程 序 文--2016.doc

程 序 文 件文件编号： HTZL/SC-2016（第三版） 编 制：马莉莉、王凯等 审 核：贾福成批 准：批准日期：2016年01月05日受控状态：分 发 号：持 有 人：发布日期：2016-01-05 实施日期：2016-01-05黑龙江省慧通工程质量检测有限公司程 序 文 件文件编码 HTZL/CX00-2016版本/修改B/0修改页颁布日期2016-01-05第 1 页 共1 页修改序号修改对应的章节条号修改内容修改人批准人生效日期程 序 文 件文件编码 HTZL/CX00-2016版本/修改B/0目录颁布日期2016-01-05第 1 页 共2 页序号程序文件编号文件名称1HTZL/CX01-2016保护客户机密信息程序2HTZL/CX02-2016保证检测公正性程序3HTZL/CX03-2016文件控制程序4HTZL/CX04-2016合同评审程序5HTZL/CX05-2016检测工作的分包程序6HTZL/CX06-2016采购管理程序7HTZL/CX07-2016处理投诉程序8HTZL/CX08-2016不符合检测工作管理程序9HTZL/CX08-2016实施纠正措施程序10HTZL/CX10-2016实施预防措施程序11HTZL/CX11-2016记录控制程序12HTZL/CX12-2016内部审核程序13HTZL/CX13-2016管理评审程序14HTZL/CX14-2016人员培训程序15HTZL/CX15-2016设施与环境条件控制程序16HTZL/CX16-2016内务与安全管理程序17HTZL/CX17-2016允许方法偏离控制程序18HTZL/CX18-2016检测方法的选择与确认程序19HTZL/CX19-2016开展新项目评审程序20HTZL/CX20-2016电子文件及数据控制程序21HTZL/CX21-2016检测工作的监督控制程序22HTZL/CX22-2016仪器设备管理程序23HTZL/CX23-2016测量可溯源程序24HTZL/CX24-2016标准物质管理程序25HTZL/CX25-2016仪器设备和标准物质期间核查程序26HTZL/CX26-2016样品管理程序27HTZL/CX27-2016检测结果质量控制程序28HTZL/CX28-2016结果报告管理程序29HTZL/CX29-2016现场采样程序程 序 文 件文件编码 HTZL/CX00-2016版本/修改B/0目录颁布日期2016-01-05第 2 页 共2 页序号程序文件编号文件名称30HTZL/CX30-2016安全作业程序31HTZL/CX31-2016环境保护程序32HTZL/CX32-2016测量不确定度评定程序33HTZL/CX33-2016实验室间能力验证管理程序34HTZL/CX34-2016服务客户程序程 序 文 件文件编码 HTZL/CX01-2016版本/修改B/0保密和保护所有权的程序颁布日期2016-01-05第 1 页 共2 页1 目的： 为保护委托方的机密信息和所有权，维护委托方的利益，体现本公司公正性原则，特制订本程序。2 范围： 适用于检测公司内部文件、资料及对委托方机密、所有权的保护工作。3 职责：3.1 本公司每一名工作人员都有为委托方保守技术、业务秘密的权力和义务。3.2 办公室主任负责组织检查保密工作的执行情况，并提出对失密责任人的处理意见。3.3 检测室负责监督执行客户要求的保密工作。3.4 检测公司经理批准对责任人的处理意见。4 程序：4.1 各部门应严格执行本程序，以保守委托方的技术、业务秘密(包括专利等)。4.2 检测室在受理业务时，应向客户了解其对保密和保护所有权的要求，并将其记录在“委托检测协议书”或“委托检测合同”中。4.3 采样人员在采样过程中，需对委托方的工艺流程进行查看的，应为委托方保守秘密，不经委托方书面允许不得向第三方泄露委托方的有关技术、业务秘密。4.4 未经经理批准，任何人不得随便以任何形式发表和提供检测原始数据及资料，违者必须追究其相关责任。不经技术负责人或质量负责人批准，任何人不得在正式检测报告报出前向委托方提供检测结果或相关信息。4.5 检测公司向委托单位提供的所有检测数据及报告以及委托单位的一切技术资料应严格保密，任何人不得以任何理由和方式向外泄露或转让，若有此类事件发生，质量负责人应负责追究当事人责任，提出书面处置意见，上报经理批准执行。4.6 办公室负责对违反保密规定，造成损害客户和单位利益者视情节程度给予处分。4.7 归档文件按文件控制程序 HTZL/CX03-2009进行管理。程 序 文 件文件编码 HTZL/CX01-2016版本/修改B/0保密和保护所有权的程序颁布日期2016-01-05第 2 页 共2 页4.8本保密程序规定的保密条款服从国家规定的法律、法规。5 记录：5.1 外来人员进入检测室登记表程 序 文 件文件编码 HTZL/CX02-2016版本/修改B/0保证检测公正性程序颁布日期2016-01-05第 1 页 共2 页1目的 为避免卷入任何可能会降低其能力、公正性、判断或工作诚实性的可信度活动，确保检测的公正性。2适用范围 适用于检测室检测工作的所有环节。3职责3.1所有检测人员在检测工作的各个环节中必须严格遵守实验室质量手册的公正性声明要求，公正的进行检测工作。3.2质量负责人、技术负责人、公司经理和各部门负责人应带头遵守本实验室关于公正性要求的规定及有关制度，并检查监督本部门工作人员的公正性行为，避免受到外来因素的干扰和影响。4.0工作要求4.1由质量负责人向外公布公正性声明，接受相关部门、客户及上级主管部门对检验性活动公正性的监督。4.2公正性规定：4.2.1本公司全体员工将严格遵守国家有关法律、法规和认证、认可机构的要求，严格遵照质量手册所规定的质量保证程序，按照所声明的标准规定和委托人的要求对所承担的业务进行检测。4.2.2本公司强调员工职业道德的修养和鼓励员工积极进取的工作作风，所有员工不得从事任何影响公正性地位的活动和以任何方式收受外界的任何利益，坚决杜绝一切损害客户利益和本公司名誉的行为。4.2.3本公司坚持客户第一、质量第一的服务宗旨和让所有客户放心、满意的发展方向，在服务中严格遵循本公司的质量方针、质量目标和承诺。4.2.4本公司将充分尊重和保证委托人的专有权，除国家法律有明确规定外，未经委托人授权，不向其它单位或个人提供有关委托人的资料、样品及检测结果。程 序 文 件文件编码 HTZL/CX02-2016版本/修改B/0保证检测公正性程序颁布日期2016-01-05第 2 页 共2 页4.2.5本公司不接受有违检测公正性的投资和赞助，不介入客户之间的市场竞争和利益冲突。4.3在检测工作的各个环节上都应采取保证公正性的措施，其主要措施为：4.3.1在实验室内进行检测时，检测人员在检测前应仔细核对样品的编号、状态标识和检验目的的一致性。4.3.2与该检测项目无关或未经授权的人员不得参与该项目的检测工作。4.3.3实验室工作现场检测项目，必须由两个或两个以上检测人员共同进行。4.3.4工作现场检测所接收的样品，应该对标识或及时进行唯一标识，并妥善保管。4.3.5检测人员不得随意发表与检测结论有关的言论。4.3.6实验室工作人员未经质量负责人或经理批准，不得带客户以外单位人员观看检测过程和查阅检测资料。4.4当在检测工作的任一方面或该工作结果不符合其本身的程序或与客户的约定要求时，实验室严格执行不符合检测工作控制程序。4.4.1确定不符合工作的责任和权限，规定在不符合工作出现时采取的行动，包括停止工作并在必要时收回检测报告。4.4.2进行不符合工作严重性的评价。4.4.3立即采取措施，同时对不符合工作的可接受性做出评价。4.4.4必要时通知客户并取消工作。4.4.5规定批准恢复工作的责任。4.5当在确定出现不符合工作或质量体系，技术操作中出现偏离政策和程序的情况时，将执行纠正（改进）、措施管理程序以便采取纠正或改进措施。4.6对于违反实验室公正性的人员，将根据情节和造成的影响进行处理，并结合实例对所有人员进行教育。4.8实验室公正性声明：详见质量手册公正性声明。5记录5.1 质量体系文件培训记录5.2 公正性执行情况检查记录表程 序 文 件文件编码 HTZL/CX03-2016版本/修改B/0文件控制程序颁布日期2016-01-05第 1 页 共5 页1 目的：规范管理体系文件的编写、维护、管理等。2 范围：适用于本公司管理体系文件的编写、维护、管理等工作。3 职责：3.1 质量负责人负责组织公司内所有管理体系文件的编写及审核。3.2 经理负责质量手册、程序文件的批准实施；质量负责人负责作业指导书、质量计划等的批准实施；经理对公司内所有管理体系文件具有解释权。3.3 技术负责人负责其业务部门的作业指导书、技术记录的审核。3.4 各部门负责其部门作业指导书、技术记录的编写。3.5 办公室负责管理体系文件统稿、修订及日常管理工作。4 程序；4.1 管理体系文件分类4.1.1 质量手册；4.1.2 程序文件；4.1.3 作业指导书；作业指导书是规范各项具体技术性作业活动，操作性很强的指令性文件，我公司作业指导书分为以下四类：4.1.3.1 有关设备使用、操作、工作的规程；4.1.3.2 有关检测工作的细则；4.1.3.3 其它与各部门相关的作业指导书4.1.3.4 公司内各种制度4.1.4 质量记录及技术记录等。4.2 文件的编写、审核、批准和发布4.2.1 管理体系文件编写时上下层之间应相互衔接，不应相互矛盾,下一层次文是按上层次文件中规定的原则加以具体详细的描述。4.2.2 质量负责人主持管理体系文件的编写工作，办公室负责质量手册、程序文程 序 文 件文件编码 HTZL/CX03-2016版本/修改B/0文件控制程序颁布日期2016-01-05第 2 页 共5 页件的具体编写、统稿工作；各部门负责作业指导书及各种记录相应部分的编写工作。管理体系文件编写或修改完成后由技术负责人组织各部门讨论形成修改意见，由办公室形成初稿，由质量负责人审核，作业指导书经质量负责人批准后发布，质量手册和程序文件经经理批准后发布。4.2.3 体系文件要有唯一性标识。该标识包括发布日期、修订标识、页码、总页数 或表示文件结束的标记和发布机构。4.2.4 作业指导书的编写4.2.4.1 作业指导书编制原则：4.2.4.1.1 作业指导书内容要完整、准确、实用，风格要一致，并满足或符合标准和规范的相关要求；4.2.4.1.2 办公室应对作业指导书的编号方式、封面和正文的格式和内容作出规定，各部门应严格执行。4.2.4.2 当以下情况发生时，各部门应编制相应作业指导书：4.2.4.2.1 需以检测标准、方法、规范等进行细化和补充时：4.2.4.2.2 尚无检测的标准、方法、规范，需自行制定时：4.2.4.2.3 为保证检测工作正常运行需制定其他作业指导书时。4.2.4.3 各类作业指导书编制内容要求：4.2.4.3.1 仪器设备操作维护程序编制时，应包含以下几方面内容：4.2.4.3.1.1 操作步骤；4.2.4.3.1.2 维护与保养；4.2.4.3.1.3 注意事项；4.2.4.3.1.4 特殊情况处理：4.2.4.3.1.5 期间核查；4.2.4.3.1.6 其他相关内容。4.2.4.3.2 有关检测工作细则编制时，应包含以下几方面内容：4.2.4.3.2.1 运行范围；4.2.4.3.2.2 编写依据；程 序 文 件文件编码 HTZL/CX03-2016版本/修改B/0文件控制程序颁布日期2016-01-05第 3 页 共5 页4.2.4.3.2.3 标准物质、材料及环境设施：4.2.4.3.2.4 具体步骤和方法；4.2.4.3.2.5 数据处理、结果分析；4.2.4.3.2.6 异常情况处理及注意事项；4.2.4.3.2.7 其他相关内容。4.2.4.3.3 样品检测规程编制时，应包含以下几方面内容：4.2.4.3.3.1 编写依据：4.2.4.3.3.2 作业材料及环境设施要求；4.2.4.3.3.3 具体步骤和方法；4.2.4.3.3.4 异常情况处理及注意事项；4.2.4.3.3.5 其他相关内容。4.2.4.3.4 与各部门相关的作业指导书及为保证检测工作质量而制定的公司内各种制度的作业指导书，由各部门负责人负责组织编写完成后报送办公室，办公室负责对各部门的初稿进行统稿修改，并与其它作业指导书一同上报质量负责人审批，并发布实施。4.3 文件的修订、发放和管理4.3.1 每年管理体系管理评审结束后，质量负责人负责组织管理体系文件的修订，以保证文件的持续适用和满足要求。办公室负责具体的修订工作。如无特殊情况，每三年进行一次版本的修订。修订后的文件的审核和批准按本程序进行。4.3.2 体系文件的审核和批准各修订版本需由办公室统一负责管理，发放新文件和收回废文件都要进行登记。修订新版本(新页)后，管理体系文件持有人应用原版本(原页)换取新版本(新页)，相应原版本(原页)加盖“作废”标记后存档。体系文件的存档期限为8年。4.3.3 管理体系文件原则上不得外借，各部门在业务活动中向有关单位和个人提供文件时，须提出书面申请，经质量负责人批准后，由办公室登记备案方可办理(对外只可提供非受控版本)。本公司各部门需使用管理体系文件的，应由质量负责人批准，办公室登记后方可借阅。4.3.4 管理体系文件形成后，办公室制定每年的宣贯计划，每年年初写入培训计划中，质量负责人按计划组织宣贯。新调入本公司的工作人员，上岗培训的内容应包程 序 文 件文件编码 HTZL/CX03-2016版本/修改B/0文件控制程序颁布日期2016-01-05第4页 共5 页括管理体系文件。4.3.5 管理体系文件分为受控文件和非受控文件两类。受控文件在受控本首页标有“受控”字样，非受控本首页标有“非受控”字样。受控本统一编号并登记发放，非受控本仅作发放登记，不编号。受控本限在公司内使用。4.3.6 管理体系文件是本公司质量活动的规范，在所有检测场所都应能得到相关文件。4.3.7 必须妥善保管文件，不得自行更改、涂划、遗失、外借或翻印，如意外丢失，应及时报告所在部门领导并作书面检查，经质量负责人核实情况后方可补发。4.3.8 管理体系文件持有者调离岗位时，须及时交回有关文件后方可办理调离手续。4.4 计算机系统内体系文件更改与控制4.4.1 电子储存的管理体系文件全部存在办公室的一台指定计算机中，该计算机设有密码，且只有管理体系文件管理人员有权使用。电子储存的管理体系文件的更改需经质量负责人同意后，由管理体系文件管理人员进行修改。4.4.2 凡存有检测报告、数据等需要保密和不能随意更改的文件资料的计算机均由专人负责，开机密码由负责人设立。4.4.3 共享文件夹需设立密码，除对外公开的文件资料，其它数据一律不得放入共享文件夹中。4.4.4 各使用计算机部门及人员应对其所用的数据分类存放，并进行加密处理。4.4.5 未经经理批准，任何人不得将计算机内的数据、文件进行复制。4.4.6 上报的数据资料分类定期进行备份，备份软盘、光盘由办公室档案管理员负责存档管理。5 记录：程 序 文 件文件编码 HTZL/CX03-2016版本/修改B/0文件控制程序颁布日期2016-01-05第 5 页 共5 页5.1 文件制（修）定申报审批表5.2 外来文件使用/变更审批表5.3 受控文件清单5.4 文件借阅/复印登记表5.5 文件销毁申报审批表5.6 文件发放回收登记表程 序 文 件文件编码 HTZL/CX04-2016版本/修改B/0委托检测协议(合同)的评审程序颁布日期2016-01-05第 1 页 共3 页1 目的：为协调本公司与委托方的利益，保证双方准确有效的履约，确保本公司的能力和资源能够满足委托方要求，减少办公室失误，制定本程序。2 范围：适用于本公司所有的委托检测协议(合同)的评审和管理的所有过程。3 职责：3.1 办公室负责委托检测协议(合同)的拟定、协商，委托检测协议(合同)的评审。3.2 办公室负责监督委托检测协议(合同)的履约、归档、保存。4 程序：4.1 委托方要求 委托方根据自身需要，向检测公司提出检测要求。4.2 识别委托方要求4.2.1 办公室根据委托方提供的信息，确定检测类别：委托检测、现场检测。4.2.2 办公室应了解委托方的下述要求：送样方式(自送样、现场采样)、检测方法、检测项目及检测点位数量、检测时间、检测报告交付方式及时间、测量不确定度等；4.2.3 办公室在了解委托方要求后，判断检测业务类型，选择可行和有效的合同评审方式：4.2.4 当检测协议(合同)涉及分包项目时，对分包项目也要评审，并征得委托方同意，在委托检测协议(合同)的相应位置签字认证；4.2.5 检测所需费用。4.3 检测协议(合同)的评审评审具体分为二类：简化评审和评审。4.3.1 简化评审 对于一般、简单委托检测，办公室负责人与委托方洽谈拟定委托检测协议并负责评审，经双方认证后，注明日期并签字即可。4.3.2 评审对于新的、复杂的或重大的检测任务，由办公室负责人负责组织相关人员，从技术、能力、资源、财务、时间等方面进行调研，现场勘查，在此基础上形成委托检测合同并作评审。评审要形成评审表，经主管经理批准后，做为委托检测合同的附件保存。4.4 检测协议(合同)的内容基本内容如下：程 序 文 件文件编码 HTZL/CX04-2016版本/修改B/0委托检测协议(合同)的评审程序颁布日期2016-01-05第 2 页 共3 页a) 委托方基本信息；b) 检测参数； c) 检测方法； d) 样品处理方法； e) 检测分包情况； f) 检测费用； z) 提交报告日期；h）样品描述及检测； i) 如需要，视情况再增加其他规定条款。4.5 委托检测协议（合同）的评审内容应包括;a) 委托要求是否违背有关法律、法规；b) 本中心的能力、资源和现有工作量情况是否能满足委托要求；c) 相应的检测方法标准；d) 被办公室分包出去的所有工作；e) 检测所需费用；f) 客户提出的其它要求。4.6 委托检测协议（合同）的修改4.6.1 办公室负责将委托检测（合同）协议执行期间发生的任何偏离以电话、传真或书面形式通知委托方并填写偏离委托检测协议（合同）通知委托方记录。4.6.2 当合同执行期间需要发生变更时，办公室负责及时与委托方进协商，讨论是否继续执行合同或更改合同;4.6.3 经双方协商更改合同后，应重新进行合同评审;4.6.4 合同修改内容需通知所有受影响人员，并填写委托检测协议（合同）变更记录表。4.7 记录并归档4.7.1 办公室负责定期汇总检测协议（合同）评审和管理过程中发生的各种记录。4.7.2 相应记录保存时间：对于委托检测协议书，附检测报告一起保存，对委托程 序 文 件文件编码 HTZL/CX04-2016版本/修改B/0委托检测协议(合同)的评审程序颁布日期2016-01-05第 3页 共3 页检测合同，另外保存，保存时间自合同失效之日起一年。5 记录：5.1样品检测委托单5.2 合同评审表程 序 文 件文件编码 HTZL/CX05-2016版本/修改B/0检测的分包管理程序颁布日期2016-01-05第 1 页 共3 页1 目的：为协调本公司与委托方的利益，保证双方准确有效的履约，确保本公司的能力和资源能够满足委托方要求，减少检测办公室失误，制定本程序。2 范围：2.1 适用于本公司所有的委托检测协议(合同)的评审和管理的所有过程。3 职责：3.1 办公室负责委托检测协议(合同)的拟定、协商，委托检测协议(合同)的评审。3.2 办公室负责监督委托检测协议(合同)的履约、归档、保存。4 程序4.1 委托方要求委托方根据自身需要，向检测公司公司提出检测要求。4.2 识别委托方要求4.2.1 检测室根据委托方提供的信息，确定检测类别：委托检测、现场检测。4.2.2 检测室应了解委托方的下述要求：送样方式(自送样、现场采样)、检测方法(本公司使用的标准分析方法、委托方要求的检测方法)、检测项目及检测点位数量、检测时间、检测报告交付方式及时间、测量不确定度等；4.2.3 检测室在了解委托方要求后，判断检测业务类型，选择可行和有效的合同评审方式：4.2.4 当检测协议(合同)涉及分包项目时，对分包项目也要评审，并征得委托方同意，在委托检测协议(合同)的相应位置签字认证；4.2.5检测所需费用。4.3 检测协议(合同)的评审评审具体分为二类：简化评审和评审。4.3.1 简化评审 对于一般、简单委托检测，检测室负责人与委托方洽谈拟定委托检测协议并负责评审，经双方认证后，注明日期并签字即可：4.3.2 评审对于新的、复杂的或重大的检测任务，由检测室负责人负责组织相关人员，从技术、能力、资源、财务、时间等方面进行调研，现场勘查，在此基础上形成委托检测合同并作评审。评审要形成评审表，经主管经理批准后，做为委托检测合同的附件保存。程 序 文 件文件编码 HTZL/CX05-2016版本/修改B/0检测的分包管理程序颁布日期2016-01-05第 2 页 共3 页4.4 检测协议(合同)的内容基本内容如下：a) 委托方基本信息； b) 检测参数； c) 检测方法； d) 样品处理方法； e) 检测分包情况； f) 检测费用； g) 提交报告日期； h) 样品描述及检测； i) 如需要，视情况再增加其他规定条款。4.5 委托检测协议(合同)的评审内容应包括： a) 委托要求是否违背有关法律、法规： b) 本公司的能力、资源和现有工作量情况是否能满足委托要求； c) 相应的检测方法标准； d) 被检测室分包出去的所有工作； e) 检测所需费用； f) 客户提出的其它要求。4.6 委托检测协议(合同)的修改：4.6.1 检测室负责将委托检测(合同)协议执行期间发生的任何偏离，以电话、传真或书面形式通知委托方并填写偏离委托检测协议(合同)通知委托方记录ZJ4.5-02。4.6.2 当合同执行期间需要发生变更时，检测室负责及时与委托方进行协商，讨论是否继续执行合同或更改合同。4.6.3 经双方协商更改合同后，应重新进行合同评审。程 序 文 件文件编码 HTZL/CX05-2016版本/修改B/0检测的分包管理程序颁布日期2016-01-05第 3 页 共3 页4.6.4 合同修改内容需通知所有受影响人员，并填写委托检测协议(合同)变更记录表。4.7 记录并归档：4.7.1 检测室负责定期汇总检测协议(合同)评审和管理过程中发生的各种记录。4.7.2 相应记录保存时间：对于委托检测协议书，附检测报告一起保存，对委托检测合同，另外保存，保存时间自合同失效之日起一年。5 记录：5.1 分包合同书5.2 检测工作分包申报审批表5.3 检测工作分包考核表5.4 检测工作分包评审表程 序 文 件文件编码 HTZL/CX06-2016版本/修改B/0采购管理程序颁布日期2016-01-05第 1 页 共2 页1 目的：为使后勤服务和供应具有充分的质量保证和稳定性，规定选择供应方的要求。2 范围：适用于标准物质供应，设备、消耗材料采购及其它需后勤协助完成的工作。3 职责：3.1 办公室负责仪器设备、标准物质、消耗性材料和辅助设备的采购工作。3.2 各部门负责提供采购计划，报质量负责人审核，经理审批后，由办公室实施完成。3.3 办公室负责本公司计算机及其消耗品的采购及管理工作。4 程序：4.1 标准物质由检测室根据工作需要，提出需求计划，质量负责人审核，经理批准后，办公室进行购置。4.2 检测室应做出仪器设备年度购置计划，对仪器的量程、精度等技术指标应根据有关测试项目要求作详细说明。由办公室对其用途、效益和技术性能进行论证，报技术负责人审核，经理审批后，由办公室负责、检测室协助完成采购。4.3 购置选型时，应充分注意到所购仪器设备的质量和先进性，对计量检测仪器设备无合格证和制造计量器具许可证的不得购置。4.4 对大型仪器的购置需经理会议通过方可购置。一般计划经技术负责人审批即可。4.5 测试所需重要、关键消耗材料，由办公室在具有质量保证的厂家购置，并对有关供应商情况进行调查、了解，以免因规格质量的变化而影响测试质量。做好受控消耗品购置记录，进行使用效果调查和质量性能验收检查，应不断淘汰产品质量低，信誉差的企业，保留和增加产品质量高和信誉好的厂商。4.6 仪器设备验收后，凡符合固定资产条件的应立即登记入账，登记入账工作由办公室配合财务部门完成。4.7 办公室负责本公司计算机的统一管理和日常维护工作。如公司内计算机出现故障，由办公室负责组织修理，如需要更换，由所在部门经理提出购买计划，经程 序 文 件文件编码 HTZL/CX06-2016版本/修改B/0服务与供应品采购程序颁布日期2016-01-05第 2 页 共2 页技术负责人审核，经理批准后，由办公室负责完成本公司计算机及其消耗品的采购工作。4.8 办公室负责填写受控消耗品记录表，并记录使用部门的使用意见。5 记录：5.1 购置仪器设备审批表5.2 仪器设备验收记录5.3 采购申请表5.4 月采购计划5.5 支持服务供应商名录5.6 支持服务供应商评审表5.7 供应品验收单程 序 文 件文件编码 HTZL/CX07-2016版本/修改B/0处理投诉(抱怨)程序颁布日期2016-01-05第 1 页 共1 页1 目的：为提高本公司检测质量，及时处理委托方的投诉，制定本程序。2 范围：适用于委托方及本公司报告的其它使用者对本公司报告提出异议的处理。3 职责：3.1 办公室负责投诉的受理、实施及资料归档工作。3.2 办公室负责监督、检查受理工作的正确执行与时效性。3.3 投诉(抱怨)处理意见由质量负责人批准后实施。4 程序：4.1 办公室负责委托方投诉的接待、协调，并上报质量负责人批准受理。投诉抱怨方需填写用户投诉反馈表并归档管理。4.2 办公室会同相关部门进行原始记录的复查工作，并检查相关仪器设备性能是否正常，由有关测试人员对测试全过程进行回顾性检查。办公室就抱怨投诉提出书面处理意见，上报质量负责人批准实施。4.3 如需要进行复检，由办公室负责，按有关质控规定 进行复测。4.4 如原测试结果无误，维持原报告。如确实有误，需重新出具检测报告的，应按检测报告管理程序规定进行。4.5 复检结果须在受理投诉后15个工作日内(从受理之日起)以书面形式通知投诉人，紧急投诉在3个工作日内回复。4.6 当抱怨或其他任何事项是对检测公司是否符合其方针或程序、或者是否符合本准则要求，或者是对其它有关检测公司校准或检测质量提出疑问时，则检测公司应按相关要求进行附加审核。4.7 投诉过程发生的费用由责任方承担。5 记录：5.1 顾客申诉/投诉处理审批表5.2 客户满意度调查表5.3 客户满意度评价表程 序 文 件文件编码 HTZL/CX08-2016版本/修改B/0不符合检测工作的控制与纠正和预防措施程序颁布日期2016-01-05第 1 页 共4 页1 目的：在质量活动进行时，为及时发现不符合的检测，并采取有效的纠正和预防措施，确保管理体系的有效运行，制定本程序。2 范围：2.1 适用于本公司发生不符合的检测工作时。2.2 对不符合的检测工作的控制、纠正及预防。3 职责3.1 办公室负责人和各部门监督员进行日常工作的质量监督，发现不符合的检测，负责通知相关部门负责人，并提出纠正要求，负责对纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。3.2 在内审中发现不符合的检测工作，由内审员负责通知责任部门经理，并提出纠正要求，办公室和责任部门的监督员负责对纠正和预防措施进行跟踪验证。3.3 办公室参与跟踪验证。3.4 质量负责人负责组织发生不符合检测的责任人查明不符合原因。3.5 技术负责人对不符合的检测的技术问题进行审查。3.6 质量负责人批准纠正和预防措施，并做出评价。3.7 办公室负责向委托方及有关单位反馈不符合的检测、纠正情况。4 程序：4.1 不符合的检测4.1.1 不符合检测的识别a）原始记录的差错：b）数据处理的差错； c) 方法上的问题； d) 仪器设备差错； e) 环境条件失控；f) 校准溯源失控； g) 消耗材料差错； h) 计算机问题；程 序 文 件文件编码 HTZL/CX08-2016版本/修改B/0不符合检测工作的控制与纠正和预防措施程序颁布日期2016-01-05第 2 页 共4 页i) 检测报告差错； j) 人员差错； k) 客户的抱怨；l) 分包方的失误。4.1.2 监督员、本公司任何部门或个人发现上述不符合的检测后，应及时报告室主任或质量负责人；4.1.3 办公室在检查中对检测数据的准确性有疑问时，应及时上报质量负责人；4.1.4 在管理体系内审或管理评审中发现不符合的检测时，应填写内部审核不符合报告ZJ4.9-01；4.1.5 对于委托方提出的异议，由办公室负责接待，相关部门负责人负责解释。确认存在不符合检测，应及时上报质量负责人。4.2 不符合检测的评审及纠正措施4.2.1 由质量负责人组织有关部门和人员对不符合检测的原因进行分析，明确责任部门，提出纠正措施，责任部门填写纠正/预防措施跟踪验证审批表并负责组织实施，质量负责人做出评价并组织相关人员进行跟踪验证；4.2.2 对管理评审和内审中的不符合项，由部门负责人组织室内相关人员进行分析研究，采取纠正措施，经办公室评价后，组织实施，本部门监督员配合办公室进行跟踪并确认按期完成纠正，具体按内部审核程序的有关规定执行；4.2.3 对于方法不正确、记录(报告)填写不规范、设备环境不符合规定要求，但未对检测结果造成影响或未将报告交付委托方的不符合检测，由办公室负责报告质量负责人，由质量负责人进行评审后做出纠正或重新检测的决定，由办公室通知并监督责任部门实施；4.2.4 对于严重不符合的检测，如设备的缺陷或偏离规定极限而对以前的检测结果造成影响的，由质量负责人组织责任部门及有关人员进行评审，并采取相应的纠正措施，如需停止检测工作，应经办公室提出，质量负责人批准后，暂停不符合的检测工作；4.2.5 对已交付委托方的检测报告，由办公室及时追回，并与客户协商解决方法，程 序 文 件文件编码 HTZL/CX08-2016版本/修改B/0不符合检测工作的控制与纠正和预防措施程序颁布日期2016-01-05第 3页 共4 页如追回检测报告、重新检测、免收检测费、向客户道歉及追究相应责任等;4.2.6 纠正/预防措施跟踪验证审批表中应明确：谁来纠正、纠正什么、何时纠正，在纠正措施实施过程中，室主任负责检查，确保按计划完成，办公室负责对实施情况进行跟踪，质量负责人进行评价；4.3 纠正措施效果的评价和验证4.3.1 纠正措施完成后，由实施人员向室主任报告，室主任进行检查，在纠正/预防措施跟踪验证审批表上签署意见，并对纠正措施执行情况及其有效性进行评价，而后将此处理单交付质量负责人验证，给出验证结论，对于暂停的检测工作，若纠正措施有效，经质量负责人批准后方可恢复该检测工作；4.3.2 当纠正措施确认无效时，由责任部门继续查找原因，重新审批后实施，完成后再验证，直到确认有效；4.3.3 对于不符合检测数据，应分析原因，由检测人员造成的，应由两人以上重新对样品进行平行性检测，由办公室进行质量控制；由检测仪器设备造成的，应按质控工作管理程序、仪器设备管理程序、仪器期间核查程序、对仪器设备重新进行校准、检定后对样品重新检测；4.3.4 质量负责人定期组织召开工作质量分析预防会议，制定消除不符合检测需要采取的纠正措施，由责任部门按本程序4.5的要求进行。4.4 预防措施的提出与审批技术由办公室室负责收集、整理有关质量监督工作记录、内审不符合报告、检测报告、客户反馈信息等信息资料，进行统计和分析，当发现一定量不合格迹象或严重不符合项时，可随时建议质量负责人组织召开相关部门和人员的质量分析会议，分析产生不符合项的原因，确定采取的预防措施，明确责任部门和实施人，填写纠正预防措施实施报告并组织实施。4.5 预防措施的实施4.5.1 预防措施由责任部门予以实施，室主任在实施过程中负责检查与监督，确保 实施的有效性，办公室负责组织跟踪验证，质量负责人或办公室主任负责评价。4.5.2 当事实表明不能按计划如期完成时，责任部门可向质量负责人或办公室提程 序 文 件文件编码 HTZL/CX08-2016版本/修改B/0不符合检测工作的控制与纠正和预防措施程序颁布日期2016-01-05第 4页 共4 页出申请，经批准后制定新的实施计划。4.6 预防措施的跟踪验证预防措施实施效果的跟踪验证、评价预防措施完成后，由室主任在纠正/预防措施跟踪验证审批表上签署意见，对预防措施的实施情况其有效性做出评价，交质量负责人。4.7 办公室负责将预防措施的实施情况进行收集、整理，并报告质量负责人。将分析结果提交管理评审。4.8 对不符合检测的有关记录、预防措施的实施记录由办公室负责记录存档。5 记录：5.1 检测结果异常情况申报审批表5.2 纠正/预防措施申报审批表5.3 纠正/预防措施跟踪验证审批表程 序 文 件文件编码 HTZL/CX09-2016版本/修改B/0实施纠正措施程序颁布日期2016-01-05第 1页 共2页1目的对公司检测工作的质量进行有效控制。对发现的不符合工作采取纠正措施，不断提高管理体系运行的有效性，保证检测数据和结果的准确性。2范围 在检测工作的任何方面，诸如客户抱怨、质量控制、仪器校准、消耗材料的核查、检测报告的核查、管理评审和内部审核等，以及检测工作的结果质量识别到不符合工作时，应立即对不符合工作采取措施，对偏离状态进行控制。3职责3.1质量负责人领导开展不符合检测工作的控制活动。3.2监督员负责不符合工作的控制与监督。3.3技术负责人分析不符合工作偏离状态的程度和原因。3.4监督员负责对不符合工作质量信息的传递、处理过程和结果的跟踪检查，对是否对客户造成影响进行追踪。3.1公司经理组织对实施纠正和预防措施的效果进行管理评审，必要时对质量体系文件进行修正。4工作程序4.1当检测工作的任何方面或该工作的结果不符合其程序规定或客户的要求时，质量负责人有权要求暂停工作，必要时扣发检测报告，避免差错扩大造成更严重的后果或损失。4.2检测工作人员进行检测活动中发现有不符合的情况时，应立即暂停工作，分析原因。4.3对临时出现的状况若能及时排除，不影响检测结果时，在检测工作人员及质量负责人确认无误后可以继续开展工作。4.4对于问题严重的，在未找出原因及作出对检测结果影响程度的判定之前，必须保持所有不符合工作状态的原因。4.5质量负责人对不符合工作的严重性进行评价。必要时填写“不符合（申诉）处理表”及“纠正、预防措施记录表”。程 序 文 件文件编码 HTZL/CX09-2016版本/修改B/0实施纠正措施程序颁布日期2016-01-05第 2页 共2页4.6责任人分析原因，分析和确定对检测结果的影响程度，提出改正措施，通过事先分析确定可能造成不符合工作的原因，提出预防措施。4.7监督员制定纠正、预防措施，报技术负责人审核，质量负责人批准后监督实施。4.8责任人对检测的不符合工作按照纠正措施实施纠正，对受影响的全部检测结果进行修正，并将修正后的结果反馈给监督员。4.9质量负责人负责对改正结果进行验证，问题全部解决后批准恢复检测工作。4.10必要时，监督员负责通知客户取消检测工作，直至问题解决。4.11不符合检测工作的处置过程形成的记录和资料由质量监督员负责收集、整理、保存。评价表明不符合工作可能再度发生，应执行HTZL/CX08-2016不符合工作管理程序。5 主要记录5.1 纠正预防措施记录表 5.2 改进意见 程 序 文 件文件编码 HTZL/CX10-2016版本/修改B/0实施预防措施程序颁布日期2016-01-05第1页 共2页1 目的对中心检测工作的质量进行有效的控制。对潜在不符合的原因采取预防措施，对中心的管理体系实施改进，不断提高管理体系运行的有效性，保证检测数据和结果的质量。2 范围当发现检测工作的管理或技术活动的任何方面，有潜在不符合隐患存在时都应立即采取预防措施，防止不符合现象发生。3 职责3.1 质量负责人领导开展不符合和潜在