电梯工程有限公司质量保证手册.doc

湖北瑞达电梯工程有限公司质量保证手册文件编号：QSA-00/B受控状态： 发 放 号： 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 目 录章节号：0.1 修订状态：00/B 页码：第 1 页 共 1 页章节号标 题备 注0.1目录0.2发布令0.3质量保证手册修改控制0.4法规、技术标准目录1管理职责11.1质量方针和目标1.11.2质量保证组织1.21.3职责、权限1.31.4管理评审1.42质量保证体系文件23文件记录控制33.1文件控制3.13.2记录控制3.24合同控制45设计控制56材料、零部件控制67作业（工艺）控制78焊接控制89检验与试验控制1210设备和检验与试验装置控制1311不合格品（项）的控制1412质量改进与服务1513人员培训、考核及其管理1614执行特种设备许可制度的规定18附件1程序文件（管理制度）目录附件2技术文件目录发 布 令章节号：0.2 修订状态：00/B 页码：第 1 页 共 1 页本质量保证手册是阐述我公司质量方针、描述我公司质量保证体系的纲领性文件，是我公司电梯安装维修的基本法规，凡参与本公司手册规定的质量活动的员工均应熟悉本手册的规定和要求，并作为产品质量形成全过程的行动准则，做到有法必依、违法必究。本手册根据中华人民共和国特种设备安全法、条例、安全技术规范、许可条件、GB7588等法规标准的要求编制，用于保证按产品规范要求进行电梯安装、维修；检验、试验和验收，使电梯安装、维修周期内的各个阶段都得到有效控制。本手册已编制完成现予公布,从公布之日起执行。全体职工必须认真学习和坚决贯彻并实施公司制定的质量方针、质量目标和手册，对产品质量形成的全过程实行全面、有效控制，确保公司质量保证体系持续有效运行，确保电梯安装、维修安全可靠。为保证质量保证体系的实施和保持，我授权质量保证工程师负责电梯安装、维修质量保证体系的建立、实施和保持，主持日常质量保证体系运行的具体工作。质量保证工程师具有独立行使质量保证职能、监督、检查各专业责任人履行各自职责的权利。在处理产品质量问题时，有高于其它部门的权利，可不受成本和进度的约束，对违反手册规定的活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出处理决定，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向总经理报告电梯安装、维修质量保证体系的运行情况、存在的问题和改进措施等。根据中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定，我对本公司电梯安装、维修质量保证工作、安全工作负全责。总经理：2014年07月01日质量手册修改控制章节号：0.3 修订状态：00/B 页码：第 1 页 共 1 页文件更改单号章节号修 改 条 款修改日期修改人备 注法规、技术标准目录章节号：0.4 修订状态：00/B 页码：第 1 页 共2 页序号编 号名 称1中华人民共和国特种设备安全法2国务院令2009第549号特种设备安全监察条例3TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求4TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 5TSG T6001-2007电梯安全管理人员和作业人员考核大纲6TSG T7001-2009电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯7TSG T5001-2009电梯使用管理与维护保养规则8TSG T7005-2012电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯与自动人行道9TSG T7006-2012电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯10国质检锅2003251号机电类特种设备安装维修许可规则11国质监督局令 第13号特种设备质量监督与安全监察规定12GB/T7024-2008电梯、自动扶梯、自动人行道术语13GB/T7025.12008电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部份：、类电梯14GB/T7025.22008电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第2部份：类电梯15GB/T7025.31997电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第3部份：类电梯16GB75882003电梯制造与安装安全规范17GB/T100582009电梯技术条件18GB/T100592009电梯试验方法19GB100602011电梯安装验收规范20GB16899-2011自动扶梯和自动人行的制造与安装安全规范21GB/T187752009电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范22GB/T209002007电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法法规、技术标准目录章节号：0.4 修订状态：00/B 页码：第 2 页 共 2 页序号编 号名 称23GB/T217392008家用电梯制造与安装规范24GB/T24474-2009电梯乘运质量测量25GB/T24475-2009电梯远程报警系统26GB/T24476-2009电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范27GB/T24477-2009适用于残障人员的电梯附加要求28GB/T24478-2009电梯曳引机29GB/T24479-2009火灾情况下的电梯特性30GB/T24480-2009电梯层门耐火试验 泄漏量、隔热、辐射测定法31GB24803.1-2009电梯安全要求 第一部分：电梯基本安全要求32GB24804-2009提高在用电梯安全性的规范33GB24805-2009行动不便人员使用的垂直升降平台34GB24806-2009行动不便人员使用的楼道升降机35GB24807-2009电磁兼容 电梯、自动扶梯和人行道的产品系列标准 发射36GB24808-2009电磁兼容 电梯、自动扶梯和人行道的产品系列标准 抗扰度37GB25194-2010杂物电梯制造与安装安全规范38GB/T22562-2008电梯T型导轨管理职责章节号：1 修订状态：00/B 页码：第 1 页 共 13页1.1 质量方针和目标1.1.1质量方针安全第一 质量为本 管理严谨 持续改进1.1.2质量目标 为实现本公司质量方针，本公司总的质量目标为：1）用户满意度达90%以上，用户投诉处理率达100%；2）安装工程验收时，一次验收合格率达90%以上；维修定检验收时，C类不合格项4项；无A、B类不合格项，且整改后合格率达100%。3）安全事故为零。总经理：2014年 07月 01日管理职责章节号：1 修订状态：00/B 页码：第 2 页 共 13 页1.1.3质量目标分解及考核工程技术部质量目标：1) 单梯安装交付一次验收合格率达90%以上、单梯年度换证检验无A、B类不合格项, C类不合格4项； 2) 安全教育到位率以及安全设施、劳保用品配备率达100%；全年电梯安装作 业无安全事故；3）按施工计划完工准时率达95%以上；4）施工设备完好率达95%以上。考核办法：1） 单梯安装交付一次验收合格率、单梯年度换证检验考核：通过检查监督检验报告，A、B类不合格不许发生；C类不合格4项；2） 全年电梯安装作业无安全事故考核：安装过程进行安全检查；安装作业人员应严格按照安全操作规程操作，防止安全事故发生3） 施工计划完工准时率考核：检查年度安装工程按照计划完成情况，全年总的安装工程为分母，按照计划完成的安装工程为分子计算准时率。4） 施工设备完好率考核：检查施工设备状况，被检查设备数量为分母，完好设备为分子计算施工设备完好率。质检部质量目标：1) 单梯安装监督检验一次验收合格率达90%以上、年度定检监督检验时，C 类不合格4项；2) 检验与试验装置按计划送检率达100%；3）不合格品（项）整改后检验率达100%；4）安全监督检查率达100%；考核办法：1） 单梯公司自检报告的错检项考核：抽查公司自检报告，每台电梯自检报告的错检项不能大于4项。2） 检验与试验装置按计划送检率考核：检查公司检验与试验装置校检合格证，被检查检验与试验装置数量为分母，在校检有效周期内的检验与试验装置数量为管理职责章节号：1 修订状态：00/B 页码：第 3 页 共 13 页 分子计算检验与试验装置按计划送检率。3） 不合格品（项）整改后检验率考核：抽查不合格品（项）整改单，核对检验记录；被抽查不合格品（项）整改单数量为分母，整改后经过检验的数量为分子计算不合格品（项）整改后检验率。4） 安全监督检查率考核：抽查公司全年安装、维修（整机）记录，核对监督检验报告；计算安全监督检查率。综合部质量目标：1) 电梯安装、维修人员持证上岗率达100%；2）按计划培训人员合格率达90%以上；3）档案管理准确率达100%。4) 合同评审率达100%5） 用户满意率达90%以上，用户投诉处理率达100%；6）合格供方评定率达100%，90%以上物品在合格供放处采购，但关键部件必须100%在合格供方处进行采购；考核办法：1） 电梯安装、维修人员持证上岗率考核：抽查公司电梯安装、维修人员作业证， 被抽查人员数为分母，有作业证且在有效期内的人员数为分子计算持证上岗率。2） 按计划培训人员合格率考核：按照培训计划检查培训记录；以培训人员总数 为分母，培训合格人员数为分子计算按计划培训人员合格率。3） 档案管理准确率考核：按照归档目录抽查相关档案；计算档案管理准确率。4） 合同评审率考核：抽查合同，核对合同评审记录；以被抽查合同数为分母，有合同评审记录的合同数为分子计算合同评审率。5） 用户满意率、用户投诉处理率考核：用户满意率通过抽查用户满意度调查表和用户投诉记录等方式进行；用户投诉处理率通过抽查用户投诉记录、核对处理记录进行。6） 合格供方评定率考核：按照合格供方名单核对合格供方评定记录及供方相关资料；计算合格供方评定率。1.1.4质量目标考核时间 由质量保证工程师组织各责任人在管理评审之前对质量目标的完成情况进行一次考核和评价，作为管理评审的输入之一。管理职责章节号：1 修订状态：00/B 页码：第 4 页 共 13 页1.2质量保证体系组织1.2.1组织结构图综合部总 经 理副 总 经 理(质量保证工程师)工程技术部质检部管理职责章节号：1 修订状态：00/B 页码：第 5 页 共 13 页1.2.2体系结构图总 经 理技术负责人质量保证工程师检验责任人安装调试责任人安全责任人设备责任人设计工艺责任人焊接责任人计量责任人材料责任人管理职责章节号：1 修订状态：00/B 页码：第 6页 共 13 页1.2.3职能分配表质 职量 能保 部证 门体系 要 求总经理质 量 保 证 工 程 师技术负责人综合部质检部 工程技术部管理职责质量保证体系文件文件记录控制合同控制设计控制材料、零部件控制作业（工艺）控制焊接控制检验与试验控制设备和检验与试验装置控制不合格品（项）的控制质量改进与服务人员培训、考核及其管理执行特种设备许可制度的规定：主要责任 ：相关责任湖北瑞达电梯工程有限公司 任命令为了贯彻执行中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、机电类特种设备安装维修许可规则、特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求 加强对质量保证体系运行的领导和确保电梯安装质量,特任命：1） 同志为公司副总经理；2） 同志为公司综合部部长；3） 同志为公司质检部部长；4） 同志为公司工程技术部部长。对以上各负责人本公司予以充分授权，全体同仁需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性。公司（盖章） 总经理： 2014年07月01日管理职责章节号：1 修订状态：00/B 页码：第 7 页 共 13 页1.3职责、权限1.3.1任命书为了贯彻执行中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、机电类特种设备安装维修许可规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 加强对质量保证体系运行的领导和确保电梯安装质量,特任命：1） 同志为本公司质量保证工程师。2） 同志为本公司技术负责人。3） 同志为本公司设计工艺责任人。4） 同志为本公司焊接责任人。5） 同志为本公司材料责任人兼计量责任人。6） 同志为本公司检验责任人。7） 同志为本公司安全责任人。8） 同志为本公司安装调试责任人兼设备责任人。9） 同志为本公司质量检验员。对以上各责任人本公司予以充分授权，全体同仁需同心协力，充分配合，支持其工作，确保本公司质量管理体系的建立、实施和保持，并持续改进质量管理体系的有效性。特此任命！总经理： 2014年 07月 01 日管理职责章节号：1 修订状态：00/B 页码：第 8 页 共 13 页1.3.2总经理：1.3.2.1负责领导本公司建立、实施和保持质量保证体系，制定公司的质量方针与质量目标，对本公司的安装、维修质量和安全负全责。1.3.2.2批准和颁布本手册，为质量保证体系配备足够的资源。1.3.2.3任命质量保证工程师、各部门主管领导、各专业质控负责人，并授予足够的权限。1.3.2.4负责主持管理评审。1.3.3质量保证工程师1.3.3.1协助总经理制定质量方针和目标，建立健全质量保证体系。1.3.3.2负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作按照手册的规定进行监督和检查。1.3.3.3组织贯彻、执行有关电梯的法规、技术标准规定。1.3.3.4严格不合格品控制，建立健全公司内外质量反馈和处理体系。1.3.3.5定期组织质量分析、内部审核管理评审。1.3.3.6坚持“质量为本”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权利和义务。1.3.3.7领导各专业责任人开展工作，对各责任人之间有争议的问题做出裁决。1.3.3.8负责许可证的管理、换证申请、更名及备案等相关工作，“换证申请”应在“安装、维修许可证” 在有效期满6个月前向发证部门提出书面换证申请。1.3.3.9负责与质量体系相关事宜的对外联系。1.3.4技术负责人1.3.4.1对公司电梯安装、维修中技术工作负全责。1.3.4.2负责批准公司技术文件、作业文件。1.3.4.3负责技术标准的搜集，并对公司所使用的技术标准的有效性负责；负责公司内部技术标准的宣贯。1.3.4.4负责批准材料代用。管理职责章节号：1 修订状态：00/B 页码：第 9 页 共 13 页1.3.5设计工艺责任人1.3.5.1在质量保证工程师的领导下，负责设计工艺质量控制，改进和提高工作质量。1.3.5.2参与制（修）订质量体系文件工作，并负责技术文件的编制。1.3.5.3负责对外来图纸的审查工作。1.3.5.4审核相关技术文件、作业文件。1.3.5.5负责组织安装、维修人员的技术培训和对工艺质量的监督。1.3.5.6负责解决安装、维修过程出现的技术质量问题。1.3.5.7负责在安装、维修前进行技术交底和工艺纪律的检查、考核。1.3.6焊接责任人1.3.6.1在质量保证工程师的领导下，负责贯彻执行焊接的法规、标准。根据本单位焊接工作的需要，结合本单位实际，编制电梯改造过程焊接作业指导书并监督其贯彻执行。1.3.6.2参加编制、修订、贯彻公司焊接质量控制系统的有关内容和管理制度。1.3.6.3负责焊工技术培训和考试工作。1.3.6.4监督检查焊接系统的质量控制工作，负责完善本单位焊接质量保证，提高焊接技术水平。1.3.6.5向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与电梯改造过程质量控制系统的管理工作。 1.3.7材料责任人1.3.7.1在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于电梯法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。1.3.7.2参加编制、修订、并负责贯彻手册中材料质量控制系统的有关文件。1.3.7.3审核订货技术条件及材料代用，主持合格供方的评价工作。1.3.7.4审签材料、零部件质量证明书，材料、零部件检验记录。1.3.7.5负责对材料系统质量控制职能人员进行培训。1.3.7.6对材料系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织原因分析并制订整改计划。管理职责章节号：1 修订状态：00/B 页码：第 10 页 共 13 页1.3.7.7对材料、零部件和焊接材料的采购、验收、保管和发放的质量控制负责。1.3.7.8对材料、零部件入库验收资料（含材料报告）审核，对合格材料、零部件批准入库，有权拒绝不合格材料、零部件入库和用于电梯安装、维修上。1.3.7.9监督检查材料管理制度的贯彻执行情况，对出现不符合或有争议的问题作出决定，并制定整改措施。1.3.7.10监督检查、指导材料保管员、材料检验员、采购员的工作。1.3.8检验责任人1.3.8.1在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认真贯彻国家有关产品质量法规、条例、规程以及国家标准、行业标准。1.3.8.2负责组织编制电梯安装、维修检验规程。1.3.8.3对公司采购产品从材料、零部件入公司检验、工序检验，并对安装、维修最终检验质量负责。1.3.8.4对安装、维修中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理，做到违章违法必究。不合格产品不准进行安装、维修，上道工序不合格不准转入下一道工序。行使质量否决权，保障支持检验人员工作，有越级向质量监察机构反映产品质量问题的权利和义务。1.3.8.5负责审核产品安全质量技术资料或签发产品质量合格证和质量证明文件。1.3.8.6负责安装、维修过程关键工序的现场监督检查。1.3.8.7负责对质量检验人员进行质量、检验技术、质量控制方面的业务培训。1.3.8.8定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。1.3.9计量负责人1.3.9.1在质量保证工程师的领导下，根据计量法律、法规及相关的要求，建立健全计量质量控制系统，参加电梯质量保证体系的相关活动，定期向质量保证工程师报告工作。1.3.9.2结合本单位实际情况，负责制订计量控制系统的质量体系文件，并符合法规标准要求。管理职责章节号：1 修订状态：00/B 页码：第 11 页 共 13 页1.3.9.3负责计量质量控制系统贯彻执行手册及程序文件的规定并进行监督和检查。1.3.9.4严格计量检定（校准）的管理，按期进行送检，确保对计量器具的控制。1.3.9.5负责计量管理，建立必要的计量规章制度，明确计量质控系统各级人员的职责、定期组织对计量工作质量分析、质量考核。1.3.10设备责任人1.3.10.1在质量保证工程师的领导下，建立健全设备质量控制系统。定期向质量保证工程师报告工作。1.3.10.2组织制定安全操作规程并监督实施。1.3.10.3积极推广先进设备的应用，提高确保产品质量的能力。1.3.10.4组织制定公司设备更新改造计划，负责新设备的安装、调试、验收及鉴定工作。1.3.10.5组织重大设备安全事故的技术调查和分析，防止安全事故的发生。1.3.10.6对公司设备的完好负责，满足电梯安装、维修的需要。1.3.10.7监督检查设备档案建档和保管，负责设备报废的鉴别、审核工作。1.3.10.8负责组织系统内有关责任人员的培训工作。1.3.11安装调试责任人1.3.11.1在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于电梯法规、标准，并向质量保证工程师报告工作。1.3.11.2负责对合同中安装周期进行评审。1.3.11.3负责编制施工方案。1.3.11.4负责向当地质量技术监督部门办理开工告知。1.3.11.5负责对安装、维修过程质量、安全进行监督检查。1.3.11.6负责安装完毕后的调试工作。1.3.12安全负责人：1.3.12.1负责组织新员工进行安全教育培训；1.3.12.2负责对施工队进行安全交底；并按安全操作规程对施工队进行安全检查；管理职责章节号：1 修订状态：00/B 页码：第12 页 共 13 页1.3.12.3负责安全设施的控制，为各施工队配备安全设施、劳保用品及各种安全标识牌；1.3.12.4有权拒绝违章指挥、有权制止违章操作行为及对违章操作人员进行教育和考核。1.3.13综合部：a) 负责编制人力资源需求申请，经批准后组织实施；b) 负责编制培训计划并组织实施；c) 负责按有关要求确保特种作业人员持证上岗率达100%；d) 负责档案管理工作；e) 负责人员招聘、录用、培训、辞退及考核工作；f) 负责文件控制；g) 负责本公司供应商的选择、评定和日常管理工作；h) 负责编制采购计划并组织实施采购作业；i) 负责采购的产品按时到位，确保安装、维修工作的顺利完成；j) 搜集国内外同行业新技术发展方向的信息，组织市场调研，掌握市场动 态和用户需求，准确提供市场信息，开拓市场；k) 负责投标文件商务部分的制作；负责销售产品的报价和资金回收工作；l) 受公司委托与用户签定销售合同并负责该合同产品要求的确定与评审工作；m) 负责处理用户对本公司的质量信息反馈或投诉，并负责对用户满意度的测量与监控；n) 负责管理本部门的文件和记录。1.3.14质检部：a) 负责编制检验与试验装备配置申请；b) 负责编制检验与试验装置送检计划，经批准后组织实施；c) 负责安装、维修过程关键工序、特殊过程的检验工作；d) 负责安装、维修过程中产品质量的巡检及安全检查工作。1.3.15工程技术部：a) 负责为安装、维修提供有关图纸；b) 负责编制工艺装备、设施配置申请，经批准后组织实施；c) 负责编制电梯安装、维修作业指导书；管理职责章节号：1 修订状态：00/B 页码：第13 页 共 13 页d) 负责编制“电梯安装、维修计划”或“施工方案”并组织实施；e) 负责为工程队配备安装、维修设备、安全设施及劳保用品；g) 负责电梯安装、维修过程中产品质量及安全监督、检验工作；1.4管理评审总经理每年主持一次管理评审，对质量保证体系进行评审，包括评价质量方针和质量目标在内的质量保证体系改进的时机和变更的需要，以确保质量保证体系的持续适宜性、充分性和有效性。质量保证工程师负责于评审前进行计划、组织并落实准备工作，当公司的外部环境或内部状况发生重大变化或出现异常时，可由总经理决定是否有必要组织临时管理评审。具体按管理评审程序进行控制。1.5本章的支持性文件1.5.1 QSB-01-01/B管理评审程序质量保证体系文件章节号：2 修订状态：00/B 页码：第 1 页 共 3 页2.0 质量保证体系文件的总要求 按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 的规定建立质量保证体系，形成文件加以保持和实施，并予以持续改进。2.1质量保证手册2.1.1 质量保证体系文件结构质量保证手册 第一级文件：A程序文件（管理制度） 第二级文件：B技术标准、作业（工艺）文件 第三级文件：C记录（表、卡、报告） 第四级文件：D2.1.2术语和缩写；2.1.2.1术语本手册采用如下术语：1）电梯、自动扶梯、自动人行道术语（GB/T7024）2）特种设备安全监察条例2.1.2.2缩写1）条例：国务院令第549号特种设备安全监察条例2）安全技术规范：特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （TSG Z0004-2007)特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 （TSG Z0005-2007)电梯安全管理人员和作业人员考核大纲（TSG T6001-2007)电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯（TSG T7001-2009）电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯与自动人行道电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001-2009） 3）许可条件： 机电类特种设备安装维修许可规则（国质检锅2003251号） 4）手册：质量保证手册 5）QS：质量体系质量保证体系文件章节号：2 修订状态：00/B 页码：第 2 页 共 3 页2.1.3体系的适用范围2.1.3.1总则本手册按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSGZ0004-2007)的规定,并结合本公司实际情况编制而成。1）内容手册包括特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSGZ0004-2007)除热处理控制、无损检测控制、理化试验控制、其他过程控制外的全部要求和本公司质量保证体系要求的程序文件以及体系所需过程、顺序和相互作用。2）目的a) 向用户证实本公司有能力提供用户和有关法律、法规要求的服务；b) 通过质量保证体系的有效的实施,包括持续改进和预防不合格,满足用户要求，增强用户满意。3）范围a) 本手册适用于本公司内部质量保证体系的建立和外部(包括政府部门、用户、评审机构)评价本公司满足用户及法律、法规要求的能力；b) 本手册适用于公司各部门及电梯安装、维修。2.1.4质量方针、质量目标见1.1。2.1.5质量保证体系组织及管理职责见1.2。2.1.6质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求见安装、调试过程控制程序、维保过程控制程序。2.2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）是手册的支持性文件，具体见每章节后“本章的支持性文件”。2.3作业（工艺）文件和质量记录2.3.1作业（工艺）文件是手册的支持性文件，是安装、维修过程技术指导性文件，具体见技术文件。质量保证体系文件章节号：2 修订状态：00/B 页码：第 3 页 共 3 页2.3.2质量记录是为保证手册实施提供有效证据的文件，具体见记录样本。2.4 质量计划质量计划（过程控制卡）在本“体系文件”不能满足项目要求时，应编制质量计划（过程控制卡）。其内容应包括：2.4.1质量计划（过程控制卡）的编制和实施；2.4.2质量计划（过程控制卡）设置的质控系统、控制环节、控制点应满足产品的控制要求；2.4.3质量计划（过程控制卡）控制环节、控制点应有相关责任人签字。文件和记录控制章节号：3 修订状态：00/B 页码：第 1 页 共 3 页3.1 受控文件的分类3.1.1质量保证手册3.1.2 程序文件（管理制度）。3.1.3 技术文件3.1.4质量记录3.1.5外来文件包括：3.1.5.1 国家的法律、法规、安全技术规范、标准；但安全技术规范、标准必须为有效版本。3.1.5.2 供方提供的图纸、产品质量证明文件、型式试验报告、监督检验报告、资格证明文件；3.1.5.3 特种设备检验机构出具的监督检验报告等。3.2文件的编写、会签、审批3.2.1质量保证手册由质检部组织编写，各质控负责人会签、质量保证工程师审核，总经理批准。3.2.2程序文件（管理制度）由综合部组织编制，相关质控负责人审核、会签，质量保证工程师批准。3.2.3技术文件由工程技术部组织编制，相关质控负责人审核、会签，技术负责人批准。3.3文件标识 经过批准的有效文件应加盖“受控”印章，文件修改时应标明修改时间和修改人，作废文件应加盖“作废”印章，需作为历史资料保存的作废文件应加盖“作废”和“仅供参考”印章。经过审核的有效外来文件应加盖“受控”印章，过期的外来文件应加盖“作废”印章。3.4文件的发放综合部按照批准的“文件发放清单”，进行发放；并确保相关部门、人员能得到有效版本的文件。3.5文件的修改。3.5.1质量保证手册的修改由质检部组织实施。文件和记录控制章节号：3 修订状态：00/B 页码：第2页 共 3页3.5.2程序文件（管理制度）的修改由综合部组织实施。3.5.3技术文件的修改由工程技术部组织实施。3.6文件的保存、回收与销毁3.6.1与质量体系有关的文件原稿由综合部统一保管，各部门保管好与本部门有关的文件。3.6.2与质量体系有关的作废文件，由综合部负责下发通知，各部门负责回收交给综合部，由综合部统一进行销毁。3.7文件的借阅、复制借阅、复制与质量体系有关的文件，应经相关部门负责人，按规定权限审批后向资料员借阅，并办理借阅手续。3.8文件的评审必要时由质量保证工程师组织对现有管理体系文件进行一次评审，各部门结合平时使用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以修改。3.9具体按照文件控制程序进行控制。3.5记录的管理3.5.1质量记录的管理职责及范围3.5.1.1与质量体系文件管理有关的记录，由质检部归口负责管理。3.5.1.2安装、维修过程质量活动记录，由工程技术部归口负责管理，综合部配合。3.5.1.3各部门负责本部门的记录。3.5.1.4记录范围：凡是与质量体系运行有关的记录、报告及电梯安装、维修质量有关的数据等均属于记录的范围。3.5.2记录填写、确认要求3.5.2.1记录填写必须及时、真实、完整、有效、统一、规范、字迹工整；记录不得随意更改。3.5.2.2记录必须由相关质控负责人进行确认，并签字。3.5.3记录的标识、收集和编目所有电梯安装、维修的质量记录都应有电梯安装编号，电梯安装、文件和记录控制章节号：3 修订状态：00/B 页码：第3页 共 3页维修完工后所有记录都由工程技术部汇集并整理、标识、编目。3.5.4记录的归档、贮存3.5.4.1电梯档案由质检部档案管理制度进行归档、贮存；3.5.4.2体系运行记录由质检部进行归档、贮存；3.5.4.3设备档案由工程技术部按照档案管理制度进行管理。3.5.5记录空白表式的管理各种记录的空白表式由各主管部门依据公司实际情况进行设计，相应质控制责任人审核，送交质检部统一编号、印制，使用部门到质检部领取。3.5.6记录的保管和保存期限3.5.6.1所有记录应有专用柜进行保存；保存在安全、干燥的地方，防火、防潮、防虫蛀，便于检索与查阅。3.5.6.2记录的保存期限1）体系运行记录应至少保存4年；2）设备（检验与试验设备）档案至少保存到该设备使用寿命；3）电梯档案应保存到该电梯使用寿命。3.5.7具体按照记录控制程序进行控制。3.6本章的支持性文件3.6.1 QSB-03-01/B文件控制程序3.6.2 QSB-03-02/B记录控制程序3.6.3 QSB-03-03/B档案管理制度合同控制章节号：4 修订状态：00/B 页码：第 1 页 共 1 页4.1电梯安装、维修合同评审内容至少包括：4.1.1本公司许可证许可的范围。4.1.2本公司是否有能力满足国家相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。4.1.3电梯安装、维修周期及价格。4.1.4本公司是否能满足工程所需的人员及安装设备、检验检测设备能力等。4.2分包方合同/协议评审内容至少包括：4.2.1分包方是否取得行政许可等合法地位。4.2.2分包方是否有能力满足本公司及国家相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。4.2.3分包项目的价格等。4.3采购合同/协议的评审内容至少包括：4.3.1供方是否在“合格供方名录”范围之内。4.3.2产品质量能否满足国家相关法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。4.3.3产品价格及供货及时性等。4.4合同签订、修改、会签4.4.1经评审后的合同/协议由相关部门负责签订；4.4.2对已签订的合同/协议需要修改时，对修改的内容应由相关部门重新进行评审。4.4.3合同/协议评审后参加人员应在评审记录中进行会签。4.3具体按合同评审程序进行控制。4.5本章的支持性文件4.5.1 QSB-04-01/B合同评审程序设计控制章节号：5 修订状态：00/B 页码：第 1 页 共 1 页5.1本公司编制了设计审查程序，设计工艺责任人对制造单位提供的设计文件进行审查，其内容至少包括：1） 井道、机房、地坑图是否符合电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸。2） 乘客电梯、载货电梯机械总图、电气原理图是否符合电梯制造与安装安全规范。3） 杂物电梯机械总图、电气原理图是否符合杂物电梯。4） 自动扶梯和自动人行机械总图、电气原理图是否符合自动扶梯和自动人行的制造与安装安全规范。5） 安装、使用、维修说明书是否分别符合电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯（TSG T7001-2009）、电梯使用管理与维护保养规则（TSG T5001-2009）。5.2本章的支持性文件5.2.1 QSB-05-01/B设计审查程序材料、零部件控制章节号：6 修订状态：00/B 页码：第 1 页 共 2 页本公司制定并执行材料、零部件控制程序确保采购的材料、零部件符合规定的要求。6.1供方评价6.1.1对整机的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码； 4）制造许可证； 5）型式试验报告； 6）技术能力； 7）设备能力； 8）检测能力等。6.1.2对安全保护装置（限速器、安全钳、缓冲器、门锁、控制柜、曳引机）的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码； 4）型式试验报告； 5）技术能力； 6）设备能力； 7）检测能力等。8）机电产品三C证明6.1.3对其他的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码；6.1.4评价合格的供方经质量保证工程师批准后方可列入“合格供方名录”，样品试用/检验不合格时应对其进行重新评价或进行第二方审核；每年应进材料、零部件控制章节号：6 修订状态：00/B 页码：第 2 页 共 2 页行一次年度评价。6.2材料、零部件检验6.2.1整机开箱检验 检验责任人、质检员按照装箱清单对其型号、规格、数量、合格证、材质证明、型式试验报告、制造监督检验报告进行核查。6.2.2安全保护装置（限速器、安全钳、缓冲器、门锁、控制柜、曳引机）检验 检验责任人、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明、型式试验报告进行核查，必要时进行试验。6.2.3主要材料检验 检验责任人、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、合格证、材质证明进行核查。6.2.4经检验合格的材料、零部件方可投入使用或入库。6.3标识6.3.1整机及安全保护装置应有制造厂家的铭牌。6.3.2电气产品应有制造厂家的铭牌和3C标识。6.4材料、零部件的存放按照仓库管理制度进行管理。6.5零部件代用6.5.1安全保护装置不准代用。6.5.2其他部件代用时应经设计工艺责任人审核、技术负责人批准后方可代用。6.6本章的支持性文件6.6.1 QSB-06-01/B材料、零部件控制程序6.6.2 QSB-06-02/B仓库管理制度作业（工艺）控制章节号：7 修订状态：00/B 页码：第 1 页 共 4 页7.1作业（工艺）文件分类 本公司作业（工艺）文件有：1）焊接工艺卡（重要受力构件焊接时）；2）电梯安装作业指导书；3）电梯维保作业指导书；4）电梯安装检验规程；5）自动扶梯自动人行道安装作业指导书；6）自动扶梯自动人行道维修作业指导书；7）自动扶梯自动人行道检验规程；8）杂物电梯安装作业指导书；9）杂物电梯维保作业指导书；10）杂物电梯安装检验规程；7.2作业（工艺）文件控制 作业（工艺）文件编制、审核、批准