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文档简介
2017年预算编制培训沟通会 财务部 部门 策划及品牌公关部 2 Part1 目录 预算编制方法和规则 2016年实际执行情况 2017年预算编制模板 预算指标设置 3 Part1 预算编制方法和规则 没有行动方案 预算就是数字游戏 4 预算编制方法和规则 1 谁做事 谁花钱 谁编制预算 2 行动方案是业务路径 预算是资源路径 先有业务路径才有资源路径 3 行动方案需要有细项 发生时间 发生次数 发生费用标准 1 根据上年费用清单 评估上年的每个支出项目是否必要 先剔除在预算期内不再发生的项目及金额 2 上年的每个支出项目在下一年度是否仍有继续进行 是否以成本 效益最大化的方式实施 3 列出增加的业务行为及其数量 金额 评估增加的理由和合理性 1 要求对预算项目说明编制理由和计算依据 项目开展的必要性 合理性 2 在零基预算结果基础上 再提供历史数据供其分析 查漏补缺 5 Part1 预算编制方法和规则 这些规则你了解吗 重要项目预算投入先批准后实施 其他项目进行总额控制 同一项目内结转 不同项目内结转 调整的原因 影响因素 目标变化 6 Part1 目录 预算编制方法和规则 2016年实际执行情况 2017年预算编制模板 预算指标设置 7 16年1 9月实际执行情况 部门费用 8 Part1 目录 预算编制方法和规则 2016年实际执行情况 2017年预算编制模板 预算指标设置 9 17年预算编制模板 销售预算 费用预算 10 17年预算编制时间安排 11 Part1 目录 预算编制方法和规则 2016年实际执行情况 2017年预算编制模板 预算指标设置
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