生产计划及实施控制程序OK.doc

华 兴 玻 璃 集 团 公 司 HUAXING GLASS CONGLOMERATE HX/PD0172003生产计划及实施控制程序 分发号：版 本：C/0版编 制：刘冬云 日 期2007/3/30审 核：罗金昆 日 期：2007/3/31批 准： 郭国民 日 期：2007/4/142007-4-17 发布 2007-4-18 实施华 兴 玻 璃 集 团 公 司 发布华兴玻璃集团公司HUAXING GLASS CONGLOMERATE文件编号HX/PD0172003版本/版次C/0文件类别程 序 文 件生效日期2007年4月18日文件名称生产计划及实施控制程序页 数第1页 共8页1目的为满足客户需求，确保准时生产，提高计划执行力和客户满意度。2范围适用于计划部门满足销售订单需求和对瓶罐/器皿生产计划的实施与监控。3职责3.1商贸公司计划部门（瓶罐计划部和器皿计划部）：3.1.1负责本程序文件的归口管理。3.1.2计划部门负责对各生产公司的生产计划进行安排并监督实施。计划员必须全程跟进由本人进行排产的订单的生产要素的准备情况、生产质量情况、出入库情况、库存积压处理情况，并对产品的准时交货负责，本人不能处理的订单管理的任何异常情况必须及时向部门负责人报告。3.1.3每月底应根据业务部提供的月度销售计划，作好下月的产销分析，并及时反馈给业务部，确保满足生产需要。每月底对插（调）单订单情况进行统计分析报企管中心和集团总裁。3.1.4生产计划员须熟悉各机台适合于生产哪些类型的产品，正确地指导生产，应减少同一产品在同一机台重复出现转产的现象发生。3.1.5生产计划员根据业务部提供的产品合同进行交货期评审，对下发的排产单要求在接单后一天时间内完成其生产计划的预排，并制订广东华兴公司（南海）/三水华兴公司5天以上的各生产机台的滚动计划，还应跟踪大冶、梧州、和河南等外地各生产公司为期5天的滚动计划。3.1.6生产计划员应对产品排产单上的下单生产数量和实际生产包装出来的数量进行跟进核对，指示各生产部门及时转产，避免超产现象发生。3.1.7模具计划员负责模具生产计划的安排、实施和统筹安排，跟踪模具加工及检验情况。3.1.8负责依据采购控制程序、供方选择、评定控制程序和外协加工控制程序的规定对发外加工产品的供方进行管理，以确保产品的交货期。3.1.9因合同/订单的变更，生产计划员或包材计划员应将已下单申请的物料情况及时地反馈给采购部门和各相关部门，避免生产资源的浪费。3.2商贸公司业务部：3.2.1负责根据通过评审的合同/订单编制并开出产品排产单（排产单上必须注明现已查明的库存数）。首次包装的产品需先填写产品包装申报表，在包装标准制定后再开出产品排产单。有包装标准但需更换印刷内容的，在印刷内容整理完成后再开出排产单。3.2.2负责与客户沟通，确保客供包材到公司后在1小时内输入OA系统，以供计划部门查阅。3.2.3负责编制月度销售计划，并及时反馈给计划部门。3.2.4业务部经理负责审核产品排产单(一)、月度销售计划、产品包装申报表、转包装通知单及排产计划插（调）订单审批表。3.2.5商贸公司总经理负责月度销售计划和排产计划插（调）订单审批表的批准。华兴玻璃集团公司HUAXING GLASS CONGLOMERATE文件编号HX/PD0172003版本/版次C/0文件类别程 序 文 件生效日期2007年4月18日文件名称生产计划及实施控制程序页 数第2页 共8页3.2.6合同/订单变更后，须重新评审以对因变更后而造成的已下单订购的物料负责，并将变更信息及时通知计划和生产部门。3.3技术部门（瓶罐总公司质量技术中心生产技术部和器皿总公司技术部）：3.3.1技术部门负责与各生产公司生产计划员沟通，确保生产用技术标准、图纸的及时性、准确性，并对上机生产的产品要被迫转产进行确认。3.3.2包装设计员负责对包材的设计、跟踪，制订产品专用包装标准、封样和首件包装确认，跟踪包装现场情况及包材检验结果。3.4商贸公司采购部门：3.4.1根据计划部门提供的申购单及时采购包材、模具和其它物料，确保物料能按申购单上规定的交货期入库，对不能按申购单上规定的交货期入库的物料必须在接到申购单当天书面回复计划部门并与计划部门确定具体时间，以满足生产的需要。3.5仓储部（处）：3.5.1提供及时、准确的库存信息和客供包材的收货信息，供营销中心和计划部门查阅，以便正确地指导生产。3.5.2根据已下达的产品排产单，及时跟催包材的到位情况，并将其信息反馈给计划部门和采购部门。3.5.3对生产部门未反馈超产产品应在2个工作日内向计划部门反馈数量和包装情况。3.6生产部：3.6.1每日9：00前负责统计前一日的生产数据并报计划部门。3.6.2因生产工艺、设备、模具、包材等原因造成被迫转产时，应及时与计划部门沟通确定。3.6.3各生产公司生产部计划员根据生产的滚动计划要求，及时与计划部门、技术部门沟通，以确保模具、生产用图、包装标准的及时性和准确性。3.6.4按排产单数量进行生产，对超产产品按产品返工管理规定中“产品返工原因责任部门划分表”中第21款规定和成品入库、搬运、贮存与交付控制程序4.1规定进行上报处理。 3.7模具维修部门【广东华兴公司瓶罐综合部、其他各生产公司生产部模具维修处】：3.7.1对滚动计划中各机台生产产品的适应情况进行检查。3.7.2对模具及辅件到位情况进行检查。3.7.3提供及时准确的模具库存报表。3.8质管部：3.8.1负责对包材（包括客供）的检验。3.8.2根据计划部门下达的产品排产单，在转产4小时前与仓储部（处）核对包材的库存信息情况（三水华兴公司由生产部门与仓储部核对）。3.8.3负责将待处理产品的情况及时上报计划部门（三水华兴公司由生产部负责上报）。4控制程序4.1销售计划分析与销售计划的制订和确定4.1.1销售部门销售员负责作好市场预测需求，提出个人业务范围内的产品销售计划，填写 月份产品销售计划并于每月24日18：00前交业务部经理。华兴玻璃集团公司HUAXING GLASS CONGLOMERATE文件编号HX/PD0172003版本/版次C/0文件类别程 序 文 件生效日期2007年4月18日文件名称生产计划及实施控制程序页 数第3页 共8页4.1.2业务部负责汇总各销售员的销售计划并编制 月份销售计划，经业务部经理审核，商贸公司总经理批准，于每月26日12点前给计划部门。4.1.3每月29日18：00前计划部门责任人员对下月的销售计划与现有的产能进行评估、分析，包括不能满足生产能力的产品品种、超过生产能力的产品品种及是否满足窑炉玻璃利用率对产品结构的要求等，提出统计分析数据并提出改进措施建议（要明确完成时间）书面反馈至各销售部、销售总监、商贸公司总经理及集团总裁。商贸公司要针对产能分析结果对销售计划进行削减或增补。对达不到要求的要组织讨论解决方案，解决方案经集团总裁批准后由计划部门组织实施。4.1.4业务部根据销售计划核实和下达排产单，超出计划的排产单按相关规定报批。4.2产品排产单的编制4.2.1计划部门应在半个工作日内完成客户订货记录表（即客户产品订单）交货期的评审，商贸公司在两个工作日内将交货期确认信息反馈计划部门。根据通过的客户订货记录表， 销售人员或业务部文员填写印花产品排产单、产品排产单（一）（专用包装须注明包装标准号），经业务部经理（或指定人员）审批后，发计划部门预排。4.2.2计划部门在评审交货期时，如遇到大、小客户同时下单时，应优先大客户。对于急需出货产品按A、B、C、D类客户顺序排产。同时应评审生产要素情况，当不能满足生产所需时，需提前补充。4.2.3首次包装的须填写产品包装申报表（非专用包装注明庄数或重量的范围和包装方式），交技术部门设计处制定产品包装标准后再填写印花产品排产单产品排产单（一）（特殊情况下，经计划部门批准可例外排产）。制定包装标准时不需送客户确认的，则由包装设计员根据客户的要求进行设计（业务部必须提供详细清晰的包装要求资料（包括印刷要求）给包装设计员），报部门经理审批确认；如果包装标准需要送客户确认的，设计好的包装标准由销售员传递给客户确认（或业务员签字确认）。4.2.4根据市场需求须转包装的产品由业务文员填制转包装通知单，其中须注明包装标准号。属客户改变原包装的需重新进行价格评审，然后交计划部门统一安排转包装任务。计划部门应跟进落实转包装计划，确保满足客户交期。4.3预排与滚动计划的编制4.3.1计划部门收到业务部产品排产单、印花产品排产单后必须在1.5个工作日内对排产单的交货期进行评审（预排）（光杯、光瓶及印花前的外加工均由计划部门下达外协加工排产单）。瓶罐需印花的产品由计划部门安排印花计划，经业务部确认，再下发分配给各生产公司。各生产公司对预排产有异议时，必须及时书面或邮件形式反馈给计划部门，如未经同意生产部门则必须按预排产计划组织实施生产。4.3.2计划部门在接单预排时，新产品需按质量策划安排生产。如按质量策划到期而未下排产单情况由计划部门重新评定交货期安排生产，如是试板产品须样板确认后再做预排。4.3.3计划部门将每天的产品排产单进行订单预排，预排后的一个工作日内将产品排产单以邮件（传真）方式下发给外地各生产公司的生产部。华兴玻璃集团公司HUAXING GLASS CONGLOMERATE文件编号HX/PD0172003版本/版次C/0文件类别程 序 文 件生效日期2007年4月18日文件名称生产计划及实施控制程序页 数第4页 共8页4.3.4计划部门负责安排广东华兴公司（南海）和三水华兴公司五天滚动计划，外地各生产公司跟踪计划部门的预排生产计划并提出建议，计划部门按照市场需求和生产部门的建议编制五天生产作业滚动计划，同时必须密切跟进计划的实施完成情况。4.3.5原则上锁定五天滚动计划不变动。计划部门每月5日前必须统计上月五天内变动的滚动计划情况，进行原因分析并报企管中心总经理、商贸公司总经理、集团副总裁和总裁。4.3.6因市场需要，计划内的订单需提前生产或须在五日滚动计划内插（调）单情况，由销售人员填写排产计划插（调）订单审批表，销售部/业务部经理审批并经计划部门经理评审后，由业务总监和商贸公司总经理批准后执行。计划外订单的插单，先由相关领导审核和批准订单后，再办理排产计划插（调）订单审批表手续。4.3.7生产公司因产品质量未达要求而造成被迫转产，由生产部经理填写内部联系单经生产公司总经理和技术部门负责人审批后转送至商贸公司业务总监批准，由计划部门安排其他产品生产。广东华兴公司（南海）生产部门在24小时（外地生产公司在48小时）内需将被迫转产的原因和再次生产的改进措施（包括适合生产机台，改进完成可再次生产的日期等）以书面的报告形式提交计划部门。4.4排产单确认和发放4.4.1计划部门对第二天需要排产的所有产成品先从U8系统中查现存量，并将查到的现存量制成一个表格在每天下午17:00前发送到生产公司仓储部成品主任的邮箱,仓储部成品处按瓶罐计划部的表格将库存信息进行认真核对，并填写如下信息：库存实际数量、包装形式、质量状况。库存信息须在第二天8：30以前反馈给计划部门,计划部门按仓储部反馈的信息在排产单上注明相应的库存信息，如需要减库存一定要减掉库存数量，需要转包装的必须注明转包装的具体要求。生产计划由计划部门根据生产准备和实际生产情况，在产品排产单（一）、产品排产单（二）上确定生产部门、机台、转产时间和其它要求，经计划处主任审核后，及时输入电脑及分发至生产部（包括模具维修处、工艺处、自控处）、质管部、仓储部、业务部。产品排产单（一）、产品排产单（二）一般应提前18小时分发以上部门，分发时须按文件与资料的控制方式进行签收。4.4.2因市场需求变化，需对已下达的产品排产单作变更，由销售人员/业务部文员在接到变更信息1小时内填写订单变更记录表反馈计划部门进行调整，销售人员应与客户充分沟通妥善处理好订单变更的后续工作。由于生产情况不能满足原交货期，计划部门在获悉信息后在1小时内应填写订单变更记录表反馈商贸公司协调后进行计划调整。对已下达相关部门的产品排产单（一）、（二）变更时，由计划部门责任人员签名修改或回收，并在原计划生产前2小时完成。4.5生产前的准备工作4.5.1生产部门做好生产前准备安排工作，工艺人员应完成产品工艺参数确定。4.5.2包装计划员跟踪专用包装材料到货情况，未按包材申购计划到货的、已到货而检验不合格的，及时催促采购部门，确保产品包装材料能满足生产需要。4.5.3瓶罐总公司下属各生产公司模具维修车间按生产计划要求完成模具维修转产准备工作，如不能满足原配置标准，仓管员/主任必须按照模具配置数量标准申请补充，交部门经理审核，由计划部门经理审批后交模具计划员制定模具加工计划。如果计划超出原配置标准，比如两组转四组、六组等，应由模具计划人员根据客户需求负责申请补充，并与模具加工部门协调确定是否发外加工，不须发外的由模具计划员下达模具加工通知单到模具生产加工；如发外的填写发外加工模具订单须经计划部门经理审核，业务总监批准后发外。如模具已申请补充，但不能按时交货的模具，计划人员要负责跟进模具交货期，以免影响生产。华兴玻璃集团公司HUAXING GLASS CONGLOMERATE文件编号HX/PD0172003版本/版次C/0文件类别程 序 文 件生效日期2007年4月18日文件名称生产计划及实施控制程序页 数第5页 共8页4.5.4仓储部门应按包材申购计划跟催生产与转包装的包材，未按包材申购计划到货的、已到货而检验不合格的，应及时知会采购、计划和质管部门，充分作好生产产品包装材料准备。仓储部门应做好常规产品的常备包装材料储备，就每日申购包材到货情况反馈给采购、计划和质管部门。4.5.5质管部做好产品检验标准和包装检验标准的确认。4.5.6执行计划指令的各相关部门准备工作出现任何异常情况，应于生产计划前6小时通知计划部门，以便对计划作出调整。计划部门责任人员应提前检查各生产要素是否满足生产所需，当各生产要素不能满足需求时不能进行排产，避免生产现场秩序混乱。4.6产品包装设计及计划管理4.6.1销售人员/业务部文员负责确认客户对产品的包装要求（包括包材配套、印刷要求等），对于新产品或客户要求改用包装时，销售业务人员需填写产品包装申报表经业务部经理审核后连同客户产品包装资料交技术部门。销售人员/业务部文员须跟踪客供包材到货日期，确保满足产品生产需要。4.6.2包装设计员根据产品包装申报表制订产品包装标准。新产品包装设计完成时间为：普通卡格、空箱为1天、纸托为1天、大盒、小盒为2天、出口包装为2天；打板回来以后本部包材设计员需在1个工作日内完成检验。4.6.3产品包装标准编号为（其中托盘包装不须注明庄数）。XXXXXXXXX 庄数 XX X/X版本/版次 流水号具体数字产品编号客户代码A、 版本/版次按质量体系文件规定执行,即A/0、A/1，包装类别改变更换版本；B、 流水号为二位数，从01开始；C、 客户代码取客户所在地市和单位名称或简称，前四个字拼音的第一个字母，如“广州奥多多”代码为“GZAD”。D、庄数，以具体的阿拉帕数字明确。4.6.4首次专用包装需要打样确认的，包装设计员需填写包材样板单注明打样数量、包装标准（有客户提供资料须附上）及交期，采购部采购人员需联系供应商打样。样板回厂后采购员及时通知包材设计员确认并进行封样。如果包装标准需要送客户确认的，交业务员或客户确认签名；如果包装标准不需送客户确认的，则以包装设计员确认封样为准。封样样品交质管部及采购部门（转交供应商）用作生产包装依据。如客户要求修改包装标准的，销售业务人员需填写包装设计变更申请表，并注明是否需重新打板及要求完成时间，包装设计员确认完成时间并及时对产品包装标准进行修订，标准经过审批后发放至业务部递交客户确认。4.6.5对于非专用包装，仓管员根据仓库所存非专用包装种类、数量和客户要求、计划排产数量等与质检处共同决定包装形式要求。仓管员根据二方共同确认的包装要求填制普通包装要求，普通包装要求需质检处主任（或指定人员）、仓库（班华兴玻璃集团公司HUAXING GLASS CONGLOMERATE文件编号HX/PD0172003版本/版次C/0文件类别程 序 文 件生效日期2007年4月18日文件名称生产计划及实施控制程序页 数第6页 共8页长或纸箱仓管员）签名确认。签名确认后的包装要求，各执一联，质检员据此填制作业看板并按要求严格控制包装质量。4.6.6包装设计员负责建立客户产品包装档案。产品包装标准应及时分发质管部、采购部、印花制造车间、纸箱仓库、仓储部（处），三水华兴公司需分发到生产部。根据需求由计划部门将产品包装标准传递至各生产公司，广东华兴公司（南海）除外。各生产公司同时作好分类管理，产品包装标准分发与回收应作好记录。4.6.7对于专用包装申购，包材计划员在根据预排按采购周期提前作好包材计划。计划数量按产品排产单和一定加成比例填写申购单，其中须注明产品包装标准的编号（有客户提供资料须附上），交纸箱仓管员确认库存数量后经计划部门经理审批、业务总监批准后，交采购部门签名联系采购，采购部门必须按申购单的要求回复具体的交货时间（以小时为计算单位）并按时采购回包材，以确保生产正常进行。4.6.8包装设计员应对首次包装的产品的包材进行试装，对出现的异常情况应及时处理，以保证生产有序的进行。4.7数据统计4.7.1质管部每日9：00前上报计划部前一天生产完成的专用包装产品包装异常情况及产品待处理情况（三水华兴公司由生产部门上报）。4.7.2生产部负责及时统计生产数据，质管部负责及时填报入库产量并经仓管员确认，每日上午9:00前报计划部门，计划部门于每日上午12时前统计完毕并登录至公司OA网上。月度需补数的数据，必须在每月的2日12时前将补数资料（数量/数据等）报计划部门。超出此时间将其留下个月统计。4.8各职能部门应根据本程序文件对已有的相关作业指导书进行修改，或制定必要的新的作业指导书。4.9本程序的归口管理部门和相关执行部门人员在按程序执行出现异常情况时必须及时报告本单位总经理，由该单位总经理组织整合资源采取应对措施予以解决，如不能及时解决的，需由责任单位总经理签名确认提前2小时向其他相关单位通报。5记录与表格5.1产品排产单（一）5.2产品排