市预算执行与预算草案的报告.doc

市预算执行与预算草案的报告 各位代表： 我受市政府委托向大会报告年预算执行情况和年预算草案请予审议并请政协委员和列席会议的同志提出意见 一、年预算执行情况 年全市各级财税部门认真贯彻落实市委十届二次、三次全委会精神按照市十三届人大三次会议确定的预算任务牢牢把握发展第一要务抢抓实施振兴东北等老工业基地战略和贯彻落实中央一号文件精神两个机遇克服了增值税起征点提高和津贴合并及其他政策性减收增支等不利影响大力组织财政收入进一步优化支出结构各项工作取得了新的进展较好地完成了年度预算任务为努力快发展全面建小康实现“富民兴佳”新跨越做出了应有的贡献 年全市财政总收入完成万元比上年增长其中：上划收入万元增长;地方财政收入万元增长在地方财政收入中一般预算收入万元增长;基金收入万元增长全市财政总支出完成万元增长其中：一般预算支出万元增长;基金支出万元增长主要是省专项比上年增加 年市本级财政总收入万元增长其中：上划收入万元增长;地方财政收入万元增长在地方财政收入中一般预算收入万元增长;基金收入万元增长市本级财政总支出万元增长其中：一般预算支出万元增长;基金支出万元增长 按分税制财政体制计算年全市一般预算实现了收支平衡略有结余全市结余万元其中：市本级结余万元 以上收支及平衡情况是市本级和各县(市)快报汇总数待省财政厅正式批复决算后情况可能会有所变化届时再向市人大常委会报告 过去的一年全市财税部门在各级党委、政府的正确领导和人大、政协的监督支持下坚持服从服务于全市改革、发展、稳定的大局为完成全年工作任务做了大量艰苦细致的工作主要体现在以下几个方面： 第一加大财源建设工作力度支持经济社会稳步发展我们抢抓国家振兴东北等老工业基地的机遇加快经济结构调整步伐促进了产业结构的优化升级电机、煤机、哈啤佳凤等一批老的骨干企业焕发了生机重新确立了财源支柱企业的地位立足我市地缘、资源优势大力发展边境贸易、农副产品精深加工、畜牧养殖和旅游业壮大了一批龙头企业培植了新兴基础财源桦南鸿源米业、汤原佳明乳品、抚远水产联营公司等企业发展迅猛旅游资源的整合开发力度加大特色旅游成效显著以经营城市为切入点加大城市资源的合理开发利用解决了城建资金不足的矛盾市政府投入万元用于港务局搬迁并与大连海昌集团合作港粮小区开发开始施工坚持招商引资大上项目上大项目为我市经济加快发展提供了后续财源全市招商引资亿元光明集团、大商集团、新高潮集团、天野牧业集团等国内知名企业落户我市向国家和省申报了个国债项目和个见效快、发展后劲强对财政增收拉动作用大的立市立县财源建设项目积极支持全民创业全年共为民营企业和中小企业提供贷款担保万元推动了民营经济发展 第二强化税收征管促进财政收入稳定增长坚持以组织收入为中心全面落实征管责任制重点加强了建筑安装业、房地产业、交通运输业等流动性强的难点税源的监管通过严格税务登记手续和发票管理等手段有效规范了市场税收秩序继续在餐饮业推行即开型刮奖式发票餐饮等服务业的税收与同期相比有大幅度的增长通过实行税收专管员制度和以票管税办法加强重点税源的监督管理防止欠税发生并大力回收陈欠通过严格税收执法加强税收稽查严厉查处税收违法违规案件及时回收了查补税款通过完善征管体制加强对罚没收入、行政性收费以及政府性基金等非税收入和契税的征收管理有效地防止了坐收坐支问题通过开展混库清查及设立税收直属分局明确了收入缴库级次规范了税收秩序 第三优化支出结构确保重点支出需要认真清理财政供养人口通过单位自报、逐人核实等方式清理市直不符合财政供养范围和吃空饷人员人每年节约财政资金万元有效降低行政成本对会议费、招待费继续实行五大委秘书长包干办法;对市直财政拨款的行政事业单位实行预算包干经费一次性包死超支不补增强了预算刚性合理调度资金在财政资金极为紧张的情况下全力以赴保工资、保稳定保证了机关事业单位职工工资及时足额发放保证了正常运转的资金需要;提高了我市低保对象的保障水平制定并实施了大病救助和教育救助制度;补发了部分以前年度企业拖欠下岗职工的生活费;建立了企业参保离休人员医疗待遇的保障机制;妥善解决了困难企业军转干部“三费”问题 第四深化各项财政改革提高财政管理水平推进国库集中收付制度改革市直和各县(市)区全面实行了国库集中收付制度规范了会计核算统一了支出标准减少了中间环节从制度上解决了财政资金被截留、挤占、挪用问题深化政府采购制度改革进一步扩大了采购范围拓宽了采购领域全市实现政府采购支出万元综合节支率为推动产权交易进入市场出台了产权交易中心产权交易程序建立了产权交易网站实现了市场联网全面落实“一免两补”惠民政策初步建立起农民增收减负的长效机制促进了城乡协调发展积极争取城镇社会保障体系试点资金上报并轨国有企业户并轨职工人争取上级补助资金亿元 第五开展专项检查和专项清理整顿和规范财经秩序对专项资金和非税收入进行监督检查重点检查了是否按照预算执行是否存在挤占、挪用、串用的问题;是否存在擅自设立收费项目、提高或降低收费标准、扩大收费范围、搭车收费问题;是否按规定使用省财政部门印制的收费票据等内容对会计人员从业资格进行检查针对检查中暴露出的问题实行了严格的会计上岗“准入证”制度同时举办了财会从业人员培训班提高了财会人员的业务技能和业务素质组织开展三项清理工作对党政机关用公款为干部职工购买商业保险、党政干部拖欠公款以及统一着装进行了清理整顿对清理出的欠款进行收回对违规着装按规定进行了收缴封存 各位代表年预算执行情况总体是比较好的但由于各种因素的影响预算执行中仍存在着一些不容忽视的问题主要是：经济运行质量不高经济发展的结构性矛盾和体制性问题仍很突出经济总量偏小收入增长乏力;收入结构不合理非税收入比重过大收入增长质量不高;个别企业和单位部门利益严重依法交纳税费的意识不强拖欠税款和坐收坐支应缴财政收入的现象时有发生;财政资金紧张但个别单位铺张浪费的问题依然存在树立过紧日子思想有待于进一步加强对于这些问题我们将在以后的工作中切实采取有力措施认真加以纠正和解决 二、年全市预算草案 年是推进“富民兴佳”新跨越的关键一年也是全面实现“十五”计划目标、衔接“十一五”发展规划的重要一年虽然我市财政仍很困难但今年的财政工作面临着较为有利的宏观环境振兴东北等老工业基地财税政策陆续出台国际制造业转移和南资北上趋势日趋明显为我市带来了新的发展机遇;经过近年来的不懈努力我市经济结构调整步伐加快一批国有企业改制工作基本完成企业生产经营形势趋于好转为财政收入的稳定增长提供了保障;财源建设卓有成效一批招商引资项目已成为新的经济增长点为扩大经济总量壮大财政经济实力奠定了良好的基础;财政改革进一步深化财政管理水平不断提高为加快公共财政建设步伐起到了积极的推动作用这些都是我们做好财政工作的有利条件 根据上述形势分析依据全市国民经济发展计划年全市预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导认真贯彻市委十届四次全委(扩大)会议精神树立和落实科学发展观围绕推进“富民兴佳”新跨越充分发挥财政职能继续深化财政改革依法加强财税征管实现财政收入稳定增长调整和优化支出结构切实做到“四个确保”努力促进经济社会全面协调可持续发展量入为出确保实现预算平衡 根据上述指导思想年全市和市本级财政预算安排如下： 全市财政总收入安排万元按照预算法关于“不得将上年的非正常收入作为编制预算收入的依据”的规定对上年一次性的罚没等收入给予了剔除可比口径(下同)增长%其中：上划收入万元增长%;地方财政收入万元在地方财政收入中一般预算收入万元增长 全市财政总支出安排万元增长其中：一般预算支出万元增长 市本级财政总收入安排万元增长%其中：上划收入万元增长%;地方财政收入万元在地方财政收入中一般预算收入万元增长 市本级财政总支出安排万元增长其中：一般预算支出万元增长 三、坚定信心狠抓落实确保完成今年各项财政工作任务 在新的一年里我们要全面贯彻落实市委十届四次全委(扩大)会议精神以加快发展为主线以构建和谐社会为目标抢抓机遇乘势而上不断开创全市财政工作的新局面 第一围绕结构调整和项目建设加大工作力度不断提升财源建设的层次和水平牢固树立向调整要效益、要财源的发展观充分利用当前有利的国际、国内经济环境和政策优势突出财源建设大上项目上大项目逐步建立有利于经济自主增长和健康发展的长效机制加快园区建设支持搞好开发区和工业园区建设特别是加快医药园区、农副产品加工园区、木材加工园区、煤化工园区和对俄经贸园区建设打造项目落地的主平台形成产业群体发挥聚集效应进一步整合现有企业资源集中优势产业实现产业密集化做好省财源建设项目的争取工作在落实年申报项目的同时积极做好申报年项目的准备着力申报一批高质量、高效益、低消耗的财源项目加快企业结构调整步伐以提高经济增长的质量和效益为目标做大做强机械制造、绿色食品加工、医药化工优势支柱产业努力振兴造纸、纺织和建材产业加快企业技术改造抓住国际制造业转移和南资北上的机遇改造和提升传统产业培育新兴产业加快推进电机、煤机等骨干企业进行高端承接进行高起点技术改造提升整体技术装备水平同时要借助现有条件和优势吸引外来资本在我市投资发展高精尖技术和产品的新型企业支持民营经济加快发展放宽民间资本的准入领域降低创业门槛在税费政策上对国有、集体、民营企业一视同仁给予同等待遇继续发挥担保公司的功能完善机制提高效率培育一批创业小老板兴办一批民营经济实体 第二坚持依法治税积极组织收入确保应收尽收认真贯彻“依法征税应收尽收解决不收过头税坚决防止和制止越权减免税”的原则继续整顿和规范财税征管秩序确保财政收入稳定增长严格税务登记管理从税收起点抓好收入征管工作继续抓好税源普查工作加强税收动态管理实行重点税源月报制度对重点税源实施实时监控加大税收稽查力度积极挖掘增收潜力严厉打击偷逃骗抗税等违法行为维护税法尊严加强征管手段和征管方式创新加快科技兴税步伐推广应用税收征管系统及时研究和解决收入征管中的新情况、新问题对改组改造及资产重组后的企业税收入库级次进行界定明确收入归属加强建安及各类市场的税收征管规范征收秩序增加财政收入通过签订清欠责任状和实行欠税公告等办法清缴企业欠税努力提高全民纳税意识特别是通过实行财源骨干企业税收奖励办法鼓励企业积极纳税增加财政收入继续抓好非税收入的征管加大查处坐收坐支、私设小金库的力度确保财政收入全部缴入国库 第三坚持有保有压优化支出结构提高资金使用效益按照公共财政和统筹发展的内在要求清理和逐步减少不属于公共财政范畴和不属于统筹发展方向的支出盘活资金存量用好资金增量有效归并整合财政性资金集中财力保重点继续坚持“保工资、保 稳定”的原则严格控制其他支出除工资性支出、事关社会稳定的支出外都要从严控制通过加强资金调度完善管理办法等措施确保机关事业单位职工工资按时足额发放严格控制财政供养人口抓住事业单位机构改革的契机财政、人事及编制部门搞好配合严格界定事业单位类型按类型实行不同的财政供养政策进一步规范财政供养范围同时严格财政供养人口减员撤卡制度减人撤卡停发工资严格控制行政经费支出实行会议费包干及定点接待、汽车维修和加油定点等办法严格控制行政经费支出做好完善城镇社会保障体系试点工作牢固树立大局意识在确保稳定的前提下加快节奏努力完成万人的并轨任务 第四积极深化财政改革推动公共财政建设努力解决财政发展中的问题按照建立公共财政的要求加快支出管理制度的创新不断完善财政运行机制进行预算编制改革今年在市直预算单位全面实行部门预算统一安排预算内外财力以解决目前部门分配不均、财政资金使用效益低、收支矛盾突出等问题并加大执行力度确保达到预期目的加快农村税费改革相配套的各项改革贯彻党中央、国务院解决“三农”问题的重大决策按照全省农村税费改革和粮食补贴工作的统一部署抓好取消农业税后的农村公共卫生体系、社会保障体系建设等六项改革和良种补贴的发放工作建立起减轻农民负担、增加农民收入的长效机制促进农村经济发展深化国库集中收付制度改革逐步增加纳入中心管理的单位户数扩大国库集中收付管理的覆盖面不断完善管理办法进一步加强和规范财政支出管理继续搞好政府采购制度改革按照国家政府采购法的要求拓宽政府采购范围重点在工程类采购项目上取得突破对财政投资达到的工程类项目纳入政府集中招标采购范围实行集中采购深化非税收入的“收支两条线”管理坚决杜绝截留、坐收坐支预算外资金的行为;加大财政统筹力度进一步增强政府的宏观调控能力 第五全方位争取资金缓解财政困难促进经济社会协调发展面对我市财政困难的现状靠自身能力难以筹集保工资、保稳定、促发展所需的资金必须加大向上争取资金和招商引资的工作力度继续推动招商引资工作提高招商引资层次认真贯彻市委把招商引资作为“要务之要务、重点之重点、中心之中心”来抓的要求推进招商引资战略升级加快引进一批有影响的战略投资者参与我市经济和社会事业发展继续争取省财政临时借款由于我市收入规模小资金调度能力差本级收入很难满足支出需要积极争取省财政临时借款以保证工资发放和社会保障资金需要这是维护我市