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文档简介

内审员培训 1 审核的三种形式 2 审核关系图 本公司 顾客 供应商 认证机构 本公司 顾客 供应商 认证机构 第一方评审 第二方评审 第二方评审 第三方评审 3 对内审员的八大资格要求 四大基本要求1学历2经历3组织熟悉度4产品熟悉度 四大特殊要求5性格与观念6协调力7多角度化8分析力 4 订定内审计划 组成内审小组 内审初始会议 现场审核实施 内审结束会议 不符合项报告 追踪确认结案 内审作业流程 5 内审计划订定 6 内审作业小组 小组成员 符合内审员资格 八大项 小组组长 在以上资格条件基础上 还需要具备 领导力 1 个人魅力 2 项目安排能力 3 良好沟通协调能力 7 内审作业规划与安排 8 初始会议要点 明确内审目的 范围及依据明确内审的日程安排及适当性明确陪审人员 1 熟悉部门业务流程 2 沟通协调能力良好 3 相关业务活动移交 9 现场评审重点 两个审核方面 1 文件评审 2 作业评审 10 ISO TS16949相关手册确认 ISO TS16949 2009技朮手册APQP CP先期产品质量规划与控制计划PPAP生产件批准程序FMEA潜在失效模式与后果分析MSA测量系统分析SPC统计过程控制ProcessAudit过程审核ProductAudit产品审核 11 文件评审的要点 所有文件的共通性 1 完整性 2 可行性 3 一致性 4 有效性版本与版次是否有适当陈放与保护是否有定期或不定期的评估 12 作业评审的 五字方针 13 作业现场的确认方式 车间场地平面布置图车间内实地确认平面规划的对应性区域规划与标识生产安排广告牌控制计划各工序作业指导书设备管理与维护状态工装管理与维护状态SPC管制站 特殊特性 14 作业现场的确认方式 PFMEA的现场张贴与员工应用防错装置与防错技朮 是否定期分析评估 生产治具与检测治具的应用状态不良品广告牌 不良品隔离处理方式 工程监查 或过程审核 后的改进特殊工序的员工资格认定检测量规的校正标识 与MSA状态 外观检测区域的符合性其他 15 提问的四大秘诀 一次只能提出一个问题明确简洁富于智慧到了什么山上唱什么歌 16 到了什么山上唱什么歌 17 查检表的编写来源 标准或文件的规定QS9000 1998VDA6 3VDA6 5ISO TS16949 2009品质手册 程序文件 作业指导书 表格记录内部运作的了解主管的规定要求 18 审核查检表受审部门 内审员 时间 19 ISO TS16949 2009构成 第一部份以ISO9001 2008为基础的要求第二部份顾客的特定要求 福特 通用 戴姆勒 克莱斯勒等共21家OEM汽车制造商要求 20 五大参考手册的查核方式 21 现场评审中的注意要点 独立性客观证据最终确认的重要性作业绩效分析与判定 22 不符合事项报告受审部门 时间 内审员 报告编号 23 结束会议的议题 由内审组长对支持或参与者表示谢意不符合报告 总结与
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