巴陵石化企业安全生产标准化二级创建咨询服务实施方案.docx

文件编号巴陵石化企业安全生产标准化二级创建咨询服务实施方案为了更好地开展中石化巴陵石化分公司（简称巴陵石化）二级安全标准化复评工作，确保在安全生产许可证到期前通过安监部门组织的评审，根据巴陵石化的要求，制定如下工作方案。1 指导思想为了加强巴陵石化安全生产工作，防止和减少生产安全事故及职业危害，认真贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023号)、企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）（安监总办201449号）和湖南省安全生产监督管理局关于企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的实施意见（湘安监201460号）及企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）、危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准（以下简称：评审标准）及危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ/T9006-2010）和危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范(AQ30132008)的要求，结合巴陵石化实际情况，制定其危险化学品二级安全标准化创建咨询工作方案。2 工作目标对照评审标准，开展二级安全标准化创建咨询工作，进一步提升企业整体安全水平，切实保护从业人员的生命安全和根本利益，规范危险化学品安全生产活动，改善安全生产条件，规范和改进安全管理工作，使安全生产运行保持持续改进状态。3 工作内容本次二级安全标准化创建咨询工作主要是帮助企业全面开展安全生产标准化达标活动，其过程包括调查摸底、宣传发动和培训、检查、整改、自评、咨询机构复查、外部评审等7个阶段。同时，对照评审标准对安全生产条件及安全管理现状进行诊断，确定适合本企业安全生产标准化的具体要素，提出诊断问题、隐患和建议，编制诊断报告。指导并配合企业组织召开评审会，接受评审单位的考评检查。4 咨询服务范围此次咨询服务范围为巴陵石化危险化学品生产系统及其相关的辅助设施。5 实施步骤5.1调查摸底阶段依据法律法规及评审标准、危险化学品从业单位安全标准化通用规范要求，对企业安全管理现状进行初始评估，了解企业安全生产标准化工作现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，初步估计与危险化学品生产单位安全生产标准化评审验收的差距。在进入现场前1周，请企业根据评审标准的具体要求，将公司所有涉及到的管理制度及执行记录、重大风险清单电子版发给我方，以便我方人员前期熟悉及进行初始评估。同时，将所有涉及评审标准的档案准备齐全，以便届时现场查看。为做好巴陵石化二级安全生产标准化技术咨询服务工作，我方成立专门的咨询服务组。为方便委托方与我方对接，现将咨询服务组有关情况告知企业。表5-1 咨询服务组业务分工一览表职务姓名工作安排联系方式备注组长伍全红负责本项目咨询服务全面工作，如资料审核和现场查看目负责人匡迪负责本项目咨询服务培训工作，及工作方案、报告编制指导工作员罗强贤负责本项目咨询服务具体实施工作及方案、诊断报告等材料编制定稿工作，同时负责涉及评审标准中（A级要素中；生产设施及工艺安全作业安全）具体实施工作员李娜主要负责涉及评审标准中（A级要素中；危险化学品管理；事故与应急；检查与自评）具体实施工作员莫勇主要负责涉及评审标准中（A级要素中法律、法规和标准机构和职责管理制度培训教育职业健康本地区要求）具体实施工作员唐杰负责本项目咨询服务具体实施负责涉及评审标准中（风险管理；5-2 安全生产标准化工作企业职责分配表评审条款主管部门和负责人协管部门和负责人备注负责人部门负责人部门1法律、法规和标准周六顺安全环保部钟叙隆企业管理部（法律事务部）1.1法律、法规和标准的识别和获取1.2法律、法规和标准符合性评价2机构和职责张 晖企业管理部周六顺安全环保部2.1方针目标2.2负责人2.3职责2.4组织机构2.5安全生产投入3风险管理周六顺安全环保部颜刚生产管理部周 卫设备管理部王国胜工程建设部张 晖企业管理部3.1范围评价与方法3.2风险评价3.3风险控制3.4隐患排查与治理3.5重大危险源3.6变更3.7风险信息更新3.8供应商4管理制度周六顺安全环保部颜刚生产管理部4.1安全生产规章制度4.2操作规程4.3修订5培训教育陈若平人事教育部周六顺安全环保部5.1培训教育管理5.2从业人员岗位标准5.3管理人员培训5.4从业人员培训教育5.5其他人员培训教育5.6日常安全教育6安全生产及工艺安全6.1生产设施建设王国胜工程建设部颜 刚生产管理部周 卫设备管理部6.2安全设施王国胜工程建设部周六顺安全环保部6.3特种设备周 卫设备管理部周六顺安全环保部6.4工艺安全颜 刚生产管理部周六顺安全环保部6.5关键装置及重点部位周六顺安全环保部颜 刚生产管理部6.6检维修周 卫设备管理部周六顺安全环保部6.7拆除和报废周 卫设备管理部古国军财务资产部7作业安全7.1作业许可颜 刚生产管理部周六顺安全环保部周 卫设备管理部王国胜工程建设部7.2警示标志颜 刚生产管理部周六顺安全环保部周 卫设备管理部王国胜工程建设部7.3作业环节周 卫设备管理部周六顺安全环保部王国胜工程建设部7.4承包商王国胜工程建设部周六顺安全环保部周 卫设备管理部周六顺安全环保部8职业健康周六顺安全环保部8.1职业危害项目申报颜 刚生产管理部8.2作业场所职业危害管理颜 刚生产管理部张新球群众工作部8.3劳动防护用品颜 刚生产管理部张新球群众工作部9危险化学品管理周六顺安全环保部9.1危险化学品分类9.2化学品分类9.3化学品安全技术说明书和安全标签9.4化学事故应急咨询服务电话9.5危险化学品登记9.6危害告知9.7储存和运输王卫文经营管理部周六顺安全环保部10事故与应急周六顺安全环保部黄 彬办公室颜 刚生产管理部周 卫设备管理部王国胜工程建设部黄 勇行政管理中心罗爱民政治工作部张新球群众工作部程 海物资装备部10.1应急指挥与救援系统10.2应急救援设施10.3应急救援预案与演练10.4抢险与救护10.5事故报告10.6事故调查11检查与自评周六顺安全环保部11.1安全检查11.2安全检查形式与内容11.3整改11.4自评12本地区的要求5.2宣传发动和培训阶段对全体从业人员进行安全生产标准化相关内容培训，培训人员范围包括中层管理人员、安全管理人员、车间负责人（作业长）、班组长等，分管理班和基础班进行培训，培训情况和工作安排见下表(培训内容可根据企业的需要做调整)。表5-3 培训工作汇总表培训对象公司级管理人员、中层管理人员、安全管理人员、车间负责人（作业长）、班组长培训目的通过开展培训，使各级人员提高安全意识，明确开展安全生产标准化的重要意义，掌握开展安全生产标准化工作的技能和方法，以满足安全生产的需要。培训计划计划于2016年8月前完成培训工作。课程计划结合公司现场实际进行讲解，基础课程详见表5-4。另外可根据查找出的重点、难点问题适当开展专题培训。培训质量要求每次培训后以问卷形式调查，良好率达85%以上视为合格。问卷调查表详见表5-5。表5-4 安全生产标准化培训工作安排表日期时间培训内容地点备注一、管理层8月9日上午关于印发湖南省安全生产监督管理局关于企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的实施意见（湘安监201460号）企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）（安监总办201449号）关于印发二级安全生产标准化企业评审组织工作程序的通知（湘安监标20152号）化肥事业部厂区大会议室己内酰胺事业部、化肥事业部、动力事业部，共93人8月15日上午关于印发湖南省安全生产监督管理局关于企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的实施意见（湘安监201460号）企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）（安监总办201449号）关于印发二级安全生产标准化企业评审组织工作程序的通知（湘安监标20152号）职工培训学校阶梯教室炼油事业部、合成橡胶事业部、环氧树脂事业部、物资装备部，共97人下午供排水事业部、热电事业部、供销部、技术中心、计量统计中心、公司机关，共95人二、基础班危险化学品生产单位特殊作业安全规范、生产单位特殊作业安全规范、由企业培训9大危险作业（动火、受限、破土、临时用电、高处、断路、吊装、设备检修、抽堵盲板）的管理要求及作业票填写。风险分析方法的介绍：如JHA、SCL、HAZOP等常用方法介绍企业安全管理制度和岗位职责注：具体培训时间和培训课时根据实际情况适当调整。表5-5 培训效果调查问卷表项目内容评价存在主要问题基础管理授课内容很满足：较满意：一般：不满意：授课质量很满足：较满意：一般：不满意：总体组织很满足：较满意：一般：不满意：改进意见5.3检查阶段对照评审标准，对企业已有的文件资料进行深入细致的检查，查找不足，发现差距。对企业进行风险分析，对生产装置进行隐患排查，编制诊断报告。企业需积极配合我方人员进行文件资料查验、现场检查等工作。表5-6现场检查工作汇总表检查时间检查地点检查内容8月9日下午10日己内酰胺事业部、动力事业部对照评审标准的12个要素对企业文件资料进行检查，并对现场装置进行隐患排查。8月11日8月12日化肥事业部8月16日炼油事业部、供排水事业部8月17日8月18日橡胶事业部、热电事业部8月19日8月23日树脂事业部8月24日供销事业部、物装部8月25日8月26日技术中心与计量统计中心、公司机关5.4整改阶段针对隐患排查结果和评审标准提出整改建议和措施，指导企业制定整改方案和现场整改，检查整改情况。企业根据整改方案，落实整改部门、负责人、时限和整改资金，实施整改。5.5自评阶段企业安全生产标准化运行一段时间后，主要负责人应组建自评工作组，对安全生产标准化工作与评审标准的符合情况和实施效果开展自评，形成自评报告。我方协助企业对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。指导企业编写自评报告，并补充完善企业自评报告。5.6复查阶段我方成立复查小组，明确复查小组组长及成员。现场检查企业安全生产标准化执行情况，并提出整改意见，出具复查报告。企业积极配合我方人员进行复查。5.7外部评审协助企业填写危险化学品从业单位安全生产标准化评审申请书、网上申报材料的上传及纸质版的申报材料，帮助企业完成考评申请，指导企业做好考评的准备工作。企业配合评审单位的现场检查和安全标准化体系资料的审查。安全生产标准化考评申报及材料目录如下：1. 自评报告；2. 评审申请表；3. 安全生产许可证复印件。6 保障措施为做好巴陵石化二级安全标准化技术咨询服务工作，我方成立专门的咨询服务组。企业应根据我方分工安排，拟定参与人员名单及分工，以便与我方高效对接。7 工作进度安全生产标准化创建工作拟按2个半月时间进行，安排如下：1、调查摸底阶段：2016年8月1日8日2、宣传发动和培训阶段：2016年8月9日8月15日（具体时间可根据实际调整）3、检查阶段：2016年8月9日8月26日4、整改阶段：2016年8月11日9月20日（此阶段可与检查阶段同步进行）5、自评阶段：2016年9月21日9月27日6、复查阶段：2016年9月28日10月15日7、外部评审阶段：2016年10月16日10月21日工作进度具体内容见表5-7。表5-7工作进度实施阶段委托方工作内容工作形式或成果咨询方工作内容工作形式或成果时间安排备注一、调查摸底阶段1、了解咨询方咨询资质、业务水平、服务态度等。现场调查1、初步了解企业安全生产标准化工作现状，大致估计离二级标准化复审验收的差距。现场调查8月18日2、确定咨询机构，与咨询方签订安全标准化工作合同协议。合同书2、与企业洽谈安全标准化工作相关事宜，拟订合同协议内容，并与企业签订安全标准化工作合同协议。合同书3、成立二级标准化创建领导小组和办公室。红头文件3、指导企业成立二级标准化创建领导小组和办公室。4、确定与咨询方的联系人名单及联系方式。书面告知咨询方4、成立项目咨询小组，确定组长、项目负责人和咨询人员，明确各人员分工及其主要任务。书面告知企业5、根据分工，咨询人员着手各自准备工作查阅资料6、作为咨询方编制咨询工作方案。工作方案二、宣传发动和培训阶段1、召开二级标准化创建工作动员大会。课件8月98月15日2、宣布二级标准化创建领导小组成员及相应职责。课件3、企业管理班接受咨询方派出的安全专家的培训。操作层班由企业自行培训。课件3、咨询方派出安全专家对管理班进行相关安全知识培训。课件三、检查阶段1、按评审标准中的12项A级要素顺序逐项检查文件资料，摸底调查。台账、清单和制度1、配合企业对照评审标准，对企业已有的文件资料进行深入细致的检查，查找不足，发现差距，并做好检查记录。现场检查，记录8月9日8月26日2、配合咨询方进行风险分析和隐患排查。现场检查，记录2、对企业进行风险分析，对生产装置逐个进行隐患排查。现场检查，记录3、积极配合咨询方完成该项工作。递交修改后的方案3、针对隐患排查结果和评审标准提出整改建议和措施。方案四、整改阶段1、确定整改方案、落实整改部门、负责人、时限和整改资金。方案1、指导企业制定整改方案。指导8月11日9月20日2、执行生产装置安全设施、安全间距等方面的整改。现场整改2、指导企业进行现场整改。指导3、根据整改要求对操作人员进行管理、操作等方面的培训。指导培训3、指导企业进行安全培训。指导4、整改完成，并形成整改报告。整改报告4、查看整改报告。5、配合咨询方检查现场整改情况。现场检查5、查看现场整改情况。现场检查五、自评阶段1、成立企业内部安全标准化评定小组。文件1、指导企业成立内部安全标准化评定小组，建议企业各部门交叉评定。口头告知9月21日9月27日2、策划并下达自评计划。计划2、指导企业完成自评计划。计划3、编制核查表。核查表3、发放核查表模版，指导企业编制核查表。指导4、组织与实施审核。现场检查4、现场检查企业安全标准化组织与实施情况现场检查