项目过程Checklist.doc

工程过程序号 检查点 检查项 审计级别 检查结果 问题描述 检查时间 输出或其它证明 纠正结果 纠正时间 是否关闭 1 需求分析 是否进行功能需求（FRD）确认 高 2 是否进行Demo评审（如涉及Demo） 高 3 是否进行UC评审 高 4 UC评审会上是否确定需求基线时间 高 5 UC评审结束后是否形成需求评审报告，通知项目组各方成员确认，并纳入confluence上项目文档库 中 6 UC评审中发现的问题是否进行及时跟踪和验证，已妥善解决（SQA抽查） 高 7 UC评审通过后UC文档是否按时入库基线1.基线时间在需求评审会议上项目组一致确定2.基线时间不能晚于设计完成时间3.基线时间的调整必须经项目组全体成员确认达成一致 高 8 设计 是否形成系统设计文档,纳入confluence上项目文档库 高 9 是否进行设计评审 高 10 技术评审结束后是否形成设计评审报告，通知项目组相关人员确认，并纳入confluence上项目文档库 中 11 编码 是否进行TC评审 高 12 TC评审后是否形成TC评审报告，通知项目组相关人员确认，并纳入confluence上项目文档库 中 13 提交测试前是否进行Codereview 高 14 Codereview结束后是否形成Codereview记录，通知项目组相关人员确认，并纳入confluence上项目文档库 中 15 Codereview发现的问题是否进行及时跟踪和验证，已妥善解决(PM把关) 高 16 提交测试前是否提交DBA进行SQL审核，并对审核出的问题进行改进与跟踪解决 高 17 提交测试前是否向SCM申请测试分支合并代码并解决代码冲突（QA配合检查） 高 18 提交测试前是否完成测试环境搭建 高 19 是否填写开发提交测试清单，在转测试时提交给测试 高 20 测试 发现的所有问题是否按规范录入QC平台的项目缺陷库中 高 21 是否按时发送测试质量报告 高 22 回归测试前是否全部closed功能测试中发现的所有Bug（Deferred除外） 高 23 回归测试前是否提交客户验收测试，并在QC中记录验收测试发现的问题 中 回归测试前是否提交代码安全审核，并输出代码安全审核报告 高 回归测试之前，代码安全审核报告中所有项目相关安全漏洞已修补； 若未修补的，已约定计划完成时间（在本项目内）； 若未修补且无计划完成时间的，必须要有开发主管的确认邮件 高 24 进入预发布前，全部closed测试中发现的所有Bug（Deferred除外） 高 25 发布 截止到项目发布前一周是否已制定完成发布计划（B类项目截止在发布前三天完成） 高 26 截止在项目发布前三天已完成发布计划评审，并通知到项目组相关人员与会（PM,PD，开发，测试，DBA,SCM,SQA） 高 27 项目发布时间与小需求发布时间冲突时，是否进行发布时间协调尽量避免相同应用同一天发布项目和小需求（截止在项目发布前三天完成） 高 28 正式发布前是否所有缺陷都已Closed(Deferred除外） 高 30 正式发布是否出现二次发布或发布回滚（SCM统计） 高 31 项目组相关成员是否对发布结果进行验证（SCM把关） 高 29 发布后 若有项目相关的Deffered缺陷是否已安排好后期处理计划（正式发布后三天内） 高 32 项目发布后的两周是否对故障与Deferred问题(项目范围内)进行跟踪与解决 高 33 项目发布后一月内是否已完成需求归档入产品文档库（SQA抽查） 中 34 项目发布后两周内是否已完成TC归档入公共用例库（SQA抽查） 中 管理过程序号 检查点 检查项 审计级别 检查结果 问题描述 检查时间 输出或其它证明 纠正结果 纠正时间 是否关闭 1 立项 项目立项通知 1.通知对象是否涉及所有相关方 2.通知内容是否完整 高 2 项目Kickoff 1.会议通知是否涉及所有相关方 2.会议内容是否包含项目里程碑计划，项目风险识别 高 3 项目Kickoff PPT是否输出，及时上传文档库 中 4 计划 项目里程碑计划是否输出 高 5 项目详细开发计划是否输出 高 6 项目测试计划是否输出 高 7 项目估算（开发、测试）是否输出 高 8 控制 项目周报是否每周五下班前提交 高 9 项目进度周会是否定期召开（Kickoff约定沟通机制） 中 10 项目需求变更记录跟踪表是否输出，内容填写完整 高 1