美丽乡村建设项目可行性分析报告.doc

美丽乡村建设项目可行性分析报告美丽乡村建设项目可行性分析报告第一章 总 论1第一节 项目背景1一、项目基本情况1二、编制目的、依据、原则、范围2三、项目提出的理由5第二节 项目概况6一、项目建设地点6二、项目建设目标7三、项目建设内容及规模7四、建设工期8五、项目投入总资金及效益情况8六、主要技术经济指标10第三节 主要研究结论及建议11第二章 项目建设区域基本情况12第一节 项目区域概况12一、自然环境现状分析12第二节 项目建设地概况16第三节 项目建设区域现状概况18一、现状概况18二、存在问题20第三章 项目建设的必要性21第四章 市场分析与预测24第一节 客源市场细分及定位24一、项目客源市场细分及定位24二、景区市场规模预测28第二节 旅游市场的总体结构32第三节 旅游市场的特点34一、全国旅游市场的特点34二、某省旅游市场的特点36三、项目前景预测38第五章 建设规模、建设内容和建设条件40第一节 建设原则、建设内容和建设规模40一、建设原则40二、建设内容和建设规模42第二节 工程建设条件43一、地形、地貌及工程地质条件43二、水文、气候43三、自然资源条件43四、社会经济条件44五、交通条件45六、施工条件45第六章 工程建设方案47第一节 工程建设方案的规划原则47一、规划先行原则47二、项目实施的指导思想47第二节 建设方案47一、项目建设布局47二、建筑、结构工程48第三节 项目总体建设方案50一、总平面规划的指导思想和原则50二、总体规划方案50第七章 分项工程设计方案52第一节 室外绿化工程52一、道路52二、混凝土硬质地面54三、房屋加固方案54四、房屋外墙立面改造和装饰63五、广场设计方案67第二节 室外附属工程（水和电）73一、设计参数73二、排水管渠设计74三、给水工程设计77四、弱电工程（综合通信）78五、强电（电力）工程78六、燃气工程80七、检查井盖80第三节 室外附属工程（路灯）81一、设计依据及采用规范、标准：81二、道路照明设计概述81三、节能设计83第四节 室外附属工程（绿化）84一、绿地84二、绿化施工原则84三、种植土及地形施工说明84四、种植施工说明85五、苗木质量要求86六、苗木规格说明87七、养护管理要求88第八章 节能89一、概述89二、编制依据89三、节能措施89四、节水措施90第九章 环境影响评价92第一节 环境保护的目的与原则92一、环境保护的目的92二、环保的原则92三、施工期环境影响及治理措施93四、项目运营后对环境的影响94五、节水措施95第三节 环境保护措施97一、环境质量执行标准97二、治理措施方案97第四节 环境影响评价99第十章 劳动安全卫生和消防100第一节 危害因素及危害程度分析100第二节 劳动卫生安全措施100一、项目建设期劳动卫生安全措施100二、项目运营期劳动卫生安全措施101第三节 消防措施101第十一章 组织机构与人力资源配置104第一节 项目管理组织机构104第二节 项目管理104第三节 项目监督105第四节 机构与人员配置106第十二章 建设工期及实施进度计划107第一节 项目建设工期107第二节 实施进度计划安排107第十三章 工程招投标108一、招标范围108二、招标的组织形式108三、招标方式和招标内容109四、招标公告发布媒体109五、投标单位资质109项目招标基本情况表110第十四章 投资估算和资金筹措111第一节 投资估算111一、编制依据111二、编制说明111三、投资估算111第二节 项目资金筹措方案113第三节 资金使用计划113第十五章 财务评价及效益分析114第一节 财务评价114一、评价原则与方法114二、成本分析114三、财务效益分析117四、不确定性分析118图1/5-1 盈亏平衡分析图118第二节 效益分析120一、经济效益分析120二、社会效益分析120三、社会效益评价123第十六章 项目营销方案125一、形象设计、定位125二、营销规划125第十七章 风险分析131第一节 项目主要风险因素识别131第二节 风险的定性分析131第三节 风险防范对策132第十六章 结论与建议133一、结论133二、建议133附表二：项目投资现金流量表135附表三：项目资本金现金流量表136附表四：项目单位现金流量表137附表五：利润与利润分配表138附表六：建设投资估算表139附表七：项目总投资使用计划与资金筹措表140附表八：总成本费用估算表141 5 / 148第一章 总 论第一节 项目背景一、项目基本情况项目名称：美丽乡村建设项目建设地点： 某镇 项目性质：旅游开发新建项目项目业主： 某发展有限公司项目由来：新世纪以来，我国旅游业始终坚持服务民生，旅游业的增收富民功能越来越凸显。特别是西部旅游资源广泛分布于广大农村地区、贫困山区、民族地区，发展乡村旅游成为农民增收致富的新途径、农村脱贫奔小康的新引擎。国家旅游局局长某在接受记者采访时说：“由于推动扶贫攻坚、农村就业和生态保护的有机结合，代表我国乡村旅游发展趋势之一的某模式得到了世界旅游组织的高度认可，某乡村旅游成为世界旅游组织重要观测点。”旅游扶贫是开发式扶贫的一种创新方式。某省扶贫办主任叶韬说：“旅游业是市场化程度很高的产业，每实现1人直接就业，可以带动5人间接就业；每增加1元收入，可以带动相关产业7至10元的收入。在贫困地区发展旅游业，农民可以通过劳务投入、旅游服务和直接就业增加收入。”某认为，某是我国西部地区旅游业“后发赶超”的典范，“十一五”以来，某旅游总收入年均增速达34.3%，这么快的增速在全国乃至全世界都是很少有的。据了解，“十二五”期间，某省已经在以红色旅游为主的某、以民族风情为主的某、某、黔西南州及以生态休闲为主题的地方开展乡村旅游扶贫，让更多的山区群众享受到乡村旅游带来的实惠。某县地处某省中部，位于某州西部，县城东匝道口经惠兴高速距某南匝道口50公里，距州府某150公里，距贵安新区40余公里，距某市85公里。全县总面积1543平方公里，辖5镇1乡1街道82个村（居），总人口26万人，少数民族人口占56.94%。国民经济由于受历史等因素的制约，某是国家“八七”扶贫攻坚重点扶持的贫困县之一。近年来，某县经济有突飞猛进的发展，但是与其他地区相比，某县经济发展还有待进一步提高。根据国家、省、州各级部门有关“精准扶贫”精神，结合某县某镇自身自然景观、人文环境优势旅游资源，项目承担单位提出本项目建设，在某县某镇开发乡村旅游。通过本项目建设，实现国家、省、州各级部门“旅游扶贫”目的，带动项目实施地及周边乡镇农户致富增收，提高某县整体经济水平。二、编制目的、依据、原则、范围1、项目编制目的（1）遵循项目建设程序，为项目决策、资金筹措提供科学、可靠依据；（2）选择合理的技术方案，为工程设计提供依据；（3）对建设项目进行技术经济论证；（4）为项目评估、环境影响评价提供依据。2、项目政策依据（1）国家相关政策文件l 关于促进旅游业改革发展的若干意见（国发201431号）l 中共“十八大”报告大力推进生态文明建设，2012年；l 2015年全国旅游工作会议工作报告2015，国家旅游局；l 国民旅游休闲纲要（20132020年），2013年；l 全国休闲农业与乡村旅游发展报告，2011年；l 全国农业旅游示范点、全国工业旅游示范点检查标准(试行)；l 旅游服务质量提升纲要（2009-2015年）（旅办发200949号）；（2）某省相关政策文件l 某省国民经济和社会发展“十二五”规划（20112015年）；l 某省旅游业“十二五”规划（20112015年）；l 某省长在某第八届旅游发展大会上的意见；l 某省长在某100个旅游景区建设推进会上的讲话2013年；l 某省旅游条例；l 某省生态文化旅游产业发展规划l 某省旅游市场管理办法；（3）某布依族苗族自治州相关政策文件l 某布依族苗族自治州相关政策文件旅游发展条例（4）有关法律、法规、条列及其他l 国家及省关于工程项目建设的相关法律法规、条例和有关技术规范、标准等文件l 编制项目可行性报告委托书及业主提供的资料3、编制原则（1）遵循国家有关政策、法规和各项专业技术规范，充分尊重业主的意见，并符合有关管理部门的规划要求；（2）根据项目区的实际情况和拟建设项目的具体要求，在综合考虑周边环境的前提下，注重项目的安全性、可靠性以及环境和经济的合理性；（3）合理配置公用工程，充分考虑环境保护和职业安全卫生的要求以及后勤保障等以人为本的原则；（4）平面布置科学合理并与规划相协调。在满足有关安全、防火标准和规范的前提下，尽可能节省用地，并考虑今后发展建设与时俱进的要求；（5）严格按照“三同时”的原则，搞好环境保护和安全生产。（6） 贯彻落实科学发展观，遵循可持续发展原则。保护第一、持续利用，实现社会发展、经济建设和生态建设的相互协调，促进区域经济健康快速发展。（7）合理用地，节约用地。（8）充分利用现有设施及建设条件，确保投资的有效性和实用性，努力提升旅游项目质量等级。（9）结合项目实施地的自然景观条件、人文环境条件、地理交通优势，将某镇建设成为基础设施完备的乡村旅游扶贫示范基地。4、项目研究范围根据业主委托要求，本报告编制的地域范围（项目区）主要是以某县境内“中华银杏王景区”、“红军标语纪念馆”、“杜鹃湖景区”、“白云山休闲度假养”、“潮井”、“凤凰坝休闲观光体验园”等景区为中心，在以上景区所辐射的某镇沿线10余个村。通过以上景区的带动，辅以项目区部分基础设施建设，打造沿线区域乡村旅游示范点。本报告项目主要研究包括：l 分析项目背景；l 分析旅游资源条件；l 分析预测旅游客源市场；l 研究分析场址选择以及项目所在地的基础设施建设；l 提出项目总投资估算以及评价财务预测；l 分析研究生态环境状况，提出生态环境保护措施；l 拟定组织管理、人力资源配置及安全消防方面的措施等。l 经济效益测算分析三、项目提出的理由我国乡村旅游产生于20世纪80年代，在经历了早期萌芽、初级经营阶段后，目前正处于规模经营阶段，近年来，乡村旅游的发展在各地不断升温，并且得到了广大游客的认同和喜爱，取得了丰硕的成果，2006年，国家旅游局又推出了“中国乡村旅游年”的口号，各地政府也纷纷响应，争先恐后出台相应的政策促进当地乡村旅游业的发展，因此，使我国乡村旅游的发展有了很好的大环境。与此相对应，我国已进入建设小康社会的新阶段，随着经济的不断发展，人们对精神生活方面提出了更高的要求，旅游成为大众化的趋势。特别是城镇居民，都市喧嚣的生活，高强度、快节奏的工作方式使得人们精神紧张、负荷过重，需要逃避固有的工作与生活环境，需要放松身心，需要寻求和都市生活不同的生活方式。因此他们普遍向往在节假日能回归自然，趋向自然，体验乡村生活，享受乡村氛围。而乡村旅游的特色和基础就是乡土化，田园化，这正好与城市化相对应，乡村旅游地区优美的田园风光、恬静的乡村环境、淳朴的农家生活对城市居民有很大吸引力。因此，乡村的观光、休闲、体验、放松、度假等旅游方式正迎合了都市居民追求差异化生活方式的需求。同时，乡村旅游区一般是位于大城市的近郊，因此，具有旅途短，时间成本小的特点。再加上，近几年，我国高速公路网的普及，大城市向外环地区的延伸，使得各城市外围的交通都非常的便捷，各乡村旅游点自身也加紧道路条件的改善，使城镇居民出游更加方便，具有费时少，花费小优势，已成为城市居民周期性调节生活的重要方式之一，也是很多市民首选的周末旅游方式。因此，乡村旅游具有广阔的发展前景。正是在上述背景条件下，项目业主提出了建设本项目的要求，该项目建设已经获得某县相关部门研究同意。第二节 项目概况一、项目建设地点本项目建设地点处于顺县境内“中华银杏王景区”、“红军标语纪念馆”、“杜鹃湖景区”、“白云山休闲度假养”、“潮井”、“凤凰坝休闲观光体验园”等景区所辐射的某镇某至某公路沿线10余个村寨。二、项目建设目标本项目以“中华银杏王景区”、“红军标语纪念馆”、“杜鹃湖景区”、“白云山休闲度假养”、“潮井”、“凤凰坝休闲观光体验园”等景区为中心，在以上景区所辐射的某镇某至罗郎公路沿线10余个村寨开展，通过本项目实施，打造某县乡村旅游扶贫示范基地。本项目的实施，以某县知名旅游景点为载体，以开发乡村旅游为宗旨，以打造休闲、体验度假示范区为切入点。通过对景区沿线区域民居的改造；基础设施、配套设施的修建和完善；绿化工程及环境工程的建设。在严格保护的基础上，合理利用景区及公路沿线自然资源、人文资源，在项目区域内建设客栈、农家乐、休闲会所、休闲广场等设施，为游客提供吃、住、玩、购等服务内容。通过的影响力，吸引广大游客前来游玩，同时，加强科学研究，实现资源的可持续发展利用，建立符合当地实际情况，以保护、宣教和合理利用为一体的乡村旅游扶贫示范基地。通过采取形式多样的措施，最大限度地保护景区内自然环境、自然资源和自然景观，使其免遭破坏和污染，维护区域生态系统的稳定性和整体性；保护人文环境，探索保护与利用协调发展的有效途径，为科学地管理自然、保护自然、实施可持续发展战略提供样板，最终达到和实现人与自然和谐相处的目的，为国民经济建设和社会可持续发展作出贡献。本项目实施后，辐射项目区内3334户农户共计13752人，解决项目区域及周边农户就业5000人以上，实现项目区域及周边农户人均增收3000元以上。三、项目建设内容及规模1、建设内容（1）公路沿线民居改造；（2）公路沿线道路改造；（3）公路沿线排水、排污、配电设施、路灯、休闲广场等基础设施改造；（4）公路沿线环境工程、绿化工程改造2、建设规模（1）某镇民居改造共计2600户，房屋外墙立面进行统一改造和装饰480000平方米；改造3.3米宽道路、人行道铺设及绿化种植共计18700米；雨水、污水管网改造共计20公里，安装路灯800盏，强弱电管线入地改造20公里；垃圾箱配置500个，6000平方米广场建设；四、建设工期根据业主及某县实际情况出发，本项目建设工程工期为1年，力争在2017年底建成并投入使用。五、项目投入总资金及效益情况 1、项目投资该项目总投资为25000万元，其中工程费用17684万元，工程建设其他费用1026万元，预备费2460万元，建设期利息830万元，新增铺底流动资金3000万元。详见“项目投资估算表”2、资金筹措本项目在建设期间需筹集建设资金总额为25000万元。本项目拟向银行申请贷款20000万元，业主自筹资金5000万元。项目资本金（自筹资金）占总投资比例为20.00%，拟申请银行贷款占总投资比例为80%。3、效益分析（1）经济效益本项目实施后，年新增经营收入11561.7万元，新增利润总额2375.86万元。投资回收期9.75年，财务内部收益率12.29% ，均在同行业处于较好水平，经济效益良好。财务盈利能力分析表明，本项目具有较强的财务盈利能力；不确定性分析表明，本项目具有一定的抗风险能力；财务清偿能力分析表明，本项目具有较强的债务清偿能力，长期借款还本付息能够满足银行要求。因此，本项目财务上是可行的，经济效益明显。（2）社会效益项目实施后，解决项目区域及周边农户就业2000人以上，实现项目区域及周边农户人均增收3000元以上。同时带动项目区运输业、服务业的发展。本项目是完善某省某县乡村旅游扶贫开发的力作，也是某县确定的重点建设工程，与某县政府提出的“发展乡村旅游”战略定位高度契合。本项目的建设，对当地农民就业和脱贫致富有极大的促进作用，是一项具有较好社会效益项目。六、主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名称 指标或摘要一项目名称某美丽乡村建设项目二项目建设地点某镇某至某公路沿线10余个村三项目建设类别新建项目四建设规模及投资项目建设规模民居改造共计2600户，房屋外墙立面进行统一改造和装饰480000平方米；改造3.3米宽道路、人行道铺设及绿化种植共计18700米；雨水、污水管网改造共计20公里，安装路灯800盏，强弱电管线入地改造20公里；垃圾箱配置500个，6000平方米广场建设；项目建设投资： 该项目总投资为25000万元。其中，固定资产投资22000万元，流动资金3000万元。五项目建设周期1年（12个月）六社会经济效益经济效益本项目实施后，年新增经营收入11561.7万元，新增利润总额2375.86万元。投资回收期9.75年，财务内部收益率12.29% ，均在同行业处于较好水平，经济效益良好。社会效益项目实施后，解决项目区域及周边农户就业5000人以上，实现项目区域及周边农户人均增收3000元以上。同时带动项目区运输业、服务业的发展。第三节 主要研究结论及建议（1）结论本项目是完善某省某县乡村旅游扶贫开发的力作，也是某县确定的重点建设工程，与某县政府提出的“发展乡村旅游”战略定位高度契合。本项目的建设，对当地农民就业和脱贫致富有极大的促进作用，是一项具有较好社会效益项目。随着本项目的建设，将极大改善景旅游服务设施与景观，促进当地旅游产业大发展、大繁荣，提升旅游景区招商引资品质和形象，同时也带来当地产业结构大调整，对当地农民就业和脱贫致富有极大的促进作用，是一项具有较好的经济效益、社会效益和环境效益好的项目，建议政府相关部门予以审批通过。 （2）问题和建议由于工程涉及周边农户进出，工程施工时应尽量处理好临时通道，保障周边农户进出的安全。道路设计和施工时应做好边坡防护或临时防护措施，保护好生态环境。由于施工现场尚无污水管道布置，设计时应由业主和相关部门协调好污水的临时排放措施。应严格按项目建设程序要求进行各类设施建设，并加强与某县国土、水利、环保、规划等部门的联系，以保证项目建设的顺利实施。应统筹旅游开发、扶贫开发、新农村建设等与项目所在地密切相关的各项工作，以保证各项目间的相互协调。加强项目建设资金管理，严格资金拨付审批手续，对财政国有资产的管理，要建立健全资金使用监督制度，对项目建设应进行必要的监督、检查、审计及验收等工作。 第二章 项目建设区域基本情况第一节 项目区域概况一、自然环境现状分析 某县是某省某布依族苗族自治州管辖下的一个县，县政府驻长寨街道。位于某省中南部，某州西部。某县城东匝道口经惠兴高速距某南匝道口50公里，至州府某150公里，距贵安新区40余公里，到某市85公里，经度为东经：106.45；纬度为北纬：26.03。1、地貌、地质及水质条件某县地处黔中两级剥夷向广西丘陵倾斜的斜面上，分属苗岭山系，苗岭分水岭横亘县的北部。某县地貌分为岩溶中山、岩溶中低山、峰丛陆地、峰丛谷地、孤峰波地、中山峡谷、溶丘洼地、中低山河谷、丘陵宽谷、丘陵谷地类型。某县按海拨的高度，可分为三级梯地。一级梯地,安乐、新寨、种获、摆塘以北一线，海拨1250-1579.5米，一级梯地以南简庆、摆茶、格冗、简面以北为二级梯地，海拨1100-1400米。东部的威远、长坡、付家院、冗雷及代化大部地区为三级梯地，海拨660-1200米。南部边缘格凸河谷与某交界处的河边，是某县最低处，海拨660米。某有大小河流9条，水能资源理论蕴藏量193597千瓦，可开发利用75970千瓦。其中县南部的格凸河水量大、落差大、地质条件好，是某县电力附带漂流旅游开发建设产业带。某县可开发利用的水能资源潜力共有5.88万千瓦。2、气候某县属中亚热带季风湿润气候区，雨热同季，冬无严寒，夏无酷暑，年均温15.5，年极端最低气温为零下4.3，极端最高气温为33.9。相对湿度81%。无霜期295天，年降雨量1347毫米。3、区域资源优势某县山川秀美，人杰地灵，历史文化底蕴厚重。有千年文明的夜郎古遗迹；有某四大佛教名山之一、明代建文皇帝遁迹之所、中国西南帝王佛教文化圣地白云山；有历经600年沧桑仍保持原汁原味的大明屯堡遗风；有国家级水利风景区杜鹃湖，民族文化、历史文化、自然风光相互交织、相互辉映，组成一道道亮丽的风景，赋予了这块土地更加神秘的色彩。被誉为“金竹夜郎吉祥某”。某县属于中亚热带季风湿润气候区，物产丰富，盛产优质大米、优质烤烟、优质生姜、优质畜禽产品等，绿壳蛋鸡、高钙苹果、紫王葡萄、优质核桃四大特色产业享誉省内外。某水能资源丰富，非金属矿产品位较高，主要有煤、硅石、耐火粘土、方解石、石灰石等。工业主要以装备制造、新型建材、机械加工、特色食品加工为主。结合某实际和对新形势的研判，某提出了“环某、融贵安”的发展战略，按照“四化融合”发展路径，着力把某打造为黔中地区充满活力的“历史文化名城、特色产业基地、商贸物流新区、宜居休闲城镇”。4、交通条件某县城经惠兴高速距某南匝道口50公里，距州府某150公里。交通十分便捷，G354南昌至兴义、G356湄洲至西昌、S209清镇至西凉、S210禹谟至某、S311远口至代化、S313某至平寨、S314某至柏果、拟建的某至兴义至河口铁路纵贯全境。另有某省级高速公路（惠兴高速）贯穿某县境内，其中某县过境段 30.5公里，随着惠兴高速公路的建成通车极大地改善了某区域的交通条件，成为某县融入某一小时经济圈的便捷通道。截止2015年底，全县公路通车总里程为1275.0公里，基本建成以过境高速公路为主骨架，国省干线为依托，农村公路为补充的综合公路交通网络体系，为某县的快速发展奠定坚实的基础。二、知名旅游景点 （1）中华银杏王景区中华银杏王景区位于某县某镇，距县城17公里，景区内有7棵上千年树龄的古银杏树，主树高50余米，树围16.8米，树干胸径5.4米，冠幅101.4平方米，树龄4760余年，是目前国内外已知最长寿的古银杏。（2）红军标语纪念馆 红军标语纪念馆位于某县长寨街道种获社区生联村。1935年4月，中央红军四渡赤水后，佯攻某，红军主力趁国民党滇军东调增援某之机，急转向南，以每天60公里的速度经惠水、某、紫云、兴仁等地，向敌人兵力空虚的云南疾进，成功完成“四渡赤水”。在红军长征经过某途中，在某境内14个乡、112个自然村寨沿途留下了许多珍贵的红军标语和可歌可泣的红色事迹。县委、县政府规划实施“革命历史文化遗产保护工程”，这里作为全县的示范点，并于2012年9月18日“某县红军标语纪念馆”正式挂牌开馆。（3）杜鹃湖景区杜鹃湖景区是全国唯一的水上杜鹃花海湖泊，是某省唯一的水上杜鹃花景区和原生态旅游休闲度假区，同时还是某省省级风景名胜区、国家级水利风景区以及国家AAA级旅游景区。该景区位于某县某镇，东距某50余公里，西达某市70余公里，距县城18公里，是某旅游发展的龙头景区。（4）白云山休闲度假养生区白云山位于某省某州某县东北部，整座山南北长3公里，东西宽2公里，海拔1462米，距县城34公里，距某市20余公里。白云山休闲度假养生区于2014年被列入全省100个重点旅游景区建设工程。每年农历二月十九、六月十九、九月十九，前来白云山朝拜的人络绎不绝，平时拜访的游客不断。白云山以古庙建筑、明建文帝皈依佛门史及徐霞客游记为主要特色。“天子洞”位于潜龙阁左侧，为一天然洞。沿中一巨石平卧，传建文帝在此下塌，石床右端登七级出一洞口至山绝顶处，称白云盖顶，此洞口也称望天洞，传为建文帝登机遥望京城（今南京）思乡之处。（5）潮井潮井位于威远社区以西，井口约4平方米，呈凸状。周边藤木葱茏、四季常绿、山腹中空或洞或隙积水成潭的峰林山麓，涨潮时，水从泉眼汩汩而出，如银花怒放，似珍珠滚出，间有小鱼舞动，妙趣横生。一涨一落持续510分钟，最大流量100升/秒以上。一年四季每日不定时涨落，多时每日涨潮七、八次，少时二、三次，时间不定，无规律可循，周而复始，终年不息，不因久旱而断涨，也不因暴雨而浑浊，自涨自落。井水四季清澈晶莹，冬暖夏凉，饮之清凉解渴，开胃健体提神。井口直径一米，井上方石壁篆有“潮井”两大字。水色一日三变，凌晨青色，午间蓝色，傍晚碧绿。相传能见到井水涨潮现象奇观的人，必有好运，能见到水色三变的人，更是有缘份的贵客。第二节 项目建设地概况某镇辖1个社区综合服务中心、3个片区社区服务中心，19个村（居）336个村民组。2014年末，全镇总人口数7.6万人，少数民族35001人，占总人口的46.05%。全镇总面积为389.2平方公里，森林覆盖率为50% ，耕地总面积134992.8亩，其中田82146亩，土52846.8亩。某镇位于某县城北部，距某县城27公里。地理坐标：东经1061410638，北纬26112617，是长江和珠江两大水系的分水岭。镇内有原320国道穿城而过，公路四通八达，距省城某67公里，到州府都匀184公里，南走某县城27公里，东走惠水县39公里，西走某市58公里，到平坝县城35公里。发达的交通网络、便利的交通条件和配套齐全的城镇基础设施促使某成为了全县重点交通网络、物资、文化交流活动中心，农商两旺物资集散地。某属亚热带季风湿润气候，气候温和、雨量充沛、日照充足，年平均气温在14.1C左右（一月份、七月份平均气温分别为4.3 C和21.9 C），年平均气温11 C左右，年平均降雨量670毫米、年无霜期200天以上。镇内煤矿、石灰石、大理石、优质粘土等矿产资源丰富，现有5个规模煤矿，年开采量达100万吨以上。境内森林资源丰富，灌木林分布广，水资源也较为丰富，适合发展大规模林下养殖，可开发利用荒山40余万亩，经济林木种植前景广阔。文化底蕴深厚，有1000多年的建城史，民族民间文化保护项目较多。有集山、水、鸟、林、泉、洞、寨为一体的某唯一水上杜鹃花景区、原生态国家级水利风景区、国家AAA级旅游景区杜鹃湖。马路社区是一个以汉族人居住为主的屯堡之乡，有着着原汁原味的大明屯堡遗风以及明朝皇帝下旨为青山村一洁身守孝寡妇而建的朱氏贞洁牌坊。镇境内山川秀丽，空气清晰，气候宜人，资源丰富，历史悠久，文化源远流长，曾出现过许多历史名人，其中：翰林5名，进士19名，举人96名，贡生114名。名胜景点有明朝时称谓之：天马呈图、南湖秋月、灵龟献瑞、西山夜合、东壁晓晖、圣水调符、墨绿烟霞、玉屏拥翠、天台仙鹿、六峰留迹、天倚寿雪、唐帽巍峨等内外之八大佳景。某镇有高钙苹果、优质大米、优质茶叶、霉豆腐等农特产品远近闻名。全镇大力发展以优质绿茶、生态油茶、优质大米、烤烟、精品水果、西红柿、雪里蕻和中药材为主的特色产业，建有年产一万吨的现代化精米加工企业某县十里香精米加工有限公司，其产品畅销某及周边地区，并在省内具有一定的知名度。境内还有常年被云雾笼罩而色质清纯、其香无尽的清朝年间贡茶懂雾茶。第三节 项目建设区域现状概况一、现状概况1、某县社会经济现状某县地处某省中部，位于某州西部，县城东匝道口经惠兴高速距某南匝道口50公里，距州府某150公里，距贵安新区40余公里，距某市85公里。全县总面积1543平方公里，辖5镇1乡1街道82个村（居），总人口26万人，少数民族人口占56.94%。某县区位优势逐渐突显。近年来，随着高铁经济的到来，随着惠兴高速的开通，随着广凯大道、贵安西纵线、花安高速、长广大道项目的开工建设，随着贵安新区的全面启动，某“环某、融贵安”的独特区位优势必将快速转化成经济优势，承接产业转移，发展乡村旅游，提升山地现代农业，推进山地现代城市将面临前所未有的新机遇，为某社会经济效益带来质的飞跃。2014年全县地区生产总值预计完成41.02亿元，同比增长15.3%；招商引资到位资金预计完成68亿元，同比增长20.4%；旅游总收入预计完成14.52亿元，同比增长23.1%。近年来某县旅游发展主要经济指标统计表年份国内外游客旅游总收入人数（万人次）增长率（%）亿元（人民币）增长率（%）2011114.9329%8.6254.01%2012124.17.9%9.318%2013143.7815.8%11.7926.7%2014183.0327.3%15.128%2015225.5423.2%18.7224%2、某县旅游发展现状某县历史悠久，战国至秦汉时期属夜郎古国，这里山川秀美，人杰地灵，历史文化底蕴厚重。有失落千年的夜郎文明古遗迹；有某四大佛教名山之一、明代建文皇帝遁迹之所、中国西南帝王佛教文化圣地白云山；有历经600年沧桑仍保持原汁原味的大明屯堡遗风；有国家级水利风景区杜鹃湖、天台中华银杏王、神秘潮井间歇泉等。全县民族文化、历史文化、自然风光相互交织、相互辉映组成一道道亮丽的风景，赋予了这块土地更加神秘的色彩，被誉为“金竹夜郎吉祥某”。发展旅游业具有得天独厚的自然风光和民族文化优势。全县总面积1543平方公里，辖5镇1乡1街道82个村（居），总人口26万人，少数民族人口占56.94%。某县是全国592个新阶段扶贫开发重点县之一。某县地域上属某布依族苗族自治州，经济上受某影响很大，关于某县融入某经济圈的可行性论证工作正在进行之中。目前，某县已投入旅游基础设施建设资金5.7亿元，完成了包含白云山旅游基础设施建设项目、白云山景区等在内的公路、餐饮娱乐服务设施、宾馆、码头等配套设施建设，将杜鹃湖、白云山景区日最大接待能力提升3000人以上。建成四星级旅游饭店1家，三星级酒店1家，二星级及以下的宾馆和商务酒店20余家，星级酒店日接待能力达600余人，其他宾馆、旅店日接待能力达3000余人。截至2014年，“十二五”期间全县累计接待游客量达565.84万人次，实现旅游综合收入45亿元。某旅游资源丰富，共分为杜鹃湖、白云山、乌麻河（青龙山）、格凸河四大景区，各景区各具特色，风格独异，品质互补。二、存在问题虽然某县旅游有较强的交通区位优势和资源优势，旅游工作也取得了一定的成绩，但是还存在一些亟待研究和解决的问题：1、基础设施落后，交通标识标牌不完善，通往景区的交通成本高，导致游客“路过某不愿来某，到了某不愿去景区”，严重影响某旅游形象，制约某休闲度假旅游业发展。2、旅游产品市场竞争力弱，游客结构单一，消费能力有限。某的景区（点）规模不大、特色不浓、看点不多，再加上县内景区通达性不强等因素的制约，整个旅游市场人气升温慢，旅游人数、旅游收入增长速度低于某州其他县市，市场竞争力弱，经济效益低；游客结构单一，来某县的游客90%以上是某市的自驾游、近郊游游客，消费能力有限，旅游综合收入不高。3、相关部门未较好形成共同发展休闲度假旅游业的共识，一是对旅游产业的认识不足；二是对旅游工作的积极性不高。4、旅游宣传经费不足，宣传促销手段过于简单，缺乏利用大型文化活动、节庆活动、名人效应、媒体促销等形式宣传某，不能较好树立某休闲度假旅游的对外形象。5、旅游行业干部职工、从业人员的业务素质亟待提高。我县旅游业人才资源匮乏，从业人员素质不高。景区、旅行社、饭店就业人员大多是初、高中毕业生，职工学历偏低；县旅游行政部门中，旅游专业毕业的只有一个，中高级管理人才缺乏。6、旅游接待能力有限，服务质量不高。全县旅游景区（点）、餐饮业、宾馆住宿等企业建设规模较小，且缺乏大型活动接待能力。旅游行业从业人员素质偏低，导致服务质量不高。第三章 项目建设的必要性本项目的建设是顺应国家增加投入、扩大内需、拉动经济增长的总体部署的需要；是建设旅游文化强市的需要，是区域社会全面全面进步的迫切需要，是解决旅游产品结构失衡的需要。作为推动消费结构、产业结构、就业结构和社会接受转变的结合点，促进第三产业发展和经济、社会、生态协调的有效载体现代旅游业的休闲、娱乐、度假、民俗风情等多种功能对于促进人与自然和谐发展，社会产业结构调整有着重要的意义。（1）增加农民就业机会、促进农户增收，促进区域经济发展。旅游业属于劳动密集型的产业,它对劳动力的吸纳能力较强，从业门槛低，旅游业对基层从业人员的要求比较低，即便是高星级的酒店也一般只要求初中文化水平而且不需要有其他技能，农村大量的低收于务工人员适合从事这一行业。乡村旅游还能带动相关配套商业活动的开展，而这些活动多是当地的居民参与的，这些方面都能在一定程度上缓解当地的就业压力。同时，通过利用当地资源开展旅游,当地农民就可以参与到旅游服务行业中去,如提供餐饮、住宿、交通等服务,或者种植、加工、销售当地的土特产品,直接或间接为游客提供服务,并从中获得可观的经济收入,直接提高农民收入水平。由此景区开发在吸纳农村剩余劳动力就业方面作用明显。本项目的建成运营，需要大量的人员参与其中。项目区周围的居民熟悉周围的情况，适合参与项目。同时，项目的运营，带动餐饮、运输、服务、购物等行业的发展，为本地及周边居民创造了大量的就业机会。本项目运营后，每年上交大量的税收，增加地方财政收入。因此项目开发运营，在增加就业机会，促进农民致富增收，促进地方经济发展方面有明显作用。（2）促进某县经济结构调整和经济发展 大力发展第三产业，提高第三产业产值占国民收入的比重，是我国的一项重要产业政策。旅游业是兼具经济功能与社会功能，集传统与现代，生产性与生活性，劳动密集型与资金、知识密集型等特征于一体，具有明显比较优势的服务业，是第三产业的支柱产业之一。现代旅游业是依托自然景点发展起来的综合性休闲旅游产业，它的发展为第三产业的延伸开辟了通道，增强了第三产业的综合发展能力，不但可以满足人们多层次的精神文化需求，提高生活质量，有益于社会主义精神文明建设，而且可以增加就业，增加财政收入。项目的建设适应了我市经济结构调整和增长方式转变的根本要求，作为关联度很大的产业，它对优化产业结构，加快社会经济发展具有积极的意义。本项目是贯彻落实国务院关于加快发展旅游业的意见的具体表现，通过优化旅游消费环境、完善旅游基础设施建设、培育新的旅游消费热点、提高旅游服务水平，促进景区经营由粗放型向集约化转变，由满足人们旅游的基本需求向提供高质量的旅游服务转变，对于整个旅游业快速发展起到示范作用。当前，某县经济仍是以农业为主。建设本项目，将某县打造成某州乡村旅游示范基地，可以带动县域内其他经济的发展。 有利于促进某县旅游业及相关服务业的发展，从而促进某县经济结构调整和经济发展。（3）实现三大效益整合开发本项目，可以把现代科技、生态发展和观光旅游三者有机地紧密结合在一起，发挥最大的生态效益、社会效益和经济效益。本项目运营把现代科技、生态发展和观光旅游有机地紧密地结合在一起，打造出一个有别于其他旅游景点，融休闲、娱乐、体验、观光为一体的新型旅游区。加大宣传力度，为某县乡村旅游打造一个国内外窗口，让更多的游客了解项目区的特色和优势所在，推动其他产业的发展，同时带动周边地区经济的发展，提高广大农民的生活水平。 第四章 市场分析与预测 第一节 客源市场细分及定位一、项目客源市场细分及定位1、客源市场细分（1）以旅游者类型为依据进行的市场细分按出游类型，可将旅游的市场分为观光旅游市场、休闲度假旅游市场、专项旅游市场。观光旅游市场：项目区内独特的自然风光，人文环境（中华银杏王景区、红军标语纪念馆、杜鹃湖景区），可供游客游览观赏。观光旅游市场是目前项目区内现有客源市场的主要组成部分之一，未来依托优质的旅游规划方案，为项目区的资源特色带来全新的面貌，除了原有的山水观光，人文景观，各种新的观光产品的开发，将会大范围的扩大观光旅游市场。休闲度假市场：项目区可利用得天独厚的湖林山泉资源、气候资源开拓休闲度假市场，休闲度假市场将是景区未来客源市场的重要组成部分。休闲度假型游客大部分来自近程客源市场，主要以某市、某市、某、某州和某为主；中远程客源主要来自京津冀、长三角、珠三角等城市群。需求特征表现为：城市工作生活压力增大随着城市人工作及生活压力的不断加重，人们对于休闲及度假机会的渴求不断增加，希望能够放松身心，远离城市喧嚣，享受田间山野的宁静与原始，并渴望得到心灵的净化。城镇居民消费呈现强劲增长势头城镇居民收入水平的不断提高，不仅促进了人们消费观念的更新，而且也具备了更新观念的经济基础。旅游交通方式的改善旅游大巴、高铁、飞机开始成为人们出游的重要选择工具，同时，随着家庭汽车的增多，自驾游也成为“有车族”旅游的时尚。专项旅游市场：景区的专项旅游市场主要包括：养生养老旅游市场、科普教育市场、文化体验旅游市场、户外探险探秘旅游市场、商务会议旅游市场等。养生养老旅游市场养生养老已经成长为一个增长最快的新兴产业。全球养生养老旅游每年以20%30%的速度递增，所带来的消费是普通旅游消费的两倍以上，给目的地带来十分可观的收入。项目区内良好的山水生态环境、极佳的空气质量。可结合养老服务业、健康服务业发展，开发多层次、多样化的养老养生度假产品。研学旅游市场国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见指出：按照教育为本、安全第一的原则，建立小学阶段以乡土乡情研学为主、初中阶段以县情市情研学为主、高中阶段以省情国情研学为主的研学旅行体系。支持各地依托自然和文化遗产资源、大型公共设施、知名院校、工矿企业、科研机构，建设一批研学旅行基地，逐步完善接待体系。文化体验旅游市场随着城市化进程和都市生活节奏的加快，文化性、时尚性、创新性的景区成为都市人群的热点选择，对文化主题的要求逐渐提高。越来越多的家长也希望带着孩子出游度假，希望在娱、乐、游的氛围中增长知识，学习文化。规划区依托本地民俗文化、地质文化、养生文化、生态文化，突出个性文化特点，进行创意性、文化性的体验类项目的建设，将是对客源的有效吸引。商务会议旅游市场商务旅游作为旅游业的一个重要的组成部分，自20世纪80年代以来，保持了比整个旅游业更高的速度获得快速发展。越来越成为全球旅游业发展的新趋势。商务旅游与普通的观光、休闲度假等旅游方式相比，具有消费水平较高，受旅游淡季与气候影响较小，活动地点较固定、活动方式重复等许多明显优势，发展商务旅游已经成为一个城市经济增长的重要支撑点。完善项目区内会议中心的综合接待设施，主要针对企事业单位会议进行专项市场营销。（2）以地域为界的市场细分一级市场：根据项目区内外交通的现状及规划建设的道路情况，以及旅游客源地市场的特征，将到达景区4小时以内车程的客源地主要城市，定义为一级市场。其中某、某、某、某、毕节等地公路交通或铁路交通最为快捷，且城镇人口较大，居民收入较高，出游欲望强烈。某、某、某、毕节为某省内主要的旅游目的地，故将某、某、某、毕节及其辐射到的各主要城市，定位为本项目区的一级市场。根据旅游市场特征分析，以景区为中心300公里半径范围内的城市，以某市、某市、毕节市、某市居民为主。客源总辐射城镇人口约720万人。表4-1 300公里半径辐射城市城镇人口统计市场级别辐射城市城镇人口（万人）合计（万人）一级市场某市140720某市294某市106毕节市180二级市场：将环渤海经济圈、长三角经济圈、珠三角经济圈、中部城市群等国内主要经济较为发达的大中型城市，定义为二级市场。 图4-1 二级市场细分图 表4-2 环渤海城市群主要城市社会经济状况城市人口（万人）GDP（亿元）人均GDP（元）城镇居民平均可支配收入（元）北京2151.621330.89999543910天津1472.2114370.169760932658唐山747.46121.217958826647秦皇岛304.521168.753853024353表4-3 长三角都市圈主要城市社会经济状况城市人口（万人）GDP（亿元）人均GDP（元）城镇居民平均可支配收入（元）上海2425.6823560.949730047710杭州884.48343.529456639310宁波577.76524.79897244155表4-4 珠三角都市圈主要城市社会经济状况城市人口（万人）GDP（亿元）人均GDP（元）城镇居民平均可支配收入（元）广州1292.6815420.1411928842049深圳1