现项目目标,确保项目的各项监理任务,按合同规定的指标按期完成。质量管理组织机构中，每个专业工程师分工清楚，职责明确，有利于对质量管理。 34现场质量管理的组织机构项目总监技术负责人QA工程师区域经理土建专业工程师 给排水专业工程师 暖通专业工程师 焊接专业工程师 电气专业工程师 管道专业工程师 设备专业工程师 仪表专业工程师 4章 质量计划定义：质量计划是指针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。4.1 项目质量计划的编制：4.1.1 编制项目质量计划的目的，是为了满足项目或合同特定的质量要求。因此应将本公司质量体系程序，与项目施工监理规划结合起来编制，确保有计划地实施和控制这些程序，实现项目规定的质量目标，使项目产品质量和服务质量达到用户满意；4.1.2 对质量没有特殊要求的项目或合同无规定，可以不编制项目质量计划，当业主有要求或合同有规定或由于项目本身的特点，需要编制项目质量计划时，应在项目初始阶段由项目总监负责编制，主管副经理审批，项目总监负责实施；4.1.3 在合同情况下，如业主对投标文件中的项目质量计划提出修改要求时，重新编制的项目质量计划，应提交业主审查签认；4.1.4 项目质量计划的重点是对项目管理的难点或特殊技术，应有明确的措施规定和监督、检查验证的方法和记录；4.1.5 项目质量计划，需要进行质量体系中未涉及到的活动或质量体系文件中没有所需要的某一要素时，应根据项目具体要求，编制质量控制程序和有关规定，这些程序和规定应明确何人制订、何人批准、何人何时、如何执行；4.1.6 项目质量计划一般应包括全部质量体系要素，但可根据需要对其进行选择、采用或补充；“对质量计划的格式和详细程度等不作统一的具体规定，但要与质量手册和程序文件相容”，“质量计划是公司质量体系文件的补充，而不应重复这些程序文件”；4.1.7 项目质量计划应具有可操作性；4.2 项目质量计划的主要内容4.2.1 概述项目概况、质量计划适用范围、编制说明等；4.2.2 项目质量目标，按合同规定本项目的质量目标是：4.2.3 管理职责4.2.3.1 项目组织机构（与施工监理规划相同）4.2.3.2 现场项目监理部主要管理人员职责和权限，应按具体项目要求并参照公司岗位职责规定编写；4.2.4 合同评审4.2.4.1 在合同签订之前，项目总监参与经营计划部的合同评审，对项目工作范围、业主对质量、进度、费用控制目标与本公司的技术实力和同类型项目监理经验等进行认真讨论，作最终确认，评审结果应形成文件。如发生合同条款相互抵触或含糊不清，项目总监应与业主协商、统一认识后，在合同附件加以澄清和确认，向公司经理报告。4.2.4.2 在项目实施的第一周内，项目总监负责组织现场项目部有关人员对合同进行讨论，明确合同内容、工作范围和项目质量计划等。4.2.4.3 执行公司合同评审规定程序文件。4.2.5 文件和资料的控制4.2.5.1 控制的主要内容（1）对文件和资料的批准、审核、签发和签认，必须由具有相应资格的管理人员来进行；（2）文件和资料应作正确的标识，防止混用或误用；（3）各级管理人员应按公司质量体系作业文件的规定，对项目监理文件和资料进行建档和管理；（4）现场项目监理部各级监理人员，根据公司质量体系文件、行业标准、地方法规、国家标准和规范的规定，在质量检查记录上签认；按公司质量体系文件产品标识和可追溯性、过程控制、检验和试验、检验、测量和试验设备的控制、检验和试验状态、不合格品的控制的规定，进行检查并作检查记录；（5）应保证现场项目监理部各专业使用的标准、规范，以及公司质量体系文件，全部是有效版本，并盖上规定的标识；（6）现场项目监理部全体质量管理人员，必须认真记好施工监理日志，凡经本人审核、检查、签认、签证、签发、修改、参与、会议等活动，应在相应的日志上有明确、清晰地记载；（7）现场项目监理部来往资料和文件，应按规定进行登记签收和签发；（8）现场项目部监理人员的培训，应有培训记录、考核记录；并应保存监理人员资质证书，岗位证书的复印件；（9）对现场各类会议纪要、月报、报告、指令，备忘录等，应按规定的权限签发并登记；（10）竣工资料应按规定提供移交清单；4.2.6 顾客提供产品的控制4.2.6.1 顾客提供的产品一般是指施工图纸及设计文件，信息管理工程师应验证其是否完整配套、符合施工合同要求等，经过验证的施工图纸，应对其进行标识和记录，再登记、分类、归档；4.2.6.2 顾客提供的产品虽然已经验证、接受，但不免除业主提供合格产品的责任；4.2.6.3 对业主提供的办公、食、宿等方面的设施、设备应验收登记、标识、保管、正确使用如期归还；4.2.7 产品标识和可追溯性4.2.7.1 现场项目监理部产品标识的主要内容：执行公司质量体系文件规定的各种记录、报告、签证、施工监理日志、月报以及其他监理文件和资料，填写内容明确、全面、完整并进行编目；4.2.7.2 现场项目监理部产品标识如满足如下要求，即实现可追溯性：按4.2.7.1规定的内容执行，能够在需要时用来查清某项活动是否已经实施、是否有效、相连两活动的记录应具有连续性。4.2.7.3 项目监理人员对施工承包商的设备、材料标识办法和建筑、安装产品标识办法进行审查签认并作记录；对施工承包商执行标识办法的有效性和符合性进行监控并作记录；4.2.7.4 建筑、安装产品的可追溯性，应执行公司质量体系文件建筑、安装产品可追溯性管理规定；并提交可追溯性检查报告；4.2.7.5 项目监理人员在实施监理过程中应佩戴胸牌；4.2.7.6 项目监理过程中须要委托试验时，试件的标识应符合要求；4.2.8 过程控制4.2.8.1 受业主委托进行施工招标，按项目监理过程控制管理规定选择施工承包商。经业主同意评选结果如下：土建施工拟在 评选；设备安装拟在 评选；4.2.8.2 执行项目监理实施程序选派合格的各级项目监理人员；4.2.8.3 项目总监组织编制施工监理规划、施工监理实施细则、质量计划；4.2.8.4 项目总监执行公司规定的项目总监职责和权限；4.2.8.5 项目质量保证工程师执行公司规定的质量保证工程师职责和权限；4.2.8.6 项目监理部各专业控制工程师执行公司规定的岗位职责和权限；4.2.8.7 执行公司项目监理过程控制管理规定和项目监理关键工序、特殊工序管理规定。4.2.9 检验和试验；4.2.9.1 施工过程的检验和试验由施工承包商进行；4.2.9.2 执行公司项目施工检验和试验监控程序，对执行情况进行检查并作检查记录；4.2.9.3 装置性能考核，由项目开车工程师负责组织；4.2.9.4 审查施工承包商各专业质检员，检验、试验、特殊工种操作员的岗位证书或资质证书的有效性，并作审查记录；4.2.9.5 项目总监负责定期或不定期地征求业主对项目监理服务的意见并作记录；4.2.10 检验、测量和试验设备的控制4.2.10.1 检验、测量和试验设备（以下简称、检测设备）是指，BSC自有的、租用的、顾客提供的或施工承包商的，都应进行控制、校准和维护；4.2.10.2 对施工承包商检测设备的控制主要内容是：（1）对影响产品质量的检测设备，按国家计量标准规定的周期进行检定或校准；应检查验证检定证书、校准记录的有效性，并作验证记录；（2）对检测设备进行标识，标明精度等级或误差、检定或校准日期、地点、检定单位名称、如有必要还应标明，检定单位使用的标准表、标准仪器的精度等级；（3）当发现检测设备偏离校准状态时，应评定已检测结果的有效性，并形成文件；（4）检查验证检测设备操作人员的岗位证书，并作验证记录；如有必要对其进行培训、考核；4.2.10.3 执行公司检验、测量和试验设备控制管理程序；4.2.11 检验和试验状态4.2.11.1 检验和试验状态是指，在产品生产、安装和管理服务的全过程中，对检验和试验状态进行标识；其目的是防止不同状态的产品混淆，而误用未检验或不合格的产品；4.2.11.2 项目监理过程中，产品状态变化后标识也应变化；凡需检验的产品都应进行标识；4.2.11.3 现场项目监理部各专业监理人员，应对施工承包商提供的产品检验和试验状态标识办法，进行审查提出审查意见经修改后批准执行，并作审批记录；4.2.11.4 现场项目监理部各专业监理人员，在实施项目监理全过程中，应对施工承包商检验和试验状态的标识进行检查，并作出检查记录，如标识不符合规定，则填写检验和试验状态标识纠正通知，并跟踪检查纠正后的标识是否符合规定要求，并作记录；4.2.11.5 对项目监理服务质量检验和试验状态的标识，应做到各种检验记录清晰、准确，表明检验结果是否符合规定要求，即可满足本要素要求；4.2.11.6 QA工程师对项目监理服务过程中形成的监理文件进行检验，以判别检验合格或不合格并作出检验记录；4.2.12 不合格品的控制4.2.12.1 在项目实施过程中，一旦发现不合格品（采购的、顾客的、项目监理服务质量的）应及时作出标识，以示区别，必要时对不合格品隔离存放；发出不合格品通知书，并作记录；4.2.12.2 对施工承包商在施工过程中产生的不合格品，施工承包商应就其产生的原因进行调查、分析并将结果填报不合格品产生原因调查记录报现场项目监理部相关监理人员和项目总监签认；4.2.12.3 质量保证工程师对下列项目监理服务产生的不合格进行控制并作记录；（1）使用项目监理的依据不正确或不符合项目质量计划；（2）未经验证就签认监理凭证；（3）非正当理由拒绝签认监理凭证；（4）项目监理工作不符合公司质量体系文件要求；（5）因失职或渎职造成工期延误和经济损失；4.2.12.4 对项目监理服务产生的不合格，项目总监负责对不合格原因和性质进行评审、采取处置措施。4.2.13 纠正和预防措施4.2.13.1 纠正措施（1）在质量体系运行中，由于内审和认证机构审核发生的不合格，由公司质管处处长向有关部门和现场项目监理部发出纠正措施要求；有关部门负责人和现场项目总监按要求作出纠正措施的实施计划，并落实完成日期；对重大不合格质管处长向管理者代表报告，质量保证工程师对纠正措施的实施进行监督，并作记录；（2）在项目实施过程中因监理服务活动或业主意见（投诉）产生的不合格，由项目总监负责实施公司纠正措施管理程序；对重大不合格由项目总监发出纠正措施要求，并审查纠正措施，质量保证工程师对纠正措施进行监控；并作记录（3）公司质管处对完成的纠正措施的有效性进行验证。4.2.13.2 预防措施（1）根据内部和外部质量审核的结果以及项目监理服务活动或业主的意见（投诉）发现和分析不合格具有潜在的，可能发生的原因，由公司质管处长提出采取预防措施的建议，向管理者代表报告，经批准后发出预防措施要求；（2）预防措施责任部门和项目总监进行分析研究查找不合格的潜在的可能发生的原因，制订预防措施计划，落实完成日期；在实施预防措施计划时应进行控制，以确保其有效性，并将完成情况上报质管处；（3）质量保证工程师对实施预防措施责任部门和现场项目监理部进行监督检查并验证预防措施的有效性同时