06.5.20量测与监控设备控制程序.doc

中日龙精密制品（深圳）有限公司文件编号 : QP-7.6-001第 1页 共 页量测与监控设备控制程序第 A 版第0 次修改制作日期：生效日期 发放部门日期发往签名日期发往签名版本变更记录日期版本号页码变更说明制作审核核准 中日龙精密制品（深圳）有限公司 文件编号 : QP-7.6-001 第 2页 共 页量测与监控设备控制程序第A 版第0 次修改制作日期：生效日期1.0 目的2.0 范围3.0 职责4.0 定义5.0 程序6.0 参考文件7.0 流程图8.0 附录 A 物料请购单（详见QP-7.4-001采购控制程序）B 计测器登录一览表C 年度计测器校正计划表D 计测器送校通知单E 计测器外校申请单F 计测器点检表G 计测器异常处理报告H 计测器报废申请书1.0 目的为确保中日龙精密制品（深圳）有限公司量测与监控设备得到有效管理、校正和维护，并确保生产中能使用合格的量测与监控设备进行产品的测量与试验，特制定本程序。2.0 范围适用于本公司所有自购的及顾客提供的与产品质量控制有关的检验、测量与试验设备、仪器、仪表、量规及量具等。3.0 职责 3.1 由文件控制中心负责管理此程序文件。3.2 计测器管理员负责： 所有量测与监控设备、仪器、仪表、量具、标准件等的登记，并确保其的有效性。 制定内外部校验计划并及时内校或送外校并追踪完成，免校必须在计划内并确保有效执行。 负责收集量测与监控设备、仪器、仪表、量具、检查用治具等的点检记录。 保存外校结果记录。3.3 由公司内审员负责监督量测与监控设备、仪器、仪表、量具、标准件等的有效性，有否张贴标签。 中日龙精密制品（深圳）有限公司 文件编号 : QP-7.6-001 第 3页 共 页量测与监控设备控制程序第A 版第0 次修改制作日期：生效日期4.0 定义 4.1 内校：本公司依据可追溯的标准件、精密之量具，由具有相关经验及内校资格证书的工程师对量测与监控设备进行内部校验作业。4.2 外校：指本公司将量测与监控设备送到具有ISO/IEC17025或等同的国家标准认可的机构校验作业。4.3 免校：某量测或监控设备的检测结果对产品品质的判定影响轻微，则不需作内部与外部校正，称之为免校。4.4 MSA：指测量系统分析。4.5 量测与监控设备管理员：下文称仪器管理员，必须具有上岗证件和相关经验；仪器管理员所管理的检测设备、检测仪器、仪表、检测量具等以下简称计测器。5.0 程序5.1 本公司现有的计测器，无论是自购或顾客提供，均列为管制，顾客提供的计测器按QP-7.4-004顾客财产控制程序执行。5.2 计测器的购买、验收、建档 5.2.1 使用部门根据产品的检验需求向计测器管理员申购，然后由计测器管理员填写完整物料请购单（对于价钱可以根据以往采购价格估计，如不清楚可以询问采购），并且需在物料请购单上注明计测器的用途、所需的精度及所使用的部门，然后由计测器管理员在“请购部门”栏签名，经品质保证负责人审核，然后按QP-7.4-001采购控制程序执行采购、验收。5.2.2 计测器必须在验收合格且（顾客提供的计测器在顾客提供书面文件证明校正合格周期内，可免校直接投入使用）后，方可由计测器管理员将计测器登录在计测器登录一览表中，然后对计测器进行标识发放给使用部门，并由使用部门在计测器登录一览表上签收。5.3 计测器的校验与标识5.3.1 计测器管理员于每年12月依据计测器登录一览表中的校正周期制定下一年度的年度计测器校正计划表，并在每月初向计测器使用部门发出下月的计测器送校通知单，使用部门在规定日期内将计测器送实验室进行校正。5.3.2 计测器管理员根据仪器的大小或顾客要求，对公司有能力校正的计测器进行内校；送外校的填写计测器外校申请单，经品质保证负责人审核，经副总经理或总经理批准后方可送外部实验室（必须通过ISO/IEC17025或等同的国家标准认可机构）校正或请外部实验室的技术人员至精密制品有限公司校正计测器。5.3.3 计测器管理员内校结束或收回外校计测器时，应核对计测器的标识，计测器的标识分为“合格”、“准用”、“禁用”、“免校”、“封存”。 合格证上须记载计测器的编号、校验员、检验日期、有效期、校验单位。 准用证上须记载计测器的编号、校验员、限用范围或修正值、有效期、校验单位。 中日龙精密制品（深圳）有限公司 文件编号 : QP-7.6-001 第 4页 共 页量测与监控设备控制程序第A 版第0 次修改制作日期：生效日期 禁用证上应有计测器编号、禁用日期、计测器管理员签名批准。 封存证上应有计测器编号、封存日期、计测器管理员签名批准。 免校证上应有计测器编号、计测器管理员签名批准。对于以上只有贴有“合格”、“免校”与“准用”标签的计测器，计测器管理员才能发放给使用部门使用。其中的外校结果记录应该按QP-4.2-002记录控制程序执行。5.4 计测器的使用 5.4.1 计测器管理员对验收合格的计测器登录时，需对每一计测器建立日常使用的计测器点检表，“点检表”中必须明确注明点检的项目及规格。 5.4.2 使用人员必须是经过培训合格的人员。 5.4.3 使用人员在使用计测器前后都应严格依据计测器点检表的项目对计测器进行日常保养，以防止其损坏。使用部门需在每月第一个工作周将填有记录的计测器点检表交由计测器管理员保管。5.4.4 计测器的储存环境应该在温度205，湿度在85%以下；工作环境为常温常湿。5.4.5 各部门之间不能互相转借计测器，只能通过计测器管理员处登记后，才能借用。5.4.6 计测器使用部门根据实际生产需要，对长时间不需使用的计测器由使用部门将其交给计测器管理员，计测器管理员可以分派给其它部门使用，如暂时不用，也可对其进行封存，贴上“封存”标签，并在计测器登录一览表上备注；需重新使用已封存的计测器时，由计测器管理员重新安排校正并确认合格后方可投入使用。5.5 对控制计划中如有要求需要进行MSA分析的计测器，具体对照SP-7.6-001MSA作业指导书执行。5.6 计测器的异常控制5.6.1 使用者在使用过程中发现计测器有异常故障时，应立即停止使用并作明确标识，填写计测器异常处理报告送交计测器管理员，由管理员对其进行维修校正或委外维修校正。5.6.2 经发现计测器是失准时，应对过去检验及测试结果之有效性加以评估并记录，如评估为无效时，应对过去已检验的产品作为不合格品重新处理；如当有产品已经出货给顾客时，则应立即向顾客追回这批产品。5.6.3 若维修仍无法再检测及不能使用或者使用部门遗失了计测器时，由使用部门负责人填写计测器报废申请书，交计测器管理员审核后，交由总经理或副总经理批准方可报废。对于报废的计测器，计测器管理员需在计测器登录一览表与年度计测器校正计划表上记录有关事项。5.7 计测器的搬运和储存 5.7.1 计测器使用部门应避免计测器在搬运及储存期间不受到损坏，对于随身携带之小型计测器如量规等应由专人使用，同时需注意轻拿轻放。 中日龙精密制品（深圳）有限公司 文件编号 : QP-7.6-001 第 5页 共 页量测与监控设备控制程序第A 版第0 次修改制作日期：生效日期 5.7.2 对于固定地点使用的计测器，一般都不得移动，如确需搬运应通知计测器管理员，采取防护措施，以防跌倒、碰撞。6.0 参考文件 6.1 MSA作业指导书7.0 流程图计测器的申购或顾客提供计测器的购买、验收及建档计测器的校验