河南雄壮肥业质量手册.doc

河南雄壮肥业有限公司质量手册（QMHNXZ2011A/0）受控状态 文件编号：QMHNXZ2011发放编号： 版本/修改次数：A/O 质 量 手 册（含程序文件）（依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008编制）编 制：办公室审核人：孙玉婷批准人：熊申斌2011年6月10日发布 2011年6月15日实施河南雄壮肥业有限公司发布质量手册颁布令 为了进一步使本公司提供产品满足顾客和用法律，法律要求，本公司依据 GB/T19001-2008idtISO9001: 2008 标准建立质量管理体系，编制了质量手册，该手册规定本公司质量管理体系的组织机构，职责，并对管理职责，资源管理，产品实现及测量，分析和改进的各个过程进行控制与持续改进。现执行予以发布，并于2011年6月15日实施。本公司所有部门和全体员工，必须遵照执行手册中各项规定，为有限实施和持续改进质量管理体系，增强顾客满意而努力工作。此令总经理：熊申斌 2011年6月10日 管理者代表任命书为有效贯彻 ISO9001：2008 质量管理标准，保证公司质量管理体系的顺利实施并得到持续改进，特任命孙玉婷同志为本公司管理者代表，其职责和权限如下：a 确保质量管理体系所需要的过程得到建立，实施和保持；b 向本公司总经理即使报告质量管理体系的运行情况，以及 需要改进的方面。C 促进本公司全体员工形成满足顾客要求的意识；d 负责就质量管理体系相关事宜与认证机构，咨询机构等相关的联络望本公司人员知悉，并配合开展工作。 总经理：熊申斌 日期：2011年6月10日0.2目录颁布令 2任命书 30.1目录 40.2企业简介 61.0质量管理体系组织机构图 72.0质量方针和质量目标 83.0过程职责分配表 94.0质量管理体系 104.1总要求 104.2文件要求 104.2.1总则 104.2.2质量手册 114.2.3文件控制程序 124.2.4记录控制程序 135.0管理职责 155.1管理承诺 155.2一顾客为关注焦点 155.3质量方针 155.4策划 165.5职责，权限和沟通 165.6管理评审程序 186.0资源管理 216.1资源提供 216.2人力资源 216.3基础设施 226.4工作环境 237.0产品实现 257.1产品实现的策划 257.2与顾客有关过程 257.3设计和（或）开发 277.4采购和供方评价 277.5生产和服务提供 297.6监视和测量设备 328.0测量，分析和改进 338.1总则 338.2.1顾客满意监视和测量 348.2.2内部审核程序 358.2.3过程的监视和测量 378.2.4产品的监视和测量 378.3不合产品控制程序 398.4数据分析 408.5.1持续改进 40 8.5.2纠正措施控制程序 408.5.3预防措施控制程序 41附录1：质量记录管理一览表 42附录2：质量手册管理修改控制 44附录3：生产工艺流程 45附录4：受控文件清单 46附录5：法律法规清单 47 0.2企业简介 河南雄壮肥业有限公司是引进国内外最先进的技术和工艺兴建的一家高科技化工公司，集农业科研、技术开发、生产贸易为一体的综合性肥料企业。公司是省级明星企业、河南省肥料协会会员、商丘市农资协会副会长单位。 “雄壮牌”、“老熊牌”肥料被评为商丘市十大放心肥料；公司总经理熊申斌先生被评为“2006中华大地之光全国百佳优秀企业家”。 主要生产高塔、氨化、蒸汽喷浆复合肥、控释肥、有机一无机复混肥料，生态肥、硝酸铵钙，并灌装、分销进口复合肥、二铵等肥料。公司拥有：年产量15万吨氨化造粒生产线1条；年产量15万吨蒸汽尿基喷浆造粒生产线1条；年产量15万吨全自动不锈钢控释造粒生产线1条；公司二期正在筹划年产30万吨双高塔造粒生产线，塔高120米；公司总仓库库存容量达到20万吨。现代化的厂房，现代化的生产线，以及现代化的管理将呈现在豫东大地，展示给全国农民。 为了进一步加强产品质量的管理，使在加入WTO以后和国际质量管理接轨，我公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008版质量管理体系要求建 立文件化质量管理体系，这是我公司在质量管理方面的行动纲领和准则。我公司将进一步按照“质量第一，顾客至上，诚信经营，追求卓越”的质量方针，加强管理使公司的管理上台阶，上水平，使我公司朝着现代化一流企业迈进。 地址：商丘市金桥路台商工业园A888号 电话：03702269388传真：03912269088邮编：476100 联系人：何建立1.0质量管理体系机构组织图总经理 管理者代表车间仓库 供销科办 公室质检科生产科 2.0质量方针和质量目标 本公司的质量方针质量第一，顾客至上，诚信经营，追求卓越 本公司质量目标1.产品一交验合格率98%以上； 2.顾客满意率92%，顾客满意率今后三年每年递增0.5%。3顾客意见处理率100% 总经理:熊申斌 2011年6月10日 3.0质量管理体系过程职责分配表 注：主要职责 相关职责体系要求总经理管理者代表生产科办公室供销科质检科车间4.1 总要求4.2.1 总则4.2.1 质量手册4.2.3文件控制4.2.4 记录控制5.1管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5管理职责5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现策划7.2与顾客有关过程的控制7.4.17.4.2采购7.4.3采购产品的验证7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可追朔性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施4.0质量管理体系4.1总要求本公司按照ISO9001：2008 标准要求建立质量管理体系，形成文件，加保持和实施，并予以持续改进，为此要达到以下要求： a.本公司的主要过程为产品实现过程和质量管理体系过程（相对应的分别是质量管理体系，管理职责，资源管理，产品实现，监视，测量分析和改进，对应GB/T190012008idtISO9001:2008标准的4，5，6，7，8章）。b.过程的顺序为：具体见附录3（生产工艺流程）c.为确保过程的实现本公司按GB/T190012008idtISO9001:2008, 的要求编制质量手册以及支持质量管理体系运行的作业指导书（包括各种设备的操作规程，产品的工艺控制和产品的检验规程，规章制度等第二层次的作业文件）,本公司的外包过程为：包装袋制作d.为确保复混肥的生产和质量管理体系运行的需要，总经理必须提供必要的资源（包括基础设施，工作环境，信息，财力及确保过程的监视和测量工具如磅秤、水分测试仪及其他检测仪器等）e.根据质量管理体系及复混肥的生产过程管理的记录，现场检查及调查分析等方式对质量管理和复混肥的生产过程进行监视和测量。f.本公司根据监视和测量的结果，对复混肥的生产过程和质量管理体系运行过程的策划结果的符合性进行验证，对加工过程和体系运行过程中的已发生和潜在的问题采取纠正和预防措施，以确保质量管理体系和产品质量的持续改进；g.本公司按照GB/T190012008idtISO9001:2008标准的4.18.5.3对以上过程进行管理；h.删减的要求：因本公司按照GB150632009国家标准要求进行生产和检验。不存在设计和开发，故删减7.3。4.2文件要求4.2.1总则 本公司按照ISO9001：2008 标准要求制定并实施质量管理体系文件包括质量手册（含质量方针，质量目标，本标准要求的程序文件以及支持质量管理体系运行的程序和作业指导书）（1） 包括标准要求的程序文件： 文件控制程序 （见4.2.3章） 记录控制程序 （见4.2.4章） 内部审核程序 （见8.2.2章） 不合格控制程序（见8.3章） 纠正措施控制程序（见8.5.2章） 预防措施控制程序（见8.5.3章）（2） 为支持体系运行的程序管理评审程序 （见5.6章）人力资源控制程序（见6.2.2章）基础设施控制程序（见6.2.3章）基础设施控制程序（见6、2、3章） 工作环境控制程序（见6.2.4章） 与顾客有关过程的控制程序（见7.2章） 采购和合格供方的评价与控制程序（见7.4章） 生产与服务的提供控制程序（见7.5章） 监视和测量设备的控制程序（见7.6章）过程监视和测量控制（见8.2.3章）产品的监视和测量控制程序（见8.2.4章）数锯分析控制程序（8.4章）本公司为确保其过程有效策划，运行和控制的作业指导书，制度等文件（见附录3适用文件清单）；所覆盖ISO9001标准过程的所需记录。（见记录管理一览表）本公司的多少和祥略取决于：（1） 本公司人员多少；（2） 本公司的过程及其相互作用的复杂程度；（3） 本公司的人员素质和能力。d.质量管理体系应形成文件，并得到贯彻实施和持续改进。（1） 文件的规定应与本公司实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针，目标的变化，应及时修改质量管理体系文件，必要时进行评审，确保适宜性，有效性，和充分性，执行文件控制程序的有关规定； （2）文件可呈任何媒体形式，如纸张，光盘或照片，样件等，按规定要求进行管理 4.2.2 质量手册 4.2.2.1.本公司依据ISO9001：2008质量管理体系要求并结合实际编制而成。其内容除7.3以外的全部内容。 （1）删减的要求：因本公司按照国家标准和顾客的要求进行组织生产且工艺成熟，不存在开发和设计，故删减7.3。 （2）本手册确定本公司的质量方针和质量目标，实施有效的质量管理体系，并通过本公司质量管理要求的所有程序以及规范化的作业文件包括过程和相互作用的表述加以实施。4.2.2.3 应用标准（1） 中华人民共和国产品质量法（2） 中华人民共和国合同法（3） GB150632009国家标准4.2.2.4 认证范围掺混肥料、复混肥料、有机-无机复混肥料生产、销售4.2.2.5本手册为受控文件，受总经理批准实施，手册由办公室统一负责管理，不经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外的人员，手册持有者调离工作岗位将手册归还办公室，有办公室办理登记手续。4.2.2.6手册持有者不得在手册上乱涂乱画，不得涂改，必须妥善管理。手册使用期间，如有修改建议将建议反馈到办公室，由办公室按文件控制程序有关规定统一汇总。办公室应定期对手册的适应性进行评审，必要时进行修改。4.2.3文件控制程序4.2.3.1 目的对文件加以控制，防止文件丢失或在使用场所作废文件的使用.4.2.3.2 适用范围本程序适用于本公司与质量管理体系有关文件的控制，包括适当范围外来文件。4.2.3.3 职责4.2.3.3.1 总经理批准发布质量方针和目标质量手册程序文件和管理制度。4.2.3.3.2 管理者代表负责审核质量手册和程序文件。 4.2.3.3.3 各有关部门负责相关文件的制定使用和保管。4.2.3.3.4 办公室负责组织对现有有关文件的定期评审和归口管理4.2.3.4 工作程序4.2.3.4.1 文件分类和保管a) 质量手册（包括质量方针和目标，所有过程控制的程序文件），由办公室控制。b) 本公司管理性文件，如：各部门运行质量管理体系的常用作业知道书，标准，管理制度，技术规范和规程等，由办公室统一管理，各相关部门自行保管。c) 其他质量文件，部分外来的管理性文件，包括质量管理体系有关法制，法规文件等，有办公室保管和保存。4.2.2.4.2 文件的编号a)质量手册：本公司名称代号-HNXZ 手册代号-QM 年代号b)其他文件：部门代号+年代号+文件号c)记录： 部门代号+手册章节号+记录号d) 部门的代号为：办公室BG，生产科SC，供销科GX，质检科ZJ。4.2.3.4.3 文件的编写，审核，批准，发放。a) 文件发放前应得到批准，以确保文件的适宜性。b) 有办公室负责各部门组织文件编写，记录的编写与程序文件的编写同步进行汇总，经管理者代表审核，报总经理批准，办公室登记，发放。c) 应确保文件使用的各质量活动场所都得到相应的适用有效版本文件，办公室应填写受控文件发放清单。4.2.3.4.4 文件的标识 文件的发放和使用的应做出明确标识进行控制，文件分“受控”和“非受控”两种，凡内部使用及提交认证机构的文件均应为受控，必须在该文件封面上加盖表明受控印章，并标明分发编号，非受控文件不作标识。4.2.3.4.5 文件的更改a) 文件的更该应由文件更改提交人或文件更改提出部门填写“文件更改与销毁申请表”，说明更改原因，经总经理或副总经理批准后实施更改。b) 文件更改时应说明更改状态，同时收回作废的旧文件，作好记录。c) 文件的更改必须经批准后实施，未经批准任何人不得作任何更改，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批依据的有关背景资料。d) 若文件更改次数或更改的地方过多，或因质量管理体系标准发生换版时，由办公室组织相关部门进行换版。换版时按文件的更改程序做好相关的管理。4.2.3.4.6 文件的保存，作废与销毁a) 文件应确保文件清晰，易于识别和检索。b) 所有作废文件由相关部门及时从发放或使用场所撤出，加盖作废印章，如因某种原因；需保留的任何作废文件，都应该进行“留用”标识c) 对要销毁的作废文件，有相关部门填写“文件销毁申请”，经管理者代表批准，有办公室授权有关部门销毁。4.2.3.4.7 外来文件的控制a) 办公室负责收集相关国家标准，行业标准，国际标准的最新版本，统一编号，加盖“受控”印章，分发到有关部门的使用，应 纳入“受控文件目录清单”，并控制分发，以确保其效。b) 对顾客提供的非文字性文件，如文稿，图样，样本等外来文件作为顾客财产由生产科实施控制。4.2.3.4.8 文件借阅时由管理者代表或总经理批准后到办公室办理借阅手续，并在使用完毕后交办公室；复制时要写明复制的份数。4.2.3.4.9 每年二月办公室组织有关部门结合内审，对质量管理体系文件定期进行评审，必要时按4.2.3.4.5实施文件的更改规定。4.2.3.4.10 作为为记录的文件应执行记录控制程序。4.2.3.5 相关文件和记录4.2.3.5.1 记录控制程序4.2.3.5.2 部门受控文件清单 4.2.3.5.5 文件更改申请表4.2.4 记录控制程序 4.2.4.1 目的 对记录进行控制，以证明产品实现过程符合要求和质量管理体系有效运行4.2.4.2 适用范围适用于质量管理体系运行记录及质量活动记录的控制和管理4.2.4.3 职责4.2.4.3.1 办公室负责质量记录的归档管理，样本备案。4.2.4.3.2 各部门负责管理本部门的日常质量记录，年末整理交办公室归档。4.2.4.4 工作程序4.2.4.4.1 记录的形式及要求4.2.4.4.1.1 记录可以是卡片，表格，图表，报告，也可以是软盘，磁带，光盘。4.2.4.4.1.2记录填写要及时，内容完整，字迹清晰，不随意涂改，发现错误划线更改，并签名，注上日期。4.2.4.4.2 记录的收集，标识和归档4.2.4.4.2.1 办公室负责质量记录的设计，并负责收集各部门记录，登记质量记录汇总表并归档。4.2.4.4.2.2 各部门负责登记保存本部门日常质量记录表，年终前一个月内向办公室整理交清，归档。4.2.4.4.3 记录的标识4.2.4.4.3.1 各部门按照办公室统一设计的样式，代号，编码，日期作好日常记录，标识清楚，编号连续不得缺页，便于查阅。4.2.4.4.3.2 办公室每年2月份前对上年质量记录整理一次，分门别类装订成册，注明月份，记录名称，记录部门，整理人员，保存期。4.2.4.4.4 记录的保存期和销毁质量记录保存期一般为三年，超过三年仍需保存的，经管理者代表批准，不需继续保存的报总经理批准后销毁。4.2.4.4.5 记录的查阅，借阅本公司内部人员查阅，借阅记录时，经办公室批准，外部人员查阅记录时，经管理者代表批准，均需要写借阅记录，注明归还日期。4.2.4.4.6 对外来记录，如供方提供的原材料出本公司报告，计量，检测单位出具的仪器设备检测报告等有办公室单独存放，标识清楚，保存期为三年。4.2.4.5 相关文件和记录：4.2.4.5.1 文件控制程序4.2.4.5.2 质量记录汇总表5.0管理职责5.1管理承诺总经理通过以下活动，对建立，实施，保持和改进质量管理体系的承诺提供证据。a. 通过学习，培训，会议，宣传等方式，使本公司员工树立质量意识，认识到满足顾客的要求和执行有关法律，法规的重要性，清楚的了解让顾客满意是最基本的要求，关系到企业的生存和发展；b. 负责制定并批准本公司的质量方针和目标；c. 每年进行一次管理评审，按间隔时间主持管理评审，以确保质量管理体系的持续改进；d. 确保质量管理体系运作获得必要的资源，执行人力资源控制程序，基础设施控制程序和工作环境控制程序的规定。5.2以顾客为关注焦点总经理应把增强顾客的满意程度作为本公司质量管理的出发点和归宿点，宣传并贯彻，使全公司所有员工牢固树立顾客第一的服务意识，贯彻顾客是企业的衣食父母和顾客永远是对的观点。5.2.1 与顾客和经销单位洽谈，签订合同等形式理解顾客的要求，执行与顾客有关过程控制程序 ；5.2.2 全公司应将顾客要求和期望，通过对原材料的购进，加工过程的策划，执行国家的相关法律法规，将顾客的要求转化为本公司的要求，生产科严格按照产品标准和工艺控制要求对产品生产加以控制和检验，以满足法律法规的要求，并执行管理评审控制程序和文件控制程序，适应顾客要求，满足顾客要求。5.2.3 供销科应定期对顾客和经销商的满意程度进行调查和测量分析，以达到和超越顾客和消费者的要求和期望。为确保顾客的满意和增加顾客的忠诚度，对顾客实施监视和测量（见8.2.1章）5.3质量方针5.3.1本公司的质量方针是“质量第一，顾客至上；诚信经营，追求卓越”。5.3.2质量方针是我本公司实施质量管理活动的宗旨和质量方向，并通过具体的质量目标和实施质量管理体系加以贯彻，是质量目标的框架。5.3.3质量方针解释质量第一，顾客至上：就是要以消费者的利益为关注焦点，从原材料的购进，生产过程等等都要严格控制，做到质量第一，确保消费者的利益。诚信经营，追求卓越：就是要虔诚地对待顾客的要求，正确对待顾客的需求和期望，以良好的信誉赢得顾客信任，赢得市场，集中体现企业经营的宗旨和方向；同时要不断追求高品质，高水平，加强管理，是企业的质量管理朝着持续改进的方向发展。5.3.4在制定与贯彻实施质量适应：a) 质量方针与本公司宗旨相适应，以概括，简明，形象的语言表达我公司持续阿提高产品和服务质量的追求。b) 围绕以顾客为关注焦点充分体现对顾客要求的承诺；c) 为制定的评审质量目标提供框架，按照我本公司的质量方针制定相应的质量目标，进行分解落实；d) 全公司要广泛深入宣传质量方针，使质量方针真正贯彻落实到各项质量管理活动之中，使全体员工正确理解，并坚决执行。e) 本公司应对质量方针的适宜性进行评审，必要时进行修改，执行文件控制程序 。5.4 策划5.4.1.1 质量目标（见2.0章）5.4.1.2 质量目标分解5.4.1.2.1 办公室a) 文件受控率100%b) 按计划培训完成率100%5.4.1.2.2 质检科a) 计量器具按要求 送检率 (强检)100%b) 检验准确98%5.4.1.2.3 生产科a) 生产设备维修合格率100%b) 产品一次交验合格率98%c) 重大人身伤亡事故率为零.5.4.1.2.4 供销科a) 采购产品按要求质量合格率95%,不合格品退货率100%;b) 采购产品按期交货率95%c) 顾客满意率90%, 今后三年内每年递增0.5%d) 顾客意见处理率100%5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 我公司的质量管理体系策划按照ISO9001:2008 标准 4.1及本手册4.1a)-I).5.4.2.2当组织机构,人员,产品或质量管理体系发生变更时对质量管理体系进行策划.5.4.2.3策划内容a) 质量管理体系运行的质量目标;b) 质量管理体系运行所需的文件,过程，资源等;c) 各阶段的划分,运行的策划及需要的监督措施方法.5.4.2.4策划的原则:应与质量手册的过程相一致.5.4.2.5质量计划:根据质量管理体系策划形成质量计划,以文件形式下发,具体执行文件控制程序。5.4.2.6对质量管理体系的运行和实施监督由办公室归口管理,对质量目标所达到的结果定期进行质量分析,对于达到目标要进一步制定新的目标;对于未达到目标,要制定措施,采取相应的纠正和预防措施,以达到并超过既定的目标.5.5职责,权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1总经理a) 负责认真贯彻国家有关质量工作政策法规，对产品质量及管理负责。b) 做出管理承诺，制定本公司质量方针和质量目标，并以文件的形式批准发布，采取有效措施保证各级人员理解质量方针和目标，并坚持贯彻执行。c) 确定本公司的组织机构和各部门的职责和权限。d) 任命管理者代表，并为有效开展工作提供必要条件。e) 批准发布质量手册，定期对质量管理体系进行管理评审，以保证持续有效地满足所选用的标准和满足本公司质量方针和目标的要求。f) 对质量管理体系进行策划，以实现质量目标和保证质量管理体系实施并保持持续改进。g) 以顾客为关注焦点和增强顾客满意为目的，确保顾客的要求予以满足。h) 为质量管理体系有效运行提供充分的必要的资源。5.5.1.2办公室a在管理者代表领导下负责具体实施中的协调和考核，并协助管理者代表对质量管理体系文件的编制，修改，控制工作和内部质量体系审核工作，及记录的归口管理。b负责编制人员培训计划，并组织实施和保持。C负责统计技术的归口管理，对质量管理体系运行加以分析，提出改进意见。d负责质量体系运行的信息反馈和采取纠正和预防e受管理者代表委托，就质量体系有关事宜与外界各方联络。5.5.1.3生产科a. 在生产过程中协调支持相关部门贯彻质量方针和质量目标的有效运行，向客户提供合格的产品。b. 正确贯彻国家有关质量技术标准，技术政策，为产品生产提供有效的技术文件和有关工艺规程，检验标准等。c. 执行本公司有关质量工作的规定，协助有关质量部门做好质量管理工作，对生产过程加以控制，保持生产正常运行。d. 负责本公司设备管理及产品标识和可追溯性的归口管理工作，引进产品新技术，产品更新和产品技术攻关，并组织实施。5.5.1.4供销科a. 负责组织合同评审，做好合同管理工作，定期对顾客满意程度进行测量和分析。b. 传达客户对产品质量要求的信息，促进产品质量的控制和提高，认真做好售后服务工作。c. 负责做好成品搬运，储存防护和交付发运工作。d. 严格贯彻本公司有关产品的质量，技术标准，为生产实施采购符合质量标准的原材料及外协工作。e. 代表本公司与供方沟通。f. 按本公司生产科和合同要求，及时组织采购及外协工作。g. 对入库产品要严格标识，不合格原材料拒收或隔离。 5.5.1.5 质检科a.负责组织贯彻国家有关产品质量工作的方针，政策，法规，执行本公司有关质量管理规定。b.制定完善本公司产品质量检验制度，并贯彻实施。c.负责对质检员，计量，化验管理人员的工作指导，并组织实施计量，化验，检验以及状态标识，监视和测量设备的归口管理工作。d.负责向有关领导及相关部门及时传送产品质量信息和对不合格产品评审的归口管理，在发生重大质量事故时，及时报告总经理。e.负责组织实施原材料，外购件，外协，半成品直至成品的质量检验工作，并严格执行质量标准。5.5.1.6 内审员a.在管理者代表监督领导下，及时研究相关程序文件，并编制检查表，做好受审部门的审核工作。b.严格按规定审核内容，通过与受审部门负责人交谈，现场观察，查核原始记录等有效的策划和履行职责。c.审核结果形成文件，报告审核结果。d.对不合格项在检查表上做好记录，并采取纠正预防措施。e.保存好有关审核记录。5.5.1.7 质检员a. 严格执行产品质量检测制度，防止不合格品入库使用。b. 质检员对不合格品应及时进行标识，按不合格品控制程序执行。c. 质检员必须对检验过程和结果作好详细记录并保存。5.5.1.8 操作员a. 应遵守按工艺配方，按环境控制，按操作规程“三按”要求加工制作。b. 认真做好自检工作，每道工序加工完后检验合格方可转入下道工序，并在流程卡上签名记录。c. 正确使用个计量器具，要妥善保管和维护保养。d. 当出现不合格品时，即使向班组或质检人员报告，以便及时处置。5.5.2管理者代表详见任命书5.5.3内部沟通组织确保在不同层次和部门之间，就质量管理体系的过程和产品质量以及质量目标的实施和完成情况进行沟通，达到相互了解，相互协调。本公司采用会议，电话，通知，内部文件，布告口头通知，培训等方式，执行数据分析控制程序。5.6管理评审程序5.6.1目的评审质量管理体系的适宜性，有效性，充分性，不断改进完善质量管理体系，确保质量方针和目标的实现，满足顾客要求。5.6.2适用范围本程序适用于本公司的管理评审5.6.3职责5.6.3.1总经理负责主持管理评审工作。5.6.3.2管理者代表协助总经理做好管理评审的组织与准备工作。5.6.3.3 各部门负责人参加管理评审，提供质量管理体系运行情况的信息和资料，并制定和实施评审结果的改进措施。5.6.3.4办公室作好管理评审资料的收集，记录及管理评审后改进措施的检查督促和验证工作。5.6.4 程序5.6.4.1 计划a管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，必要时可适当增加评审次数。b.有下列影响质量管理体系运行适宜性的情况，由总经理决定增加管理评审次数。1.市场需要和经营格局的重大变化：2.本公司组织结构发生重大变化； 3.国家有关质量政策，法令，法规的修改；4.重大质量事故和顾客的严重投诉。 5.6.4.2 评审内容a. ISO9001标准各项要求的满足程度；b. 质量方针，目标的实施情况；c. 质量管理体系运行的适宜性，充分性，有效性；d. 本公司内部质量体系审核结果的准确性；e. 组织机构的资源配置的适应性；f. 顾客的意见与质量投诉的处理情况；g. 纠正和预防措施落实情况；h. 市场需求，经营业绩及改进的需要与机会等。5.6.4.3 准备5.6.4.3.1 管理者代表制定“管理评审实施计划”，经总经理批准后在评审前一周下达，有关部门按“管理评审实施计划”要求提供管理评审所需资料。5.6.4.3.2评审输入办公室收集并按分工规定各有关部门提供如下资料：1.内部质量体系，第二，第三方审核报告；2.纠正和预防措施的实施跟踪和验证报告；3.质量方针，目标实现情况；a过程运作和产品质量情况及顾客的意见与申诉 ,经营业绩，市场需求。b.服务验证及受益者期望；c.评审所依据的质量体系文件等。d.以往管理评审所应采取的改进，纠正和预防措施的跟踪措施及验证情况e.可能引起的质量管理体系的变更。f.改进的建议。5.6.4.4 实施5.6.4.4.1总经理主持管理评审会议。5.6.4.4.2本公司领导及各部门负责人参加管理5.6.4.4.3 管理者代表 汇报前一段，阶段质量管理运行情况，各有关部门按评审内部要求做专项或书面报告。5.6.4.4.4 在管理评审会议上进行研究，核实，并在此基础上进行分析讨论，最终由总经理对质量管理体系现状适宜，充分性，有效作出结论和指令。5.6.4.5 评审输出5.6.4.5.1 办公室应做好评审记录5.6.4.5.2管理者代表根据管理评审记录编写“管理评审报告”，作为管理评审输出。其内容包括:1.产品及其过程有效性的改进；2.与顾客要求有关产品的改进 3.资源需求5.6.4.6 管理评审所引起纠正预防措施验证；管理评审所引起的纠正和预防措施按照发生的范围，责任部门确定纠正实施步骤，并由办公室指定人员跟踪验证。验证结果达不到要求的，要责任部门重新制定措施，必要时制定质量计划，由办公室负责监督落实。5.6.5 相关文件和记录5.6.5.1管理评审计划及通知 。5.6.5.2管理评审记录5.6.5.3管理评审报告。6.0 资源管理6.1 资源提供6.1.1本公司应确定并提供所需的资源以：a) 实施和改进质量管理体系的过程；b) 满足顾客要求，使顾客满意。6.1.2资源包括人员，信息，供方，基础设施，工作环境和财务资源等。6.1.3本公司从顾客满意的需要，对人员，设施和环境做出了相应的规定要求。6.2 人力资源控制程序6.2.1目的通过组织各级人员系统或专业培训，提高人员的素质，确保质量管理体系有效运行和产品质量的稳定提高。6.2.2适用范围适用于本公司与产品质量有关的各级人员。6.2.3职责a） 总经理负责审批年度质量培训计划。b） 办公室负责编制年度培训计划并组织实施和管理。c） 各部门，车间负责提出本部门员工培训的申请。6.2.4程序6.2.4.1办公室应编制各类人员的任职要求作为招聘职工和业务主管的要求，应强调文化程度，经验，经历的要求。6.2.4.2为适应本公司发展的需要，对各类人员的培训由办公室统一编制员工年度培训计划，做到有组织有计划地提高员工知识和技能，满足产品质量控制的要求。6.2.4.3对象6.2.4.3.1法律，法规或上级主管部门要求培训的人员。6.2.4.3.2根据本公司质量管理需要培训的人员。6.2.4.4内容6.2.4.4.1 对各级领导干部和质量管理人员进行质量体系及管理深化 的培训。6.2.4.4.2 对检测人员进行质量检验知识及检测操作控制有关程序的培训。6.2.4.4.3对生产人员进行质量意识，质量管理及本岗位的操作程序基本技能的培训。6.2.4.4.4 特殊工种及人员按要求进行特殊上岗培训。6.2.4.5实施办法。6.2.4.5.1对需要培训的人员，各部门可向上报办公室提出申请表。6.2.4.5.2 办公室根据本公司需要和各部门的申请，每年年初制定员工年度培训计划报总经理批准后实施。6.2.4.5.3对特殊工种和员工根据国家有关规定有办公室统一输送外出取证培训；6.2.4.5.4尚未列入计划又急需培训，报总经理批准后办公室组织实施；6.2.4.6培训方式6.2.4.6.1按培训人员和内容和需求可采取集中培训，聘请老师来单位授课。6.2.4.5.3职工状况一览表6.2.4.6.2按培训人员和内容和需求可送外分别进行培训。6.2.4.6.3外出培训由办公室主管选择培训单位并经批准后实施。6.2.4.7考核记录6.2.4.7.1在本公司内培训由办公室作好培训项目，内容，时间，参加人员的实施记录。6.2.4.7.2外出培训人员应取得相应证书和成绩单交办公室整理。6.2.4.7.3通过内部质量审核，管理评审，征询顾客对产品的意见及集体评议评价开展质量培训的有效性，从提高员工的素质着手实现组织的质量目标，是顾客满意。6.2.4.8办公室应对职工的各项培训进行任职资格的鉴定，以证实培训的符合程度和职工的素质提高情况。6.2.4.5相关文件和记录。6.2.4.5.1员工年度培训计划6.2.4.5.2培训记录表6.3基础设施控制程序6.3.1目的:确定并提供为实现产品符合性所需的设施和工作环境。6.3.2范围:适用于本公司设备，设施，工作场所控制和管理6.3.3职责6.3.3.1生产科是设施和工作场所和归口管理部门；6.3.3.2生产科为设备控制的归口管理部门；6.3.3.3各有关部门合理正确使用并维护设备和设施。6.3.4工作程序6.3.4.1设备和设施的增添，更新，维修的计划确定并提供实现产品质量规定要求的设备和设施满足要求，生产科每年初制订年度设施，设备的增添，设备的更新，维修计划，填写基础设施配置申请单经总经理批准后，分别实施。6.3.4.2设备的控制6.3.4.2.1设备的采购与验收经总经理批准的“采购清单”由供销科实施采购，设备进本公司后由生产科批准负责根据“设备装箱单”和“说明书”进行开箱验收，验收合格后，填写生产设施验收单并登记基础设施一览表；如不合格，根据采购合同办理退换手续。6.3.4.2.2设备的安装而后调试设备应在适宜环境条件下就位后，在设备制造人员的指导下校正水平，安装辅件接通电源，进行调试。简单设备有车间自行调试。设备调试运行后，对较复杂设备进行试加工，加工完毕的试件交生产科做好验收，并把验收结果填入生产实施验收单内。在完成设备安装调试后，由生产科对设备统一编号，并铭上标牌，设立设备管理卡。6.3.4.3设备移交和使用6.3.4.3.1设备验收合格，交车间使用，设备的使用人应按设备操作规程的要求进行6.3.4.3.2在使用中应经常检查设备的运转情况，每月对设备的运行情况，有生产科做好巡视，填写“设备运行监督检查记录”。6.3.4.3.3生产科每年对设备状况进行一次评定，做出设备标识。6.3.4.4维护和保养操作人员每天在使用设备时按设备日常维护保养要求做好必要的保养，发生故障应及时报告生产科进行处理。设备突然