电梯有限公司质量手册范本.doc

版本B/0质量手册 编制： 张秀 2015年 3 月 10 日 审核： 任世良 2015年 3 月 10 日 批准： 夏高瑜 2015年 3 月 10 日2015-3-10 发布 2015-3-11 实施苏州中远电梯有限公司SUZHOU ZOYO ELEVATOR CO.,LTD.质 量 手 册版次第B/0版0.1颁 布 令编号ZOYO-QM-01页次1/1 为了贯彻执行国务院颁布的特种设备安全法，确保电梯制造质量符合国家法规、标准和安全技术规范规定的要求，设计、工艺、材料（零部件）、焊接和检验各质量控制体系，以及生产全过程都必须处于严格的质量受控状态。本着这一精神，本人授权管理者代表建立、实施、检查、监督、指导、协调、改进质量保证体系：组织编制 “质量保证手册”和完善相关程序文件；检查、协调各责任人员的工作；仲裁、处理质量问题；确保质量保证体系的持续、有效运转。各责任人员应严格履行本“手册”所规定的职责，行施分管范围内的权限。本“手册”自2015年3月10日起颁布，2015年3月11日实施。要求全公司与产品质量工作相关的部门、人员认真学习、严格执行本“手册”的规定，在执行过程中如有问题应及时反馈给相关责任人员或管理者代表苏州中远电梯有限公司总经理：夏高瑜 2015年3月10日质 量 手 册版次第B/0版0.2 任 命 书编号ZOYO-QM-01页次1/1为了全面贯彻实施和保持质量保证体系标准，持续提高公司质量管理水平，今任命：李英楠同志为本公司的管理者代表兼质量保证工程师。其职责和权限为：在总经理领导下，具体负责质量保证体系的建立、实施、保持和改进工作，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责； 组织安排内部质量保证体系审核，向总经理报告质量保证体系的运行绩效状况，并将报告内容作为管理评审和质量管理体系改进的依据；协调质量保证体系运行过程中产生的重大争议事项，采取有效措施提高组织的满足顾客要求意识；负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；按照总经理的要求，组织和协调管理评审活动，代表公司就质量保证体系有关事宜对外进行联络。望全公司所有人员服从协调，共同履行质量管理职能，以确保质量保证体系持续有效运行。 苏州中远电梯有限公司总经理：夏高瑜 2015年3月10日质 量 手 册版次第B/0版0.3 手 册 说 明编号ZOYO-QM-01页次1/1本手册确定了本公司的质量方针、目标与指标，并根据GB/T190012008质量管理体系要求、TSG Z0004:2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求对质量管理体系的过程顺序和相互性进行了纲领性说明。旨在为质量管理活动、质量管理行为的持续改进指明方向和途径。 本手册适用于公司所有活动、产品及服务。 本手册的内容覆盖了GB/T190012008质量管理体系要求、TSG Z0004:2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的所有要求，并对这些要求做了适合本公司需要的规定。 本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。质 量 手 册版次第B/0版0.4 术 语编号ZOYO-QM-01页次1/1本手册引用GB/T190012008质量管理体系 基础和术语中的定义。其它公司自定术语在相关的文件中作出定义。质 量 手 册版次第B/0版1.0 目 录编号ZOYO-QM-01页次1/3章 节 号内 容页 码0.1颁布令0.2任命书0.3手册说明0.4术语1.0目录2.0公司概况3.0组织结构和职责4.0质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.0管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通质 量 手 册版次第B/0版1.0 目 录编号ZOYO-QM-01页次2/35.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.0测量、分析和改进质 量 手 册版次第B/0版1.0 目 录编号ZOYO-QM-01页次3/38.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进质 量 手 册版次第B/0版2.0 公 司 概 况编号ZOYO-QM-01页次1/1 “总统的选择中远电梯” 苏州中远电梯有限公司诞生于新世纪，紧跟发展的步伐，生产出技术新，品质优，价格合理的电梯及电梯零部件产品，满足广大客户的需求。她座落在江南鱼米之乡太仓市，交通便利，沿江高速公路，苏昆太高速公路擦身而过，距离太仓港只有五公里，距离上海港也仅有三十公里。她出自名门，有一支技术力量雄厚的职业工人队伍，从诞生之日起就严格按照ISO9001:2000质量管理体系运行。 公司生产的电梯适用于大厦、宾馆、饭店、住宅、医院、工厂、商场、超市、地铁、机场、展览馆等场所，为建筑增添一道亮丽的流动风景线。并与欧美著名电梯公司共同开发别墅电梯系列，成为设计、制造、安装、维修保养别墅电梯的专业公司。公司生产的电梯导轨等零部件秉承国际标准，同时按照客户的要求生产，加工非标产品。 公司已于2010年正式迁入占地30亩、厂房12000平方米的新厂区；欢迎海内外客户光临指导，洽谈合作，共创“双赢”美好前景。 苏州中远电梯有限公司质 量 手 册版次第B/0版3.0 组 织 结 构 和 职 责编号ZOYO-QM-01页次1/71 公司组织结构图：2 各部门及有关人员的职责和权限：2.1 总经理(法定代表人)：2.1.1 制定公司的经营策略、经营目标。2.1.2 作为公司产品质量、安全生产第一责任人，确保对质量管理体系进行策划，对公司的产品质量、安全质量负最终的责任。2.1.3 负责公司的质量方针和目标及质量手册的批准。2.1.4 任命管理者代表，负责主持管理评审，协调公司各部门的活动。2.1.5 负责公司重大的质量活动的决策事宜。2.1.6 规定各部门的职责和权限，提供适宜的资源，资源的提供要确保质量方针和目标的实现。2.1.7 在组织内引导全员的质量意识、能力的提高。2.2 管理者代表兼质量保证工程师：2.2.1 负责建立、实施、保持和改进质量管理体系的有效运行。2.2.2 负责向最高管理者汇报质量管理体系的运行情况。质 量 手 册版次第B/0版3.0 组 织 结 构 和 职 责编号ZOYO-QM-01页次2/72.2.3 负责就质量管理体系的相关事宜与外部的沟通。2.2.4 协助最高管理者组织内审和管理评审。2.2.5 负责质量管理体系文件的审批。2.2.6 运用必要的手段和方法提升全员的质量意识。2.3制造总监：2.3.1 参与最高管理层质量保证体系和环境、安全、健康体系策划。2.3.2 具体领导分管各个部门在整个制造活动中履行的职责。2.4研发总监：2.4.1参与最高管理层新产品策划、研发、设计和制造性开发，和公司技术储备。2.4.2具体领导分管各个部门在研发活动中履行的职责。2.5安装总监：2.5.1参与最高管理层安装策划方案。2.5.2具体领导分管各个部门在安装活动中履行的职责。2.6销售总监：2.6.1参与最高管理层对外部沟通，收集顾客或潜在顾客需求信息，洞悉同业动态，分析市场情报，预测市场趋势。2.6.2具体领导分管各个部门在销售活动中履行的职责。2.7管理总监：2.7.1具体领导公司财务、法务、人事、培训、资讯、公共关系等事务的管理。2.7.2具体领导公司制度的制订、实施和监督检查，员工福利计划的制订和实施。2.7.3领导督导基础设施、环安设施、安全卫生和工作环境的有效管理。2.7.4领导公司各项经营活动的法律支持。2.7.5 负责公司年度预算费用的控制和管理。2.8生产部：2.8.1 负责从生产产品到最终产品交付生产全过程控制和公司环境、安全和健康政策的贯彻执行。2.8.2 负责产品的生产、质量和交货期；质 量 手 册版次第B/0版3.0 组 织 结 构 和 职 责编号ZOYO-QM-01页次3/72.8.3 负责对不合格品进行返工和返修，必要时确定其返工/修工艺；2.8.4 负责制造区域的环境、健康和安全；2.8.5 负责生产设备的日常保养。2.8.6 提高生产效率，降低生产成本和浪费。2.9质量部：2.9.1负责质量管理体系的建立、实施、保持，监督检查质量管理体系的运行。2.9.2负责进货检验、过程检验和最终检验的管理。2.9.3负责召集召开质量会议，并督促会议决议的落实，及效果验证。2.9.4负责检验与试验状态，检测设备的控制与管理。2.9.5负责不合格品的控制，纠正和预防措施的追踪管理与督导。2.9.6负责受控文件与资料的控制及管理。2.9.7负责质量管理体系内审、管理评审的策划和实施，并负责跟踪纠正措施的执行和效果验证。2.10 物流部：2.10.1负责电梯生产计划的管理与审核，并组织按计划有序实施。2.10.2负责合同管理体系的建立、完善与维护；2.10.3负责对合同的录入和复核2.10.4负责通知合同的预实排和通知发运2.10.5负责电梯自制、外协工作的管理。2.10.6负责生产计划的协调安排；2.10.7负责原材料及半成品、成品的入库、储存和发放。2.10.8负责向供应商签发定单，并跟踪发货时间。2.10.9货运协调与安排。2.11工程部：2.11.1负责满足基本设施和工作环境的提供和维护。2.11.2负责公司生产设备的管理和维护。59 / 59质 量 手 册版次第B/0版3.0 组 织 结 构 和 职 责编号ZOYO-QM-01页次4/72.11.3负责公司水、电、气等能源的控制和管理。2.11.4负责提供和维护良好的基本设施和工作环境来满足环境、健康和安全的要求。2.11.5负责工艺设计全过程控制。2.11.6负责工装、工位器具的设计。2.11.7 负责特殊过程控制，对特殊过程进行策划、实施和监控。2.11.8负责特殊过程所需设备的能力确认。2.11.9负责标准工时的制定和调整。2.11.10负责生产制造工艺的制定和指导。2.11.11负责提供良好的工装、夹具及工作方法，保证员工的健康、安全。2.12 采购部：2.12.1 主导新老供应商评估及日常管理。2.12.2 供应商产品价格的洽谈。2.12.3 供应商品质的管理。2.12.4 进料质量异常处理。2.12.5 与供应商签订质量协议。2.12.6 主导新部件认证。2.13 设计部：2.13.1 负责督导公司新产品策划、研发、设计和制造性开发，和技术储备。2.13.2 有关电梯规划、估价、成本控制等业务审核。2.13.3 电梯设计与进度的全面管理。2.13.4 新品开发与计划的管理。2.13.5 设计品质与安全卫生督导。2.13.6 认真贯彻执行国家的政策、规程、规范和标准、负责技术和安全生产工作2.13.7 负责组织产品实现过程的策划及参与管理策划。2.13.8 负责组织技术文件的编制和修订。质 量 手 册版次第B/0版3.0 组 织 结 构 和 职 责编号ZOYO-QM-01页次5/72.13.9 负责对合同技术能力的评审。2.13.10参与新产品认证。2.13.11负责将销售合同进行处理，转化成公司内部可执行的合同处理文件2.14电气研发部：2.14.1电气新品开发与计划的管理。2.14.2电气研发人才之培育与养成。2.14.3电气设计品质与安全卫生督导。2.14.4电气受控文件与资料的控制及管理。2.15客梯机械研发部：2.15.1客梯机械新品开发与计划的管理。2.15.2客梯机械研发人才之培育与养成。2.15.3客梯机械设计品质与安全卫生督导。2.15.4客梯机械受控文件与资料的控制及管理。2.16货梯机械研发部：2.16.1货梯机械新品开发与计划的管理。2.16.2货梯机械研发人才之培育与养成。2.16.3货梯机械设计品质与安全卫生督导。2.16.4货梯机械受控文件与资料的控制及管理。2.17 安装部：2.17.1严格执行国家电梯/起重机械安装相关的规程、法令法规。2.17.2负责产品现场安装的质量、交期、成本和安全的控制；2.17.3确保产品的安装质量符合有关规定。2.17.4按顾客的合同要求做好产品安装工作。2.17.5该部门主导安装、维修、改造过程运行。2.18 服务部：质 量 手 册版次第B/0版3.0 组 织 结 构 和 职 责编号ZOYO-QM-01页次6/72.18.1 负责产品维修售后服务，确保在规定的时间内抵达服务现场，让顾客满意。2.18.2 负责产品售后服务的管理；2.18.3 负责产品维修保养配件管理；2.18.4 负责公司工地安全标准的执行；2.18.5 负责国家各安装维保相关条例和标准的贯彻执行；2.18.6 贯彻执行公司环境、安全和健康政策；2.19 区域销售部：2.19.1 负责外部沟通，收集顾客或潜在顾客需求信息。2.19.2 负责市场开发，销售合同洽谈、受订和更改的控制与管理。2.19.3 负责销售合同进度与催收款的控制和管理。2.19.4 负责年度受订、销售计划的制订和审核。2.19.5 负责品牌推广，对外媒介宣传及相关工作。2.20销售管理部：2.20.1负责销售运营计划的制定、监督确认执行状态；利用有效工具及活动与客户交流与沟通。2.20.2售前相关技术支持及确定。2.20.3负责合同签订时相关技术确认。2.21 财务部：2.21.1负责公司年度费用预算及实绩的控制和管理。2.21.2负责公司财务报表的编制和分析。2.21.3 负责公司的税务作业。2.22 人力资源：2.22.1 负责公司人事、培训、等事务的管理。2.22.2 负责公司人事管理规章的制订、实施和监督检查，员工福利计划的制订和实施。2.22.3 负责督导包括基础设施、环安设施、安全卫生和工作环境的有效管理。2.22.4 负责公司各类合同的评审。质 量 手 册版次第B/0版3.0 组 织 结 构 和 职 责编号ZOYO-QM-01页次7/72.22.5 负责公司各项经营活动的法律支持。2.22.6 负责公司人力资源的培育和管理，确保人力资源符合公司需要。2.22.7 负责公司教育培训计划的制订、实施和培训效果的验证。2.22.8规划公司信息软、硬件架构，以确保信息资源之有效运用。2.22.9规划、督导信息管理制度，以确保资料在安全且稳定的环境下运作。2.23市场部2.23.1 利用有效工具及活动进行公司内部交流与沟通；2.23.2 行业交流，市场调研、国际间贸易有关法规和信息资料的收集、分析和利用及竞争对手分析；2.23.3 品牌推广、公司形象推广；2.23.4贯彻执行公司环境、安全和健康政策。质 量 手 册版次第B/0版4.0 质 量 管 理 体 系4.1 总 要 求编号ZOYO-QM-01页次1/41 本公司按照GB/T190012008质量管理体系 要求、TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及法律法规的要求建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并坚持持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。2 本公司运用过程方法对质量管理体系进行策划和管理。具体按以下要求考虑：2.1 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；2.2 确定这些过程的顺序和相互作用；2.3 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；2.4 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；2.5 监视、测量和分析这些过程；2.6 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。2.7 识别和控制任何影响产品符合要求的外包过程，本公司的外包过程包括外协件加工、运输外包、 安装发包、保养发包，外包过程的控制按7.4章执行。质 量 手 册版次第B/0版4.0 质 量 管 理 体 系4.2 文 件 要 求编号ZOYO-QM-01页次2/41 总则1.1 为确保质量管理体系有效运行，本公司按GB/T190012008质量管理体系 要求、TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及法律法规的要求建立了文件化的质量管理体系。1.2 本公司质量管理体系文件包括四个层次：质量手册作业程序书作业指导书记录表单1.2.1 第一层 质量手册阐述公司的方针、目标与指针，概括性、原则性、纲领性地描述质量管理体系。1.2.2 第二层 程序文件(管理制度)作业程序书是质量手册的展开和具体化，使得质量手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。作业程序书规定了执行质量活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。1.2.3 第三层 作业文件(如指导书、质量计划、工艺文件、工艺规程、工艺卡、操作规程及检验要求等)在没有文件化的规定就不能保证管理体系有效运行的前提下，本公司使用作业指导书，详述如何完成具体的作业和任务。1.2.4 第四层 记录表单用以记录活动的状态和所达到的结果，为体系运行提供查询和追踪依据。质 量 手 册版次第B/0版4.0 质 量 管 理 体 系4.2 文 件 要 求编号ZOYO-QM-01页次3/41.3 本公司编制文件时，遵循下列基本要求：1.3.1体系文件的各个层次间、文件与文件之间应做到层次清楚、接口明确、结构合理。1.3.2文件要符合公司的实际情况，易于理解并有良好的适应性和可操作性。1.3.3文件中需要引用其它文件时，应注明引用文件的名称或编号，以便查询。2 质量手册2.1 本公司的质量手册是根据GB/T190012008质量管理体系 要求、TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及有关法律法规的要求编制的，详细说明了本公司建立的质量管理体系及其运行方式，手册包括：2.1.1 质量管理体系范围的说明：质量手册的内容覆盖了GB/T190012008质量管理体系 要求、TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的所有要求，无删减。并对这些要求做了适合本公司需要的规定。质量手册覆盖的产品、活动及服务的范围(见2.0章)。质量手册覆盖的部门(见3.0章)。2.1.2 质量管理体系各过程的相互作用的描述。2.2 质量手册由公司总经理批准，公司的所有员工必须严格遵守执行。3 文件控制3.1 总则：为保证和质量管理体系有关的所有文件处于受控状态，公司制定并执行文件控制程序。3.2 职责：3.2.1 各相关职能部门/人员：负责文件的编写、审核、批准并交由全面质量部门发放。3.2.2 全面质量部：负责所有受控文件的发放和管理。3.3 控制要求：3.3.1 根据公司质量管理体系实际运行，制订建立质量管理体系，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保文件的适宜性、充分性和有效性。3.3.2 文件的制订和修订的识别通过版本、版次和修订码进行控制。3.3.3 文件制修订后，由全面质量部按使用要求发放到各使用部门确保在使用处可获得适用文件的有效版本。质 量 手 册版次第B/0版4.0 质 量 管 理 体 系4.2 文 件 要 求编号ZOYO-QM-01页次4/4若为纸张文件则必须加盖全面质量部图章，以使其易于识别。3.3.4 各部门引用的外来文件经审批后，由全面质量部列入公司管制。3.4 相关文件：3.4.1文件控制程序 4 记录控制4.1 总则：作好与质量有关的各项活动的记录并妥善的管理和保存，为证实符合要求和管理体系有效运行提供客观证据。4.2 职责：4.2.1 全面质量部：负责制定记录的控制方法。4.2.2 各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、移交、处理。4.3 控制要求：4.3.1 记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制，按记录控制程序执行。4.3.2 各类记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰、标识明确、易于识别和检索，具有对相关活动的可追溯性。4.4 相关文件：4.4.1记录控制程序 质 量 手 册版次第B/0版5.0 管 理 职 责5.1 管理承诺编号ZOYO-QM-01页次1/9本公司总经理承诺按GB/T190012008质量管理体系 要求、TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及有关法律法规的要求建立和实施质量管理体系，并通过持续的改进，使质量管理体系不断发展和完善。 本公司总经理通过以下行动，确保上述承诺得以实现：总经理批准的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行。 通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将客户的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工，使之充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现。 定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。 为每项活动提供充分的资源。质 量 手 册版次第B/0版5.0 管 理 职 责5.2 以 顾 客 为 关 注 焦 点编号ZOYO-QM-01页次2/9 本公司进行任何活动时，都会把顾客满意放在首位。顾客满意是本公司孜孜以求的目标，为此，总经理保证做到：通过市场调查、预测、与顾客的直接沟通以及法律法规的收集与学习等方式，确切掌握顾客对产品质量的要求。 通过建立和实施质量管理体系，将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客的满意。质 量 手 册版次第B/0版5.0 管 理 职 责5.3 质 量 方 针编号ZOYO-QM-01页次3/91 本公司的质量方针：持续改进、不断创新，为顾客提供满意的产品与服务2 质量方针的管理：2.1 总经理负责发布质量方针，并采用各种沟通渠道，使全体员工理解；2.2 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等各层次，使全体员工正确理解并坚决执行。2.3 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应内外环境的变化。质 量 手 册版次第B/0版5.0 管 理 职 责5.4 策 划编号ZOYO-QM-01页次4/91 质量目标1.1 总则：依据质量方针，制定质量目标，确保质量管理体系的持续改进。1.2 职责：1.2.1 各部门负责制定本部门的质量目标，并贯彻实施。1.2.2 管理者代表负责审核质量目标，并监督与检查质量目标的执行。1.2.3 总经理负责批准质量目标。1.3 控制要求：1.3.1 本公司的质量目标： 安全部品零缺陷(零缺陷指安装试车后之零缺陷） 售后服务顾客投诉率：交车前2.0；交车后1.01.3.2 各部门根据公司的质量方针、目标，结合本部门工作职能，制定出本部门的质量目标，报管理者代表审核，总经理批准，修订时亦同。1.3.3 各部门需按规定对质量目标的落实情况进行检查，管理者代表应对质量目标的落实进行监督。1.3.4 公司应不断地对质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应内外环境的变化。4.2 质量管理体系策划4.2.1 为满足质量管理体系的总要求实现公司的质量目标，本公司对现有质量管理体系进行了策划，包括： 建立了符合GB/T190012008质量管理体系 要求、TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的文件化的质量管理体系，这个体系包括质量手册、作业程序书及其它文件，这些文件对本公司质量管理体系所需的过程进行了适宜的规定。 确认并配备了适宜的资源。4.2.2 当需要改进和更新现有的质量管理体系时，本公司将重新对质量管理体系进行策划，此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持质量管理体系的完整过渡。4.2.3 质量管理体系策划应与产品实现过程策划，测量、分析、改进策划等活动兼容并保持一致。质 量 手 册版次第B/0版5.0 管 理 职 责5.5 职责、权限与沟通编号ZOYO-QM-01页次5/91 职责和权限1.1 本公司为了使质量管理体系充分、有效地实施，建立了完善的组织结构，编制了公司组织结构图。1.2 本公司组织结构图、主要管理层的职责和权限、各部门的职责和权限见第3.0章。1.3 本公司结合GB/T190012008质量管理体系 要求标准的要求，编制了“部门职责分配矩阵表” (见附表一)1.4 本公司通过培训、阅读文件等方式，让每位员工明白自己的职责、权限以及与其它部门(岗位)的关系，以保证全体员工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动，为管理水平的提高作出贡献。2 管理者代表总经理任命管理者代表，其职责和权限见第3.0章。3 内部沟通3.1 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量方针、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。3.2 质量管理体系有关的各种信息沟通，可利用公司内部各种形式的会议、公司内部刊物、公告栏、教育培训或倡导等各种管道或方法在组织内广泛传递。质 量 手 册版次第B/0版5.0 管 理 职 责5.5 职责、权限与沟通编号ZOYO-QM-01页次6/9附表一：部门职责分配矩阵表职能部门体系要素总经理管理者代表人力资源财务部销售部门技术部门质量部物流部安装部服务部采购部生产部工程部市场部4质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量质 量 手 册版次第B/0版5.0 管 理 职 责5.5 职责、权限与沟通编号ZOYO-QM-01页次7/9 续表职能部门体系要素总经理管理者代表人力资源财会部销售部门技术部门全面质量部物流部安装部服务部采购部生产部工程部市场部8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：“”为主管部门；“”为协作或执行部门。质 量 手 册版次第B/0版5.0 管 理 职 责5.6 管 理 评 审编号ZOYO-QM-01页次8/91 总则 对质量管理体系进行定期评审，以确保其适宜性、充分性和有效性。2职责2.1 公司总经理负责主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告。2.2 管理者代表负责组织编制管理评审计划和管理评审报告，负责对管理评审报告中提出的各项改进措施进行跟踪和验证。2.3 公司各部门负责人参加管理评审会议，制定并实施直接与本部门有关的各项改进措施。3 控制要求3.1 管理评审计划：3.1.1 按策划的时间间隔进行管理评审，一般每年至少一次，每两次间隔不超过12个月。3.1.2 在特定或紧急情况下可增加管理评审次数。3.2 管理评审输入：3.2.1 审核结果，包括内外审核和产品质量审核等结果。3.2.2 顾客反馈意见，包括顾客满意度测量、顾客投诉和顾客沟通的结果。3.2.3 过程业绩和产品的符合性，包括过程和产品的监测结果3.2.4 纠正和预防措施有效性验证情况，包括内审和日常管理中的纠正预防措施的验证。3.2.5 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性。3.2.6 影响质量管理体系运行的内外部环境变化。3.2.7 质量管理体系运行的改进建议，评审质量方针、目标适宜性和有效性。3.3 管理评审会议：3.3.1 管理评审会议由公司总经理或其指定人员主持并作会议结论。3.3.2 各部门提交输入文件，各部门负责人或其代表参加评审。3.4 管理评审输出：3.4.1 质量管理体系及其过程的有效性改进，包括对质量方针目标和过程改进的评价。3.4.2 顾客要求有关的产品改进。3.4.3 为确保质量管理体系有效运行和满足顾客需求的资源需求。质 量 手 册版次第B/0版5.0 管 理 职 责5.6 管 理 评 审编号ZOYO-QM-01页次9/93.5 各部门准备好输入文件，会后由全面质量部门收集、整理和保存完整的管理评审资料。4相关文件：4.1 管理评审控制程序 质 量 手 册版次第B/0版6.0 资 源 管 理6.1 资 源 提 供编号ZOYO-QM-01页次1/41 本公司提供适宜的资源以保证：1.1 实施、保持质量管理体系并持续提高其效率。1.2 满足顾客的要求，提高顾客的满意程度。2 资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境、信息等。3 当出现资源不适应情况时，公司将及时按设备和工装控制程序、人力资源提供和培训程序等文件的要求，确定并提供所需资源。质 量 手 册版次第B/0版6.0 资 源 管 理6.2 人 力 资 源编号ZOYO-QM-01页次2/41 总则：建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、培训和考核的控制要求，以确保给各岗位委派合适的人员。2 职责：2.1 人力资源部负责人员的招聘，负责编制培训计划并监督实施，负责基础培训，负责组织对培训效果进行评估。2.2 各部门负责人负责本部门的岗位基础培训。2.3 各位员工应积极参加各种培训及学习。3 控制要求：3.1 人力资源配置原则根据征才需求表的具体要求和人员的实际能力，人力资源部负责合理配置和调整人力资源，确保各主要岗位工作人员能胜任本职工作。3.2 意识培训应明确其内容和作用、对象和方式，并进行效果监测。3.3 技能培训：对技术工、关键设备操作工、检验员、内审员、仪器校验员等岗位应进行培训考试合格后上岗。对于电工、电焊工、驾驶员等特殊工种，必须通过国家授权单位的培训考试合格持证上岗。3.4 培训和其它措施的有效性评价经应知考试、应会考核、业绩评定等多方面考察和评价，根据评价结果确定被培训人员的工作岗位。3.5 培训计划和记录：人力资源部负责制订和实施年度培训计划，并保存好各种培训记录，内训包括试卷等资料，外训应保留证书或其复印件。4 相关文件：4.1 人力资源提供和培训程序 质 量 手 册版次第B/0版6.0 资 源 管 理6.3 基 础 实 施编号ZOYO-QM-01页次3/41 公司识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施。这些设施包括：建筑物、工作场所及其相应配套设施；设备(设计工具、生产设备、检测设备、生产工具、硬件、软件等)；支持性服务(通讯设施等)。2 按设备和工装控制程序、的要求，做好设施的提供和维护保养工作。3 相关文件：3.1 设备和工装控制程序 3.2 检验和试验控制程序质 量 手 册版次第B/0版6.0 资 源 管 理6.4 工 作 环 境编号ZOYO-QM-01页次4/41 工作环境的控制：1.1 公司识别需控制和改进的工作环境因素。这些因素包括：物理因素：热、卫生、振动、噪声、温度、湿度、污染、光、清洁度、空气流动等。人的因素：工作方法、安全规则和指南、企业文化建设等。2 根据企业生产经营的实际需要，应配置适当的工作环境，包括厂房、测试室、办公室和安卫设施等，能防晒、防风、防雨、防潮、安全卫生，同时提供适宜的保管场所和物料的有效管理，以使产品质量得到控制。3 相关文件：无。质 量 手 册版次第B/0版7.0 产 品 实 现7.1 产 品 实 现 的 策 划编号ZOYO-QM-01页次1/81 总则：对特定产品、项目、合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2 职责：2.1 公司总经理负责批准有关部门编制的项目任务书，设计部门按设计和开发控制程序管理好项目任务书等文件。2.2 设计部门负责对各部门项目策划的实施情况进行监督检查。2.3 各部门负责本部门相关活动的策划及编制、实施相应的项目计划。3 控制要求：3.1 常规产品实现所需过程的策划，按生产过程控制程序和各相关过程控制程序执行。3.2 对特定产品、项目和合同应进行项目策划，按设计和开发控制程序3.2.1 对于引进或试制新产品、采用新工艺新材料、技术革新或技术改造、顾客对产品的特殊要求等 情况下，如没有相应的文件作具体描述，应及时进行质量策划。3.2.2 项目策划的内容应确定质量目标，建立相应的过程或子过程，识别其中的关键过程，描述过程程序及活动计划，确定资源配置，明确职责权限和相互关系，编制项目验收准则，确保必要的监测手段，并提供完整的记录。3.3 根据项目策划的结果编制项目计划，应使其与质量管理体系文件保持一致。3.4 项目计划的编制、审批、发放、更改及其再次审批等环节的管理应按设计和开发控制程序执行。4 相关文件4.1 生产过程控制程序 4.2 设计和开发控制程序质 量 手 册版次第B/0版7.0 产 品 实 现7.2 与 顾 客 有 关 的 过 程编号ZOYO-QM-01页次2/81 总则：在合同签定前，对顾客的每一要求予以确认，确认满足合同要求的能力，并确保供需双方的权利和义务。2 职责：2.1 销售部门、业务部门、设计部门：负责销售合同的制订、评审、签定、变更和管理。3 控制要求：3.1 与顾客有关的过程：3.1.1 销售部门制订并实施合同评审控制程序保证供需双方责任明确。3.1.2 公司通过顾客沟通和相关要求的收集，充分识别顾客的需求，这些需求包括：顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；顾客虽然没有明示，